LAMPIRAN : Peraturan Desa Ngetal

Nomor : 8 Tahun 2015

Tanggal : 30 - 12 - 2015

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA NGETAL
TAHUN ANGGARAN 2016
KODE
REKENING

URAIAN

PENDAPATAN

1.1

Pendapatan Asli Desa

1.1.1

Hasil Usaha Desa

+ Sewa Tanah Kas Desa
+ Pengelolaan Tanah Bengkok

1.1.2

KET.

79.600.000
117.960.000

+ Pendapatan BUMDes

3.250.000

+ Bagian laba dari BKD

5.000.000

Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong

+ Swadaya warga desa
+ Dana partisipasi

1.1.3

ANGGARAN
(Rp)

240.000
-

Lain-lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah

+ Retribusi pembuatan sertifikat tanah

500.000

+ Retribusi pelayanan pasar desa

900.000

+ Sewa kios pasar desa

1.2

Pendapatan Transfer

1.2.1

Dana Desa

1.2.2

Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

Kabupaten/Kota

4.000.000

640.395.000

+ Hasil Pajak Daerah kabupaten

17.070.237

+ Hasil Retribusi Daerah kabupaten

24.643.306

+ Penghargaan pelunasan PBB

4.426.400

1.2.3

Alokasi Dana Desa

1.2.4

Bantuan Keuangan

1.2.4.1

Bantuan Provinsi

1.2.4.2

Bantuan Kabupaten/kota

1.3

Pendapatan Lain-lain

1.3.1

Bantuan dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak

mengikat

1.3.2

Lain-lain pendapatan desa yang sah

+ bunga bank
JUMLAH PENDAPATAN

523.790.452

138.110
1.421.913.505

KODE
REKENING

URAIAN

ANGGARAN
(Rp)

2
2.1
2.1.1
2.1.1.1

BELANJA
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Penghasilan Tetap dan Tunjangan
Belanja Pegawai
+ Penghasilan Tetap Kades dan Perangkat Desa
+ Tunjangan Jabatan Kades dan Perangkat Desa
+ Tunjangan Istri
+ Tunjangan Anak
+ Tunjangan BPD

313.636.800
206.640.000
40.200.000
20.664.000
4.132.800
42.000.000

2.1.1.2

Tambahan Tunjangan Kades dan Perangkat Desa

117.960.000

2.1.2
2.1.2.2

Operasional Perkantoran
Belanja Barang dan Jasa
+ Belanja Alat Tulis kantor
+ Belanja alat listrik dan elektronik
+ Belanja peralatan kebersihan kantor
+ Belanja Perangko, materai dan benda pos lainnya
+ Belanja Telepon
+ Belanja Listrik
+ Belanja Surat Kabar
+ Belanja barang komputer
+ Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas
+ Belanja Jasa Servis Kendaraan Dinas
+ Belanja PBB tanah milik desa
+ Belanja perawatan peralatan kantor
+ Belanja cetak
+ Belanja penggandaan / foto copy
+ Belanja bendel / penjilidan
+ Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
+ Belanja makanan dan minuman rapat koordinasi
+ Belanja makanan dan minuman tamu
+ Belanja makanan dan minuman harian
+ Belanja perjalanan dinas dalam daerah
+ Belanja perjalanan dinas luar daerah
+ Belanja pakaian sipil harian
+ Honorarium
+ Lemburan kantor

44.332.256

2.1.2.3

Belanja Modal
+ Belanja modal komputer PC

10.360.000
10.360.000

2.1.3
2.1.3.2

Operasional BPD
Belanja barang dan jasa
+ Belanja Alat Tulis kantor
+ Belanja Perangko, materai dan benda pos lainnya
+ Belanja penggandaan / Foto Copy
+ Belanja bendel
+ Makanan dan minuman rapat
+ Honorarium

3.328.500
474.000
1.032.000
338.000
2.460.000
1.080.000
1.800.000
75.000
1.509.500
300.000
885.256
450.000
956.000
489.000
240.000
600.000
1.620.000
1.360.000
4.590.000
5.800.000
5.650.000
2.520.000
5.500.000
1.275.000

6.243.250
466.000
77.000
32.250
48.000
1.620.000
4.000.000

KET.

KODE
REKENING

URAIAN

2.1.4

Operasional RT/RW

2.1.4.2

Belanja Barang dan Jasa

+ Belanja Alat Tulis kantor
+ Makanan dan minuman rapat
+ Honorarium

2.2

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

2.2.1

Pengaspalan Jalan Desa

2.2.1.2

Belanja Barang dan Jasa

2.2.1.3

1.462.500
10.700.000

197.827.200
1.980.000
1.500.000

+ Upah Pekerja

30.987.000

+ Honorarium

10.025.000

+ Belanja ATK

85.500

+ Belanja materai dan benda pos lainnya

51.500

+ Belanja penggandaan/foto copy

23.700

+ Belanja makanan dan minuman rapat

900.000

+ Belanja papan nama kegiatan

300.000

DD

Belanja Modal

2.2.2

Pembangunan Jalan Paving

2.2.2.2

Belanja barang dan jasa

+ Upah Pekerja

150.173.500
1.801.000
169.324.300

DD

34.634.000

+ Honorarium

8.925.000

+ Belanja ATK

128.000

+ Belanja materai dan benda pos lainnya

45.000

+ Belanja penggandaan/foto copy

22.800

+ Belanja makanan dan minuman rapat

450.000

+ Belanja papan nama kegiatan

300.000

Belanja Modal
+ Bahan
+ Alat

2.2.3.3

546.000

+ Mobilisasi mesin gilas (PP)

+ Alat

2.2.3
2.2.3.2

KET.

12.708.500

+ Sewa mesin gilas tiga roda 8-10 ton

+ Bahan

2.2.2.3

ANGGARAN
(Rp)

Pembangunan Talud Penahan Jalan (TPJ)

Belanja barang dan jasa
+ Sewa molen
+ Mobilisasi molen
+ Upah Pekerja
+ Honorarium
+ Belanja ATK
+ Belanja materai dan benda pos lainnya
+ Belanja penggandaan/foto copy
+ Belanja makanan dan minuman rapat
+ Belanja papan nama kegiatan
+ Belanja prasasti
Belanja modal
+ Bahan
+ Alat

123.916.000
903.500
273.243.500
6.450.000
300.000
60.218.000
11.125.000
500.500
58.000
33.000
1.350.000
300.000
475.000
191.539.500
894.500

DD

KODE
REKENING
2.2.4
2.2.4.2

2.2.4.3

2.3
2.3.1
2.3.1.2

2.3.2
2.3.2.2

2.3.3
2.3.3.2

2.3.4
2.3.4.2

2.4
2.4.1
2.4.1.2

2.4.2
2.4.2.2

URAIAN
Pembangunan Gapuro Jalan
Belanja barang dan jasa
+ Sewa molen
+ Mobilisasi molen
+ Upah Pekerja
+ Honorarium
+ Belanja ATK
+ Belanja materai dan benda pos lainnya
+ Belanja penggandaan/foto copy
+ Belanja Prasati
Belanja modal
+ Bahan
+ Alat
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban
Belanja barang dan jasa
+ Sewa perlengkapan
+ Makananan dan minuman rapat
+ Honorarium

ANGGARAN
(Rp)
39.702.100
600.000
300.000
5.838.000
1.750.000
51.000
32.500
13.200
475.000
29.747.900
894.500

4.490.000
300.000
990.000
3.200.000

Peningkatan SDM Aparatur Pemerintahan Desa

Belanja barang dan jasa
+ Makanan dan minuman rapat
+ Penunjang kegiatan
+ Honorarium

8.870.500

Pembinaan Pengurus RT/RW

Belanja Barang dan Jasa
+ Sewa perlengkapan
+ Makananan dan minuman rapat
+ Honorarium

7.237.500

Pembinaan Kerukunan Beragama

Belanja barang dan jasa
+ Sewa perlengkapan
+ Makananan dan minuman rapat
+ Honorarium

4.453.500

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pembersihan saluran irigasi
Belanja barang dan jasa
+ Belanja ATK
+ Belanja Perangko, materai dan benda pos lain
+ Penggandaan/foto copy
+ Konsumsi
+ Honor Pelaksana Kegiatan
Pemberantasan wabah penyakit (DB)
Belanja barang dan jasa
+ Belanja ATK
+ Belanja Perangko, materai dan benda pos lain
+ Penggandaan/foto copy
+ Konsumsi
+ Honor Pelaksana Kegiatan

860.000
5.710.500
2.300.000

250.000
1.687.500
5.300.000

186.000
967.500
3.300.000

923.850
11.000
3.250
9.600
600.000
300.000
909.350
53.500
3.250
12.600
690.000
150.000

KET.

KODE
REKENING
2.4.3
2.4.3.2

2.4.4
2.4.4.2

2.4.5
2.4.5.2

2.4.6
2.4.6.2

URAIAN
Penyelenggaraan kegiatan PKK
Belanja barang dan jasa
+ Belanja ATK
+ Belanja Perangko, materai dan benda pos lain
+ Penggandaan/foto copy
+ Belanja seragam pengurus Tim Penggerak PKK
+ Makanan dan minuman rapat
+ Honorarium

ANGGARAN
(Rp)
17.538.200
105.000
77.000
31.200
2.520.000
2.025.000
12.780.000

Penyelenggaraan kegiatan LPM

Belanja barang dan jasa
+ Belanja ATK
+ Belanja Perangko, materai dan benda pos lain
+ Penggandaan
+ Makanan dan minuman rapat
+ Honorarium

2.897.300

Penyelenggaraan kegiatan Karang Taruna

Belanja barang dan jasa
+ Belanja ATK
+ Belanja Perangko, materai dan benda pos lain
+ Penggandaan/foto copy
+ Makanan dan minuman rapat

1.280.900

Penyelenggaraan kegiatan Karang Wreda

Belanja barang dan jasa
+ Belanja ATK
+ Belanja Perangko, materai dan benda pos lain
+ Penggandaan/foto copy
+ Belanja pakaian senam
+ Makanan dan minuman rapat

2.502.850

2.4.7

Penyelenggaraan kegiatan Posyandu

2.4.7.2

Belanja barang dan jasa

+ Belanja ATK

188.000
32.000
16.800
760.500
1.900.000

60.000
32.000
18.900
1.170.000

22.500
19.000
12.600
2.010.000
438.750
15.051.550
175.000

+ Belanja Perangko, materai dan benda pos lain

44.500

+ Penggandaan/foto copy

21.300

+ Makanan Tambahan Gizi Balita

3.157.000

+ Belanja seragam pengurus posyandu

3.000.000

+ Belanja makanan dan minuman rapat

1.023.750

+ Honorarium

7.630.000

2.4.8

Pencanangan Pekan Imunisasi Nasional

2.4.8.2

Belanja barang dan jasa

3.284.900

+ Belanja ATK

52.500

+ Belanja Perangko, materai dan benda pos lain

32.000

+ Bedner
+ Penggandaan/foto copy
+ Snack
+ Sewa perlengkapan

540.000
35.400
2.025.000
600.000

KET.

KODE
REKENING

URAIAN

2.4.9

Penyelenggaraan peringatan hari besar nasional

2.4.9.2

Belanja barang dan jasa

+ Belanja ATK
+ Penggandaan/foto copy

17.400
12.060.000

+ Kegiatan pameran/exposisi

7.562.500

+ Bantuan pada PPHBN kecamatan

1.250.000

+ Honor Panitia

1.525.000

Penyelenggaraan peringatan Maulid Nabi

2.4.10.2

Belanja barang dan jasa

15.774.400

+ Belanja ATK

67.500

+ Belanja Perangko, materai dan benda pos lain

45.000

+ Bedner
+ Penggandaan

720.000
36.900

+ Konsumsi

1.750.000

+ Snack

5.280.000

+ Sewa Perlengkapan

3.950.000

+ Honorarium

3.925.000

2.4.11

Penyelenggaraan peringatan hari raya Idul Fitri

2.4.11.2

Belanja barang dan jasa

8.975.150

+ Belanja ATK

22.500

+ Belanja Perangko, materai dan benda pos lain

32.000

+ Penggandaan/foto copy

20.400

+ Snack
+ Bingkisan hari raya
2.4.12

Penyelenggaraan kegiatan adat/bersih desa

2.4.12.2

Belanja barang dan jasa

+ Belanja ATK

668.250
7.992.000
11.352.850
344.550

+ Belanja Perangko, materai dan benda pos lain

32.000

+ Penggandaan

66.300

+ Istima'ul Qur'an

9.510.000

+ Honor Panitia

1.400.000

2.4.13

Penyelenggaraan Kegiatan Sosial Kemasyarakatan

2.4.13.2

Belanja barang dan jasa

+ Belanja karpet untuk Masjid/Mushola

2.4.14.2

583.000
96.500

2.4.10

18.800.000
10.800.000

+ Pesangon Perangkat Desa yang purna tugas

6.000.000

+ Bantuan hibah uang

2.000.000

Penyelenggaraan santunan anak yatim piatu dan fakir

miskin
Belanja barang dan jasa

15.337.000

+ Belanja ATK

22.500

+ Belanja Perangko, materai dan benda pos lain

38.500

+ Bedner
+ Penggandaan/foto copy

KET.

23.094.400

+ Belanja Perangko, materai dan benda pos lain

+ Kegiatan lomba PBB

2.4.14

ANGGARAN
(Rp)

360.000
63.000

SDN I Ngetal

KODE
REKENING

URAIAN
+
+
+
+
+

Sewa perlengkapan
Snack
Air minum (kemasan)
Sembako untuk santunan
Bantuan pada panitia kecamatan

ANGGARAN
(Rp)
1.850.000
1.417.500
125.000
10.210.500
1.250.000

2.4.15
2.4.15.2

Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes)

Belanja barang dan jasa
+ sewa perlengkapan
+ Konsumsi Musdes
+ Honor Moderator
+ Honor Peserta
+ Honor Panitia penyelenggara

2.4.16
2.4.16.2

Penyusunan Produk Hukum di Desa

Belanja barang dan jasa
+ Penyusunan Rancangan Peraturan Desa
- Uang lembur
- Uang makan lembur
- Honor Tim Penyusun
+ Pembahasan Rancangan Peraturan Desa
- Konsumsi rapat
- Uang hadir rapat

13.790.000

Penyelenggaraan pemungutan PBB

Belanja barang dan jasa
+ Belanja ATK
+ Kegiatan ledang PBB
+ Honor Tim Pemungut PBB

13.175.000

Penatausahaan barang dan keuangan desa

Belanja barang dan jasa
+ Penyusunan laporan keuangan desa
+ Honor pengelola keuangan desa
+ Honor pengelola perpustakaan desa
+ Honor pengawas keuangan desa
+ Honor pelaksana kegiatan

21.885.000

2.4.17
2.4.17.2

2.4.18
2.4.18.2

2.4.19
2.4.19.2

2.4.20
2.4.20.2

6.230.000
150.000
2.030.000
150.000
2.500.000
1.400.000

1.980.000
2.880.000
3.600.000
1.530.000
3.800.000

145.000
955.000
12.075.000

2.025.000
14.400.000
1.860.000
3.000.000
600.000

Peningkatan Pelayanan Masyarakat

Belanja barang dan jasa
+ Insentif Pembantu Modin Perempuan
+ Insentif Tukang kebun
+ Insentif Juru Kunci Makam

8.100.000

Penyelenggaraan lelang sewa tanah kas desa

Belanja barang dan jasa
+ Sewa perlengkapan
+ Belanja ATK
+ Belanja perangko, materai dan benda pos lain
+ Penggandaan/foto copy
+ Makanan dan minuman
+ Honor Panitia

6.310.000

3.000.000
4.800.000
300.000

300.000
152.000
32.000
36.000
540.000
5.250.000

KET.

KODE
REKENING
2.4.21
2.4.21.2

2.5
2.5.1
2.5.1.2

URAIAN
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, TK dan
TPA/TPQ
Belanja barang dan jasa
+ Belanja ATK
+ Belanja alat peraga sekolah
Bidang Tak Terduga
Kegiatan kejadian luar biasa
Belanja barang dan jasa
JUMLAH BELANJA
DEFISIT

3
3.1

PEMBIAYAAN
Penerimaan Pembiayaan

3.1.1

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun

Sebelumnya

3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5

Pencairan Dana Cadangan

Hasil kekayaan desa yang dipisahkan.
Penerimaan Pinjaman
Penerimaan Piutang Desa
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN

3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4

Pengeluaran Pembiayaan
Pembentukan Dana Cadangan
Penyertaan Modal Desa (investasi)
Pembayaran utang
Pemberian Pinjaman
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN

ANGGARAN
(Rp)

KET.

4.750.000

3.990.000
760.000

1.422.352.106
(438.601)

44.357
394.244
438.601

Ditetapkan di Ngetal
Pada tanggal 30 - 12 - 2015
KEPALA DESA NGETAL

SUMANI