BAGIAN UMUM
A. SURAT MASUK
NO
KEGIATAN
1
1.
2
Surat Masuk yang bersifat tertutup
(Rahasia
dan
pribadi)
langsung
disampaikan kepada yang bersangkutan
sesuai tujuan surat.
Surat Masuk yang bersifat terbuka (penting
dan tidak penting), setelah dibuka apabila
mendesak
misal
:
Perpanjangan
Penahanan, maka setelah diregister pada
Buku Kendali Surat Masuk dan diberi
lembar disposisi, setelah itu langsung
disampaikan, ke Panitera Muda Pidana
(setelah dicatat pada Buku Kendali Pidana).
Surat masuk lainnya diregister pada Buku
Kendali Surat Masuk.
Setelah diregister surat diberi lembar disposisi,
kemudian dicatat pada Buku Kendali KPT dan
segera disampaikan.
Setelah di disposisi oleh KPT, kemudian
surat disampaikan kepada Panitera /
Sekretaris untuk didisposisi.
Setelah didisposisi oleh Panitera / Sekretaris
surat kembali dicatat pada Buku Kendali
Wapan dan Wasek.
Surat dari Wapan dicatat pada Buku
Kendali Panmud Pidana, Panmud Perdata
dan Panmud Hukum.
Surat dari Wasek dicatat pada Buku
Kendali Kasub Bag. Keuangan, Kasub
Bag. Personalia dan kasub Bag. Umum.
2.
3.
B.SURAT KELUAR
WAKTU
PENYELESAIAN
3
1 Hari
1 Hari
1 Hari
NO
KEGIATAN
1.
2.
3.
WAKTU
PENYELESAIAN
1 Hari
KEGIATAN
1.
2.
3.
4.
WAKTU
PENYELESAIAN
1 Hari
2 Hari
2 Hari
2 Hari
D. PERBAIKAN/PERAWATAN BMN
NO
KEGIATAN
WAKTU
PENYELESAIAN
1.
2.
3.
4.
Pemeriksaan
BMN
yang
mengalami
kerusakan dilakukan pendataan.
Setelah pendataan data dilakukan survei
HPS terhadap perbaikan barang dimaksud
ke penyedia-penyedia barang/jasa.
Susun HPS dan melakukan koordinasi
dengan bagian keuangan.
Melakukan pengadaan barang/jasa.
1 Hari
2 Hari
2 Hari
Sesuai Keppres
KEGIATAN
1.
Pengajuan
ATK
dan
ART
(Barang
Persediaan) dari tiap Bagian.
Bagian Umum merekap semua kebutuhan
dan dibuat Daftar Rencana Pembelian.
Melaksanakan Pengadaan sesuai dengan
kebutuhan (tiap 3 bulan sekali).
Seluruh Pembelian dimasukkan kedalam
Aplikasi, kwitansi diserahkan ke Bag.
Keuangan dan seluruh Pengeluaran dicatat
dalam Buku Keluar Barang.
Stock Opname Manual dilakukan setiap
bulan, dan Stock Opname untuk Aplikasi
Persediaan setiap akhir Semester.
Operator
Persediaan
mengisi
Aplikasi
Persediaan dan mengirimkan ke SIMAK BMN
setiap akhir Semester.
2.
3.
4.
6.
7.
WAKTU
PENYELESAIAN
1 Minggu
3 Hari
Sesuai Keppres
2 Hari
4 Hari
4 Hari
F. PELAPORAN
NO
1.
2.
KEGIATAN
Pengumpulan Bahan Laporan dari sub-sub
bagian dan Panmud.
Pengetikan data/Resume/Laporan.
WAKTU
PENYELESAIAN
3 Hari
1 Hari
NO
KEGIATAN
1.
2.
3.
4.
WAKTU
PENYELESAIAN
3 Hari
2 Hari
2 Hari
1 Hari
KEGIATAN
1.
2.
WAKTU
PENYELESAIAN
4 Hari
4 Hari
4 hari
KEGIATAN
1.
2.
WAKTU
PENYELESAIAN
2 Hari
10 Hari
bidang.
Kemudian Buku halaman pertama diberi
nomor dan dicap Stempel Perpustakaan
dan dimasukkan Nomor Register.
Pemberian label pada buku, kemudian
buku disusun pada rak buku sesuai
klasifikasi masing-masing.
Pembuatan Katalog Buku.
2.
KEGIATAN
WAKTU
PENYELESAIAN
1 Hari
1 Hari
K. PENGAMANAN TAMU
NO
KEGIATAN
1.
2.
3.
4.
WAKTU
PENYELESAIAN
Segera
L. KEAMANAN KANTOR
NO
KEGIATAN
WAKTU
PENYELESAIAN
1.
2.
3.
4.
5
1 Hari
Sesuai jadwal
Apabila
diperlukan
Segera
Sesuai jadwal
KEGIATAN
1.
2.
3.
WAKTU
PENYELESAIAN
Pagi dan Sore
sesuai jadwal
Sesuai jadwal
Sesuai jadwal
Kenyamanan :
Untuk meningkatkan pelayanan kepada publik,
ruangan-ruangan yang respresentatif, meliputi:
Ruang sidang yang bersih dan sejuk
Ruang Tunggu dengan kursi yang cukup
Ruang Poliklinik/Kesehatan
Ruang Kamar mandi /WC yang bersih
Pemeliharaan halaman/Taman yang asri
Penataan parkir dengan teratur dan tertib
Tersedianya Kantin yang bersih
Menyediakan tempat sampah yang cukup
Media elektronik seperti TV dan Surat Kabar/Majalah
diperlukan
tersedianya
KEGIATAN
WAKTU
PENYELESAIAN
1 Hari Kerja
3 Hari Kerja
1 Hari Kerja
setiap hari kerja
2 Hari Kerja
2 Hari Kerja
Menyusun,
mengetik,
DUK
sampai
5 Hari Kerja
penandatangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi
Denpasar setiap semester
6
Menyusun/mengetik absensi hakim dan
1 Hari Kerja
Pegawai Pengadilan Tinggi Denpasar pada
setiap awal bulan dan menyerahkan ke
bagian keuangan.
7
Pembuatan Surat Keputusan Hakim Tim
1 Hari Kerja
Pengawas untuk Pen awas Bidan dan
pengawas daerah.
B. PROSES KENAIKAN PANGKAT (REGULER, PILIHAN, PENGABDIAN DAN
PENYESUAIAN I7AZAH)
NO
KEGIATAN
2
3
WAKTU
PENYELESAIAN
3 Hari Kerja
2 Hari Kerja
1 Hari Kerja
KEGIATAN
WAKTU
PENYELESAIAN
2 Hari Kerja
2 Hari Kerja
WAKTU
PENYELESAIAN
KEGIATAN
Mutasi
dibawah
kewenangan
Pengadilan
Tinggi Denpasar
Menginventarisasi
dan
memeriksa
kelengkapan berkas usul mutasi kemudian
direkap untuk bahan rapat Baperjakat.
Rapat Baperjakat, membuat Berita Acara
Baperjakat
Pengetikan, penanda tanganan Surat
Pengantar dan Surat Keputusan sebagai
tindak lanjut dari hasil Baperjakat serta
melengkapi berkas
Proses Penyerahan ke bagian umum
untuk dikirim
Mutasi yang berada di bawah kewenangan
Mahkamah Agung RI
Menginventarisasi
dan
memeriksa
kelengkapan berkas usul mutasi kemudian
direkap untuk bahan rapat Baperjakat.
Rapat Baperjakat, membuat Berita Acara
Baperjakat
Pengetikan, penanda tanganan Surat
Pengantar dan Surat Keputusan sebagai
tindak lanjut dari hasil Baperjakat serta
melengkapi berkas
Proses Penyerahan ke bagian umum
untuk dikirim
Membuat Surat Pernyataan Melaksanakan
Tugas,
membuat
Surat
Pernyataan
menduduki Jabatan dan penyerahan ke
Bagian Keuangan dan Yang bersangkutan
3 Hari Kerja
2 hari kerja
3 Hari Kerja
1 Hari Kerja
1 Hari Kerja
1 Hari Kerja
1 Hari Kerja
1 Hari Kerja
3 Hari Kerja
E. USUL JABATAN
NO
KEGIATAN
Menginventarisasi
dan
memeriksa
kelengkapan berkas usul kemudian direkap
untuk bahan rapat Baperjakat.
Rapat Baperjakat, membuat Berita Acara
Baperjakat
Pengetikan, Penanda tanganan berkas usulan
sebagai tindak lanjut dari hasil Baperjakat .
Proses Penyerahan ke bagian umum untuk
dikirim
2
3
4
WAKTU
PENYELESAIAN
3 Hari Kerja
2 Hari Kerja
3 Hari Kerja
1 hari kerja
F. USULAN PENSIUN
NO
KEGIATAN
2
3
WAKTU
PENYELESAIAN
5 Hari kerja
2 Hari Kerja
1 Hari Kerja
KEGIATAN
WAKTU
PENYELESAIAN
3 Hari Kerja
5 Hari Kerja
KEGIATAN
WAKTU
PENYELESAIAN
3 Hari Kerja
2 hari kerja
1 Hari Kerja
1 Hari Kerja
I. BIMBINGAN TEKNIS
NO
KEGIATAN
WAKTU
PENYELESAIAN
2 Hari Kerja
1 Hari kerja
J. HUKUMAN DISIPLIN
NO
KEGIATAN
WAKTU
PENYELESAIAN
3 Hari Kerja
1 Hari Kerja
1 Hari Kerja
2 Hari Kerja
1 hari kerja
1 hari kerja
K. PEMBUATAN DP3
NO
KEGIATAN
2
3
WAKTU
PENYELESAIAN
7 Hari Kerja
7 Hari Kerja
7 Hari Kerja
KEGIATAN
1
2
3
4
5
6
7
WAKTU
PENYELESAIAN
2 Hari Kerja
1 Hari Kerja
Sesuai petunjuk
MARI
Sesuai petunjuk
MARI
1 Hari Kerja
1 Hari Kerja
1 Hari Kerja
NO
KEGIATAN
WAKTU
PENYELESAIAN
PENYUSUNAN ANGGARAN
Kuasa
Pengguna
Anggaran
(KPA)
bersama-sama dengan Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK)/ Penanggungjawab Kegiatan
dan Tim Penyusun Anggaran menyusun
rencana dan program dalam bentuk Rencana
Disesuaikan dengan
Jadwal dari Badan
Urusan Administrasi
MA RI
PELAKSANAAN ANGGARAN
GAJI INDUK
Petugas Pengelola Administrasi Belanja
Pegawai (PPABP) membuat daftar gaji
pegawai dengan menginput data pada
Aplikasi
Gaji
(GPP)
dan
menyusun
kelengkapan data gaji pegawai (SK Kenaikan
Pangkat, SK Kenaikan Gaji Berkala, SK
Jabatan, SK Mutasi, KP4, Tunjangan
Istri/anak) pada setiap awal bulan
Menghitung dan membuat Surat Setoran
Pajak PPh21 atas gaji;
Memeriksa kembali data-data pegawai yang
diajukan gajinya beserta kelengkapan data
dukungnya;
PPABP menyampaikan tagihan dan dokumen
pendukung 'Surat Perintah Pembayaran
(SPP-LS) yang lengkap dan benarkepada PPK;
PPK
menguji
tagihan
dan
dokumen
pendukung SPP-LS, apabila tidak lengkap dan
tidak benar PPK mengembalikan kepada
PPABP secara tertulis;
PPK menerbitkan SPP-LS;
PPK menyampaikan SPP-LS beserta data
dukungnya
kepada
Pejabat
Penguji
SPP/Pejabat Penandatangan Surat Perintah
Membayar SPM ;
Apabila SPP-LS dan dokumen pendukung
tidak lengkap dan tidak benar maka PP
SPP/PP SPM mengembalikannya kepada PPK;
PP SPM melakukan pengujian SPP-LS sampai
dengan menerbitkan SPM-LS setelah SPP-LS
beserta dokumen pendukungnya diterima
lengkap dan benar;
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau
Pejabat yang ditunjuk menyampaikan SPM-LS
serta dokumen pendukung dan Alat Dokumen
Kom uter ADK SPM
ke Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara (KPPN) untuk diterbitkan Surat
5 hari
1 hari
1 hari
2 hari
2 hari
2 hari
2 hari
2 hari
2 hari
1 hari
5 hari
1 hari
1 hari
2 hari
2 hari
2 hari
2 hari
2 hari
diterima
KPA
atau
Pejabat
yang
ditunjuk 2 hari
menyampaikan SPM-LS beserta dokumen
pendukung dan ADK SPM ke Ke ala KPPN
untuk diterbitkan SP2D;
Setelah mendapatkan SP2D dari KPPN, 1 hari
Bendahara Pengeluaran membuat rekapitulasi
besaran gaji susulan/kekurangan gaji untuk
ditransfer
ke
rekening
masing-masing
pegawai dan mencocokan nomor rekening
yang bersangkutan ;
Bendahara Pengeluaran-menyampalkan cek
gaji setelah ditandatangani bersama KPA ke
Bank Mitra Kerja untuk dilakukan pencairan
gaji susulan.
GAJI KE - 13
PPABP membuat daftar gaji ke-13 dengan
menginput data pada Aplikasi Gaji (GPP) dan
menyusun kelengkapan data gaji ke-13 ;
Menghitung dan membuat Surat Setoran
Pajak PPh21 atas gaji ke-13 ;
Memeriksa kembali data-data pegawai yang
diajukan gaji ke-13 beserta kelengkapan data
dukungnya ;
PPABP menyampaikan tagihan dan dokumen
pendukung Surat Perintah Pembayaran
(SPP-LS) yang lengkap dan benar kepada
PPK;
PPK
menguji
tagihan
dan
dokumen
pendukung SPP-LS, apabila tidak lengkap dan
tidak benar PPK mengembalikan kepada
PPABP secara tertulis ;
PPK menerbitkan SPP-LS;
PPK menyampaikan SPP-LS beserta data
dukungnya
kepada
Pejabat
Penguji
SPP/Pe'abat Penandatan an SPM;
Apabila SPP-LS dan dokumen pendukung
tidak lengkap dan tidak benar maka PP
SPP/PP SPM mengembalikannya kepada PPK
secara tertulis;
5 hari
1 hari
1 hari
2 hari
2 hari
2 hari
2 hari
2 hari
1 hari
2 hari
1 hari
1 hari
1 hari
2 hari
1 hari
1 hari
1 hari
1 hari
1 hari
1 hari
1 hari
5 hari
1 hari
1 hari
1 hari
1 hari
5 hari
5 hari
1 hari
1 hari
1 hari
2 hari
1 hari
2 hari
1 hari
2 hari
2 hari
2 hari
2 hari
2 hari
1 hari
2 hari
2 hari
2 hari
2 hari
2 hari
2 hari
1 hari
5 hari
1 hari
10
2 hari
2 hari
2 hari
2 hari
2 hari
2 hari
2 hari
1 hari
Rp.10.000.000,-)
dan Belanja
Honorarium.
11
C
1
2 hari
5 hari
2 hari
2 hari
2 hari
1 hari
2 hari
5 hari
2 hari
Pengeluaran ;
Meneliti dan menyusun dokumen dokumen
berdasar Surat Permintaan Pencairan Dana
SP2D dari KPPN ;
Input data ke Aplikasi SAKPA;
Melakukan rekonsiliasi dengan KPPN;
Membuat laporan bulanan untuk Korwil dan
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan
Lelang (KPKNL) setelah menerima Laporan
SIMAK BMN dari Sub Bagian Umum;
Menyampaikan Laporan Keuangan ke Korwil
Biro Keuan an MA RI Badan Urusan
Adiminstrasi dan Badan Pen awasan MA RI.
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN LPJ
Bendahara Pengeluaran membuat Laporan
Pertanggungjawaban
(LPJ)
untuk
disampaikan ke KPPN sebagai dasar untuk
penarikan an aran;
Bendahara Peenerima membuat Laporan
Pertanggungjawaban
(LPJ)
untuk
disampaikan ke KPPN ;
LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)
Membuat Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
atas semua jenis belanja berdasarkan format
yang baku ;
Menghimpun
dan
menyusun
Laporan
Realisasi Anggaran (LRA) dari seluruh Satker
Daerah untuk dikompilasi men'adi LRA
Wilayah Bali;
Menyampaikan LRA Wilayah Bali ke Biro
Keuangan MA RI.
LAPORAN
KEUANGAN
TRIWULAN,
SEMESTER DAN TAHUNAN
Membuat laporan pelaksanaan pengelolaan
keuangan setiap triwulan, semester dan
tahunan yang disertai Catatan Atas La oran
Keuan an CaLK pada format yang telah
disediakan;
Menghimpun Laporan Bulanan menjadi
Laporan Triwulan, Laporan Semeter dan
Laporan Tahunan ;
Mengkompilasi Laporan Triwulan, Laporan
Semester dan Tahunan dari Satker Daerah ;
3 hari
1 hari
5 hari
1 hari
2 hari
5 hari
5 hari
1 hari
10 hari
2 hari
15 hari
1 hari
1 hari
1 hari
1 hari
1 hari
1 hari
1 hari
1 hari
1 hari
1 hari
bukti-bukti
baik
penerimaan
maupun
pengeluaran yang bersifat pembayaran tunai
Bendahara Pengeluaran mencatat semua
transaksi
baik
penerimaan
maupun
pengeluaran uang segera setelah transaksi
dilaksanakan
Setiap akhir bulan buku ks Tunai ditutup dan
ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran
dan Atasan Bendahara Pengeluaran (KPA).
5.5. BUKU PEMBANTU UANG
PERSEDIAAN
Bendahara Pengeluaran memberi nomor
bukti-bukti
baik
penerimaan
maupun
pengeluaran dari Uang Persediaan yang
diajukan ke KPPN
Bendahara Pengeluaran mencatat semua
transaksi
baik
penerimaan
maupun
pengeluaran uang segera setelah transaksi
dilaksanakan ;
Setiap akhir bulan Buku Pembantu Uang
Persediaan ditutup dan ditandatangani oleh
Bendahara
Pengeluaran
dan
Atasan
Bendahara Pengeluaran.
5.6. BUKU PEMBANTU LS BENDAHARA
Bendahara Pengeluaran memberi nomor
bukti-bukti baik penerimaan maupun
pengeluaran dari LS yang diajukan ke KPPN;
1 hari
1 hari
1 hari
1 hari
1 hari
1 hari
1 hari
1 hari
1 hari
1 hari
1 hari
1 hari
1 hari
1 hari
1 hari
1 hari
KEGIATAN
1.
2.
3,
4.
5,
WAKTU
PENYELESAIAN
1 Hari Kerja
1 Hari Kerja
1 Hari Kerja
1 Hari Kerja
1 Hari Kerja
6.
7.
8.
9,
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19
20
21
22
Negeri
Proses pemeriksaan kembali putusan dan
1 Hari Kerja
pembuatan surat pengantar
24 Proses pemberkasan dan pengiriman untuk
1 Hari Kerja
dikirim kembali ke Pengadilan Negeri yang
bersangkutan
25 Pengisian Register Induk Pidana untuk
1 Hari Kerja
mengisi isi putusan banding
26 Upload data ke internet
1 Hari Kerja
27 Pengiriman arsip berkas perkara non aktif ke
1 Hari Kerja
Kepaniteraan Hukum
B. PROSEDUR PENYELESAIAN PERSURATAN BIASA (TERMASUK MEMORI
DAN KONTRA MEMORI BANDING DAN SURAT LAINNYA)
23
NO
KEGIATAN
1.
2.
3.
4.
5.
6
WAKTU
PENYELESAIAN
1 hari kerja
1 hari kerja
1 hari kerja
1 hari kerja
1 hari kerja
1 hari kerja
KEGIATAN
1
2
3
4
WAKTU
PENYELESAIAN
1 Hari Kerja
1 (satu) jam
1 Hari Kerja
1 Hari Kerja
D. PROSEDUR PENYELESAIAN
PERSIDANGAN
NO
LAPORAN
BULANAN
KALENDER
WAKTU
PENYELESAIAN
KEGIATAN
1
DAN
4 Hari Kerja
KEGIATAN
1
2
3
4
WAKTU
PENYELESAIAN
1 Hari Kerja
1 Hari Kerja
1 Hari Kerja
1 Hari Kerja
1 Hari Kerja
KEGIATAN
1.
2.
3.
WAKTU
PENYELESAIAN
3 hari kerja
1 hari kerja
5 hari kerja
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
2 hari kerja
1 hari kerja
2 hari kerja
1 hari kerja
1 hari kerja
1 hari kerja
2 hari kerja
5 hari kerja
7 hari kerja
7 hari kerja
3 hari kerja
7 hari kerja
5 hari kerja
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Hasil ketikan putusan dikoreksi oleh Masingmasing Hakim Anggota kemudian diserahkan
kepada Ketua Majelis.
Koreksi konsep putusan oleh Ketua Majelis,
kemudian penentuan waktu untuk sidang
pengucapan putusan
Minutasi oleh Panitera Pengganti untuk
kemudian dicatat ke Buku Register Induk
dan Buku Jurnal.
Legalisir putusan yang akan dikirim ke
Pengadilan Negeri.
Menyerahkan uang PNBP ke bendahara
penerima untuk disetor ke Kas Negara.
Membuat surat pengantar pengiriman
berkas perkara banding ke Pengadilan
Negeri pengaju dengan tembusan ke para
pihak dan selanjutnya mengirim berkas
perkara banding ke Pengadilan Negeri
pengaju dengan tembusan ke para pihak.
Pengiriman berkas 'perkara yang sudah
diputus oteh Majelis Hakim dan dikirim ke
Pengadilan
Negeri
pengaju
selambat-lambatnya
Penutupan Buku Jurnal Keuangan Perkara.
Penjilidan amar putusan dan berkas perkara
banding dan menyerahkan berkas perkara
yang telah diputus ke Kepaniteraan Hukum
untuk diarsipkan.
Memasukan data perkara banding ke website
Pengadilan Tinggi.
3 hari kerja.
10 hari kerja
3 hari kerja
1 hari kerja
1 hari kerja
2 hari kerja
14 hari kerja
1 hari kerja
2 hari kerja
1 hari kerja
KEGIATAN
1.
2.
3.
Keterangan :
WAKTU
PENYELESAIAN
2 hari kerja
2 hari kerja
2 hari kerja
KEGIATAN
3
4
WAKTU
PENYELESAIAN
3 hari kerja
1 hari kerja
10 hari kerja
1 hari kerja
KEGIATAN
WAKTU
PENYELESAIAN
1 hari kerja
5 hari kerja
C. PENERIMAAN SURAT
NO.
KEGIATAN
WAKTU
PENYELESAIAN
1 hari kerja
2 hari kerja
1 hari kerja
1 hari kerja
1 hari kerja
NO.
KEGIATAN
WAKTU
PENYELESAIAN
2 hari kerja
KEGIATAN
WAKTU
PENYELESAIAN
1 hari kerja
2 hari kerja
2 hari kerja
15 hari kerja
2 hari kerja
14 hari kerja
1 hari kerja
Laporan
Hasil
Pemeriksaan
tersebut
diteruskan oleh Ketua Pengadilan Tinggi
kepada Badan Pengawas sebagai laporan
bahwa pengaduan tersebut telah selesai
ditindaklanjuti
2 hari kerja
F. MEJA INFORMASI
NO.
KEGIATAN
WAKTU
PENYELESAIAN
1 hari kerja
G. LAIN - LAIN
NO.
KEGIATAN
WAKTU
PENYELESAIAN
3 hari kerja