KERANGKA ACUAN PROGRAM

UNIT KERJA RAPHA SPA

RS BAPTIS BATU TAHUN 2014

RS BAPTIS BATU
JL RAYA TLEKUNG NO 1
JUNREJO - BATU

1. PENDAHULUAN

SPA adalah singkatan dari bahasa Latin yang berarti, SOLUS PER AQUA (Yang dimana Solus = perawatan,
Per= dengan, Aqua = Air). Kegiatan perawatan tubuh serta kebugaran dangan bermediakan air ini sudah dimulai sejak
ribuan tahun yang lalu, dimana ritual mandi bunga dan berendam di rempah ataupun mandi susu sudah dikenal di
Negara seperti Belgia, Mesir Kuno, Eropa, Maupun Asia.
Untuk era modernisasi ini SPA menjadi pengertian yang sangat luas, yang sudah banyak dimodifikasi sedemikian
rupa, yaitu dengan menggambungkan Massage treatment dan ritual ritual lainnya.Oleh sebab itu Rapha Spa RS.
Baptis Batu akan berusaha menjadi pusat Spa yang bisa memberikan pelayanan yang benar benar menciptakan
suasana Real Spa. Sehingga masyarakat sekitar kota wisata Batu maupun wisatawan dapat merasakan sentuhan
sentuhan yang benar benar Spa dengan ditangani oleh Therapis yang professional sehingga mereka tidak perlu ke
luar kota ataupun ke negeri hanya untuk mencari pusat SPA dengan biaya yang mahal.
2. LATAR BELAKANG
Sebuah pusat perawatan serta kebugaran adalah suatu usaha yang menawarkan layanan kenyamanan serta
kesehatan bagi tubuh dan pikiran. Banyak Spa yang telah menjamur saat ini, akan tetapi tidak banyak Spa yang
menawarkan pelayanan maupun suasanan yang benar benar Spa. Banyak Spa yang berkembang dengan berbagai
berbagai macam tipe serta pelayanan yang ditawarkan saat ini dimana menjadi opsi dan trend masa kini bagi banyak
orang yang menginginkan kualitas Spa yang lebih baik dan dengan biaya yang terjangkau. Mengingat kota Batu
sebagai kota wisata, Rumah Sakit Baptis yang berpotensi serta dapat mengetahui keinginan masyarakat akan berusaha
menjadi sebuah pusat perawatan serta kesehatan pilihan masyarakat maupun wisatawan yang menyehatkan &
merilekskan serta memberikan suasana yang benar benar SPA. Untuk itu Rumah Sakit Baptis Batu menyediakan
Rapha SPA. Pelayanan yang di berikan meliputi Body Massage, Body Treatment, Ritual serta Skin Care.
Diharapkan Rapha Spa dengan system serta management yang baru akan benar benar berkembang pesat di
sekitar Kota Batu maupun Malang.Serta dapat meningkatkan mutu serta kwalitas yang ada di Rapah Spa. Selama ini
Pelanggan yang datang hampir sebagian besar dari wilayah kota Batu. Sedang untuk wisatawan masih jauh dari
harapan. Untuk itu pemasaran akan lebih giat lagi untuk meningkatkan promosi & kerjasama dengan travel agen, hotel,
tempat-tempat wisata, rumah makan & perusahaan. Sehingga diharapkan banyak wisatawan yang akan datang ke
kota Batu.
3. TUJUAN UMUM & KHUSUS
TUJUAN UMUM :
Mengembangkan Pusat Spa di kota wisata Batu dengan menyediakan fasilitas serta pusat Spa treatment yang nyaman
& lengkap.
TUJUAN KHUSUS :
1)
Menyediakan treatment yang lenkap dengan banyak pilihan.
2)
Meningkatkan profesionalisme SDM
3)
Menjadi tempat serta fasilitas yang lengkap & nyaman
4. KEGIATAN POKOK
a.
NO

1.

PERSPEKTIF KEUANGAN
RINCIAN
SASARAN
KEGIATAN

Optimalisasi penerimaan
Rapha Spa

b.

CARA
MELAKSANAKAN
KEGIATAN

Adanya sistem
billing yang
baik
SUB TOTAL

Kerjasama dengan
bagian
SIM
&
keuangan

STRATEGI
JADWAL
PELAKSANAAN
KEGIATAN
Januari 2014

ANGGARAN

KET

PERSPEKTIF PELANGGAN
STRATEGI

NO

RINCIAN
KEGIATAN
Survey Kepuasan
pelanggan untuk
pelayanan perawatan
maupun promosi

CARA
MELAKSANAKAN
KEGIATAN

SASARAN

1 x/ bulan

Membuat indicator &

diserahkan Humas

SUB TOTAL

JADWAL
PELAKSANAAN
KEGIATAN
1 bulan sekali

ANGGARAN

KET
-

c.

PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL

STRATEGI

N
O

RINCIAN
KEGIATAN

CARA
MELAKSANAKAN
KEGIATAN

SASARAN

Merevisi &
membuat SPO

1. Setiap ada
perubahan
2. Adanya keahlian
atau ilmu baru

1.
2.

Melakukan survey
pasara langsung
terjun ke
Masyarakat
maupun sasaran
Spa

Pelaksanaan tindakan

Operasional :

Membuat seminar
maupun kunjungan
langsung, kerja sama
dengan pihak pihak
yang terkait langsung

Setiap saat jika

dibutuhkan

Alat Alalt Spa

Bahan SPA,Facial

e-slip & order non

stock

Jika membutuhkan
saja

b.

Gaji

6 orang

Bagian SDM

Sesuai kebutuhan
1x/bulan

c.

f.
g.
h.

Tunjangan
Tetap
Subsidi Dana
Pensiun
Subsidi
Jamsostek
Transport
Insentif
Seragam

i.
j.

k.

l.

Bagian SDM
-

5 orang
6 orang

Bagian SDM
Bagian SDM

Premi Askes
Lembur

6 orang

Bagian SDM

Telpon

Fleksi

6 orang

Menggunakan sesuai
keperluan ( rapat atau
koordinasi dengan
klien, petugas, dokter
)
Bagian SDM

Barang umum

BPS

Tunjangan
beras
Pemeliharaan
umum
a. Komputer +
Printer
b. Wastafel
c. Lampu
d. Telepon
e. Bangunan
Khusus
a. Selimut
pemanas
b. HF
c. Steamer
d. Microdiamond
dermabrasi
e. Lampu
f. EKG

KET
-

Pengadaan
Barang

e.

ANGGARAN

Setiap ada SPO

baru

a.

d.

Sosialisasi
Evaluasi

JADWAL
PELAKSANAAN
KEGIATAN

1x/bulan

6.396.868
7.961.800
107.654.960
-

1x/bulan
Sesuai kebijakan
RS
1x/bulan

Sewaktu-waktu

1x/bulan
Sesuai jadwal
maintenance alat
oleh BPS

11.375.000
2.951.475
1.800.000
1.530.000

1.200.000

8.190.000

10.000.000

STRATEGI
N
O

RINCIAN
KEGIATAN

CARA
MELAKSANAKAN
KEGIATAN

SASARAN

JADWAL
PELAKSANAAN
KEGIATAN

Barang Umum

Kebutuhan Fasilitas
Spa

Eslip & order Non

Stock

Order sesuai
kebutuhan

Anggaran
pembukaan Rapha

Alat- alat Spa & bahan

Spa

E SLIP &Order non

stock

Di butuhkan saat
pembukaan

SUB TOTAL

ANGGARAN
2.780.069

20.149.159

181.989.331

PENGADAAN OPERASIONAL
Anggaran Pembukaan Rapha
NO
1
2
3
4
5
6
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
50

PERSEDIAAN BARANG
Jahit Seragam Spa
Kain dril castilo
Kain Batik (bawahan)
sprei
Gorden ( blaco)
Batik
Handuk Besar
Handuk Mandi
Handuk Tangan
Handuk Wajah
Jarit Batik( Kimono)
Jarit Batik
Cengkeh/ 100 gr
Keningar/ 100 gr
Rempah- rempah/ 50 gr
Botol Plastik Spray
Sauna Meishida
Tempat product
Nampan Kayu
Asbak Kayu
Kursi Foot Massage
Foot Bowl
Batu ( Hot stone)
Bambu
Candle electric
Tinsha bell
Massage Oil ( Bali Spa)/kg
B.Scrub Coffee/ 1kg
B.Scrub Chocolate / 1kg
B.scrub Coconut
B.Scrub Jasmine
B.Scrub Lavender
E.Oil Sandalwood
E.Oil Green Tea
E.Oil copacobana
E.Oil Lavender
E.Oil Jasmine
E.Oil Frangipani
Massage Oil Akar lawang
Body Gliter
Sendok Takar
White board ( 60 x 120)
Stempel ( tanggal)
Pembuatan K. mandi
Gayung ayuverda

JUMLAH
BARANG
12
9m
9m
30 m
30 m
12 biji
25
25
25
25
12
12
100gr
500gr
150 gr
6
2
12
5
1
2
4
1
4
24
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
4
1

50.000,00
26.500,00
25.000,00

HARGA
SATUAN +
10%
55.000,00
29.150,00
27.500,00

30.000,00
32.000,00
74.000,00
53.000,00
19.000,00
8.500,00
35.000,00
27.500,00
20.000,00
3.000,00
6.000,00
4.500,00
1.225.000,00
3.500,00
25.000,00
5.000,00
1.675.000,00
275.000,00
450.000,00
15.000,00
18.000,00
125.000,00
56.500,00
123.750,00
123.750,00
12.150,00
12.150,00
12.150,00
21.000,00
21.000,00
21.000.00
21.000.00
21.000,00
21.000,00
18.000,00
4.000,00
7.500,00
108.000,00
28.000,00
525.000,00
85.000,00

33.000,00
35.200,00
81.400,00
58.300.00
20.900.00
9.350.00.00
38.500,00
30.250,00
22.000,00
3.300,00
6.600,00
4.950,00
1.347.500,00
3.850,00
27.500,00
5.500,00
1.842.500,00
302.500,00
495.000,00
16.500,00
19.800,00
137.500,00
62.150,00
136.107,00
136.107,00
13.365,00
13.365,00
13.365,00
23.100,00
23.100,00
23.100,00
23.100,00
23.100,00
23.100,00
19.800,00
4.400,00
8.250,00
118.800,00
30.800,00
577.500,00
93.500,00

HARGA
SATUAN

TOTAL HARGA
660.000,00
262.350,00
247.500,00
990.000,00
422.400,00
2.035.000,00
1.457.500,00
522.500,00
233.750,00
462.000,00
363.000,00
22.000,00
16.500,00
19.800,00
29.700,00
2.695.000,00
46.200,00
137.500,00
5.500,00
3.685.000,00
1.210.000,00
495.000,00
66.000,00
475.200,00
412.500,00
62.150,00
136.107,00
136.107,00
13.365,00
13.365,00
13.365,00
23.100,00
23.100,00
23.100,00
23.100,00
23.100,00
23.100,00
19.800,00
8.800,00
16.500,00
118.800,00
30.800,00
2.310.000,00
93.500,00

KET

51
52

Hiasan bunga

1 set

60.000,00

66.000,00

TOTAL

66.000,00
20.149.159,00

BAHAN SPA
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

PERSEDIAAN BARANG
M.Oil ( Bali spa) / 1kg
M.Oil Akar lawang
E.Oil Sandalwood
E.Oil Green Tea
E.Oil copacobana
E.Oil Lavender
E.Oil Jasmine
E.Oil Frangipani
M. Cream
B.Scrub Coffee/ 1kg
B.Scrub Chocolate / 1kg
B.scrub Coconut / 1 kg
B.Scrub Jasmine/ 1kg
B.Scrub Lavender/ 1kg
B.Scrub Green Tea/ 1 kg
Body Mask
Sea Salt
Herbal Bath
Milk Bath
Bath foam
Bath Soap
Plastik Makser
Shower Cap
Disposable underwear
Surgical Mask
Facial Mask
Body lotion
Body gliter
Tea Jahe
Coffee jahe
Rosella tea
gula

JUMLAH
BARANG

HARGA
SATUAN

12
5
5
5
5
5
5
5
2
2
2
2
2
2
2
1
1 Kg
12
2
5
12
4 roll
10 box
48
6 box
5
1
10
20 box
15 box
10 box
5 kg

56.500,00
20.000,00
21.000,00
21.000,00
21.000,00
21.000,00
21.000,00
21.000,00
25.000,00
123.750,00
123.750,00
44.800,00
44.800,00
44.800,00
44.800,00
205.000,00
106.000,00
10.000,00
135.000,00
70.000,00
8.000,00
40.000,00
20.000,00
16.500,00
35.000,00
63.000,00
75.000,00
4.000,00
11.000,00
11.000,00
5.000,00
11.000,00

HARGA
SATUAN +
10%
62.150,00
22.000,00
23.100,00
23.100,00
23.100,00
23.100,00,
23.100,00
23.100,00
27.500,00
136.107,00
136.107,00
49.280,00
49.280,00
49.280,00
49.280,00
225.500,00
116.600,00
11.000,00
148.500,00
77.000,00
8.800,00
44.000,00
22.000,00
18.150,00
38.500,00
69.300,00
165.000,00
4.400,00
12.100,00
12.100,00
5.500,00
12.100,00
TOTAL

TOTAL HARGA
745.800,00
110.000,00
115.500,00
115.500,00
115.500,00
115.500,00
115.500,00
115.500,00
55.000,00
272.214,00
272.214,00
98.560,00
98.560,00
98.560,00
98.560,00
225.500,00
116.600,00
132.000,00
297.000,00
385.000,00
105.600,00
176.000,00
220.000,00
871.200,00
231.000,00
346.500,00
165.000,00
44.000,00
242.000,00
181.500,00
55.000,00
60.500,00
6.396.868,00

Bahan Facial
NO

PERSEDIAAN BARANG

1
2
3
4
6
7
8
9
10

Calinda Gel
Trequinon cream
Primaderma Acne (serum)
Primaderma Arbu( C brithening)
Primaderma sensitive
Skin acne
Skinesse Facial milk Cleanser
Skinesse loss powder oily (light)
Skinesse Loss powder Oily (
Natural)
Skinesse Nia plus (OF 30)
Skinesse Nia plus (OF 30P)
Skinesse sun Protection OF 30
Skinesse Whitening ( OF 30)
Skinesse Whitening Face Cream
Skinesse Whitening (OF 30 P)
TOTAL

11
12
13
14
15
16

20
20
20
50
20
20
20
20

16.500,00
33.000,00
23.500,00
31.500,00
16.500,00
12.650,00
14.500,00
27.500,00

HARGA
SATUAN +
10%
18.150,00
36.300,00
25.850,00
34.650,00
18.150,00
13.915,00
15.950,00
30.250,00

20
20
20
20
20
20
20

27.500,00
16.000,00
16.000,00
14.500,00
22.000,00
21.000,00
22.000,00

30.250,00
17.600,00
17.600,00
15.950,00
24.200,00
23.100,00
24.200,00

JUMLAH
BARANG

HARGA
SATUAN

TOTAL HARGA
363.000,00
726.000,00
517.000,00
1.732.500,00
363.000,00
278.300,00
319.000,00
605.000,00
605.000,00
352.000,00
352.000,00
319.000,00
484.000,00
462.000,00
484.000,00
7.961.800,00

BARANG UMUM
NO

PERSEDIAAN BARANG

JUMLAH
BARANG

HARGA
SATUAN

HARGA
SATUAN +
10%

TOTAL HARGA

ATK
1
2
3
4
6
7
10
11
12
14
15
16
17
18
19

BUKU TULIS
BUKU FOLIO 100
CHLEAR HOLDER (40)
ISI STAPLES (K)
KERTAS A4 S 70 GR
KERTAS FC 70 GR
PENGHAPUS PENSIL
BOLPOINT MERAH
BOLPOINT HITAM
SPIDOL MARKER HITAM
STIPO KIROKO
TINTA PRINTER HITAM
TINTA PRINTER MERAH
TINTA PRINTER BIRU
TINTA PRINTER KUNING

5
3
3
1
1
1
1
3
24
2
1
1
1
1
1

5.000,00
9.500,00
12.000,00
1.800,00
30.000,00
26.100,00
1.500,00
1.000,00
1.000,00
4.750,00
4.000,00
69.000,00
69.000,00
69.000,00
69.000,00

5.500,00
10.450,00
13.200,00
1.980,00
33.000,00
28.710,00
1.650,00
1.100,00
1.100,00
4.950,00
4.400,00
75.900,00
75.900,00
75.900,00
75.900,00

27.500,00
31.350,00
39.600,00
1.980,00
33.000,00
28.710,00
1.650,00
3.300,00
26.400,00
9.900,00
4.400,00
75.900.00
75.900,00
75.900,00
75.900,00

TOTAL

511.390,00

RUMAH TANGGA
1
2
3
4
6
7
8
9
14
15

TISSUE ROLL NO BRAND

TISSUE KOTAK RFL (PASEO)
BAYGON SPRAY
BATERAI ABC (K)
BAYFRESH
KOREK API (GAS)
KRESEK HITAM BESAR
KRESEK KUNING BESAR
SUNLIGHT 400 ML
AQUA GELAS

50
10
1
10
1
12
10
5
12
5

1.200,00
11.500
28.000,00
1.500,00
13.500,00
2000,00
23.000,00
23.000,00
7.000,00
25.000,00

1.375,00
12.650
30.800,00
1.650,00
14.850,00
2.200,00
25.300,00
25.300,00
7.700,00
27.500,00
TOTAL

66.000
126.500
30.800
16.500,00
14.850,00
26.400,00
253.000,00
126.500,00
92.400,00
137.500,00
890.450,00

500
500
1
2

500.000,00
250.000,00
7.000,00
150.000,00

550.000,00
275.000,00
7.700,00
165.000,00

550.000,00
275.000,00
7.700,00
330.000,00

CETAKAN
1
2
3
4

Voucher
Brosur
SLIP PERBAIKAN BENGKEL
Menu

TOTAL

OBAT
MICROSHIELD HANDRUB 500
ML

65.312,00

1.162.700,00

71.843,00

215.529,00

TOTAL

215.529,00

BENGKEL
1

BARANG BENGKEL
TOTAL

10.000.000,00
10.000.000,00

PERSPEKTIF PEMBELAJARAN DAN PERTUMBUHAN

STRATEGI
NO

RINCIAN
KEGIATAN
Pertemuan rutin/ Staff
meeting

CARA
MELAKSANAKAN
KEGIATAN

SASARAN

100%
kehadiran

1.
2.
3.

Meningkatkan
ketrampilan dan
pengetahuan dalam
memberikan pelayanan
melalui seminar
/pelatihan yang diikuti (
in house training /
keluar)

Melakukan kredensial

Membekali
therapist
baru
selama
masa
orientasi + percobaan
dengan
buku
kompetensi yang ada

Melakukan
kompetensi
therapist

uji
semua

Kerjasama dengan SDM

Sewaktu-waktu
bila ada
therapist baru

100%
therapist baru
ada program
orientasi +
percobaan

1.

Sewaktu-waktu
bila ada
therapist baru

ATK (buku
kompetensi )

1 x / tahun

2.

100%
therapist
dilakukan uji
kompetensi

1.
2.
3.

5.
Perluasan
bisnis
di
rapha dengan Yoga
Class

KET

1.

4.

Setiap hari

ANGGARAN

Semua
therapist
mengikuti in
house training
& mengirim
therapist
mengikuti
pelatihan
keluar sesuai
kebutuhan
100 %
therapist
dilakukan
kredensial

2.
5

Mengisi absensi
Membicarakan
masalah Spa yang
ada
Membicarakan
program kegiatan &
evaluasi serta
perkembangan spa
kedepannya
Membuat jadwal
pelatihan
Kerjasama dengan
bagian diklat SDM
RSBB

JADWAL
PELAKSANAAN
KEGIATAN

Semua
therapist
diajarkan Yoga
dengan tujuan
untuk dpt
menjadi trainer
yoga.

SUB TOTAL

Setelah therapist
baru dinyatakan
lulus tes kesehatan,
di berikan arahan
mengenai orientasi
berdasarkan buku
kompetensi.
Pada hari pertama
orientasi di berikan
buku kompetensi.
tim uji kompetensi
Menentukan materi
uji kompetensi
Membuat jadwal
pelaksanaan uji
kompetensi
Mendokumentasikan
hasil uji kompetensi
Evaluasi hasil uji
kompetensi
1. Training 1
minggu 2x
2. Mendokumenta
sikan hasil uji
training setiap
pertemuan
3. Evaluasi untuk
melihat
kopentensi
yang sudah
dimiliki.

10.000.000

2x / minggu

4.000.000

14.000.000

Pembelian
20
mattress

NO
1

OPERASIONAL

PERSPEKTIF
KEUANGAN
PELANGGAN
PROSES BISNIS INTERNAL
PEMBELAJARAN & PERTUMBUHAN

JUMLAH
0
0
181.989.331,00
14.000.000,00

TOTAL ANGGARAN

195.989.331,00

DENGAN HURUF
SERATUS SEMBILAN PULUH LIMA JUTA
SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH SEMBILAN RIBU
TIGA RATUS TIGA PULUH SATU RUPIAH

5. RENCANA EVALUASI DAN PELAPORANNYA

1.
2.

Kegiatan di evaluasi tiap bulan, enam bulan, dan satu tahun,

Hasil evaluasi dilaporkan ke Kepala Bidang Umum Keuangan serta kepada direktur Rumas Sakit.

Mengetahui,

Batu, 18 Januari 2014

Manager Rapha Spa

Dr. Arhwinda P A, SpKFR., MARS

Indrya Asmitha