SPO PENERIMAAN BARANG KEBUTUHAN LOGISTIK

UMUM
No. Dokumen
No.Revisi
Halaman
Rumah Sakit
KHUSUS BEDAH
RAWAMANGUN
Prosedur Tetap

RSKBR/SPO/LOGISTI
K UMUM/008
Tanggal Terbit

1/1
Ditetapkan oleh :
Direktur Utama

16 Desember 2014
Pengertian
Tujuan
Kebijakan
Prosedur

Dr.Elviera Darmayanti,MM
Suatu kegiatan penerimaan barang sesuai dengan surat pesanan
purchase order (PO)
Agar tidak terjadi penerimaan barang ynag tidak sesuai dengan
pesanan yang tertera dalam surat pesanan purchase order (PO)
Surat edaran Direktur tanggal 14 Juni 2014 tentang pembuatan SOP
masing-masing unit.
-

Unit Kerja

Petugas kurir dari suplier/distributor datang mengantarkan

barang pesanan logistik umum
Petugas logistik umum melakukan pengecekan barang-barang
yang di bawakan apakah sesuai dengan faktur/bon/kwitansi dan
sesuai dengan pesanan atau tidak
Pengecekan antara lain adalah nama barang, jumlah barang,
kemasan, dan nama pemesan
Petugas logistik umum menandatangani faktur/bon/kwitansi dan
tanda terima apabila semua barang sudah sesuai pengecekannya
Apabila sistem pembayarannya adalah pembayaran di tempat
(cash on delivery /COD) pembayaran di tempat, petugas logistik
umum melakukan pembayaran langsung
Apabila sistem pembayarannya adalah kredit, petugas logistik
umum membuat tanda terima sebagai tanda tukar fakur. Tanda
terima asli atau pertama berikut faktur salinan atau copy ketiga
dan ke-empat untuk suplier/distributor. Tanda terima salinan
atau copy kedua berikut faktur asli atau pertama untuk rumah
sakit yang nantinya akan menjadi berkas yang akan di serahkan
ke bagian keuangan
Petugas logistik umum mencatat semua barang kebutuhan yang
sudah datang kedalam kartu stok
Logistik Umum