QUALITY PROCEDURE

Document No.
Revision No.
Date of Issue
Page

: QP PK2 - 05
: 00
:
: 1 of 3

Title : KELENGKAPAN DATA PEGAWAI/DOSEN

QUALITY PROCEDURE
ISO 9001 : 2008
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

PENERIMAAN KEUANGAN
Document No. : QP PK2 - 05
Issued Date
:
Prepared by :

Reviewed by :

Approved by :

Dokumen ini milik Universitas Tjut Nyak Dhien. Dilarang memperbanyak atau menggunakan informasi
didalamnya tanpa persetujuan Universitas Tjut Nyak Dhien.

QUALITY PROCEDURE

Document No.
Revision No.
Date of Issue
Page

: QP PK2 - 05
: 00
:
: 2 of 3

Title : KELENGKAPAN DATA PEGAWAI/DOSEN

1. TUJUAN
Sebagai panduan dalam memastikan kelengkapan data pegawai/dosen di
UTND.
2. RUANG LINGKUP
Prosedur ini meliputi pemantauan data pegawai/dosen sampai dengan
sistem simpan data pegawai/karyawan.
3. TANGGUNG JAWAB.
3.1 Bagian Kepegawaian bertanggung jawab atas kelengkapan data
pegawai/dosen.
4. DEFENISI
5. REFERENSI
5.1.

Standard ISO-9001:2008 klausul 4.2.3

5.2.

Manual Mutu Universitas Tjut Nyak Dhien

6. URAIAN PROSEDUR
6.1 Bagian Kepegawaian mendistribusikan form biodata pegawai/dosen
(........) guna mengetahui adanya perubahan data pegawai/dosen.
6.2

Pengumpulan biodata pegawai/dosen paling lama 1 (satu) minggu

setelah didistribusikan.

6.3 Bagian Kepegawaian melakukan update biodata pegawai/dosen

6.4 Penyusunan data pegawai/dosen dalam map harus sesuai dengan
list berkas pegawai/dosen (.......)
6.5 Data pegawai/dosen disusun berdasarkan abjad unit kerja masingmasing pada file kabinet
7. CATATAN MUTU
7.1. Form biodata pegawai/dosen
7.2. List Berkas Pegawai/dosen

Dokumen ini milik Universitas Tjut Nyak Dhien. Dilarang memperbanyak atau menggunakan informasi
didalamnya tanpa persetujuan Universitas Tjut Nyak Dhien.

QUALITY PROCEDURE

Document No.
Revision No.
Date of Issue
Page

: QP PK2 - 05
: 00
:
: 3 of 3

Title : KELENGKAPAN DATA PEGAWAI/DOSEN

8. DIAGRAM ALIR
DIAGRAM ALIR

AKTIVITAS

PENANGGU
NG JAWAB

DOKUMEN
TERKAIT

Mahasiswa

Bukti
Pembayaran

Administrasi

LB-PK2-05-01
LB-PK2-05-02
LB-PK2-05-06

Melakukan
pembayaran sesuai
dengan
sumber
pemasukan
Mencatat
pembayaran

Menyetorkan
pembayaran
dan
Bukti
pembayaran Administrasi
kepada
Ka.
Keuangan
Menyetorkan
pembayaran ke Bank

LB-PK2-05-03
LB-PK2-05-04

Ka. Keuangan Bukti Setoran

Melaporkan ke Puket
Ka. Keuangan
II

Bukti Setoran
LB-PK2-05-05

Mengarsipkan
Setoran dan
Pembayaran

Bukti Setoran
Bukti
Pembayaran

Bukti
Bukti

Dokumen ini milik Universitas Tjut Nyak Dhien. Dilarang memperbanyak atau menggunakan informasi
didalamnya tanpa persetujuan Universitas Tjut Nyak Dhien.