SK BAB I

MONITORING UNTUK MENJAMIN BAHWA PELAKSANAAN KEGIATAN SESUAI

RENCANA OPERASIONAL harus sesuai kerangka acuan, rencana,

prosedur

kegiatan, dan evaluasi sesuai dengan kebijakan dan prosedur penilaian kinerja yang
-

ditetapkan.
Penetapan indikator prioritas merupakan standar atau target capaian indikator standar

pelayanan minimal (SPM) BLUD.

Hasil pengukuran mutu dan kinerja setiap bulan dilakukan analisa tingkat ketercapaian
setiap tri bulan untuk memperoleh informasi tentang faktor penyebab dan upaya

mengatasi.
Table
DOKUMENTASI PROSEDUR DAN PENCATATAN KEGIATAN dilaporkan mulai dari
proses analisis, Rencana kegiatan, Pelaksanaan kegiatan, dan hasil kegiatan
Manajemen risiko . meliputi kegiatan:
1. Kajian dampak dari kegiatan pelayanan;
2. Identifikasi risiko;
3. Analisis risiko;
4. Upaya pencegahan dan pengendalian

Penilaian kinerja meliputi: mutu pelayanan, manajemen kesehatan dan cakupan

kegiatan
PENILAIAN KINERJA DAN PENGUMPULAN DATA kinerja menggunakan indikator

standar pelayanan minimal (SPM) BLUD.

Pengumpulan data untuk pengukuran kinerja dilakukan setiap bulan paling lambat
tanggal

bulan

berikutnya,

oleh

penanggung

jawab

kegiatan/program

ke

penanggungjawab laporan SPM

NOTULEN + DOKUMEN TELUSUR

-

Brosur, flyer, papan pemberitahuan, poster

notulen rapat perencanaan puskesmas
Rekam kegiatan menjalin komunikasi FOTO
Hasil-hasil identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakaat yang dikumpulkan melalui

kegiatan survei dan/atau kegiatan lain

Hasil analisis kebutuhan masyarakat: yang meliputi analisis kinerja, analisis
epidemiologi, analisis thd adanya outbreak, analisis hasil smd dan mmd, analisis hasil

survey pelanggan, dan analisis hasil pertemuan dg masyarakat dan lintas sector
Notulen rapat penyusunan perencanaan Puskesmas: keselarasan rencana dengan

informasi kebutuhan harapan masyarakat, serta visi, misi, tupoksi Puskesmas

Bukti-bukti adanya umpan balik masyarakat (survey atau pertemuan)
Hasil identifikasi dan analisis umpan balik masyarakat
Dokumen bukti respons terhadap umpan balik masyarakat
Bukti pelaksanaan pertemuan pada tingkat puskesmas maupun unit pelayanan/UKM
membahas permasalahan dan proses tindak lanjut (sesuai siklus PDCA)

Hasil identifikasi peluang perbaikan dan tindak lanjutnya

Notulen rapat pada waktu kepala puskesmas/penanggung jawab UKM/UKP memberi

pengarahan kepada anak buah

Hasil-hasil perbaikan inovatif dapat berupa perubahan mekanisme kerja dan/atau

penggunaan tehnologi untuk perbaikan mutu/kinerja pelayanan

Notulen rapat penyusunan perencanaan Puskesmas: keselarasan rencana dengan

informasi kebutuhan harapan masyarakat, serta visi, misi, tupoksi Puskesmas

Bukti-bukti pelaksanaan monitoring/supervisi oleh pimpinan Puskesmas

Penanggung jawab program

Bukti pelaksanaan pertemuan monitoring dan tindak lanjutnya
Revisi rencana berdasarkan hasil monitoring
Revisi rencana, program kegiatan, pelaksanaan program berdasar hasil monitoring
Bukti-bukti adanya pemberitahuan/sosialisasi kepada masyarakat/pelanggan
Rekam bukti pemberian informasi lintas program dan lintas sektor tentang tujuan,

sasaran, tugas pokok, fungsi, dan kegiatan puskesmas

Hasil evaluasi dan tindak lanjut terhadap penyampaian informasi kepada masyarakat,

sasaran program, lintas program, lintas sector

Hasil evaluasi tentang akses terhadap petugas yang melayani program, dan akses

terhadap Puskesmas
Bukti tindak lanjut perbaikan akses terhadap Puskesmas
Bukti evaluasi ketepatan pelayanan terhadap jadual dan tindak lanjutnya
Bukti tindak lanjut dalam bentuk perbaikan mekanisme kerja atau penggunaan

tehnologi
Bukti pelaksanaan komunikasi dengan masyarakat untuk memfasilitasi kemudahan

akses
Bukti adanya media komunikasi yang disediakan dan rekam bukti adanya komunikasi

masyarakat/pengguna pelayanan dengan pengelola dan/atau pelaksana

Jadwal pelaksanaan kegiatan Puskesmas
Bukti upaya menyepakati jadual baik dalam pertemuan maupun pemberiahuan

misalnya lewat telpon atau surat menyurat.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan apakah sesuai dengan jadwal
Bukti pelaksanaan minilokakarya lintas sector dan lintas program
Bukti pendokumentasian prosedur dan pencatatan kegiatan
Bukti pelaksanaan kajian masalah dan tindak lanjutnya (bukti pelaksanaan upaya

perbaikan yang berkesinambungan dengan siklus PDCA)

Hasil kajian dan tindak lanjut thd masalah-masalah yang potensial terjadi dalam

penyelenggaran pelayanan
Bukti pelaksanaan kegiatan monitoring pelaksanaan kegiatan dan pelayanan

Puskesmas, serta tindak lanjutnya

Bukti pemberian informasi kepada masyarakat

dan

kegiatan program dan pelayanan

Puskesmas. Hasil evaluasi pemberian informasi apakah sesuai kebutuhan dan

-

konsisten
Bukti-bukti perbaikan alur kerja dalam pelaksanaan program dan pelayanan

Puskesmas
Bukti pelaksanaan konsultasi pelaksana dengan penanggung jawab
Hasil analisis dan rencana tindak lanjut keluhan dan umpan balik
Bukti tindak lanjut terhadap keluhan dan umpan balik
Bukti evaluasi thd tindak lanjut keluhan/umpan balik
Bukti pelaksanaan penilaian kinerja
Bukti pelaksanaan perbaikan berdasarkan evaluasi kinerja

Bukti pengumpulan data indicator kinerja

Rencana lima tahunan, RUK, dan RPK dengan pentahapan pencapaian indicator

kinerja yang jelas

Bukti pelaksanaan monitoring dan penilaian kinerja, hasil dan tindak lanjutnya
Hasil penilaian kinerja dan distribusi hasil penilaian kinerja pada pihak-pihak terkait
Hasil pembandingkan data kinerja terhadap standar dan kajibanding dengan

Puskesmas lain, serta tindak lanjutnya

Rekam tindak lanjut penilaian kinerja dalam bentuk upaya perbaikian kinerja