Sistem Manajemen Mutu

Komite Akreditasi
Nasional
Badan Standardisasi Nasional
SISTEM MANAJEMEN MUTU

ISO 9001: 2000/SNI 19-9001-2001
ZAKIYAH
Badan Penelitian dan Pengembangan

Departemen Pekerjaan Umum
Bandung, 13 Juni 2007
Komite Akreditasi
Nasional
OBJEKTIF :
Mendapatkan gambaran umum tentang
Sistem Manajemen Mutu SNI 19-90012001/ ISO 9001 : 2000
Komite Akreditasi
Nasional
Pendahuluan
ISO 9000 Series : Sistem Manajemen Mutu
1980-an : ISO/TC 176 merumuskan Standar
Sistem pertama --- menstandarkan aspek
manajemen organisasi
ISO 9000 series
Standar yang sangat populer dan paling berhasil.
Standar ini telah diadopsi dan diakui seluruh dunia
karena memberi nilai tambah terhadap program
manajemen mutu organisasi.
Kesuksesan ISO 9000 menambah keyakinan ISO
untuk mengembangkan standar sistem lainnya.
3
(Cascio et.al, 1996) ---- ISO 14000, ISO 22000,
Komite Akreditasi
Nasional
Pengertian Mutu
Juran : Fitness for use
W. Edward Deming : Perbaikan dan pengukuran mutu secara
terus menerus untuk mengeliminasi variasi dengan
menggunakan alat-alat statistik.
Sesuatu yang memuaskan pelanggan (persyaratan yang
diekspresikan pelanggan)
ISO 9000 : Derajat pemenuhan seperangkat sifat dan
karakteristik terhadap persyaratan
Customer memperoleh sesuatu yang menyenangkan yang
mereka tidak harapkan sebelumnya.
4
Komite Akreditasi
Nasional
SISTEM MANAJEMEN MUTU

Sistem Manajemen Kegiatan terkoordinasi untuk
mengarahkan dan mengendalikan organisasi dalam
hubungannya dengan mutu
Sistem Manajemen Mutu Sistem manajemen untuk
mengendalikan dan mengarahkan organisasi dalam
hubungannya dengan mutu
Komite Akreditasi
Nasional
SISTEM MANAJEMEN : Dinamis

Perencanaan
Strategi
Analisis
Rencana Tindakan
Manajemen terkendali
&
Perbaikan berkelanjutan
Tanggung Jawab
Kemampuan/skill
Metode
Komunikasi
Pengkajian
Deteksi NCR
Pengukuran Kinerja
Audit
Pengecekan
Implementasi
Improvement
Tujuan
Komite Akreditasi
Nasional
Sistem Manajemen : dinamis

Perencanaan
A C T
Implementasi
Improvement
P L A N
D O
C H E C K
Pengecekan
Komite Akreditasi
Nasional
Model SMM berdasarkan Proses
Tanggung jawab
manajemen
Pengukuran,
analisis & perbaikan
Manajemen
sumber daya
Masukan
Sumber : SNI 19-9000.
Realisasi
produk
Keluaran
Produk
Kepuasan
pelanggan(stakeholder)
Persyaratan pelanggan
(stakeholder )
Perbaikan berkelanjutan sistem

manajemen mutu
Komite Akreditasi
Nasional
Pendekatan Proses
Secara Vertikal :
Tanggung Jawab Manajemen menetapkan persyaratan

Manajemen Sumber Daya menetapkan sumber daya
yang diperlukan
Realisasi Produk menetapkan dan melaksanakan proses
Pengukuran, Analisa dan Perbaikan mengukur,
menganalisa dan meningkatkan hasil
Secara Horizontal :
Mendemonstrasikan persyaratan masukan pelanggan yang
dikonversi ke dalam output
Komite Akreditasi
Nasional
Tujuan Sistem Manajemen Mutu
penerapan dan perbaikan

berkesinambungan sistem serta
pencegahan ketidaksesuaian/
penyimpangan
Memenuhi persyaratan
pelanggan
Kepuasan
Pelanggan
10
Komite Akreditasi
Nasional
Family ISO 9000 Series

Antara lain :
ISO 9000 : Sistem Manajemen Mutu - Dasar-Dasar dan Kosa
Kata
ISO 9001 : Sistem Manajemen Mutu - Persyaratan
ISO 9004 : Sistem Manajemen Mutu - Panduan untuk
Peningkatan Kinerja
ISO 19011 : Pedoman audit sistem manajemen mutu dan
lingkungan
ISO 10005 : Manajemen mutu pedoman untuk rencana mutu
ISO 10006 : Manajemen mutu pedoman untuk manajemen
proyek.
ISO 10007 : Manajamen mutu Pedoman untuk susunan
manajemen
ISO 10013 : Pedoman untuk mengembangkan manual mutu
11
Komite Akreditasi
Nasional
8 PRINSIP MANAJEMEN
MUTU
BADAN STANDARDISASI NASIONAL
Komite Akreditasi
Nasional
8 PRINSIP MANAJEMEN MUTU

Fokus pada pelanggan
Kepemimpinan
Keterlibatan personel
Pendekatan proses
Pendekatan sistem pada manajemen
Penyempurnaan berkelanjutan
Pendekatan faktual pada pengambilan keputusan
Hubungan dengan pemasok yang saling
menguntungkan
13
Komite Akreditasi
Nasional
Fokus pada pelanggan

Harus memahami kebutuhan pelanggan
Memenuhi kebutuhan pelanggan
Berusaha melebihi persyaratan pelanggan
Secara proaktif menetapkan level kepuasan
pelanggan
14
Komite Akreditasi
Nasional
Kepemimpinan
Menetapkan kebijakan mutu, struktur
organisasi, mengidentifikasi dan
menyediakan sumber daya
Menciptakan lingkungan kerja dimana semua
personnel ambil bagian dalam pencapaian
target atau sasaran organisasi
Komitmen continual improvement sistem
manajemen mutu
15
Komite Akreditasi
Nasional
Keterlibatan dari semua

Personnel semua level adalah inti organisasi :
secara penuh harus ikut serta dalam
kelangsungan bisnis organisasi, sehingga :
Mengidentifikasi tanggungjawab dan wewenang
Mengidentifikasi kompetensi, kebutuhan, penyediaan
dan mengevaluasi pelatihan serta memelihara catatan
pelatihan
Mengidentifikasi dan mengendalikan faktor manusia
dan area kerja untuk mencapai kesesuaian produk
16
Komite Akreditasi
Nasional
Pendekatan proses
Orientasi hasil yang efektif
Sumber daya dan aktivitas dikendalikan
sebagai proses
Secara sistematis mengidentifikasi dan
mengendalikan proses yang digunakan
untuk memastikan kesesuaian produk
17
Komite Akreditasi
Nasional
Pendekatan sistem pada manajemen

Mengidentifikasikan, memahami dan
mengendalikan sistem dan interaksi antar
proses untuk memberikan kontribusi pada
efektifitas dan efisiensi organisasi, sehingga :
Menetapkan sasaran mutu tiap proses
Menetapkan interaksi dan rangkaian proses
Memantau dan mengukur efektifitas tiap proses
18
Komite Akreditasi
Nasional
Penyempurnaan berkelanjutan
Sasaran tetap organisasi
Memantau kinerja melalui sasaran mutu yang
terukur tiap fungsi terkait dan level
Peralatan :
Internal Audit
Tinjauan Manajemen
Corrective and Preventive Action, dll
19
Komite Akreditasi
Nasional
Pendekatan faktual pada

pengambilan keputusan
Keputusan efektif berdasarkan :

Logika
Analisa Data (produk, proses dan sistem)
Informasi
20
Komite Akreditasi
Nasional
Hubungan dengan pemasok

yang saling menguntungkan
Menetapkan dan mendokumentasikan persyaratan

yang harus dipenuhi oleh pemasok
Meningkatkan kemampuan kedua organisasi untuk
lebih baik
Seleksi, meninjau dan mengevaluasi kinerja
pemasok untuk mengendalikan produk yang
dipasok
21
Komite Akreditasi
Nasional
TINJAUAN PERSYARATAN
SNI 19-9001-2001/
ISO 9001 : 2000
BADAN STANDARDISASI NASIONAL
Komite Akreditasi
Nasional
Elemen
SNI 19-9001-2001/ISO 9001 : 2000
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Pengantar
Ruang Lingkup
Referensi
Terminologi dan Definisi
Sistem Manajemen Mutu
Tanggungjawab Manajemen
Manajemen Sumber Daya
Realisasi Produk
Pengukuran, Analisis dan Perbaikan
23
Komite Akreditasi
Nasional
Bagian 4.
Sistem Manajemen Mutu
24
Komite Akreditasi
Nasional
4. Sistem Manajemen
Mutu
4.1 Persyaratan Mutu
4.2 Persyaratan Dokumentasi
4.2.1 Umum
Kebijakan mutu dan sasaran mutu
Pedoman mutu
Prosedur terdokumentasi yang disyaratakan
Dokumen yang diperlukan untuk memastikan
perencanaan, operasi dan kendali proses
4.2.2 Manual Muutu
4.2.3 Pengendalian dokumen
4.2.4 Pengendalian rekaman
25
Komite Akreditasi
Nasional
4.1 Persyaratan Umum

Perusahaan harus:
Mengidentifikasi proses yang dibutuhkan
Menetapkan urutan dan interaksi proses
Menetapkan kriteria dan metode untuk
memastikan bahwa pelaksanaan dan
pengendaliannya berjalan dengan efektif
Memastikan ketersediaan informasi yang
dibutuhkan
Mengukur, memantau dan menganalisis proses
Melakukan tindakan untuk mencapai hasil yang
ditetapkan dan perbaikan terus menerus
26
Komite Akreditasi
Nasional
4.2 Persyaratan Dokumentasi

Dokumentasi tergantung kepada:
ukuran dan jenis perusahaan
kerumitan dan interaksi proses
kompetensi personel
Dokumen harus termasuk:

kebijakan mutu dan sasaran mutu;
panduan mutu;
prosedur terdokumentasi yang disyaratkan
standar;
dokumen yang diperlukan organisasi; dan
rekaman mutu yang disyaratkan standar
27
Komite Akreditasi
Nasional
Clearly stated perlu

prosedur terdokumentasi
1. Pengendalian Dokumen (4.2.3)
2. Pengendalian Catatan Mutu (4.2.4)
3. Internal Audit (8.2.2)
4. Pengendalian Produk Tidak Sesuai (8.3)

5. Tindakan Perbaikan/Koreksi (8.5.2)
6. Tindakan Pencegahan (8.5.3)
28
Komite Akreditasi
Nasional
4.2 (lanjutan)
Panduan mutu harus termasuk:
ruang lingkup SMM termasuk rincian dan alasan
pengecualian;
prosedur terdokumentasi terkait;
keterangan interaksi antara proses-proses SMM
Pengendalian dokumen
Pengendalian rekaman mutu
29
Komite Akreditasi
Nasional
4.2.3 Pengendalian Dokumen

Dokumen yang diperlukan oleh SMM harus ditetapkan
dan prosedurnya dikendalikan. Pengendalian tersebut
untuk:
a) Menyetujui dokumen sebelum diterbitkan
b) Mengkaji dan memutakhirkan dokumen
c) Menjamin perubahan dan status revisi diketahui
d) Menjamin dokumen versi mutakhir tersedia di
tempat penggunaan
e) Menjamin dokumen selalu dapat dibaca dan dikenali
f) Menjamin dokumen dari luar dikenal dan terkendali
g) Mencegah pemakaian dokumen kadaluwarsa
30
Komite Akreditasi
Nasional
4.2.4 Pengendalian Rekaman

Rekaman harus ditetapkan dan dipelihara sebagai
bukti kesesuaian pada persyaratan dan
operasional SMM
Rekaman harus mudah dibaca dan mudah
mendapatkannya
Ada prosedur terdokumentasi yang mengharuskan untuk menetapkan kendali terhadap:
identifikasi, penyimpanan, perlindungan,
pengambilan, masa simpan dan penghapusan
rekaman
31
Komite Akreditasi
Nasional
Bagian 5.
Tanggung Jawab Manajemen
32
Komite Akreditasi
Nasional
5. Tanggung Jawab
Manajemen
5.1 Komitmen Manajemen

5.2 Fokus pada Pelanggan
5.3 Kebijakan Mutu
5.4 Perencanaan
5.4.1 Sasaran mutu
5.4.2 Perencanaan SMM
5.5 Tanggung jawab , wewenang dan Komunikasi
5.5.1 Tanggung jawab dan wewenang
5.5.2 Wakil manajemen
5.5.3 Komunikasi internal
5.6 Tinjauan Manajemen
33
Komite Akreditasi
Nasional
5.1 Komitmen Manajemen

Manajemen puncak harus memiliki komitmen terhadap
pengembangan, peningkatan dan perbaikan SMM, dengan cara:
mengkomunikasikan pentingnya memenuhi
persyaratan pelanggan dan peraturan terkait

menetapkan kebijakan mutu dan sasaran
mutu
mengadakan pengkajian manajemen
memastikan ketersediaan sumber daya yang
diperlukan.
34
Komite Akreditasi
Nasional
5.2 Pemfokusan pada pelanggan

Manajemen puncak harus memastikan
bahwa:
Kebutuhan dan keinginan pelanggan
ditetapkan, diterjemahkan menjadi
persyaratan dan dipenuhi dengan tujuan
tercapainya kepuasan pelanggan
35
Komite Akreditasi
Nasional
5.3 Kebijakan Mutu

Sesuai dengan kebutuhan perusahaan
Termasuk komitmen untuk memenuhi
persyaratan dan perbaikan yang terus
menerus
Menyediakan kerangka untuk menetapkan
dan mengkaji sasaran mutu
Dapat dikomunikasikan dan dimengerti oleh
semua tingkatan di perusahaan
Dikaji agar selalu sesuai.
36
Komite Akreditasi
Nasional
5.4 Perencanaan
Sasaran Mutu
Ditetapkan di setiap tingkatan
Terukur serta konsisten dengan kebijakan mutu dan perbaikan
terus menerus
Termasuk memenuhi persyaratan produk
Perencanaan mutu / SMM

Dilakukan sesuai untuk memenuhi persyaratan termasuk sasaran
mutu
Keterpaduan SMM dipelihara bila terjadi perubahan terhadap SMM.
37
Komite Akreditasi
Nasional
5.5 Tanggung jawab, wewenang &

komunikasi
Fungsi dan keterkaitan di dalam perusahaan ditetapkan
dan dikomunikasikan
Penunjukan Wakil Manajemen, bertanggung jawab
terhadap:
memastikan SMM ditetapkan, diterapkan & dipelihara

melaporkan kepada manajemen puncak unjuk kerja SMM
mempromosikan persyaratan pelanggan
Komunikasi internal antar fungsi dan tingkat-an untuk

memastikan efektivitas SMM
38
Komite Akreditasi
Nasional
5.6 Pengkajian manajemen

(1)
Manajemen puncak harus mengkaji SMM

Dilakukan secara berkala dan terencana
Untuk menjamin kesesuaian, kecukupan dan keefektifannya
Pengkajian mencakup:
o Penilaian atas peluang penyempurnaan
o Keperluan perubahan SMM
o Kebijakan mutu dan sasaran mutu
Rekaman pengkajian manajemen dipelihara

39
Komite Akreditasi
Nasional
5.6 Pengkajian manajemen

(2)
Masukan Pengkajian
Hasil audit, umpan-balik pelanggan, unjuk kerja produk dan
proses, tindakan perbaikan dan pencegahan, tindak lanjut
pengkajian manajemen yang lalu, perubahan SMM dan
rekomendasi untuk perbaikan
Keluaran pengkajian
Perbaikan SMM, perbaikan produk, sumber daya yang
dibutuhkan, program perbaikan
40
Komite Akreditasi
Nasional
Bagian 6.
Manajemen Sumber daya
41
Komite Akreditasi
Nasional
6. Manajemen Sumber
daya
6.1 Penyediaan Sumber Daya

6.2 Sumber daya Manusia
6.2.1 Penugasan personel
6.2.2 Pelatihan, kepedulian dan
kompetensi
6.3 Prasarana
6.4 Lingkungan Kerja
42
Komite Akreditasi
Nasional
6.1 Penyediaan sumber

daya
Kebutuhan sumber daya ditetapkan
Disediakan untuk menerapkan dan
memperbaiki SMM
Disediakan untuk meningkatkan
kepuasan pelanggan dengan memenuhi
persyaratan pelanggan
43
Komite Akreditasi
Nasional
6.2 Sumber daya manusia

1.Penempatan SDM sesuai kompetensinya
2.Identifikasi kompetensi yang dibutuhkan
3.Penyediaan pelatihan dan langkah lain
4.Evaluasi efektivitas pelatihan/langkah lain
5.Pemahaman tentang keterkaitan dan
pentingnya kegiatan yang dilakukan
6.Pemeliharaan rekaman pendidikan,
pengalaman, pelatihan dan kualifikasi
SDM
44
Komite Akreditasi
Nasional
6.3 Prasarana
Perusahaan menetapkan, menyediakan dan memelihara
prasarana yang dibutuhkan untuk mencapai kesesuaian
persyaratan produk, termasuk, bila sesuai:
bangunan, tempat kerja dan pendukungnya
alat-alat proses (perangkat keras dan lunak)
pendukung pelayanan (seperti transportasi dan
komunikasi)
45
Komite Akreditasi
Nasional
6.4 Lingkungan kerja
Perusahaan menetapkan dan mengatur

lingkungan kerja yang diperlukan untuk
mencapai kesesuaian persyaratan produk
46
Komite Akreditasi
Nasional
Bagian 7.
Realisasi Produk
47
Komite Akreditasi
Nasional
7. Realisasi Produk
7.1 Perencanaan realisasi produk
7.2 Proses yang berkaitan dengan pelanggan
7.2.1 Penetapan persyaratan yang berkaitan
dengan pelanggan
7.2.2 Pengkajian persyaratan yang berkaitan
dengan produk
7.2.3 Komunikasi pelanggan
7.3 Desain dan pengembangan
7.4 Pembelian
7.5 Produksi dan pemberian jasa
7.6 Pengendalian alat pemantau dan ukur
48
Komite Akreditasi
Nasional

(1)
Organisasi harus merencanakan dan mengembangkan
proses yang diperlukan untuk realisasi produk
Perencanaan produk harus konsisten dengan persyaratan
proses-proses lain dari SMM
49
Komite Akreditasi
Nasional

(2)
Dalam perencanaan realisasi produk perlu ditetapkan (bila

sesuai)
Sasaran mutu untuk produk, proyek atau Kontrak
Kebutuhan untuk menentukan proses dan
dokumentasi dan Penyediaan sumber daya dan fasilitas
Kegiatan verifikasi dan validasi dan kriteria keberterimaan
Rekaman yang dibutuhkan
50
Komite Akreditasi
Nasional
7.2 Proses yang terkait dengan pelanggan
1. Identifikasi persyaratan pelanggan
persyaratan yang dinyatakan pelanggan

persyaratan yang tidak dinyatakan pelanggan
tetapi diperlukan
persyaratan legal yang terkait dengan produk
persyaratan tambahan yang ditentukan perusahaan
51
Komite Akreditasi
Nasional

2. Kajian terhadap persyaratan produk
dilakukan sebelum memberikan
komitmen
dikonfirmasi sebelum diterima (untuk
order lisan)
perbedaan diselesaikan
dipastikan dapat dipenuhi
52
Komite Akreditasi
Nasional
3. Komunikasi dengan pelanggan

* informasi produk
* penanganan permintaan, kontrak /pesanan
* umpan balik dari pelanggan
53
Komite Akreditasi
Nasional
7.3 Desain dan/atau pengembangan

1. Perencanaan desain dan/atau pengembangan
2. Masukan desain dan/atau pengembangan
3. Keluaran desain dan/atau pengembangan
4. Kajian desain dan/atau pengembangan
54
Komite Akreditasi
Nasional
7.3 Desain dan/atau pengembangan

5. Verifikasi desain dan/atau pengembangan
6. Validasi desain dan/atau pengembangan
7. Pengendalian perubahan dan/atau
pengembangan
55
Komite Akreditasi
Nasional
7.4 Pembelian
1. Pengendalian pembelian
ditujukan agar produk memenuhi
persyaratan
pengendalian tergantung dampak
terhadap mutu
pemasok dievaluasi dan dipilih sesuai
persyaratan
2. Informasi pembelian
3. Verifikasi produk yang dibeli
56
Komite Akreditasi
Nasional
7.5 Operasi produksi dan pemberian jasa

1. Pengendalian operasi (karakteristik produk,
instruksi kerja, mesin, alat ukur, pengendalian
proses, pengiriman dan pelayanan purna jual)
2. Identifikasi dan kemampu-telusuran
3. Milik pelanggan
57
Komite Akreditasi
Nasional
7.5 Operasi produksi dan pemberian jasa

4. Pemeliharaan produk (penanganan,
pengemasan, penyimpanan, pemeliharaan
dan perlindungan)
5. Validasi proses (kualifikasi proses alat
personel, metode, prosedur dan rekaman
58
Komite Akreditasi
Nasional
7.6 Pengendalian alat pemantau dan ukur
1. Kalibrasi pada jangka waktu tertentu

2. Perlindungan terhadap perubahan
kalibrasi
3. Penanganan, pemeliharaan dan
penyimpanan
4. Rekaman kalibrasi
5. Pemeriksaan ulang produk bila alat
ditemukan tidak sesuai
6. Validasi perangkat lunak.
59
Komite Akreditasi
Nasional
Bagian 8.
Pengukuran, analisis dan
penyempurnaan
60
Komite Akreditasi
Nasional
8. Pengukuran, analisis dan

penyempurnaan
8.1 Umum
8.2 Pemantauan dan pengukuran
8.2.1 Kepuasan pelanggan
8.2.2 Audit internal
8.2.3 Pemantauan dan pengukuran proses
8.2.4 Pemantauan dan pengukuran produk
8.3 Pengendalian produk yang tidak sesuai
8.4 Analisis data
8.5 Penyempurnaan
8.5.1 Penyempurnaan berkelanjutan
8.5.2 Tindakan koreksi
8.5.3 Tindakan pencegahan
61
Komite Akreditasi
Nasional
8.1 Umum
Perencanaan dan penerapan proses
pemantauan, pengukuran, analisis dan
peningkatan yang diperlukan untuk:
1. Memperlihatkan kesesuaian produk
2. Memastikan kesesuaian SMM
3. Meningkatkan efektivitas SMM
62
Komite Akreditasi
Nasional
8.2 Pengukuran dan pemantauan

1. Kepuasan pelanggan
2. Audit internal
3. Pengukuran dan pemantauan
proses
4. Pengukuran dan pemantauan
produk
63
Komite Akreditasi
Nasional
8.3 Pengendalian produk yang tidak

sesuai
1. Identifikasi dan pengendalian

2. Langkah perbaikan produk
3. Pemeriksaan ulang terhadap perbaikan
4. Penetapan personel untuk menentukan
langkah termasuk pelepasan produk,
konsesi, dll.
64
Komite Akreditasi
Nasional
8.3 Pengendalian produk yang tidak sesuai
5. Bila terdeteksi di pelanggan mengambil

langkah yang sesuai dengan akibatnya
6. Pemeliharaan rekaman mutu ketidaksesuaian
65
Komite Akreditasi
Nasional
8.4 Analisis data

Organisasi menetapkan, menghimpun dan
menganalisis data yang sesuai untuk:
- Memperagakan kesesuaian dan
keefektifan SMM
- Mengevaluasi apakah
penyempurnaan berkelanjutan
dari SMM dapat dilakukan
66
Komite Akreditasi
Nasional
8.4 Analisis data

Analisis data mencakup:
1. Kepuasan pelanggan
2. Kesesuaian terhadap persyaratan produk
3. Karakteristik produk, kecenderungan
proses dan produk termasuk peluang
tindakan pencegahan
4. Pemasok
67
Komite Akreditasi
Nasional
8.5 Penyempurnaan
Penyempurnaan terus-menerus melalui
penggunaan kebijakan mutu, sasaran
mutu, hasil audit, analisis data,
tindakan perbaikan dan pencegahan
dan pengkajian manajemen
68
Komite Akreditasi
Nasional
8.5 Penyempurnaan (lanjutan)

Tindakan perbaikan
- identifikasi ketidaksesuaian yang

terjadi(termasuk keluhan pelanggan)
- analisis penyebab
- penilaian keperluan tindakan untuk
menjamin ketidaksesuaian tidak
terulang lagi
- penentuan langkah
- pelaksanaan langkah
- rekaman hasil tindakan yang dilakukan
- pengkajian tindakan perbaikan yang
dilakukan
- ketidaksesuaian tidak berulang
69
Komite Akreditasi
Nasional
Tahapan Penerapan SMM

Tahap Perancangan
Identifikasi tujuan penerapan SMM

Identifikasi harapan pelangan (internal, eksternal, shareholder)
Pelajari ISO 9000 family
Analisa Gap exixting condition vs persyaratan standar
Identifikasi proses pelayanan Jasa Balai Kota
Tahap pelaksanaan
Penyediaan sumberdaya peningkatan kemampuan,

Pelatihan
Impelementasi --- efektifitas penerapan
Tahap penilaian
Penilaian internal audit internal

Corrective action
70
Komite Akreditasi
Nasional
Perencanaan SMM
Perbaikan
SMM
PerUU
terkait
Persyaratan
sistem
Harapan
pelanggan
Sasaran
organisasi
Management
review
Perbaikan
Kinerja
Mendesain
SMM
Pelayanan
SMM &
spesifikasi
Audit
internal
Data &
Recording
Pengukuran
kinerja
Perbaikan
Kinerja
71
Komite Akreditasi
Nasional
Mengukur Efektivitas SMM ?

Sampai Sejauh mana kegiatan yang
direncanakan terealisasi dan hasil yang
direncanakan tercapai
Semakin kecil GAP,
QMS semakin efektif
Ada GAP,
QMS kurang efektif
Things are looking good
The Organization
is in trouble
72
Komite Akreditasi
Nasional
Efektivitas Sistem Manajemen Mutu

100
100
Sasaran
organisasi
Hasil
Organisasi
0
Things are looking good
Semakin kecil GAP,

QMS semakin efektif
73
Komite Akreditasi
Nasional
Efektivitas SMM
100
100
Sasaran
organisasi
Hasil
Organisasi
0
The Organization
is in trouble
Ada GAP,
QMS kurang efektif
74
Komite Akreditasi
Nasional
Perbaikan SMM
Sasaran
organisasi
Hasil
Organisasi
Perbaikan dalam SMM
% 100
Perbaikan juga dapat diukur

75
Komite Akreditasi
Nasional
Perbaikan SMM
Sasaran
organisasi
Hasil
Organisasi
Initiatif perbaikan
Tindakan yg diambil -organisasi dapat
merevisi sasarannya
Tindakan apa yg
dilakukan ketika gap
teridentifikasi ?
Customer Focus
Tindakan koreksi
Procurement
76
Komite Akreditasi
Nasional
Perbaikan SMM
Sasaran
organisasi
Hasil
Organisasi
Perbaikan dalam SMM
% 100
Perbaikan juga dapat diukur

77
Komite Akreditasi
Nasional
Proses sertifikasi garis besar

Organisasi
permohonan
Lembaga Sertifikasi
Sistem Mutu (LSSM)
Proses Audit (stage 1 & stage 2)

Organization does CAPA
Pengambilan keputusan
Sertifikat
SNI/ISO
9001
Pemberian
sertifikasi
setuju
yes
no
stop
78
Komite Akreditasi
Nasional
79

Sistem Manajemen Mutu

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Sistem Manajemen Mutu

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

Komite Akreditasi

Badan Standardisasi Nasional