LSU BMWI: PANDUAN MUTU 06: TATA CARA SERTIFIKASI Halaman 1 dari 1

Tata Cara Sertifikasi

lsupariwisata.com (Bhakti Mandiri Wisata Indonesia)

















































Pelanggan mengajukan
aplikasi untuk awal
sertifikasi
Pertukaran
informasi
antara pelanggan dan
lembaga sertifikasi

Melihat
aplikasi untuk
sertifikasi

Pengembangan
program audit

Proposal
sertifikasi dan konfirmasi
program audit

Pelanggandan lembaga
sertifikasi
terlibat resmi dalam
pengaturan
kegiatan sertifikasi
Sertifikasi Awal

Memilih dan menunjuk tim
audit tahap1 yang
berkompeten
Rencana audit
tahap1
Menyelesaikan tahap1
bidang audit
yang menjadi perhatian (jika
diterapkan)
Konfirmasi/menunjuk
tim audit tahap2 yang
berkompeten
Rencana audit tahap2
Melaksanakan audit
tahap1
Menyelesaikan tahap2 bidang audit
yang menjadi perhatian(jika
berlaku)

Kesimpulan audit
sertifikasi awal
Keputusan Sertifikasi
Awal


Pemberian sertifikasi awal dan
penerbitan dokumen sertifikasi

Surveilan audit
Surveilan audit pertama berlangsung dalam
12 bulan tahap2 audit, maka setidaknya
setiap tahun
Pertukaran informasi antara pelanggan dan lembaga sertifikasi
(misalnya perubahan lingkup); menentukan apakah perubahan untuk
mengaudit program dibutuhkan

Sertifikasi ulang
perencanaan audit

Konfirmasi audit program dan berkomunikasi dengan pelanggan

Konfirmasi/menunjuk tim audit yang kompeten
Rencana
surveilan audit

Melakukan
surveilan audit

Menyelesaikan
surveilan audit
bidang yang menjadi
perhatian
(jika berlaku)

Kesimpulan
surveilan audit


tinjauan
sertifikasi
secaraIndependen
(jika diperlukan)
Rencana
sertifikasi ulang
audit

Melakukan
sertifikasi ulang
audit
Menyelesaikan sertifikasi ulang
audit bidang yang menjadi perhatian
(jika berlaku)

Kesimpulan Sertifikasi
ulang audit
Keputusan sertifikasi awal

Pemberiansertifikasi ulang
dan penerbitan dokumen
sertifikasi
Konfirmasikan atau menyesuaikan program audit dan tindak lanjut dan pemantauan kegiatan audit yang sesuai
termasuk frekuensi dan durasi. Audit khusus juga harus dipertimbangkan
Kegiatan surveilan berkelanjutan

Keputusan sertifikasi awal/
Keputusan sertifikasi ulang

Sertifikasi kadaluwarsa

Tiga (3) tahun siklus sertifikasi

Sertifikasi ulang
Sertifikasi ulang kegiatan harus
diselesaikan sebelum
berakhirnya sertifikasi
Identifikasi bidang
perhatian dan permintaan
informasi tambahan
(jika diterapkan)

Melaksanakan Audit
Tahap 2