melaksanakan
tugas
penyelenggaraan
pemerintahan,
administrasi,
I-1
dapat
menerapkan
prinsip-prinsip
transparansi,
efisiensi,
dan
I-2
Pengendalian,
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
I-3
penyusunan
Renja-Bagian
Umum
Sekretariat
Daerah
I-4
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Renja
BAB II
BAB III
BAB IV PENUTUP
I-5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
Berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 1 Tahun 2009 Bagian
Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang yang mempunyai tugas
menyusun, menghimpun, mensistematisasikan data
Pemerintahan
yang
Profesional
Responsif
dan
dalam misi ke 2 yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dengan
tujuan memantapkan tata kelola pembangunan daerah yang berkualitas.
Sasaran yang ingin dicapai dalam upaya mewujudkan visi dan misi yang
telah ditetapkan dalam renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang adalah
meningkatnya pelayanan dinas pimpinan daerah.
Dalam mewujudkan sasaran Renstra tersebut, hal itu telah direalisasikan
dalam 5 program dan 17 kegiatan pada tahun 2014. Adapun beberapa
pencapaian kinerja program/kegiatan pada tahun 2014 telah memenuhi target
kinerja seperti yang telah direncanakan.
Adapun hasil rekapitulasi evaluasi pelaksanaan Renja Bagian Umum
Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang dan pencapaian Renstra Bagian Umum
dari Tahun 2014 sampai Tahun 2018 adalah sebagai berikut :
II - 1
Kode
Target Kinerja
Capaian Program
(Akhir Renstra
SKPD) Tahun 2018
Realisasi
Target
Kinerja
Hasil
Program
dan
Keluaran
Kegiatan
S/D dengan
Tahun 2014
Realisasi
Renja
SKPD
Tahun
2014
Tingkat
Realisasi
(%)
8=(7/6)
Target
Program
dan
Kegiatan
(Renja
SKPD
Tahun
2015)
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra (%)
10=(5+7+9) 11=(10/4)
Urusan Wajib
Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi
keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian
dan persandian
20
20
01
20
01
20
20
01
21
20
01
24
20
02
20
02
45
Tersedianya jasa
administrasi perkantoran
Tersedianya jasa
pemeliharaan kesehatan
Bupati dan Wakil Bupati
Tersedianya pelayanan
administrasi perkantoran
Pembangunan Gedung
Parkir mobil dinas
60
BLN
12
12
12
100
12
12
20
60
BLN
12
12
12
100
12
12
20
12
12
12
100
12
12
12
100
60
12
BLN
BLN
II - 2
12
12
12
12
20
100
20
20
Kode
02
02
46
47
20
02
48
20
02
49
20
03
20
03
20
Target Kinerja
Capaian Program
(Akhir Renstra
SKPD) Tahun 2018
Realisasi
Target
Kinerja
Hasil
Program
dan
Keluaran
Kegiatan
S/D dengan
Tahun 2014
Realisasi
Renja
SKPD
Tahun
2014
Tingkat
Realisasi
(%)
8=(7/6)
Target
Program
dan
Kegiatan
(Renja
SKPD
Tahun
2015)
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra (%)
10=(5+7+9) 11=(10/4)
60
BLN
12
12
12
100
12
12
60
BLN
12
12
12
100
12
12
20
60
BLN
12
12
12
100
12
12
20
60
THN
12
12
12
100
12
12
20
10
Paket
20
60
BLN
12
12
12
100
12
12
20
60
BLN
12
12
12
100
12
12
20
60
BLN
12
12
12
100
12
12
20
06
Terssedianya pakaian
protokol dan pakaian olah
raga
20
II - 3
Kode
Target Kinerja
Capaian Program
(Akhir Renstra
SKPD) Tahun 2018
20
16
20
16
20
16
20
16
20
16
Terlaksananya audensi/
dialog bupati dengan tokoh
agama dan ormas
60
Terfasilitasinya kunjungan
kerja pejabat negara
Terlaksananya koordinasi
antara pemerintah pusat
dan daerah
Terlaksananya kapasitas
KDH/WKDH
Realisasi
Target
Kinerja
Hasil
Program
dan
Keluaran
Kegiatan
S/D dengan
Tahun 2014
Realisasi
Renja
SKPD
Tahun
2014
Tingkat
Realisasi
(%)
8=(7/6)
Target
Program
dan
Kegiatan
(Renja
SKPD
Tahun
2015)
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra (%)
10=(5+7+9) 11=(10/4)
BLN
12
12
12
100
12
12
20
60
BLN
12
12
12
100
12
12
20
60
BLN
12
12
12
100
12
12
20
60
BLN
12
12
12
100
12
12
20
II - 4
patokan
penilaian
keberhasilan
dan
kegagalan
penyelenggaraan
II - 5
TABEL 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN JOMBANG
Realisasi
Capaian
SPM/
NO
Indikator *)
standar
nasional
IKK (PP-6/08)
-1
-2
-3
-4
Target
Indikator
Lainnya
-5
Proyeksi
Tahun
2014
Tahun
2015
Tahun
2016
Tahun
2017
Tahun
2014
Tahun
2015
Tahun
2016
Tahun
2017
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12
-13
IKK
Perencanaan Pembangunan
1 Terlaksananya tertib
administrasi persuratan dan
sandi telekomukasi
2 Terlaksananya tertib
administrasi keuangan lingkup
sekretariat daerah
kab.jombang
3 Terfasilitasinya
keprotokoleran dan rumah
tangga Bupati,Wakil Bupati
dan Sekretaris Daerah
Ada/tidak
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada/tidak
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada/tidak
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada/tidak
Ada
II - 6
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Catatan
Analisis
-14
Tantangan dan peluang yang ada serta isu isu strategis yang digunakan
sebagai
rekomendasi/catatan
yang
strategis
untuk
ditindaklanjuti
dalam
nasional
terutama
dalam
meningkatkan
kesejahteraan
masyarakat.
Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan Bagian Umum Sekretariat
Daerah Kabupaten Jombang tahun 2015 guna mendukung target dan sasaran
pembangunan khususnya pembangunan di daerah adalah sebagai berikut :
II - 7
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KINERJA
TARGET
CAPAIAN
ANGGARAN
(Rp.)
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KINERJA
TARGET
CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
Ket
10
11
12
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Kabupaten
12.00
bulan
710.000.000
Kabupaten
Peningkatan pelayanan
administrasi perkantoran
12.00
bulan
710.000.000
Kabupaten
12 bulan
440.000.000
Kabupaten
12.00
bulan
440.000.000
Penyediaan pelayanan
administrasi perkantoran
Kabupaten
Tersedianya pelayanan
administrasi perkantoran untuk
12 bulan
5.035.000.000
Penyediaan pelayanan
administrasi perkantoran
Kabupaten
Peningkatan pelayanan
administrasi perkantoran
12.00
bulan
5.035.000.000
Kabupaten
12 bulan
275.000.000
12 bulan
950.000.000
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan sarana dan
prasarana gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala/
sedang/berat gedung
kantor/ bangunan
pendukungnya
Kabupaten
12 bulan
275.000.000
Kabupaten
12 bulan
950.000.000
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan sarana dan
prasarana gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala/
sedang/berat gedung
kantor/ bangunan
pendukungnya
II - 8
Kabupaten
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KINERJA
TARGET
CAPAIAN
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KINERJA
TARGET
CAPAIAN
10
ANGGARAN (Rp.)
Ket
11
12
Pemeliharaan rutin/berkala/
sedang/berat/ sarana dan
prasarana gedung kantor
Kabupaten
Tersedianya Pemeliharaan
rutin/ berkala peralatan dan
perlengkapan gedung kantor
12 bulan
400.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala/
sedang/berat/ sarana dan
prasarana gedung kantor
Kabupaten
12 bulan
400.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala/
sedang/berat kendaraan
dinas / kendaraan
operasional
Program peningkatan
Disiplin Aparatur
Kabupaten
Tersedianya Pemeliharaan
rutin/ berkala kendaraan dinas
12 bulan
50.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala/
sedang/berat kendaraan
dinas / kendaraan
operasional
Kabupaten
Tersedianya Pemeliharaan
rutin/ berkala peralatan dan
perlengkapan gedung
kantor
Tersedianya Pemeliharaan
rutin/ berkala kendaraan
dinas
12 bulan
50.000.000
Kabupaten
2 paket
74.500.000
Kabupaten
2 paket
74.500.000
Kabupaten
12 bulan
5.000.000
Kabupaten
Tersusunnya dokumen
renja SKPD
12 bulan
5.000.000
ANGGARAN
(Rp.)
Program Perencanaan
strategis dan pelaporan
capaian kinerja serta
keuangan SKPD
Penyusunan rencana kerja
SKPD
10
Penyusunan laporan
capaian kinerja SKPD
Kabupaten
12 bulan
5.000.000
Penyusunan laporan
capaian kinerja SKPD
Kabupaten
Tersusunnya dokumen
laporan capaian kinerja dan
laporan akuntabilitas kinerja
SKPD
12 bulan
5.000.000
11
Penyusunan laporan
keuangan SKPD
Kabupaten
12 bulan
5.000.000
Penyusunan laporan
keuangan SKPD
Kabupaten
Tersusunnya dokumen
laporan keuangan
semester, prognosis dan
akhir tahun SKPD
12 bulan
5.000.000
II - 9
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KINERJA
TARGET
CAPAIAN
ANGGARAN
(Rp.)
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KINERJA
TARGET
CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
Ket
10
11
12
Program peningkatan
pelayanan kedinasan
kepala daerah / wakil
kepala daerah
12
Dialog/audensi dengan
tokoh-tokoh masyarakat,
pimpinan /anggota
organisasi sosial dan
kemasyarakan
Kabupaten
Sinergitas penyelenggaraan
pemerintahan
15 kali
300.000.000
Dialog/audensi dengan
tokoh-tokoh masyarakat,
pimpinan /anggota
organisasi sosial dan
kemasyarakan
Kabupaten
Sinergitas penyelenggaraan
pemerintahan
15 kali
300.000.000
13
Penerimaan kunjungan
kerja pejabat negara /
departemen/ lembaga/
pemerintahan non
departemen / luar negeri
Kabupaten
12 bulan
360.000.000
Penerimaan kunjungan
kerja pejabat negara /
departemen/ lembaga/
pemerintahan non
departemen / luar negeri
Kabupaten
Meningkatkan kinerja
aparatur
12 bulan
360.000.000
14
Koordinasi dengan
pemerintah pusat dan
pemerintah derah lainnya
Kabupaten
Sinergitas penyelenggaraan
pemerintahan 1 tahun
12 bulan
475.000.000
Koordinasi dengan
pemerintah pusat dan
pemerintah derah lainnya
Kabupaten
Sinergitas penyelenggaraan
pemerintahan 1 tahun
12 bulan
475.000.000
15
Peningkatan kapasitas
kepala daerah/ wakil kepala
daerah
Kabupaten
12 bulan
615.000.000
Peningkatan kapasitas
kepala daerah/ wakil kepala
daerah
Kabupaten
Meningkatnya pelayanan
publik
12 bulan
615.000.000
TOTAL
9.699.500.000
9.699.500.000
II - 10
II - 11
program/kegiatan
merupakan
hasil
musrenbang
dengan
memperhatikan tugas pokok dan fungsi Bagian Umum , Renstra serta isu isu
strategis yang sedang terjadi di masyarakat. Hasil usulan musrenbang tersebut
digunakan sebagai bahan untuk menyusun rancangan renja SKPD
yang
pemilahan
dan
pembahasan
forum
SKPD
dan
juga
II - 12
LOKASI
Kabupaten
Kabupaten
Kabupaten
Kabupaten
Kabupaten
Kabupaten
Kabupaten
INDIKATOR KINERJA
II - 13
ANGGARAN
(Rp.)
710.000.000
440.000.000
5.035.000.000
275.000.000
950.000.000
400.000.000
50.000.000
KETERANGAN
LOKASI
INDIKATOR KINERJA
ANGGARAN
(Rp.)
Kabupaten
Kabupaten
5.000.000
Kabupaten
5.000.000
Kabupaten
74.500.000
5.000.000
Kabupaten
300.000.000
Kabupaten
360.000.000
Kabupaten
475.000.000
Kabupaten
TOTAL
615.000.000
9.699.500.000,00
II - 14
KETERANGAN
II - 15
3.2.1 Tujuan
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka
waktu tertentu. Untuk mencapai visi dan misi Sekretariat Dearah Kabupaten
Jombang yang telah dirumuskan, maka tujuan yang ingin dicapai
dari
3.2.2 Sasaran
Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan
yang lebih spesifik
ifik dan terukur. Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam
Renja ini adalah meningkatnya pelayanan dinas pimpinan daerah.
masyarakat,
pimpinan
/anggota
organisasi
sosial
dan
sarana
dan
prasarana
gedung
kantor,
kantor,
pemeliharaan
III - 1
gedung
kantor/bangunan
pendukungnya,
pemeliharaan
rutin/berkala/sedang/berat
kendaraan
dinas/
dengan
tokoh-tokoh
masyarakat,
pimpinan/anggota
Hasil
Hasil
Hasil
III - 2
Hasil
Hasil
b. Pemeliharaan
rutin/berkala/sedang/berat
gedung
kantor/bangunan
pendukungnya
Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp. 950.000.000, Keluaran : Terpeliharanya gedung kantor/bangunan kantor
Hasil
III - 3
d.
Hasil
pelaksanaan tupoksi
Hasil
Hasil
: Dokumen Renja
Hasil
III - 4
III - 5
partisipasi, semangat, dan komitmen yang kuat dari seluruh aparatur Bagian
Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, karena akan menentukan
keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian
Rencana Kerja ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja,
karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan
yang memang dibutuhkan sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin
dicapai.
Akhir kata, semoga Renja Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten
Jombang ini dapat dilaksanakan dengan baik disertai kerja keras dan dedikasi
yang tinggi dari segenap aparatur di lingkungan Bagian Umum Sekretariat
Kabupaten Jombang sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan
secara konsisten dalam rangka mewujudkan good governance dan public
service yang lebih baik.
Demikian Rencana Kerja Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten
Jombang tahun 2015 disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan programprogram di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang.
Jombang,
Oktober 2014
IV - 1