Lampiran III

Peraturan Daerah
Nomor

: 17 Tahun 2013

Tanggal

: 30 December 2013

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
Urusan Pemerintahan

: 1 . 17

Urusan Wajib Kebudayaan

Organisasi

: 1 . 17 . 01

Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata

Sub Unit Organisasi

: 1 . 17 . 01 . 01

Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1.17 . 1.17.01 . 00 . 00 . 4
1.17 . 1.17.01 . 00 . 00 . 4 . 1
1.17 . 1.17.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2
1.17 . 1.17.01 . 00 . 00 . 5
1.17 . 1.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1
1.17 . 1.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 . 5 . 2
1.17 . 1.17.01 . 01
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
1.17 . 1.17.01 . 01 . 06
1.17 . 1.17.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2
1.17 . 1.17.01 . 01 . 07

PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Hasil Retribusi Daerah
BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Belanja Pegawai

1.17 . 1.17.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.17 . 1.17.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
1.17 . 1.17.01 . 01 . 09
1.17 . 1.17.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2
1.17 . 1.17.01 . 01 . 10
1.17 . 1.17.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
1.17 . 1.17.01 . 01 . 11
1.17 . 1.17.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
1.17 . 1.17.01 . 01 . 13

10.400.000,00
10.400.000,00

perda no 11 tahun 2006

15.857.028.843,00

1.17 . 1.17.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
1.17 . 1.17.01 . 01 . 08

10.400.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.961.594.343,00
1.961.594.343,00
13.895.434.500,00
1.941.647.000,00
36.300.000,00
36.300.000,00
81.300.000,00
81.300.000,00
169.549.500,00
108.642.000,00
60.907.500,00
11.146.000,00
11.146.000,00
16.500.000,00

Belanja Barang dan Jasa

16.500.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

33.914.500,00

Belanja Barang dan Jasa

33.914.500,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

43.900.000,00
43.900.000,00
118.900.000,00
Halaman 63

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1
1.17 . 1.17.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.17 . 1.17.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.17 . 1.17.01 . 01 . 18
1.17 . 1.17.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
1.17 . 1.17.01 . 01 . 19
1.17 . 1.17.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
1.17 . 1.17.01 . 01 . 22
1.17 . 1.17.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2
1.17 . 1.17.01 . 03
1.17 . 1.17.01 . 03 . 05
1.17 . 1.17.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2
1.17 . 1.17.01 . 15
1.17 . 1.17.01 . 15 . 01

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa tenaga non PNS

Belanja Pegawai

Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *)

Belanja Barang dan Jasa
Program peningkatan disiplin aparatur

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Belanja Barang dan Jasa
Program Pengembangan Nilai Budaya

Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

4.350.000,00
114.550.000,00
535.252.000,00
535.252.000,00
811.200.000,00
811.200.000,00
83.685.000,00
83.685.000,00
25.400.000,00
25.400.000,00
25.400.000,00
125.360.000,00
125.360.000,00

1.17 . 1.17.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

60.510.000,00

1.17 . 1.17.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

64.850.000,00

2.04 . 1.17.01 . 15
2.04 . 1.17.01 . 15 . 04

Program pengembangan pemasaran pariwisata

649.035.000,00

Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata

287.550.000,00

2.04 . 1.17.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.04 . 1.17.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.04 . 1.17.01 . 15 . 05

Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri

2.04 . 1.17.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.04 . 1.17.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.04 . 1.17.01 . 16
2.04 . 1.17.01 . 16 . 02

Program pengembangan destinasi pariwisata

Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata

2.04 . 1.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.04 . 1.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.04 . 1.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

2.04 . 1.17.01 . 16 . 10

Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata *)

2.04 . 1.17.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.04 . 1.17.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.18 . 1.17.01 . 16
1.18 . 1.17.01 . 16 . 01
1.18 . 1.17.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2
1.18 . 1.17.01 . 16 . 02

Program peningkatan peran serta kepemudaan

Pembinaan organisasi kepemudaan

Belanja Barang dan Jasa

Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

3.150.000,00
284.400.000,00
361.485.000,00
54.950.000,00
306.535.000,00

5.509.030.000,00
5.398.070.000,00
15.600.000,00
85.020.000,00
5.297.450.000,00
110.960.000,00
2.100.000,00
108.860.000,00
788.920.000,00
217.375.000,00
217.375.000,00
143.405.000,00
Halaman 64

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1
1.18 . 1.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

46.800.000,00

1.18 . 1.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

96.605.000,00

1.18 . 1.17.01 . 16 . 05

Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda

1.18 . 1.17.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.18 . 1.17.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.18 . 1.17.01 . 16 . 10

Seleksi Pendidikan dan Pelatihan PASKIBRA Kabupaten dan Propinsi *)

1.18 . 1.17.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.18 . 1.17.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.18 . 1.17.01 . 16 . 12

Pelaksanaan GIta Bahana Nusantara *)

48.480.000,00
6.200.000,00
42.280.000,00
312.285.000,00
45.600.000,00
266.685.000,00

Belanja Pegawai

11.850.000,00

1.18 . 1.17.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

55.525.000,00

1.17 . 1.17.01 . 17 . 01

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

1.17 . 1.17.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.17 . 1.17.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.17 . 1.17.01 . 17 . 04
1.17 . 1.17.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1
1.17 . 1.17.01 . 17 . 05

Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah

Belanja Pegawai

Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

98.763.000,00
450.000,00
98.313.000,00
0,00
0,00
811.350.000,00

Belanja Pegawai

404.200.000,00

1.17 . 1.17.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

407.150.000,00

2.04 . 1.17.01 . 17 . 01
2.04 . 1.17.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2
2.04 . 1.17.01 . 17 . 04

Program pengembangan Kemitraan

Pengembangan dan penguatan informasi dan database

Belanja Barang dan Jasa

Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya

2.04 . 1.17.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.04 . 1.17.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.18 . 1.17.01 . 20
1.18 . 1.17.01 . 20 . 03

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat

1.18 . 1.17.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.18 . 1.17.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.18 . 1.17.01 . 20 . 05
1.18 . 1.17.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2
1.18 . 1.17.01 . 20 . 06
1.18 . 1.17.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1

Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi

Belanja Barang dan Jasa

Penyelenggaraan kompetisi olahraga

Belanja Pegawai

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

910.113.000,00

1.17 . 1.17.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1
2.04 . 1.17.01 . 17

67.375.000,00

1.18 . 1.17.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1
1.17 . 1.17.01 . 17

376.435.000,00
162.175.000,00
162.175.000,00
214.260.000,00
12.600.000,00
201.660.000,00
1.784.584.500,00
1.176.469.000,00
10.950.000,00
1.165.519.000,00
69.698.000,00
69.698.000,00
538.417.500,00
48.000.000,00
Halaman 65

KODE
REKENING
1
1.18 . 1.17.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2
1.18 . 1.17.01 . 21
1.18 . 1.17.01 . 21 . 02

URAIAN

JUMLAH

Belanja Barang dan Jasa

4
490.417.500,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga

1.784.910.000,00

Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga

1.784.910.000,00

1.18 . 1.17.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.18 . 1.17.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.18 . 1.17.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

DASAR HUKUM

9.450.000,00
24.960.000,00
1.750.500.000,00
SURPLUS / (DEFISIT)

(15.846.628.843,00)

Batulicin, 30 December 2013

Bupati Tanah Bumbu

Mardani H. Maming

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Halaman 66