12/13
Pedoman
Dokumen.
Audit Internal
SPO
No. Kode
Terbitan
:01
No. Revisi
:0
Ditetapkan Oleh
Kepala Puskesmas
Malowopati
Puskesmas
Malowopati
1.Pengertian
2.Tujuan
3.Kebijakan
4.Referensi
5.Prosedur
Halaman
1-3.
Dr. Mangunceki
NIP: 19840715
80
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
B.
Pedoman
Dokumen.
Tindakan Perbaikan
21. Auditee menerima LKP dari Lead Auditor
22. Auditee menindaklanjuti hasil audit dengan tindakan perbaikan
23. Auditee melaksanakan tindakan perbaikan sesuai dengan
rekomendasi perbaikan yang telah ditetapkan bersama-sama.
24. Jika sudah selesai, meminta Auditor dan ketua tim mutu, lead
auditor untuk memverifikasi.
25. Auditor dan auditee mendokumentasikan hasil audit serta
tindakan perbaikan yang diperlukan.
81
D.
6.Unit Terkait
Pedoman
Dokumen.
Verifikasi
7. Distribusi
8.
No
Rekaman Historis
Halaman
Yang dirubah
Perubahan
82
Diberlakukan
Tgl.