No. Kode
Terbitan
No. Revisi
Tanggal Mulai Berlaku
Halaman
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI
:
:
:
:
:
MM/MR/001/09
01
00
1 AGUSTUS 2009
1-30
Halaman
................................................................................................................1 - 30
1.
PENDAHULUAN............................................................................................................ 3 - 30
2.
2.2.
2.3
3.
4.
TUJUAN
5.
PENANGGUNG JAWAB.................................................................................................7 - 30
6.
DOKUMEN TERKENDALI..............................................................................................7 - 30
7.
8.
................................................................................................................6 - 30
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
8.2.
Fokus Pelanggan...............................................................................................11 - 30
8.3.
Kebijakan Mutu..................................................................................................11 - 30
8.4.
Sasaran Mutu.....................................................................................................12 - 30
8.5.
Perencanaan......................................................................................................13 - 30
8.6
8.8
Struktur Organisasi............................................................................................13 - 30
8.9
Wakil Manajemen..............................................................................................13 - 30
8.10
Komunikasi Internal...........................................................................................14 - 30
8.11
Tinjauan Manajemen.........................................................................................15 - 30
PENGELOLAAN SUMBERDAYA.................................................................................16 - 30
9.1.
Penyediaan Sumberdaya..................................................................................16 - 30
9.2.
9.3
Sarana Kerja.....................................................................................................17 - 30
PEDOMAN MUTU
No. Kode
Terbitan
No. Revisi
Tanggal Mulai Berlaku
Halaman
:
:
:
:
:
MM/MR/001/09
01
00
1 AGUSTUS 2009
2-30
10.2
10.3
11.2
11.3
11.4
11.5
Penjagaan Produk.............................................................................................23 - 30
11.6
12.2
..............................................................................................................30 - 30
1. PENDAHULUAN
PEDOMAN MUTU
No. Kode
Terbitan
No. Revisi
Tanggal Mulai Berlaku
Halaman
:
:
:
:
:
MM/MR/001/09
01
00
1 AGUSTUS 2009
3-30
ini
kegiatan operasional
puskesmas. Sistem
klausul 7.3 tentang desain dan pengembangan dalam manual mutu ini berdasarkan
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN No. 128 /KEP.MENKES/II / 2004, tentang
Kebijakan Dasar Puskesmas sehingga Puskesmas tidak memiliki tanggung jawab
dalam menyediakan desain dan pengembangan pelayanan meskipun demikian
pengecualian ini tidak mempengaruhi kemampuan dan tanggung jawab untuk
menyediakan pelayanan rawat jalan sesuai dengan persyaratan konsumen dan
peraturan yang berlaku.
2. PROFIL PUSKESMAS
Nama Puskesmas
Alamat
PRODUK:
Jasa Pelayanan Kesehatan Dasar Strata I (Berdasarkan KEP.MENKES Nomor
128/KEP.MENKES/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas) meliputi Upaya
Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat yang diberikan oleh
Puskesmas. Secara lebih terinci Produk Puskesmas dibagi menjadi 6 jenis pelayanan
dasar, yaitu:
a.
b.
c.
PEDOMAN MUTU
No. Kode
Terbitan
No. Revisi
Tanggal Mulai Berlaku
Halaman
d.
e.
f.
Upaya Pengobatan
:
:
:
:
:
MM/MR/001/09
01
00
1 AGUSTUS 2009
4-30
2.1.
Profil Puskesmas
PEDOMAN MUTU
No. Kode
Terbitan
No. Revisi
Tanggal Mulai Berlaku
Halaman
:
:
:
:
:
MM/MR/001/09
01
00
1 AGUSTUS 2009
5-30
PUSKESMAS KECAMATAN
MARGADANA
V I S I
Menjadi salah satu pusat kesehatan masyarakat
unggulan dan bermutu di Jawa Tengah
M I S I.
- Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berstandar.
- Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia
-Mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat dengan meningkatkan
peran serta masyarakat dalam upaya kesehatan baik promotif, preventif
maupun kuratif.
MOTTO
- Kesembuhan anda harapan kami, sehatnya anda tujuan kami.
2.2.
BUDAYA PUSKESMAS
PEDOMAN MUTU
No. Kode
Terbitan
No. Revisi
Tanggal Mulai Berlaku
Halaman
DISIPLIN
:
:
:
:
:
MM/MR/001/09
01
00
1 AGUSTUS 2009
6-30
PROFESSIONAL
ketrampilan
secara dinamis
AMAN
3. LINGKUP APLIKASI
Manual Sistem Manajemen Mutu ini digunakan pada seluruh proses pelayanan di
Puskesmas Kecamatan Margadana.
DOKUMENT TERKAIT :
1. Matrix Aplikasi ISO-9001 :2008
4. TUJUAN
PEDOMAN MUTU
No. Kode
Terbitan
No. Revisi
Tanggal Mulai Berlaku
Halaman
:
:
:
:
:
MM/MR/001/09
01
00
1 AGUSTUS 2009
7-30
5. PENANGGUNG JAWAB
Manual mutu ini disiapkan oleh Tim Inti pengembangan sistem manajemen mutu
puskesmas Kecamatan Margadana dan disahkan oleh Kepala Puskesmas serta
didelegasikan kepada Koordinator Kesehatan Masyarakat sebagai Wakil Manajemen
(Management Representative/ MR). MR bertanggung jawab untuk menjamin sistem
manajemen mutu dengan semua kebijakan /persyaratan yang tertuang didalamnya
dipahami oleh karyawan dan pimpinan serta
konsekuen.
DOKUMEN TERKAIT :
SK Management Representative
6. DOKUMEN TERKENDALI
Manual mutu ini termasuk dokumen yang dikendalikan. Tatacara pengendaliannya
mengikuti ketentuan sebagaimana tertuang dalam prosedur pengendalian dokumen.
Manual mutu ini akan ditinjau ulang setahun sekali untuk penyesuaian / perbaikan .
PEDOMAN MUTU
No. Kode
Terbitan
No. Revisi
Tanggal Mulai Berlaku
Halaman
:
:
:
:
:
MM/MR/001/09
01
00
1 AGUSTUS 2009
8-30
7.2
Prosedur
mutu:
Adalah
prosedur
terdokumentasi
yang
alir,
petunjuk
pelaksanaan,
petunjuk
teknis,
pengalaman
PEDOMAN MUTU
No. Kode
Terbitan
No. Revisi
Tanggal Mulai Berlaku
Halaman
:
:
:
:
:
MM/MR/001/09
01
00
1 AGUSTUS 2009
9-30
7.3
melaksanakan
sistem
manajemen mutu.
b) Pengendalian dokumen dimaksudkan agar dokumen sistem manajemen mutu
yang dipergunakan adalah dokumen yang tepat dan benar.
c) Cara pengendalian dokumen diatur dalam prosedur dan dipahami oleh
semua pihak terkait.
d) Prosedur pengendalian dokumen mengatur hal-hal sbb:
Cara pembuatan dokumen
Cara pengesahan dokumen sebelum digunakan
Peninjauan ulang & revisi dokumen
Penempatan /penggunaan dokumen
Identifikasi dan ketelusuran dokumen
Penangan dokumen eksternal
Penyimpanan dokumen yang sudah tidak berlaku
e) Manual Mutu dan prosedur mutu serta dokumen-dokumen eksternal yang
terkait dengan SMM dikendalikan secara tersentral oleh MR. Sedangkan
dokumen pendukung lainnya seperti instruksi kerja, uraian tugas, rencana
monitoring dikendalikan oleh masing-masing unit.
DOKUMEN TERKAIT
Prosedur Pengendalian Dokumen
PEDOMAN MUTU
No. Kode
Terbitan
No. Revisi
Tanggal Mulai Berlaku
Halaman
:
:
:
:
:
MM/MR/001/09
01
00
1 AGUSTUS 2009
10-30
DOKUMEN TERKAIT
1. Prosedur Pengendalian Rekaman
bertekad untuk
PEDOMAN MUTU
No. Kode
Terbitan
No. Revisi
Tanggal Mulai Berlaku
Halaman
:
:
:
:
:
MM/MR/001/09
01
00
1 AGUSTUS 2009
11-30
dengan pelanggan
DOKUMEN TERKAIT
1. Prosedur identifikasi persyaratan pelanggan
2. Prosedur penanganan keluhan pelanggan
3. Catatan profil pelanggan
mutu
menjadi
acuan
untuk
menetapkan
sasaran
mutu,
PEDOMAN MUTU
No. Kode
Terbitan
No. Revisi
Tanggal Mulai Berlaku
Halaman
:
:
:
:
:
MM/MR/001/09
01
00
1 AGUSTUS 2009
12-30
PUSKESMAS KECAMATAN
MARGADANA
KEBIJAKAN MUTU
Kami berkomitmen untuk melaksanakan
1. Memberikan pelayanan yang berfokus kepada pelanggan
2. Melibatkan karyawan secara aktif dalam pelayanannya
3. Meningkatkan pelayanan berdasarkan pendekatan proses
4. Meningkatkan mutu pelayanan secara terus menerus dan
berkesinambungan
5. Membuat keputusan berdasarkan fakta
PEDOMAN MUTU
No. Kode
Terbitan
No. Revisi
Tanggal Mulai Berlaku
Halaman
:
:
:
:
:
MM/MR/001/09
01
00
1 AGUSTUS 2009
13-30
8.5 Perencanaan
Setiap koordinator unit berkewajiban
kerjanya termasuk :
a) Merencanakan sistem manajemen mutu untuk unit kerjanya.
b) Memastikan sistem manajemen mutu yang telah dibuat dijalankan secara
efektif .
c) Memastikan semua sasaran dan persyaratan yang telah ditetapkan dicapai
d) Memelihara/mempertahankan sistem manajemen mutu pada unitnya
e) Melakukan perbaikan /penyempurnaan sistem manajemen mutu
f) Merencanakan peningkatan hasil kerja (objectives & targets)
DOKUMEN TERKAIT:
1. Sasaran Mutu Puskesmas
2. Standar Pelayanan Minimal Puskesmas
8.6. Ringkasan Fungsi dan Tanggung Jawab Unit-Unit yang Tercakup dalam
Sistem Manajemen Mutu ISO-9001:2008,
Ringkasan fungsi dan tanggung-jawab yang terdiri penjabaran setiap unit,
ringkasan fungsi, kegiatan spesifik di dalam Iso dan kegiatan-kegiatan di dalam
ISO, adapun rinciannya terlampir pada lampiran 2.
8.7 Struktur Organisasi
Gambar Struktur Organisasi terlampir pada lampiran 3.
PEDOMAN MUTU
No. Kode
Terbitan
No. Revisi
Tanggal Mulai Berlaku
Halaman
:
:
:
:
:
MM/MR/001/09
01
00
1 AGUSTUS 2009
14-30
menjamin
kepala
Puskesmas.
f)
j)
DOKUMEN TERKAIT
1. Uraian tugas & tanggung jawab MR
2. Prosedur tinjauan manajemen
PEDOMAN MUTU
No. Kode
Terbitan
No. Revisi
Tanggal Mulai Berlaku
Halaman
:
:
:
:
:
MM/MR/001/09
01
00
1 AGUSTUS 2009
15-30
diarahkan
untuk
peningkatan
pemahaman
bawahannya
PEDOMAN MUTU
No. Kode
Terbitan
No. Revisi
Tanggal Mulai Berlaku
Halaman
:
:
:
:
:
MM/MR/001/09
01
00
1 AGUSTUS 2009
16-30
evaluasi
dilaksanakan.
d) Agenda tinjauan manajemen mencakup antara lain hal-hal sbb:
Hasil audit internal
Umpan balik/keluhan pelanggan
Kinerja proses/Pelayanan Puskesmas
Hasil tindakan koreksi/perbaikan
Hasil tindakan prevensi/pencegahan
Tindak lanjut dari hasil tinjauan sebelumnya
Rencana perubahan/perbaikan Sistem manajemen Mutu
e) Hasil
tinjauan
manajemen
dibagikan
manajemen
memuat
kepada
pihak-pihak
yang
berkepentingan
f) Hasil
tinjauan
keputusan-keputusan/kesimpulan
DOKUMEN TERKAIT
Prosedur tinjauan manajemen
9. PENGELOLAAN SUMBERDAYA
9.1. Penyediaan Sumberdaya
a) Sumberdaya untuk menjalankan Sistem manajemen Mutu serta untuk
mencapai sasaran yang telah ditetapkan dipastikan terpenuhi.
b) Sumberdaya yang diperlukan diidentifikasi oleh Koordinator Unit dan
disampaikan kepada manajemen melalui mekanisme yang telah diatur.
PEDOMAN MUTU
No. Kode
Terbitan
No. Revisi
Tanggal Mulai Berlaku
Halaman
:
:
:
:
:
MM/MR/001/09
01
00
1 AGUSTUS 2009
17-30
DOKUMEN TERKAIT
1. Prosedur Pelatihan
2. Prosedur Pengelolaan Logistik Alkes dan non Alkes
3. Prosedur Pengelolaan Obat
4. Prosedur Pengelolaan Sarana Prasarana
5. Prosedur Pengelolaan Keuangan
tindakan
lainnya
selain
pelatihan
yang
sesuai
dengan
permasalahan
f) Meningkatkan kesadaran karyawan mengenai pentingnya peranan setiap
karyawan dalam
kepuasan pelanggan
PEDOMAN MUTU
No. Kode
Terbitan
No. Revisi
Tanggal Mulai Berlaku
Halaman
keterampilan
dan
yang
pengalaman
memuat
kerja
:
:
:
:
:
MM/MR/001/09
01
00
1 AGUSTUS 2009
18-30
informasi mengenai
karyawan,
rencana
DOKUMEN TERKAIT
1. Prosedur pengukuran kinerja
2. Prosedur pelatihan
3. Uraian analisis kompetensi karyawan
baru
PEDOMAN MUTU
No. Kode
Terbitan
No. Revisi
Tanggal Mulai Berlaku
Halaman
:
:
:
:
:
MM/MR/001/09
01
00
1 AGUSTUS 2009
19-30
DOKUMEN TERKAIT
1. Prosedur 5R/tata graha
2. Cheklist kebersihan
10.1
PEDOMAN MUTU
No. Kode
Terbitan
No. Revisi
Tanggal Mulai Berlaku
Halaman
:
:
:
:
:
MM/MR/001/09
01
00
1 AGUSTUS 2009
20-30
2.
10.2
berusaha
untuk
mengidentifikasi
secara
jelas
semua
melakukan
koordinasi
dengan
unit-unit
terkait
untuk
2.
3.
Petugas informasi/humas
4.
PEDOMAN MUTU
No. Kode
Terbitan
No. Revisi
Tanggal Mulai Berlaku
Halaman
5.
10.3
:
:
:
:
:
MM/MR/001/09
01
00
1 AGUSTUS 2009
21-30
PEDOMAN MUTU
No. Kode
Terbitan
No. Revisi
Tanggal Mulai Berlaku
Halaman
Puskesmas
mengendalikan
produksi
dan
:
:
:
:
:
MM/MR/001/09
01
00
1 AGUSTUS 2009
22-30
penyediaan
jasa
dengan
pelayanan
Puskesmas
yang
telah
dilaksanakan
harus
PEDOMAN MUTU
No. Kode
Terbitan
No. Revisi
Tanggal Mulai Berlaku
Halaman
:
:
:
:
:
MM/MR/001/09
01
00
1 AGUSTUS 2009
23-30
ini
meliputi
identifikasi,
penanganan,
pengemasan,
dan
kesalahan
selama
penyimpanan
e) Rekaman hasil kalibarasi harus dipelihara
penanganan,
perawatan
dan
PEDOMAN MUTU
No. Kode
Terbitan
No. Revisi
Tanggal Mulai Berlaku
Halaman
:
:
:
:
:
MM/MR/001/09
01
00
1 AGUSTUS 2009
24-30
unit
melakukan
pengukuran
dan
pemantauan
terhadap
kegiatannya.
b) Pemantauan dan pengukuran direncanakan sebelum dilaksanakan
c) Data kegiatan dikumpulkan untuk dianalisa .
d) Hasil pengukuran/pemantauan/analisa dipakai untuk :
1.
2.
3.
DOKUMEN TERKAIT :
1. Prosedur Analisis Data
2. Prosedur Pengendalian Rekaman
manajemen
mutu
serta
mengetahui
apakah
persyaratan
PEDOMAN MUTU
No. Kode
Terbitan
No. Revisi
Tanggal Mulai Berlaku
Halaman
:
:
:
:
:
MM/MR/001/09
01
00
1 AGUSTUS 2009
25-30
DOKUMEN TERKAIT :
1. Prosedur Penanganan Keluhan Pelanggan
2. Prosedur Survei Kepuasan Pelanggan
audit
direncanakan
oleh
ketua
tim
audit
dengan
PEDOMAN MUTU
No. Kode
Terbitan
No. Revisi
Tanggal Mulai Berlaku
Halaman
:
:
:
:
:
MM/MR/001/09
01
00
1 AGUSTUS 2009
26-30
DOKUMEN TERKAIT
1. Prosedur Audit Internal
2. Prosedur Tindakan Koreksi/Pencegahan
pemantauan
dan
pengukuran
yang
digunakan
untuk
yang
digunakan
harus
dapat
dibuktikan
harus
dilakukan
untuk
memastikan
kesesuaian
terhadap produk.
DOKUMEN TERKAIT:
1. Prosedur Pelayanan
2. Daftar Tilik jika ada
3. Rekam medik
12.2.4 Pemantauan dan Pengukuran Pelayanan Puskesmas
a) Pemantauan dan pengukuran Pelayanan Puskesmas dilakukan sesuai
prosedur
b) Tujuan pemantauan dan pengukuran Pelayanan Puskesmas untuk
memastikan semua persyaratan pelayanan rawat jalan terpenuhi.
PEDOMAN MUTU
No. Kode
Terbitan
No. Revisi
Tanggal Mulai Berlaku
Halaman
:
:
:
:
:
MM/MR/001/09
01
00
1 AGUSTUS 2009
27-30
Di Puskesmas dinamakan
Persetujuan Hasil
Pelayanan
f) Konsesi hanya boleh dilakukan dalam kondisi sangat khusus dan setelah
mendapat persetujuan, minimal dari yang mewakili
harus
ditangani secara tuntas dan efektif dengan salah satu atau beberapa cara
berikut ini:
Diperbaiki untuk menghilangkan ketidak-sesuaian
Mengubah kegunaan
Mengizinkan penggunaan/pengiriman atas persetujuan
Diproses ulang
h) Ketidak-sesuaian dan tindakan yang diambil harus dicatat
PEDOMAN MUTU
No. Kode
Terbitan
No. Revisi
Tanggal Mulai Berlaku
Halaman
:
:
:
:
:
MM/MR/001/09
01
00
1 AGUSTUS 2009
28-30
kegiatannya
untuk
proses/melihat kesenjangan-
PEDOMAN MUTU
No. Kode
Terbitan
No. Revisi
Tanggal Mulai Berlaku
Halaman
:
:
:
:
:
MM/MR/001/09
01
00
1 AGUSTUS 2009
29-30
DOKUMEN TERKAIT
Prosedur Analisis Data
dalam
DOKUMEN TERKAIT
Prosedur Tindakan Koreksi dan Pencegahan
dengan skala
PEDOMAN MUTU
No. Kode
Terbitan
No. Revisi
Tanggal Mulai Berlaku
Halaman
:
:
:
:
:
MM/MR/001/09
01
00
1 AGUSTUS 2009
30-30
bertanggung-jawab
DOKUMEN TERKAIT
Prosedur Tindakan Koreksi dan Pencegahan