List of verification / audit that will be obtained when visit outsource Hydrotest & Make up

1. Pastikan siapa personal / function yang bertanggung jawab untuk memutuskan bahwa produk / aktivitas yang dilakukan
telah sesuai dengan persyaratan terkait.
Tambahan :
Cek authority dan responsibity dari personal yang ditunjuk tersebut ?
Cek kompetensi personil yang bertanggung jawab tersebut ? (catat kompetensinya)
Cek persyaratan terkait apa yang diaplikasikan atas proses hydrotest & make up (API spec / dokumen lainnya).
(Catat registrasi dokumennya; judul, no. dokumen, revisi, dsb. Jika user / QM Grace ikut proses verifikasi / audit ini,
pastikan dia mereview persyaratan terkait tersebut ). ?
2. Quality Management System
Cek manual dokumen ? jika tidak ada akses, catat registrasi dokumennya.
(Jika ada access untuk review manual dokumen), catat registrasi dokumen prosedur yang dibuat untuk setiap klausul
dalam QMS ?
Cek apakah personil yang bertanggung jawab terhadap kesesuaian produk adalah orang yang sama yang
bertanggung jawab untuk memutuskan produk rilis / tidak ? Jika personilnya berbeda, register person dan functionnya
termasuk kompetensi personil
Jika ada problem, komplain, dan segala hambatan tentang produk / aktivitas, siapa yang bertanggung jawab untuk
mengawali, merekomendasi dan memecahkan masalah tersebut?
Cek kompetensi personil untuk ?
1. Personil QA/QC ? minta evidence atau minimal catat kompetensinya (registrasi sertifikat, masa berlaku, yang
menerbitkan sertifikat, dsb).
2. Operator hydrotest & makeup / operator backing unit
(Jika ada akses) isilah tabel di bawah ini :
Requirement
Competency and training
Control of document
Use of external document
Control of records
Review of requirement
Risk assessment & contingency plan
Purchasing
Verification of purchases product / activity
Control of production
Control of servicing
Validation of process
Identification & traceability
Product inspection / test
Customer supplied property
Preservation of product
Inspection & testing
Preventive maintenance
Control of testing, measuring & monitoring equipment
Product release
Control of nonconforming product
Customer satisfaction
Internal audit
Analysis of data
Corrective action
Preventive action

No prosedure

Revisi

Cek proses review kontrak / PO? Silahkan uraikan ? jika ada perbedaan dari PO, apa solusinya dan siapa yang
memutuskan?
Cek, apakah memiliki prosedur kerja (terkait hydrostatic & make up) ? bagaimana proses monitornya (catat jika ada
evidence untuk proses monitornya) ?

Cek, bagaimana proses penanganan barang milik customer ? misal jika Grace mengirimkan 50 pipa, bagaimana cara
mereka memaintain barang milik grace (misal cara penempatan, preservasi, dsb).
Bagaimana cara identifikasi produk milik customer ? Catat dan uraikan. Kalau ada sampel, catat sampelnya ?
Review salah satu record hydrotest (report of barton graphic) dan record make up ? lihat responsible, acceptance
criteria, result . Catat nomor recordnya, order dari siapa, persyaratan customernya, acceptance criteria, dan resultnya
Cek, jika ada salah satu produk yang bocor, bagaimana perlakuannya (control of nonconforming)?
Cek, kalibrasi pressure gage untuk hydrotest, kalibrasi temperature recorder Barton ? catat provider, calibration date,
due date, nomor sertifikat, acceptance criteria
Cek performa coupling dan metode untuk pemeriksaan performa coupling ? jika ada record. Catat recordnya ?

3. Fasilitas
Apakah fasilitas telah sesuai dengan yang dibutuhkan seperti :
Berapa banyak coupling yang dimiliki; disesuaikan dengan jenis connection yang ada di GT ?
Cek jenis mesin apa yang digunakan, kapasitas mesin (psi / bar) untuk proses hydrotest ?
Cek apakah memiliki vehicle untuk proses pengiriman produk ke customer ? jika ada, jenis, jumlah, dan kapasitas
kendaraan ?