Perihal

Nomor

: Retur Barang
: 026/RET/II/2012

Kepada Yth

: Direktur RSUD Jend.A.Yani

cq Kepala Bagian Pengadaan Barang
di Kotamadya Metro

Dengan surat ini kami bermaksud untuk meretur barang barang dengan nomor faktur
sebagai berikut :
No. Faktur : Tgl. Fak

Jumlah :

J/1200008

04-Jan

550.000

J/1200012

05-Jan

2.090.000

J/1200022

07-Jan

4.015.000

J/1200024
J/1200001
J/1200007
J/1200010
J/1200013
J/1200023
J/1200029
J/1200030
J/1200045
J/1200059
J/1200082
J/1200083
J/1200084
J/1200102
J/1200103

09-Jan
03-Jan
04-Jan
04-Jan
05-Jan
07-Jan
11-Jan
11-Jan
12-Jan
17-Jan
25-Jan
25-Jan
25-Jan
31-Jan
31-Jan

42.240.825
3.712.500
5.023.744
1.155.000
2.310.000
2.904.000
9.607.356
4.295.808
1.718.750
2.200.000
8.275.608
9.460.000
3.261.579
1.980.000
4.884.000

J/1200113

01-Feb

8.888.000

J/1200116

01-Feb

2.904.000

J/1200119

02-Feb

16.836.600

J/1200120

02-Feb

8.782.950

J/1200121

02-Feb

1.065.636

J/1200134

08-Feb

806.573

J/1200135

06-Feb

2.376.000

J/1200137

07-Feb

396.000

J/1200141

07-Feb

2.178.000

J/1200145

08-Feb

2.178.000

J/1200165

13-Feb

9.055.200

J/1200166

13-Feb

7.775.900

J/1200177

16-Feb

261.800

J/1200178

16-Feb

1.584.000

J/1200188

17-Feb

2.194.500

J/1200206

20-Feb

448.800

J/1200207

20-Feb

509.414

J/1200211

21-Feb

1.155.000

J/1200117
J/1200118
J/1200139
J/1200140
J/1200142
J/1200150
J/1200183
J/1200184
J/1200185
J/1200186
J/1200187
J/1200189
J/1200190
J/1200191
J/1200200
J/1200212

02-Feb
02-Feb
07-Feb
07-Feb
08-Feb
08-Feb
16-Feb
16-Feb
16-Feb
16-Feb
17-Feb
17-Feb
17-Feb
17-Feb
20-Feb
21-Feb

10.439.000
13.901.800
1.204.500
572.000
8.030.000
2.992.000
9.526.000
8.444.000
7.012.500
7.012.500
9.350.000
2.992.000
2.530.000
5.087.500
5.041.080
422.400

Faktur Faktur tersebut diatas kami ganti dengan faktur faktur sebagai berikut
J/1200117, J/1200118, J/1200119, dan J/1200120 dengan tanggal faktur 02 Februari
2012.
Demikian surat ini, Kami harap Bapak/Ibu dapat memakluminya.
Atas Perhatian Bapak/Ibu , Kami ucapkan terima kasih.

Yang Menerima

Bandar Lampung, 2 Februari 2012

Yang Menyerahkan

Perihal
Nomor

: Retur Barang
: 027/RET/II/2012

Kepada Yth

: Direktur RSUD Jend.A.Yani

cq Kepala Bagian Pengadaan Barang
di Kotamadya Metro

Dengan surat ini kami bermaksud untuk meretur barang barang dengan nomor faktur
sebagai berikut :
No TTB
1109-513
1111-603
1108-435
1109-504
1108-450
1111-606
1111-613
1109-483
1110-573
11-612
1107-416
1108-434
1110-567
04-253
1101-95
1106-331
1108-457
06.3551
1104-252

Tanggal
23/09/2011
21/11/2011
17/06/2011
21/09/2011
16/08/2011
23/11/2011
25/11/2011
09/09/2011
02/11/2011
10/11/2010
05/06/2011
27/01/2011
27/10/2011
16/04/2010
08/02/2011
07/06/2011
20/08/2011
07/06/2010
19/04/2011

Menjadi Faktur Faktur J/1200117, J/1200118, J/1200119, dan J/1200120 dengan tanggal
faktur 02 Februari 2012..

Yang Menerima

Bandar Lampung, 2 Februari 2012

Yang Menyerahkan