BORANG AUDIT AKADEMIK INTERNAL

Checklist
INSTITUSI
Auditi

Tipe Audit

Standar

Tanggal

Lokasi

Auditor
1.

Pertanyaan
Standar 1. Visi Misi Tujuan dan Sasaran serta Strategi
Pencapaian
1. Apakah visi di susun dalam rapat khusus atau lokakarya)?
Jika Ya, siapa saja yang hadir?
2. Apakah mahasiswa diikut sertakan? Jika Ya, berapa orang
mahasiswa yang hadir?
3. Apakah program yang direncanakan untuk menunjang visi
berjalan sesuai rencana?
4. Berapa % dosen yang aktif menggunakan dan mengajar
dalam bahasa Inggris ?
5. Berapa % dosen yang mengikuti seminar /pelatihan/kursus
nasional atau internasional ?
Lengkapi dengan bukti dokumen.
6. Sudahkah visi tersebut dilaksanakan?
Kapan?
7. Adakah program yang telah dilaksanakan sesuai dengan
visi dan misi fakultas?

Ya

Tidak

Bukti/Keterangan
Waktu dan bukti kehadiran
rapat khusus/lokakarya.
Jumlah mahasiswa yang
hadir.
Jenis program yang
direncanakan untuk
menunjang visi yang telah
berjalan.
Prosentasi dosen yang aktif
menggunakan dan
mengajar dalam bahasa
Inggris.
Prosentasi dosen yang
mengikuti seminar
/pelatihan internasional
beserta kurun waktu.

Jenis program apa yang

sesuai dengan Renstra
fakultas.

8. Adakah program-program yang ditetapkan dalam Renstra

fakultas?
Bagaimana renstra tersebut di jabarkan pada prodi ?
9. Adakah bukti dokumen ditetapkannya dan dilaksanakannya
program-program tersebut diatas?
10. Adakah kelengkapan SOP untuk menunjang visi?
11. Adakah evaluasi tentang visi?
Jika ada melalui apa?
Misi
1. Apakah visi dan misi sudah disosialisasikan ?
Bagaimana caranya?
2. Adakah target yang diharapkan sesuai dengan misi
fakultas?
3. Apakah sivitas akademika memahami visi yang dimaksud?
4. Adakah aturan baku untuk merespon misi yang telah
dilaksanakan oleh fakultas?
5. Adakah sanksi yang diberlakukan bila terjadi pelanggaran
yang tidak sesuai dengan misi fakultas?

6. Adakah strategi yang dikembangkan oleh fakultas?

Strateginya seperti apa?
7. Apakah dilakukan evaluasi rencana program yang telah dan
akan dilakukan oleh fakultas? Bagaimana caranya?
8. Adakah langkah-langkah yang akan diambil agar tahap
pelaksanaannya sesuai dengan rencana semula?
Langkah-langkahnya seperti apa?
Pertanyaan
Standar 2. Tatapamong, Kepemimpinan, Sistem
Pengelolaan dan Penjaminan Mutu
1. Apakah ada ketatapamongan yang menyangkut:

Ya

Tidak

Bukti/Keterangan

Ya

Tidak

Bukti/Keterangan

a.
b.
c.
d.
e.

Kelembagaan,
Instrumen,
Perangkat pendukung,
Kebijakan dan peraturan,
Kode Etik ?
2.
Apakah ada struktur organisasi penyelenggaraan dan
pengembangan fakultas ?

3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.

Apakah ada wadah yang menyelesaikan masalah

pelanggaran kode etik ?
Apakah ada pedoman karakteristik kepemimpinan
fakultas ?
Apakah ada Renstra Fakultas ?
- Bagaimana tersusunnya Renstra Fakultas (siapa saja
yang terlibat dalam penyusunan Renstra) ?
- Apakah dilakukan sosialisasi tentang Renstra Fakultas?
- Bagaimana cara mensosialisasikan Renstra Fakultas ?
Apakah dilakukan monitoring, evaluasi dan
menindaklanjuti pelaksanaan Renstra Fakultas? - -Bagaimana caranya ?
Apakah ada prosedur perencanaan dan impelementasi
kebijakan fakultas (menyangkut SOP, sistem monitoring,
laporan bulanan dan tindak lanjut dari Monevin)
Apakah ada program peningkatan kompetensi
manajerial yang mencakup :
- Rancangan dan analisa jabatan,
- Uraian Tugas,
- Prosedur kerja,
- Program peningkatan kompetensi?
Apakah dilakukan sosialisasi tentang hasil kinerja
fakultas kepada stakeholders ?
Berapa kali dilakukan dan bagaimana caranya?
Apakah ada instrumen yang digunakan oleh sistem
audit internal untuk mengukur kinerja fakultas? - - - (apa kriterianya, bagaimana caranya dan dokumennya)

Pertanyaan
Standar 3. Kemahasiswaan dan Lulusan
1.
Apakah ada bukti berupa dokumen mutu dan
pelaksanaannya secara konsisten tentang penerimaan
mahasiswa baru yang memuat unsur-unsur berikut:
(1) Kebijakan/ pendekatan penerimaan mahasiswa baru,
(2) kriteria penerimaan mahasiswa baru,

2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

(3) prosedur penerimaan mahasiswa baru,

(4) instrumen; penerimaan mahasiswa baru,
(5) sistem pengambilan keputusan
Apakah sistem penerimaan mahasiswa baru menghasilkan
mahasiswa yang bermutu, mencerminkan ekuitas dan
aksesibilitas yang ditunjukkan dengan:
(1) Pemenuhan persyaratan mutu mahasiswa yang
ditentukan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan,
(2) Rasio antara pendaftar dengan yang diterima,
(3) Rasio antara yang diterima dengan daya tampung (4:1)
Apakah rasio calon mahasiswa yang melamar dibanding
calon mahasiswa yang diterima > 4:1
Apakah > 30% Mahasiswa berasal dari dari semua propinsi
di Indonesia?
Apakah ada bukti dokumen pedoman seleksi mahasiswa
baru yang dilengkapi dengan:
(1) pendekatan seleksi,
(2) prosedur seleksi,
(3) kriteria seleksi,
(4) instrumen, dan
(5) cara pengambilan keputusan
Apakah ada bukti tertulis tentang sistem untuk memberikan
peluang dan menerima mahasiswa dari golongan tidak
mampu atau cacat fisik secara terbatas dalam jumlah dan
jenis, serta bukti komitmen penyediaan fasilitas dan
kelengkapan yang memadai?
Adakah profil mahasiswa yang diterima menunjukkan
bahwa tidak ada pembedaan perlakuan atas dasar gender,
status sosial, ras, agama, latar belakang budaya, dan
politik? Bagaimana profilnya?
Apakah ada bukti tentang aksesibilitas dan layanan unit-unit
pembinaan dan pengembangan bidang:
(1) minat dan bakat,
(2) penalaran,
(3) kesejahteraan,
(4) bimbingan karir
Apakah ada bukti tentang pemanfaatan unit-unit layanan
mahasiswa yang didukung dengan tersedianya:
1) dana,
2) sarana dan prasarana,
3) pembimbingan,
4) agenda kegiatan,
5) yang terdokumentasi dengan baik
Apakah ada bukti partisipasi pada semua kegiatan
mahasiswa, tentang:
(1) Penalaran,
(2) Minat dan Bakat, pada tingkat lokal, nasional, dan
internasional
Apakah ada bukti prestasi pada semua kegiatan
mahasiswa, yaitu:
(1) Penalaran,
(2) Minat dan Bakat pada tingkat lokal, nasional, dan
internasional
Apakah ada bukti tentang adanya dokumen kode etik
mahasiswa yang:
(1) jelas,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

(2) komprehensif,
(3) realistis untuk perguruan tinggi yang bersangkutan
Apakah ada bukti tentang sosialisasi kode etik mahasiswa
melalui:
(1) Pertemuan khusus,
(2) Media cetak,
(3) Media elektronik, yang terdokumentasi dengan baik
Apakah ada bukti penerapan kode etik mahasiswa yang
menghasilkan peningkatan perilaku etis mahasiswa:
(1) dalam penulisan karya ilmiah dan populer,.
(2) dalam disiplin mengikuti kegiatan akademik,
(3) terhadap lingkungan
Apakah ada bukti tentang kepemilikan instrumen untuk
mengukur kepuasan mahasiswa terhadap layanan
kemahasiswaan, yang memiliki:
(1) validitas,
(2) reliabilitas, dan
(3) mudah digunakan
Apakah ada bukti laporan tentang hasil survei kepuasan
mahasiswa terhadap layanan kegiatan kemahasiswaan
yang:
(1) komprehensif,
(2) dianalisis dengan metodologi yang tepat,
(3) disimpulkan dengan baik,
(4) digunakan untuk perbaikan sistem manajemen layanan
kegiatan kemahasiswaan,
(5) mudah diakses oleh pemangku kepentingan
Apakah ada bukti tentang kepemilikan sistem evaluasi yang
efektif yang mencakup:
(1) Kebijakan dan strategi untuk mendorong seluruh
program studi melakukan proses pencapaian efisiensi
edukasi yang ditetapkan oleh institusi,
(2) Instrumen yang sahih dan andal disesuaikan dengan
kondisi perguruan tinggi,
(3) Monitoring dan evaluasi proses pencapaian efisiensi
edukasi yang telah ditetapkan,
(4) Tonggak pencapaian serta tindak lanjut untuk mencapai
angka efisiensi edukasi yang ideal
Apakah ada bukti tentang kepemilikan sistem evaluasi yang
efektif yang mencakup:
(1) Kebijakan dan strategi dan komitmen institusi untuk
mendorong seluruh program studi melakukan proses
pelacakan dan evaluasi lulusan,
(2) Instrumen yang sahih dan andal disesuaikan dengan
kondisi perguruan tinggi,
(3) Monitoring dan evaluasi keefektifan proses pelacakan
dan pemberdayaan lulusan,
(4) Tonggak pencapaian serta tindak lanjut untuk mencapai
sasaran yang ditetapkan
Apakah ada bukti tentang pelaksanaan pelacakan lulusan
secara sistematis dan terdokumentasi dengan baik?

Apakah dalam tiga tahun terakhir berhasil melacak > 30%

alumni?
20. Apakah ada bukti laporan tertulis hasil pelacakan lulusan
yang dievaluasi dan dianalisis, serta hasilnya digunakan
secara konsisten sebagai umpan balik bagi institusi dalam

menentukan kebijakan akademik

21. Ada bukti kebijakan tertulis dan program terjadwal
tentang pemberian layanan
bimbingan karir dan informasi kerja bagi mahasiswa serta
lulusan, yang mencakup:
(1) penyebaran informasi kerja
(2) penyelenggaraan bursa kerja secara berkala
(3) perencanaan karir
(4) pelatihan melamar kerja
(5) layanan penempatan kerja
22. Adakah bukti tentang sosialisasi program layanan
bimbingan karir dan informasi kerja bagi mahasiswa dan
lulusan melalui:
(1) Pertemuan khusus
(2) Media cetak
(3) Media elektronik
yang terdokumentasi dengan baik
23. Ada bukti pelaksanaan program layanan bimbingan karir
dan informasi kerja bagi mahasiswa dan lulusan yang
menghasilkan kemudahan bagi mahasiswa dan lulusan
untuk:
(1) memperoleh informasi yang komprehensif tentang
pasar kerja,
(2) merencanakan karir yang realistik,
(3) mengajukan lamaran kerja dengan baik.
24. Apakah hasil monitoring (termasuk eksternal) dan
pengukuran direkapitulasi, dianalisa dan dievaluasi : apa
saja yang sudah dianalisa, oleh siapa, apa buktinya
25. Apakah Hasil Evaluasi tersebut menjadi bahan Kaji Ulang
Manajemen: kapan KM terakhir dilakukan, apa agendanya,
apa hasilnya, apa buktinya
26. Apakah Hasil Kaji Ulang Manajemen ditindak lanjuti: apa
contohnya, apa buktinya
27. Apakah Jurusan/Program Studi membuat Laporan Tahunan
berisi evaluasi pencapaian, kendala, rencana ke depan
Pertanyaan
Standar 4. Sumberdaya Manusia
1.
Apakah ada dokumen tertulis tentang sistem
pengelolaan sumberdaya manusia yang mencakup:
(1)
perencanaan,
(2)
rekrutmen, seleksi, dan pemberhentian pegawai
(3)
orientasi dan penempatan pegawai,
(4)
pengembangan karir,
(5)
remunerasi, penghargaan, dan sanksi,
yang transparan dan akuntabel berbasis pada meritokrasi.
2.
Apakah rasio dosen tetap dan mahasiswa berbanding
antara 1: 10 sampai 1:15,
Sebutkan rasionya bila tidak mencapai rasio tersebut.
3.
Apakah lebih dari 80% dosen tetap telah
berpendidikan minimal magister
4. Apakah lebih dari 65% dosen tetap bergelar doktor lulusan
program studi/institusi yang diakui oleh Dikti ?
5. Apakah lebih dari 65% dosen tetap bersertifikasi keahlian
sesuai dengan bidangnya.
6. Apakah jumlah guru besar tetap lebih dari 20% dari dosen

Ya

Tidak

Bukti/Keterangan

tetap, bila tidak tercapai berapa rasionya?

7. Adakah bukti tertulis tentang hasil survei kepuasan dosen,
pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan
tenaga pendukung terhadap sistem pengelolaan sumberdaya
manusia yang:
(1) jelas,
(2) komprehensif,
(3) mudah diakses oleh pemangku kepentingan
8. Adakah bukti tentang kepemilikan instrumen untuk mengukur
kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga
administrasi, dan tenaga pendukung terhadap sistem
pengelolaan sumberdaya manusia, yang memiliki:
(1) validitas,
(2) reliabilitas, dan
(3) mudah digunakan
9. Adakah bukti tentang pemanfaatan hasil survei kepuasan
dosen, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan
tenaga pendukung dalam perbaikan yang berkelanjutan
mengenai mutu:
(1) program lsistem pengelolaan sumberdaya manusia,
(2) instrumen untuk mengukur kepuasan dosen, pustakawan,
laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga
pendukung,
(3) analisis hasil survei kepuasan mahasiswa
10. Apakah Kepemilikan sertifikat kompetensi bagi
teknisi,laboran, analis, dan pustakawan
Lebih dari 70% tenaga kependidikan bersertifikat, kalau
belum tercapai sebutkan berapa rasionya.
Standar 5. Pembelajaran, Penelitian, Pengabdian kepada
Masyarakat, dan Kerjasama
1.
Apakah Fakultas memiliki kebijakan, peraturan,
pedoman atau buku panduan untuk melakukan
perencanaan, pengembangan, dan pemutakhiran kurikulum
secara berkala dan berkesinambungan?
Apakah ada bukti berupa dokumen tertulis yang mencakup :
a. kebijakan
b. Peraturan
c. Pedoman atau buku panduan
2. Apakah Fakultas memiliki komitmen untuk mengalokasikan
anggaran dan mempersiapkan sumberdaya yang dapat
digunakan oleh program studi untuk merencanakan, melaksanakan, mengembangkan, memutakhirkan kurikulum ?

Ya

Tidak

Bukti/Keterangan

Apakah ada alokasi dana dalam anggaran institusi dan

sumber daya yang jelas, memadai, dan realisasi yang
sesuai jadwal untuk semua program studi.
3. Apakah Fakultas melaksanakan monitoring dan evaluasi
pengembangan kurikulum program studi?
Apakah ada bukti tertulis tentang analisis dan evaluasi
pemutakhiran kurikulum program studi dan melakukan
tindaklanjut untuk penjaminan mutu secara berkesinambungan?
4. Apakah fakultas memiliki pedoman yang dijadikan acuan
unit pelaksana dibawahnya dalam merencanakan dan

melaksanakan program tridharma perguruan tinggi.?

Apakah fakultas memiliki unit atau lembaga khusus yang
mengkaji dan mengembangkan sistem serta mutu
pembelajaran, melaksanakan fungsinya dengan baik serta
hasilnya dimanfaatkan oleh institusi?.
5. Apakah Fakultas memiliki sistem pembelajaran yang efektif
dan diperbaiki secara berkelanjutan?
Apakah fakultas memiliki pedoman yang dijadikan acuan
unit pelaksana dalam merencanakan dan melaksanakan
seluruh program tridharma perguruan tinggi?
6. Apakah Fakultas memiliki sistem pembelajaran yang efektif
dan diperbaiki secara berkelanjutan?
7. Adakah bukti bahwa Fakultas memiliki sistem yang
menjamin terselenggaranya proses pembelajaran yang
efektif berpusat kepada pembelajaran dengan
memanfaatkan aneka sumber belajar minimal
mencakup :
- Pendekatan sistem pembelajaran dan pengajaran
- Perencanaan dan sumberdaya pembelajaran
- Syarat kelulusan
dilaksanakan secara konsisten, dimonitor serta dievaluasi
secara berkala.
8. Adakah bukti Fakultas menciptakan, dan memfasilitasi
pengembangan suasana akademik dalam bentuk:
- adanya kebijakan dan strategi
- program implementasi yang terjadwal
- pengerahan sumberdaya
- monitoring dan evaluasi
- tindaklanjut untuk langkah perbaikan secara berkelanjutan
9. Apakah ada bukti dokumen pedoman pengelolaan
penelitian yang dikembangkan dan dipublikasikan oleh
institusi ?, mencakup aspek-aspek:
- Kebijakan dasar penelitian: yang meliputi antara lain: arah
dan fokus, jenis dan rekam jejak penelitian unggulan, pola
kerjasama dengan pihak luar, pendanaan, sistem
kompetisi,
- Penanganan plagiasi, paten dan hak atas kekayaan
intektual,
- Rencana dan pelaksanaan penelitian yang mencakup
agenda tahunan,
- Peraturan pengusulan proposal penelitian dan
pelaksanaannya
Apakah dokumen tersebut terdokumentasi dengan baik
serta mudah diakses oleh semua pihak.
10. Apakah ada bukti dokumen pedoman pengelolaan
pengabdian kepada masyarakat yang dikembangkan dan
dipublikasikan oleh institusi, mencakup aspek-aspek:
- Kebijakan dasar pengabdian kepada masyarakat yang
meliputi antara lain: arah dan fokus, jenis dan rekam jejak
pengabdian kepada masyarakat unggulan, pola
kerjasama dengan pihak luar, pendanaan, sistem
kompetisi,
- Penanganan plagiasi, paten dan hak atas kekayaan
intektual
- Rencana dan pelaksanaan pengabdian kepada

masyarakat yang mencakup agenda tahunan,

- Peraturan pengusulan proposal pengabdian kepada
masyarakat dan pelaksanaannya
Apakah bukti dokumen terdokumentasi dengan baik serta
mudah diakses oleh semua pihak
11. Apakah Fakultas menyelenggarakan penelitian yang
bermutu ?
Apakah ada bukti dokumen rancangan dan hasil penelitian
tentang:
- tatapamong,
- kepemimpinan,
- kendali mutu, dan
- kepuasan pemangku kepentingan
12. Apakah ada bukti tentang penyelenggaraan penelitian
unggulan ditingkat perguruan tinggi ?dalam aspek-aspek :
- kebijakan
- komitmen pendanaan
- penyediaan sarana dan prasarana
- monitoring dan evaluasi
- hasil penelitian
Apakah ada bukti tertulis tentang rancangan dan hasil
penelitian bersama antara dosen, mahasiswa, dan
pemangku kepentingan eksternal yang relevan?
13. Apakah Fakultas mendorong dan memfasilitasi publikasi hasil penelitian dalam jurnal dan proseding yang bereputasi ?
- Apakah ada bukti bahwa hasil penelitian selama 3 tahun
terakhir > 10 % per tahun? Atau sebutkan berapa %
- Apakah ada bukti bahwa hasil penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat selama 5 tahun terakhir > 35 % per
tahun? Atau sebutkan berapa %.
14. Apakah Fakultas memiliki program yang sistematik untuk
pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat?
Apakah ada bukti bahwa pengabdian kepada masyarakat
yang dilaksanakan selama 5 tahun terakhir > 5% per tahun
> 25% dosen terlibat per tahun? atau sebutkan berapa %
15. Apakah Fakultas memiliki kebijakan yang memberi penghargaan karya inovatif dosen dan mahasiswa?
Apakah ada :
> 5 karya inovatif yang mendapat penghargaan
> 20% dosen menulis buku yang diterbitkan
> 10 karya dipatenkan/dimintakan hak cipta dalam 5 tahun
terakhir
Bila tidak tercapai sebutkan berapa jumlahnya?
16. Apakah Fakultas memiliki kerjasama dengan berbagai
lembaga berdasarkan prinsip yang saling menguntungkan?
Apakah kerjasama yang saling mengguntungkan dilakukan
dengan empat lembaga yang relevan baik nasional maupun
internasional.
17. Apakah fakultas melakukan monitoring pelaksanaan dan
evaluasi hasil-hasil kerjasama secara periodik yang
mencakup manfaat dan kepuasan mitra.
Apakah ada bukti dokumen mengenai rancangan, proses,
dan hasil monitoring dan evaluasi kerjasama secara berkala

selama kerjasama berlangsung, yang dapat diakses oleh

semua pemangku kepentingan
Apakah manfaat dan kepuasan hasil kerjasama dirasakan
sebagai bahan untuk meningkatkan mutu program, dan
pengembangan lembaga, serta keberlanjutan kerjasama
pada kedua mitra yang bersangkutan.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.

19.

20.

Standar 6. Pendanaan, Sarana, dan Prasarana

Apakah fakultas memiliki bukti laporan audit keuangan ?
Apakah laporan audit keuangan fakultas diaudit secara
berkala oleh auditor yang kompeten?
Apakah fakultas mempublikasikan hasil laporan audit
keuangan? ?
Apakah fakultas menindaklanjuti hasil laporan audit
keuangan?
Apakah fakultas memiliki laporan auditor mengenai proporsi
dana yang dialokasikan untuk pengembangan akademik (>
25%)? Atau sebutkan berapa %
Apakah fakultas telah memiliki mekanisme monitoring dan
evaluasi pendanaan serta kinerja yang akuntabel?
Apakah mekanisme monitoring dan evaluasi pendanaan
telah mendapat persetujuan pimpinan yang berwenang?
Apakah monitoring dan evaluasi pendanaan serta kinerja
dilakukan secara berkala?
Apakah Fakultas mendokumentasikan hasil monitoring dan
evaluasi pendanaan?
Apakah Fakultas menindaklanjuti hasil monitoring dan
evaluasi pendanaan serta kinerja?
Apakah Fakultas memiliki mekanisme tentang penetapan
biaya pendidikan yang dibebankan kepada mahasiswa?
Apakah mekanisme tentang penetapan biaya pendidikan
yang dibebankan kepada mahasiswa telah terdokumentasikan?
Apakah penetapan biaya pendidikan yang dibebankan kepada mahasiswa berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang
mempertimbangkan kemampuan pemangku kepentingan?
Apakah lebih dari 25 persen dari total dana berasal dari
dana masyarakat diluar SPP? Atau sebutkan berapa %
Apakah fakultas memiliki sistem informasi yang terintegrasi
atau secara manual yang akurat (mencakup: perencanaan,
pengadaan, pemeliharaan, pemutakhiran, penghapusan, resource sharing) untuk pengelolaan sarana dan prasarana?
Apakah sistem informasi untuk pengelolaan sarana dan
prasarana dapat diakses oleh pemangku kepentingan?
Apakah fakultas memiliki sistem pelaporan berkala untuk
pengelolaan sarana dan prasarana?
Apakah fakultas memiliki dokumen tertulis mengenai:
kebijakan, peraturan dan pedoman atau buku panduan yang
jelas berkaitan dengan keamanan dan keselamatan penggunaan sarana dan prasarana?
Apakah dokumen tertulis mengenai: kebijakan, peraturan
dan pedoman atau buku panduan berkaitan dengan
keamanan dan keselamatan penggunaan saranan dan
prasarana tersosialisasikan dengan baik?
Apakah dokumen tertulis mengenai: kebijakan, peraturan

Ya

Tidak

Bukti/Keterangan

dan pedoman atau buku panduan berkaitan dengan keamanan dan keselamatan penggunaan saranan dan prasarana telah dijadikan acuan untuk menyusun pedoman
oleh semua unit kerja di bawahnya?
21. Apakah Fakultas memiliki dokumen yang sah mengenai
80% - 100% sarana dan prasarana dimiliki institusi/Negara?
22. Apakah Fakultas memiliki dokumen yang sah mengenai
perjanjian sewa / pinjam yang sah sarana dan prasarana?
23. Apakah Fakultas menyediakan sarana dan prasarana
pembelajaran yang terpusat?
24. Apakah sarana dan prasarana pembelajaran dapat diakses
serta dimanfaatkan oleh mahasiswa dan dosen?
Standar 7. Sistem Penjaminan Mutu dan Manajemen
Informasi
1. Adakah bukti tentang kepemilikan blue print yang jelas tentang
pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem
informasi?, yang mencakup:
(1) sarana dan prasarana yang mencukupi
(2) unit pengelola di tingkat institusi
(3) sistem aliran data dan otorisasi akses data,
(4) sistem disaster recovery
2. Adakah bukti tentang keberadaan sistem pendukung
pengambilan keputusan ?yang meliputi:
(1)
Pangkalan data
(2)
Data yang terolah menjadi informasi
(3)
Sistem analisis pengambilan keputusan
(4)
Proses pengambilan keputusan melalui
pengolahan informasi past experiences, mensimulasi, dan
mengevaluasi alternatif keputusan yang akan diambil
3. Adakah basis data dan informasi yang terdapat dalam sistem
informasi institusi? yang mencakup
(1) administrasi akademik, profil mahasiswa dan lulusan,
(2) sumber daya manusia
(3) aset, sarana dan prasarana,
(4) keuangan perguruan tinggi,
(5) sistem pembelajaran
4. Adakah bukti bahwa sistem informasi yang di-kembangkan
telah dimanfaatkan untuk komunikasi internal dan eksternal
kampus serta akses bagi mahasiswa dan dosen terhadap
sumber-sumber informasi ilmiah yang minimal ?meliputi:
(1)
Website institusi
(2)
Fasilitas internet
(3)
Alamat e-mail dosen dan mahasiswa
(4)
Jaringan lokal
(5)
Jaringan nirkabel
5. Adakah bukti Perguruan tinggi memiliki kapasitas internet
dengan rasio bandwidth per mahasiswa yang memadai?
Apakah Kapasitas bandwidth >0.75 Kbps/mhs ? atau
sebutkan berapa kapasitasnya.
6. Adakah bukti bahwa Perguruan Tinggi memiliki Manual Mutu
yang lengkap ?meliputi:
(1)
Pernyataan Mutu
(2)
Kebijakan Mutu
(3)
Standar Mutu

Ya

Tidak

Bukti/Keterangan

10

(4)
Prosedur Mutu
(5)
Instruksi Kerja
(6)
Pentahapan Sasaran Mutu
dan terintegrasi dalam suatu sistem dokumen
7. Apakah Penjaminan mutu sudah berjalan di seluruh unit kerja
yang mencakup siklus perencanaan, pelaksanaan, analisis
dan evaluasi?
- Tindakan perbaikan yang dibuktikan dalam bentuk
laporan monev dan audit.
8. Adakah bukti tentang pelaksanaan dan pencapaian
sasaran penjaminan mutu ?minimal di bidang
(1) pendidikan
(2) penelitian
(3) pengabdian kepada masyarakat
yang terdokumentasi dan disosialisasikan dengan baik.
9. Adakah bukti tentang sistem perekaman data dan informasi
yang mudah dilacak dan digunakan secara efektif untuk
memberikan peringatan dini agar segera dilakukan tindakan
perbaikan?
10. Adakah bukti tentang alokasi dana khusus yang sangat
mendukung pogram penjaminan mutu internal dan
akreditasi secara berkelanjutan?
11. Adakah bukti pedoman tentang pembukaan dan penutupan
program studi yang mudah diakses oleh semua pemangku
kepentingan?
12. Adakah bukti informasi mutakhir yang terdokumentasi
mengenai status akreditasi semua program studi secara
lengkap, dan mudah diakses melalui web-site internet?
13. Apakah persentase jumlah program studi dengan akreditasi
A > 70% ? Lengkapi dengan dokumentasi, atau sebutkan
berapa % yang mendapat A, B dan C.

, ............ 2015
Dekan/Wakil Dekan I
<nama>
<tanda tangan>

AUDITOR yag ditugaskan

1. Nama

Tanda Tangan

2. Nama

11