Tentang RUJUKAN

PELAKSANAAN AUDIT
INTERNAL

SOP

Pemerintah Kab, Jeneponto

Dinas Kesehatan

Definisi

No.Dokumen

:440/A.III.SOP.00 /436.6.3.26/2016

No. Revisi

: 00

Tanggal Terbit

: 16 Januari 2016

Halaman

: 1-2
Tanda Tangan :

Dr. Imam Sofingi

NIP. 19770828 200902 1 004

Prosedur ini berisi tahap-tahap jika tidak dapat menyelesaikan masalah hasil
rekomendasi audit internal

2
3

Tujuan
Kebijakan

menyelesaikan masalah hasil rekomendasi audit internal

Kebijakan ini berlaku untuk Kepala Puskesmas, Tim rujukan audit internal dan pihak

4
5

Referensi
Prosedur

terkait (Dinas kesehatan dan Kecamatan).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang TenagaKesehatan
1. Kepala puskesmas dan wakil manajemen mutu melakukan Pertemuan
2.

tinjauan yang lalu

Kepala puskesmas dan wakil manajemen mutu melakukan Diskusi tentang

3.
4.

tinjauan hasil Audit kinerja

Kepala puskesmas dan wakil manajemen mutu melakukan Rekomendasi
Kepala puskesmas dan wakil manajemen mutu membuat perencanaan

5.

pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut hasil audit internal,

Tim Manajemen mutu melaksanakan rekomendasi tindak lanjut hasil audit

6.

internal,
Tim Manajemen mutu melaporkan pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut

7.

hasil audit internal kepada Kepala puskesmas dan wakil manajemen mutu ,
wakil manajemen mutu melakukan evaluasi dan analisis pelaksanaan

8.

rekomendasi tindak lanjut hasil audit internal,

wakil manajemen mutu mendokumentasikan evaluasi dan analisis

9.

pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut hasil audit internal,

wakil manajemen mutu melaporkan pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut

hasil audit internal,

10. wakil manajemen mutu dan Kepala Puskesmas membuat keputusan tentang
rekomendasi tindak lanjut hasil audit internal yang tidak dapat dilaksanakan
dan diselesaikan secara internal,
11. wakil manajemen mutu dan Kepala Puskesmas menentukan pihak terkait yan
akan dijadikan rujukan tindak lanjut hasil audit internal yang tidak dapat
dilaksanakan dan diselesaikan secara internal di Puskesmas,

Diagram alir

Kepala
puskesmas
melakukan
pertemuan

Kepala puskesma diskusi

dengan wakil

Kepala pa melakukan
rekomendasi
Melakukan
perencanaan
rekomendasi

Rekomendasi
lanjut
Melaporkan
pelaksanaan
rekomendasi

Melakukan
evaluasi da
analisis

Mendokumentasi
kan

Melaporkan
pelaksanaan
rekomendasi

selesai

7
8

Unit Terkait
Dokumen terkait

9
No.
1
2
3

Kepala
puskesmas
membuat
keputusan
Kepala puskesmas
menentukan pihak yang
terrkait

Semua unit pelayanan

Rekaman historis perubahan.

Yang dirubah
Hubungan dengan staff
Perencanaan dan perubahan
Penyampaian informasi

Isi Perubahan

Tgl. Mulai diberlakukan.