PUSKESMAS ANTANG PERUMNAS

PROSEDUR MUTU
AUDIT INTERNAL
No. Dok.: SOP-WMM-03

No. Rev.: 0

Tgl. Berlaku: 1/9/2014

Jabatan

Dibuat Oleh

Kelompok III

Diperiksa Oleh

WMM

Hal: 1 / 10

Tanda Tangan

Kepala Puskesmas

Dilarang mengubah dan atau menggandakan dokumen ini tanpa persetujuan WMM dan Head of
PUSKESMAS ANTANG PERUMNAS

PUSKESMAS ANTANG PERUMNAS

PROSEDUR MUTU
AUDIT INTERNAL
No. Dok.: SOP-WMM-03

No. Rev.: 0

Tgl. Berlaku: 1/9/2014

Hal: 2 / 10

Disetujui dan Disahkan

Oleh

1.0

TUJUAN
Tujuan prosedur ini adalah untuk menetapkan sistem audit yang
sistematis guna memastikan terselenggaranya Sistem Manajemen
Mutu.

2.0

RUANG LINGKUP
Prosedur ini mencakup perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan
audit internal dan tindak-lanjut yang ditentukan.

3.0

REFERENSI
Standar ISO 9001:2008 pasal 8.2.2

Dilarang mengubah dan atau menggandakan dokumen ini tanpa persetujuan WMM dan Head of
PUSKESMAS ANTANG PERUMNAS

PUSKESMAS ANTANG PERUMNAS

PROSEDUR MUTU
AUDIT INTERNAL
No. Dok.: SOP-WMM-03

4.0

No. Rev.: 0

Tgl. Berlaku: 1/9/2014

Hal: 3 / 10

DEFINISI
Proses yang sistematik, independen dan terdokumentasi untuk
memperoleh bukti audit dan mengevaluasinya secara objektif untuk
menentukan sampai sejauh mana kriteria audit dipenuhi

5.0

PROSEDUR
5.1

Tanggung jawab
Wakil
Manajemen
Mutu
bertanggung-jawab
terhadap
pengelolaan audit, sejak dari perencanaan, pelaksanaan hingga
dilakukannya verifikasi Koreksi dan tindakan koreksi yang
diperlukan.

5.2

Perencanaan Audit Internal

5.2.1 Semua unsur standar dalam Sistem Manajemen Mutu
diaudit oleh Auditor yang ditunjuk. Program Audit Berkala
yang berisi no. audit, unsur standar, auditee, waktu audit,
serta auditor harus dibuat oleh Wakil Manajemen Mutu.
5.2.2 WMM membuat jadwal audit yang memuat tanggal,
waktu, Unit/bagian yang diaudit, unsur standar yang
terkait, dan nama auditor.
5.2.3 Frekuensi audit ditentukan oleh Wakil Manajemen Mutu
yaitu setiap 6 ( Enam ) bulan .
5.2.4 Audit dapat dilakukan di luar jadwal sesuai dengan
kebutuhan atau bila ditemukan masalah. Hal ini harus
diberitahukan kepada Unit/bagian yang akan diaudit.

5.3

Persyaratan Auditor
5.3.1 Auditor yang ditunjuk harus yang pernah memperoleh
pelatihan audit yang memenuhi syarat.
5.3.2 Catatan pelatihan auditor harus dipelihara oleh Wakil
Manajemen Mutu.

Dilarang mengubah dan atau menggandakan dokumen ini tanpa persetujuan WMM dan Head of
PUSKESMAS ANTANG PERUMNAS

PUSKESMAS ANTANG PERUMNAS

PROSEDUR MUTU
AUDIT INTERNAL
No. Dok.: SOP-WMM-03

No. Rev.: 0

Tgl. Berlaku: 1/9/2014

Hal: 4 / 10

5.3.3 Sedapat mungkin auditor ditunjuk dari mereka yang

mempunyai senioritas/pengalaman yang cukup untuk
menjaga kewibawaan audit.
5.4

Persiapan dan Pelaksanaan Audit

5.4.1 Wakil Manajemen Mutu menetapkan tanggal yang
disetujui bersama Auditee (yang akan diaudit).
5.4.2 Auditor
harus
menemui
Kepala
Bagian
yang
bersangkutan paling lambat 1 (satu) hari atau sesuai
standar waktu yang ditentukan oleh Wakil Manajemen
Mutu, sebelum waktu audit yang telah ditentukan.
5.4.3 Auditor menyiapkan check list audit yang diperlukan
sesuai dengan bagian dan unsur-unsur yang akan diaudit
sebagai pedoman pelaksanaan audit.
5.4.4 Hasil audit dilaporkan pada lembar Laporan Audit dan
foto copy lembar tersebut diserahkan kepada Kepala
Unit/Bagian yang diaudit, sedangkan lembar aslinya
diserahkan kepada Wakil Manajemen Mutu sebagai arsip.
5.4.5 Apabila hasil audit ditemukan ketidak-sesuaian,
Kepala
Unit/Bagian
yang
bersangkutan
menetapkan Koreksi dan tindakan koreksi serta
waktu pelaksanaannya yang disetujui auditor.
auditee maupun auditor harus menandatangani
pengamatan audit pada Laporan Audit .

maka
harus
batas
Baik
hasil

5.4.6 Wakil Manajemen Mutu harus melengkapi Log Status

Audit
dengan hasil-hasil audit untuk kemudian
dipergunakan guna memantau perkembangan tindaklanjutnya sampai persoalan audit dapat dinyatakan
selesai oleh Manajemen.
5.4.7 Setelah batas waktu pelaksanaan koreksi yang
ditetapkan lewat, maka Wakil Manajemen Mutu
menugaskan auditor yang sama atau yang lain untuk
melakukan verifikasi pada pelaksanaan tindakan koreksi.
Dilarang mengubah dan atau menggandakan dokumen ini tanpa persetujuan WMM dan Head of
PUSKESMAS ANTANG PERUMNAS

PUSKESMAS ANTANG PERUMNAS

PROSEDUR MUTU
AUDIT INTERNAL
No. Dok.: SOP-WMM-03

5.5

No. Rev.: 0

Tgl. Berlaku: 1/9/2014

Hal: 5 / 10

Audit Tindak Lanjut

5.5.1 Bila tindakan koreksi ternyata belum dilakukan atau tidak
efektif, maka audit tindak-lanjut harus dilakukan untuk
memeriksa
pelaksanaan
tindakan
koreksi
yang
diperlukan.
5.5.2 Pelaksanaan audit harus sesuai dengan butir 5.4
dokumen ini, tetapi audit harus dibatasi pada ketidaksesuaian yang dijumpai sebelumnya.
5.5.3 Manajemen yang bersangkutan harus meninjau hasil
audit tindak-lanjut. Bila memuaskan, persoalan audit
dapat dinyatakan ditutup.

5.6

Tinjauan Sistem Audit

Keefektifan sistem audit internal harus ditinjau paling sedikit
sekali setahun. Wakil Manajemen Mutu harus bertanggungjawab bagi tinjauan tersebut dan juga untuk mengadakan
penyempurnaan pelaksanaan audit yang dapat dilakukan.

6.0

DOKUMENTASI
-

Daftar Periksa (Check List) Audit Internal

Program audit berkala
Laporan audit
Log Status Audit

Dilarang mengubah dan atau menggandakan dokumen ini tanpa persetujuan WMM dan Head of
PUSKESMAS ANTANG PERUMNAS

PUSKESMAS ANTANG PERUMNAS

PROSEDUR MUTU
AUDIT INTERNAL
No. Dok.: SOP-WMM-03

No. Rev.: 0

CHECK LIST(DAFTAR PERIKSA)

Tgl. Berlaku: 1/9/2014

Tanggal Audit:

Referensi:

AUDIT INTERNAL
Auditor:

Hal: 6 / 10

Iso 9001:2008
Auditee:

Pertanyaan

Hasil Audit

Ket.

Dilarang mengubah dan atau menggandakan dokumen ini tanpa persetujuan WMM dan Head of
PUSKESMAS ANTANG PERUMNAS

PUSKESMAS ANTANG PERUMNAS

PROSEDUR MUTU
AUDIT INTERNAL
No. Dok.: SOP-WMM-03

No. Rev.: 0

Tgl. Berlaku: 1/9/2014

JADWAL

Hal: 7 / 10

Tahun :

AUDIT INTERNAL

Unit
No

Referensi

Kerja
Dilarang mengubah dan atau menggandakan dokumen ini tanpa persetujuan WMM dan Head of
PUSKESMAS ANTANG PERUMNAS

PUSKESMAS ANTANG PERUMNAS

PROSEDUR MUTU
AUDIT INTERNAL
No. Dok.: SOP-WMM-03

No. Rev.: 0

Tgl. Berlaku: 1/9/2014

Nomor :

Hal: 8 / 10

Tanggal :

LAPORAN AUDIT INTERNAL

BAGIAN/AUDITEE :

Auditor :

Dilarang mengubah dan atau menggandakan dokumen ini tanpa persetujuan WMM dan Head of
PUSKESMAS ANTANG PERUMNAS

PUSKESMAS ANTANG PERUMNAS

PROSEDUR MUTU
AUDIT INTERNAL
No. Dok.: SOP-WMM-03

No. Rev.: 0

Tgl. Berlaku: 1/9/2014

Hal: 9 / 10

URAIAN KETIDAKSESUAIAN(KTS) :

KOREKSI :

TINDAKAN KOREKSI :

PenaggungJawab/Auditee:

Tanggal :

TINJAUAN TERHADAP TINDAKAN KOREKSI:

KESIMPULAN :

Wakil Manajemen :

Tanggal :

LOG STATUS AUDIT

No
Audit

Auditee
Unit

Unsur
Std /
dokumen

Auditor

Tgl.
Audit

Ketidaksesuaian dan
tindakan koreksi

Batas
waktu

Status

Paraf
/ tgl.

Dilarang mengubah dan atau menggandakan dokumen ini tanpa persetujuan WMM dan Head of
PUSKESMAS ANTANG PERUMNAS

PUSKESMAS ANTANG PERUMNAS

PROSEDUR MUTU
AUDIT INTERNAL
No. Dok.: SOP-WMM-03

No. Rev.: 0

Tgl. Berlaku: 1/9/2014

Hal: 10 / 10

Dilarang mengubah dan atau menggandakan dokumen ini tanpa persetujuan WMM dan Head of
PUSKESMAS ANTANG PERUMNAS