1. PRA PERENCANAAN.

Organisasi
o SOTK:
SK ada
SK Penunjukan dlm jabatan : ada
Uraian tugas : ada
Rencana : penanggjwb > dst > minlok
o Penunjukan dalan jabatan,
o Penugasan ~ kompetensi,
o Kebijakan / SK Internal tdk ada
o SOT Unit Kerja / Program : ada, dg SK Ka Puskes
o Evaluasi ??
o Lokasi ~ analisis, bangunan, tata ruang, akses, difabel.
o Sar-prasa: ???
SK penanggjwb : ada
dan uraian tgs ?
daftar inventaris,
perijinan,
pemeliharaan rencana,
bukti.
SK
SPO ttg penyimpanan barang termsk B-3.
o Penangg jwb kebersihan: rencana kerja, pelaksanaan, laporan /
check list,
o evaluasi
o Penangg jwb kendaraan
Visi _ Misi :
o Penyusunan ??
o Komunikasi : rapat, selebaran, temple, baca wkt apel
o Evaluasi : blm ada
o prosedur?
Kebutuhan masy , jenis pelayanan, pengembangan , mekanisme
dst ??????
Pemberdayaan masy, komunikasi dg masy, komunikasi dg sasaran
program
SPO Komunikasi dengan pihak2 terkait. SPO evaluasi peran pihak
terkait?
Sosialisasi, umpan balik, analisis, TL, bukti, evaluasi
Dokumen lain : SK ~ informasi, SPO Informasi
Hak dan Kewajiban pengguna (SK, SPO, Leaflet)
Code of Conduct : aturan main, kesepakatan
Hubungan dg pihak ketiga: SK ttg penyelenggaraan kontrak, Dokumen
kontrak jelas peran dan tanggjwb, indicator kinerja
Monitoring, evaluasi, TL.
2. PERENCANAAN :

Tim PTP tdk ada

Lokmin > analisis dst > RUK > RKA , bottom up!
perencanaan di tk unit kerja??,
identifikasi pihak2 terkait dengan penyelenggaraan program /
kegiatan,
o dampak lingkungan (SK,SPO,Hasil dan TL)
o Dokumen bukti perencanaan tkt Puskesmas
o Bukti perencanaan Unit Kerja?
o Perencanaan Tahunan, Perencanaan Lima Tahunan.
SK ttg Ketersediaan data dan informasi
SPO ttg pengumpulan, penyimpanan dan retrieving
SPO analisis data
SPO pelaporan dan distribusi informasi
Bukti evaluasi dan TL
Kebijakan / SK Tim PTP
Pedoman Perencanaan
SPO
Dokumen lain :
o Ketenagaan :
profil ketenagaan
syarat kompetensi
uraian tugas
pola ketenagaan,
pelatihan, orientasi
perijinan,
evaluasi
3. PELAKSANAAN :
o informasi,
o akses,
o jadwal, kajian - evaluasi,
o KISS pedoman / SPO, pengarahan KaPus?,
o risk manajemen,
o umpan balik _ TL,
o Perbaikan kinerja Puskesmas :
Memperoleh asupan ttg kinerja > SPO
Bukti pelaksanaan survey dll
Penilaian kinerja, pencatatan-pelaporan, bukti,
Evaluasi penilaian kinerja, indicator, periodisasi, analisis,
TL / Perbaikan
Kerangka acuan, SPO ttg Penilaian akuntabilitas,
pendelegasian wewenang,
o Kebijakan Mutu :
SK Kebijakan mutu;
SK Wakil Manajemen Mutu, Uraian tugas dan
tanggunjawab,
Pedoman peningkatan mutu, Manual mutu,
o
o
o
o

o
o

Pedoman penyelenggaraan program / kegiatan,

SPO pengendalian dok / rekaman,
pedoman penyusunan Pedoman/panduam,
KA, SPO,
Komitement Mutu.
Rencana Tahunan Perbaikan Mutu, Bukti pelaksanaan,
analisi dan TL.
SPO pertemuan tinjauan manajemen.
Identifikasi pihak2 yg terlibat
Bukti penjaringan info ~ mutu
Pengumpulan indicator mutu dan kinerja secara periodic.
Untuk yg tdk mencapai target, perlu tindajan korektif atau
tindakan preventif > SPO, bukti, TL.
Komunikasi internal : ketentuan bukti TL.
Pengelolaan keuangan ( SK ttg system pengelolaan,
Penununjukan Petugas dan Uraian Tugasnya, Pedoman
pengelolaan, Pedoman penggunaaan dan pembukuan). Audit?!
Dokumen : Perencanaan anggaran, Proses pengelolaan
anggaran, LPJ, Bukti audit dn TL hasil audit.
Pemberdayaan pengguna :
Mekanisme utk peroleh masukan > SPO
Bukti kegiatan, analisis dan TL

4. MONITORING
Mekanisme monitoring, Mekanisme Revisi
Indikator (Kegiatan dan Program)
Bukti, Analisi, TL
Perbaikan Kinerja :
o Laporan dan analisis kinerja
o Audit internal periodic ~ Mutu dan kinerja
Tim audit Internal
SPO Audit internal
Laporan
SPO Rujukan (kalau tdk terselesaikan).

5. EVALUASI : Penilaian kinerja Program dan pelaksanaan program dan kegiatan

Puskesmas
o SK, SPO
o Pentahapan
o Hasil penilaian, analisis dan TL
6. TINDAK LANJUT
o Kajibanding :
KA

Instrument
Pelaksanaan
Analisis Hasil
RTL
Laporan TL thd hasil Kajibanding
Hasil evakuasi dan tindak lanjut thd penyelenggaraan
Kajibanding.