Al-HAQQ
1. Berawal dari kartu presensi yang setiap tanggal 27 di kumpulkan secara manual 2. Data presensi dimasukkan melalui key board dengan melalui suatu pengolahan program, sehingga dibentuk file presensi 3. Data karyawan di olah tersendiri melalui program data karyawan, dengan membentuk file karyawan 4. Kedua file ini di relasikan dengan file tunjangan dan file potongan melalui program penggajian 5. Dari program penggajian diperoleh laporan penggajian kepada manajemen dan slip penggajian kepada setiap karyawan
Admin SDM
Karyawan
Manajer Keuangan
CONTEXT LEVEL
Admin SDM
1
BIODATA KARYA WAN
2
DATA PRESEN SI
Karyawan
Presensi
Arsip Biodata
D1
BIODATA
D2
PRESENSI
3
PERHITU NGAN GAJI
Manajer Keuangan
LEVEL - 1
D3
GAJIKAR
SISTEM PENGGAJIAN
Admin SDM
1.1
MEMERIKSA DATA KARYAWAN
1.2
MENGUKUR PRESTASI KARYAWAN
2
DATA PRESEN SI
Arsip Biodata
Rekapitulasi
D1
BIODATA
D1
PRESENSI
1.3
PERUBAHAN DATA PRESTASI
3
Form Prestasi karyawan
LEVEL -2
BIO DATA KARYAWAN
TUGAS ..!!
Sistem Flowchart inventori dimulai dengan kartu pengiriman yang setiap tanggal 01 setiap bulan dikumpulkan secara manual, lalu dimasukkan ke dalam file melalui key board dengan bantuan program pemasukkan data transaksi. Pemasukkan data penjualan dimasukkan tersendiri melalui suatu program.Kedua file di relasikan dalam program inventori untuk pembuatan laporan dan file reorder Tugas: 1. Buatlah Flowchart Sistem 2. Buatlah Data Flow Diagram
Bukti Pengiriman
Data Penjualan
dikumpulkan
Penjualan
Kuitansi Pengiriman
Stok
Jual STOK
Pengiriman
Kirim
INVENTORI Reorder
External Entity
Data Flow
Process
Storage
1. Supplier
Pengiriman Barang
Penjualan Barang
fi. Kirim.db
fi. Jual
I : Data Pemesanan Pemesanan Barang fi. Pesan O: Laporan Persediaan fi. Stok Laporan Pengiriman, Penjualan, Pemesanan, dan Persediaan
a Bagian Penjualan
Dt. Penjualan Lap. Penjualan
Dt. Pengiriman
Supplier
Lap.Pengiriman
Dt. Pemesanan
Lap. Persediaan
Gudang
CONTEXT LEVEL
PENGIRIM AN BARANG
PERSEDIA AN BARANG
PEMBUAT AN LAPORAN
1.2
Pencatat an Data Barang
1.3
Pembuatan Faktur dan Tembusan
PENGIRIM AN BARANG
PERSEDIA AN BARANG
PEMBUAT AN LAPORAN
1.3
Membuat Faktur dan tembusan
PENGIRIM AN BARANG
PENJUALAN BARANG
PERSEDIA AN BARANG
PEMBUAT AN LAPORAN
1.2
Membuat Order Persediaan
1.3
Membuat Faktur dan tembusan
PENGIRIM AN BARANG
PERSEDIA AN BARANG
PEMBUAT AN LAPORAN
1.2
Membuat Laporan Penjualan
1.3
Membuat Laporan Persediaan
0
b
1
PENGIRIM AN BARANG
2
PENJUAL AN BARANG
a Bagian Penjualan
Supplier
D1 KIRIM
D1 JUAL
3
PERSEDIA AN BARANG
4
PEMBUAT AN LAPORAN
Gudang
D1 STOK
D1 PESAN
1
D1 PESAN
1.1
PEMERIKSA AN DATA BARANG
1.2
Rekam Pesan
Supplier
1.3 3
PERSEDIA AN BARANG
Tembusan Pengirman
Nota Transaksi
4
PEMBUAT Detail faktur Pengiriman AN LAPORAN
D1 KIRIM