SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Ahmad Yani, Telepon (0561) 736541 Fax. (0561) 730062
PONTIANAK
KodePos 78124
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan DaerahDaerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan
Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65 Tahun
1956, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KESATU
KEDUA
: RencanaKerjaSekretariat
Daerah
Provinsi
Kalimantan
Barat
Tahun
2016memuatberbagai program baikrutin/penunjangmaupunprioritas yang
akandilaksanakandanmenjadiacuandalampenyusunanRencanaKerjaAnggaranT
ahun 2016.
KETIGA
: RencanaKerjaSekretariat
Daerah
Provinsi
Tahun2016terdiridari 6 (enam) Bab, yaitu:
KEEMPAT
Kalimantan
1. Bab I
Pendahuluan
2. Bab II
Kedudukan, TugasPokokdanFungsiSekretariat
Daerah
3. Bab III
4. Bab IV
5. Bab V
Program danKegiatan
Tahun Anggaran 2016
6. Bab VI
Penutup
Setda
: Keputusaniniberlakupadatanggalditetapkan.
Prov.
Kalbar
Barat
Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 1 April
2015
SEKRETARIS DAERAH,
KATA PENGANTAR
Puji dan Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah
melimpahkan berkah dan rahmat-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan
Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun
Anggaran 2016.
Sebagaimana diketahui bersama bahwa Rencana Kerja Sekretariat
Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2016 ini berisikan Visi, Misi dan
Kebijakan serta merupakan salah satu dokumen perencanaan yang menggambarkan
inventarisasi dari keseluruhan Program dan Kegiatan 8 (delapan) Biro di lingkungan
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat selama satu tahun anggaran.
Kami menyadari bahwa Rencana Kerja Sekretariat Daerah ini masih
banyak kekurangannya sehingga belum optimal. Namun demikian, paling tidak dapat
dijadikan sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan tugas. Dalam pelaksanaannya
Rencana Kerja ini akan disesuaikan kembali berdasarkan pagu indikatif anggaran
yang ditetapkan bagi masing-masing Biro sehingga menjadi acuan dalam
penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2016.
Akhirnya, kami berharap dengan tersusunnya Rencana Kerja Sekretariat
Daerah Provinsi Kalimantan Barat dapat menjadi pedoman bagi setiap Unit Kerja di
Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan
kebijakannya yang dilaksanakan secara konsisten, sinergis, efisiensi dan efektif serta
dapat
dipertanggungjawabkan
sebagai
landasan
dalam
penyelenggaraan
April
2016
SEKRETARIS DAERAH,
DAFTAR ISI
ii
DAFTAR GAMBAR .
iv
DAFTAR TABEL ..
BAB. I.
PENDAHULUAN..
BAB. II.
KEDUDUKAN,
TUGAS
SEKRETARIAT
DAERAH
POKOK
DAN
PROVINSI
FUNGSI
KALIMANTAN
BARAT....
2.1.
KEDUDUKAN ...
2.2.
2.3.
10
1. BIRO PEMERINTAHAN .
10
2. BIRO HUKUM .
11
11
12
12
13
ii
14
1. BIRO ORGANISASI
14
2. BIRO UMUM .
15
2.4.
BAB. III.
BAB. IV.
.......................................................
16
16
16
21
99
99
BAB. VI.
132
PENUTUP .
182
iii
DAFTAR GAMBAR
GAMBAR 2.1
iv
DAFTAR TABEL
TABEL 2.1
TABEL 2.2
TABEL 3.1
TABEL 3.2
TABEL 3.3
TABEL 3.4
TABEL 3.5
TABEL 3.6
TABEL 3.7
18
19
22
22
24
30
34
38
TABEL 3.8
TABEL 3.9
TABEL 3.10
TABEL 3.11
TABEL 3.12
TABEL 3.13
TABEL 3.14
TABEL 3.15
TABEL 4.1
39
42
45
48
50
56
58
66
75
TUJUAN
SASARAN SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT BERDASARKAN
RPJMD PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN
2013-2018
113
vi
TABEL 4.2
TABEL 5.1
TABEL 5.2
116
KETERKAITAN
MISI, TUJUAN, SASARAN,
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, BIDANG URUSAN,
NAMA PROGRAM DAN SKPD PENANGGUNG JAWAB
BERDASARKAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN
BARAT TAHUN 2013-2018 .....
133
RENCANA
PROGRAM DAN KEGIATAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN
BARAT ..
141
vii
BAB I
PENDAHULUAN
(Renja)
Sekretariat
Daerah
merupakandokumenperencanaanpembangunantahunansebagaipenjabarandari
RencanaStrategis
(Renstra)
Sekretariat
Daerah.DokumenRenja
yang
disusunsetiaptahunnyamemuatrancangankerangkaekonomidaerah,
kebijakankeuangandaerah,
prioritaspembangunandaerah,
rencanakerjadanpendanaannya,
baik
dilaksanakanlangsungolehPemerintah
yang
Daerah
maupun
yang
ditempuhdenganmendorongpartisipasimasyarakatdenganmengacukepadaRenc
anaKerjaPemerintah Daerah (RKPD).
Sebagaimana yang telahdiamanatkandalamUndang-UndangNomor 25
Tahun 2004 pasal 7 ayat (1 dan 2) tentangSistemPerencanaan Pembangunan
Nasional yang menjelaskanbahwasetiapSatuanKerjaPerangkat Daerah (SKPD)
memilikikewajibanuntukmenyusunRencanaKerjaSatuanKerjaPerangkat Daerah
(Renja-SKPD)
yang
berpedomankepadaRenstra
SKPD
danRencana
Daerah
Tahun
adalahuntukmemberikanarahdansasaran
yang
sebagaitolakukurkinerjadalampelaksanaankegiatan.
PenyusunanRencanaKerjaSekretariat
harusberpedomanpadaRencana
2016
Daerah
Pembangunan
jelasserta
Untuk
Provinsi
ini
Kalimantan
JangkaMenengah
itu
Barat
Daerah
Daerah
sebagaimana
PeraturanGubernurKalbarNomor18Tahun
yang
ditetapkan
dalam
2015TentangPerubahanKetiga
merupakankomitmenbersama
yang
terencanadansistematisdalammeningkatkankinerjaSekretariat
Daerah,
makadiharapkandapatmenjadidasardanacuandalampelaksanaantugasdanfungs
iSekretariat
Daerah
dengantetapmempertimbangkanprioritasprioritas
program/kegiatansertapengendalianpelaksanaannya.
Daerah
mengamanatkan adanya
penyempurnaan
sistem
dan
daerah.
Ketiga
peraturan
perundang-undangan
dimaksud
Pemerintah
Nomor
39
Tahun
2006
tentang
Tata
Cara
antara
Pemerintah,
Pemerintah
Daerah
Provinsi
dan
39
2015TentangPerubahanKetiga
Tahun
2008
tentangTugasPokok,
UU
No.
25
tahun
2004,sehingga
dankegiatanberjalansecarasistematisefektifdanefisienselama
program
Tahun
Anggaran2016.
Selaindaripadaitu, penyusunan Renja Sekretariat Daerah ini adalah
untuk menjaga konsistensi antara program dan kegiatan yang dilaksanakan
oleh
Sekretariat
Daerah
berdasarkan
Rencana
Strategis
(Renstra)
3
proses
perencanaan
pembangunan
dan
menjaga
konsistensi
Daerah
Provinsi
program
dankegiatanselamaTahunAnggaran
2016,
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinyaguna mencapai visi dan misi
Sekretariat
Daerah
Provinsi
Kalimantan
Barat,
sehinggakegiatan
yangdilaksanakanlebihterarahdandilaksanakansecarakonsistensehingga
target dansasaran yang ditetapkandapattercapaidenganbaik.
2. SebagaitolakukurkeberhasilancapaiankinerjaSekretariat
selamaTahunAnggaran
Daerah
2016dansebagaibahanevaluasidalampelaksanakan
Program danKegiatantahunberikutnya.
3. Untukmewujudkan
sinergi
antara
perencanaan,
penganggaran
dan
minimal
memuathal-halsebagaiberikut :
1. Pendahuluan;
2. EvaluasiPelaksanaanRenja SKPD tahun yang lalu;
3. TujuandanSasaran;
4. RencanaProgram danKegiatanIndikatif;
5. Penutup.
AtasdasartersebutmakasistematikaPenyusunanRenjaSekretariatDaerah
terdiridari :
BAB
I
PENDAHULUAN
Pada
Bab
inidijelaskanmengenaigambaranumumpenyusunanrancanganRenja
SKPD
yang
meliputilatarbelakang,
landasanhukum,
maksuddantujuansertasistematikapenulisan,
sehinggasubstansipadababbabberikutnyadapatdipahamidenganbaik.
BAB
II
SEKRETARIAT
DAERAH
Pada
Babinimemberikangambaranterhadapkedudukan,
tugaspokokdanfungsiSekretariat
Daerah
besertapersonil
yang
mendukungpelaksanaantugasSekretariat Daerah.
BAB
III
EVALUASI
PELAKSANAAN
RENJA SEKRETARIAT
DAERAH
Bab
iniberisipenjelasanmengenaievaluasipelaksanaanRenjaSekretariat
Daerah
Tahun
2014dan
2015dancapaianRenstraSekretariat
Daerahsampaidengantahun 2014.
BAB
IV
Pada BAB inimemuatVisidanMisiSekretariat Daerah Provinsi Kalimantan
Barat.
Perumusanvisidanmisiiniadalahsebagaicarapandang
ingindicapaiolehSekretariat
Daerah
akanditempuhselama
lima
danlangkah-langkah
yang
yang
tahunsesuaitupoksi,
target
Daerah
kinerjaRenstraSekretariat
yang
Daerah
5
target
capaian,
lokasikegiatan,
kebutuhandanaindikatifdansumberdanayangakandilaksanakanSekretariat
Daerah selamatahun
2016 yang
telahterakomodirdalam
RKPD
ProvinsiKalbar.
BAB
PENUTUP
VI
LAMPIRAN MATRIK RENJA SEKRETARIAT DAERAH TA 2016
BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
SEKRETARIAT DAERAHPROVINSI KALIMANTAN BARAT
2.1 KEDUDUKAN
2007
tentang
Provinsi Kalimantan
sesuai
dengan kebutuhan
Dinas Daerah,
kebijakan dan
Lainnya, Satuan Polisi Pamong Praja dan Staf Ahli. Sekretariat Daerah Provinsi
Kalimantan Barat dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang bertanggung
jawab langsung kepada Gubernur Kalimantan Barat.
Daerah
mempunyai
tugas
dan
kewajiban
membantu
tugas/urusan
tugas
kebijakan
Pemerintah
Daerah
Staf Ahli;
4. Mengkoordinasikan perumusan
administrasi
dan
pengelolaan
sumber
daya
aparatur,
monitoring,
evaluasi
dan
pelaporan
terhadap
Tugas Pembantuan;
8. Melaksanaan tugas-tugas lain yang diserahkan oleh Gubernur sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Perangkat
Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari 8 Biro dengan 2 Biro yang berubah nama
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu Biro Humas dan Protokol
menjadi Biro Hubungan Masyarakat dan Biro Kependudukan dan Catatan Sipil
menjadi Biro Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Adapun Struktur Organisasi maupun penjabaran tugas dari masingmasing jabatan di Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai
berikut :
Gambar 2.1
Struktur Organisasi Sekretariat Daerah
Provinsi Kalimantan Barat
SEKRETARIS DAERAH
STAF AHLI
BIRO HUBUNGAN
MASYARAKAT
BIRO UMUM
BIRO ORGANISASI
BIRO KESEJAHTERAAN
SOSIAL
Asisten Administrasi
Perekonomian dan
Kesejahteraan Sosial
BIRO PEREKONOMIAN
DAN PEMBANGUNAN
BIRO HUKUM
BIRO HUKUM
PEMERINTAHAN
BIRO
Asisten Administrasi
Pemerintahan
2.3.1SEKRETARIS DAERAH
membina,
mengkoordinasikan,
menyelenggarakan,
Sekretaris
dan
Daerah
penyusunan
dalam
melaksanakan
Kebijakan
Daerah
koordinasi
di
bidang
10
2. Biro Hukum
Biro Hukum dari 4 (empat) Bagian dan 11 (sebelas) Sub Bagian,
yaitu;
a) Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum, terdiri dari :
Sub Bagian Dokumentasi dan Sosialisasi Hukum;
Sub Bagian Tata Usaha Biro.
b) Bagian
terdiri dari :
Sub Bagian Peraturan Daerah;
Sub Bagian Peraturan dan Keputusan Gubernur;
Sub Bagian Kajian Hukum.
c) Bagian Bantuan Hukum, terdiri dari :
Sub Bagian Bantuan Hukum dan Letigasi;
Sub Bagian Bantuan Hukum Non Letigasi dan pembinaan
PPNS;
Sub Bagian Perlindungan HAM.
d) Bagian Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota terdiri dari :
Sub Bagian Produk Hukum Wilayah I;
Sub Bagian Produk Hukum Wilayah II;
Sub Bagian Produk Hukum Wilayah III.
Catatan Sipil
terdiri
dari 4
(empat)
11
Bagian
Bina
Pencatatan
Pewarganegaraan,
terdiri dari :
Sub Bagian Kelembagaan, Pengawasan SDM dan Sistem
Informasi Administrasi Kependudukan;
Sub Bagian Pengelolaan, Penyajian Data Kependudukan dan
Layanan Informasi;
Sub Bagian Tata Usaha Asisten I.
d) Bagian Pendayagunaan Data Kependudukan Dan Hubungan
Antar Lembaga
Sub Bagian Perencanaan Data Kependudukan;
Sub Bagian Pendayagunaan Data Kependudukan;
Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga.
di
bidang
Perekonomian
dan
Pembangunan,
serta
Kesejahteraan Sosial.
Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial terdiri dari 2 (dua) Biro,
yakni :
1. Biro Perekonomian dan Pembangunan
BiroPerekonomian terdiri dari 4 (empat) Bagian dan 12 (dua belas)
Sub Bagian, yaitu:
a) Bagian Pertanian, terdiri dari :
Sub Bagian Pertanian, Ketahanan Pangan dan Penyuluhan;
Sub Bagian Peternakan, Perikanan dan Kelautan;
12
Ekonomi;
Sub
Bagian
Pengendalian
Administrasi
Pembangunan
2. Biro Umum
Biro Umum terdiri dari 5 (lima) Bagian dan 15 (lima belas) Sub
Bagian, yaitu:
a) Bagian Pengelolaan Keuangan Sekretariat Daerah, terdiri dari :
Sub
Bagian
Rencana
Kerja
dan
Monitoring,
Evaluasi
Keuangan Setda;
Sub Bagian Administrasi Pengelolaan Keuangan;
Sub Bagian Laporan Keuangan.
b) Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah, terdiri dari :
Sub Bagian Perencanaan, Pengadaan dan Distribusi;
Sub Bagian Pemeliharaan dan Pengamanan;
Sub Bagian Kelistrikan dan Sound System.
c) Bagian Tata Usaha Umum dan Pimpinan, terdiri dari :
Sub Bagian Tata Usaha Umum dan Tata Usaha Biro;
Sub Bagian Tata Usaha Gubernur dan Wakil Gubernur;
Sub Bagian Tata Usaha Sekretaris Daerah.
d) Bagian Rumah Tangga dan Urusan Dalam, terdiri dari :
Sub Bagian Rumah Tangga;
Sub Bagian Urusan Dalam;
Sub Bagian Tata Usaha Asisten III.
e) Bagian Protokol dan Perjalanan, terdiri dari :
Sub Bagian Acara;
Sub Bagian Perjalanan;
Sub Bagian Pelayanan Tamu dan Pimpinan.
15
Bagian
Fasilitasi
Pengaduan
Pemerintahan,
Setda.
terakomodir
baik
Namun
status
maupun
adminstrasi
kepegawaiannya.
Jumlah aparatur/pegawai dilingkungan Sekretariat Daerah selalu
mengalami perubahan fluktuasi/perubahan terus menerus setiap tahun
sesuai kebijakan Pemerintah Provinsi baik dalam penerimaan Pegawai
baru maupun yang pensiun.
Perubahan Struktur Organisasi di lingkungan Sekretariat Daerah
Provinsi
Kalimantan
Barat
juga
turut
mempengaruhi,
karena
17
Tabel 2.1
Jumlah PNS Di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Sampai Dengan Tahun 2014
Tingkat Pendidikan
No
Unit Kerja
S3
S2
S1
D4
D3
D1
SMU
SMP
SD
Jumlah
Biro
Pemerintahan
11
10
15
49
Biro Hukum
11
12
13
38
Biro Dukcapil
14
12
36
Biro
Perekonomian
dan
Pembangunan
10
19
11
41
Biro
Kesejahteraan
Sosial
15
37
Biro Organisasi
14
10
10
39
Biro Umum
15
28
16
46
16
123
19
21
46
Jumlah
70
121
11
40
143
19
409
2.69
51
9.80
0,49
409
100
193
0.49 17.15 29.65
% Per Strata
47.30
12.5
164
35.05 4.65
40.19
100
Unit Kerja
Jumlah
I
II
III
IV
31
49
Biro Pemerintahan
Biro Hukum
26
38
Biro Dukcapil
24
36
31
10
41
29
37
Biro Kesejahteraan
Sosial
Biro Organisasi
23
39
Biro Umum
42
64
16
123
11
32
46
Jumlah
81
260
63
409
Persentase (%)
1,22
19.80
63,57
15,40
100
19
tataran
organisasi
dan
manajemen
pemerintahan,
20
BAB III
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN CAPAIAN
RENSTRA SEKRETARIAT SAMPAI DENGAN TAHUN 2014
Setda Prov.
Kalbar T.A. 2014 dengan jumlah anggaran sebesar Rp.8.517.442.550,tersebut yang dapat diefisiensikan penggunaan dananya yaitu sebesar
21
Alokasi Anggaran
(Rp.)
Realisasi Keuangan
(Rp.)
Realisasi Fisik
Keuangan (%)
Program
Pelayanan
Administrasi Kantor
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan
Capaian
Kinerja dan Keuangan
Program Peningkatan,
Pengembangan
Kerjasama Dalam dan
Luar Negeri
Program
Penguatan
Penyelenggaraan
Pemerntahan Umum
Program
Fasilitasi
Penataan
&
Penegasan
Batas
Wilayah Administrasi
Pemerintahan
Program Pengelolaan
Desentralisasi
dan
Otonomi Daerah
Total Jumlah
593.592.000,00
574.140.540,00
96,72
91.966.000,00
82.760.000,00
89,98
146.555.000,00
143.512.600,00
97,92
1.448.684.550,00
1.277.526.279,00
88,18
1.300.000.000,00
1.267.323.000,00
97,48
2.214.170.003,00
1.491.948.200,00
67,38
2.722.475.000,00
2.452.711.829,00
90,09
8.517.442.553,00
7.289.922.448,00
85,88
Program/Kegiatan Renja
TA. 2013
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran, dengan
kegiatan sebagai berikut:
Program/Kegiatan Dalam
DPA TA.2013
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Keterangan
Dipindahkan pada
kegiatan Biro Umum
Setda Prov.
22
sebesar
sebesar
Rp.
6.500.000.000,-
menjadi
2. BIRO HUKUM
a. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2014
Evaluasi
pelaksanaan
Rencana
Kerja
Tahun
2014,
dari
masing-masing
indikator
sasaran
yang
telah
rangka mewujudkan
Provinsi
kinerjanya,
secara
kumulatif
hasil
yang
didapat
Dengan demikian
Realisasi
PROGRAM /
KEGIATAN
Anggaran N
Dalam (Rp) o
Dalam (Rp.)
%
5
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1. Penyediaan Alat
Tulis Kantor
2. Penyediaan
Barang Cetakan
dan Penggandaan
3. Penyediaan
Peralatan dan
40.000.000
40.000.000
100,00
20.518.000
20.516.800
99,99
2.563.000
2.563.000
100
24
Perlengkapan
Kantor
4. Penyediaan
Bahan Bacaan
dan peraturan
perundangan
5. Koordinasi dan
Konsultasi ke
dalam dan luar
daerah
6. Penataan dan
Pemeliharaan
Arsip
Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
10.000.000
9.850.000
98,50
285.304.300
271.045.800
95,00
103.377.500
90.479.000
87,52
1. Pengadaan
Sarana
dan
prasarana studio
dan komunikasi
2. Pemeliharaan
Rutin / Berkala
Perlengkapan /
Peralatan Kantor
Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan
Keuangan
31.550.000
30.975.000
98,17
6.600.000
6.600.000
100
1. Penyusunan
Laporan
Keuangan
2. Penyusunan
LAKIP
3. Penyusunan
RENJA SKPD
4. Penyusunan
Pelaporan LPPD
dan LKPJ
5. Monitoring,
Evaluasi
dan
Pelaporan
7. Penyusunan RKA
SKPD dan DPA
SKPD
28.775.000
28.770.000
99,98
20.000.000
16.600.000
83,00
15.100.000
12.380.000
81,98
26.800.000
23.600.000
88,05
21.660.000
21.660.000
100,00
21.650.000
21.530.000
94,82
25
5.
Program Penataan
Kualitas
Dokumentasi
dan
Informasi Hukum
1. Pengembangan
Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum
2. Penyuluhan
Masyarakat Taat
Hukum
3. Penyusunan dan
Penyebarluasan
Lembaran
Daerah
4. Sosialisasi
PerundangUndangan
5. Penyusunan
Berita Daerah
165.233.000
163.900.900
99,19
99.676.000
98.344.000
98,66
67.738.500
67.738.500
100
54.327.500
0,00
63.641.000
63.641.000
100
6. Inventarisasi
Hukum Adat
7. Pengelolaan
Website Jaringan
Dokumentasi dan
Informasi Hukum
Provinsi Kalbar
8. Pengelolaan data
Perundangundangan
9. Pembinaan
Hukum
Masyarakat
Perbatasan
10. Bimtek Sistem
Informasi Hukum
Program
Peningkatan
Kualitas
Produk
Hukum
110.922.500
94.877.500
85,53
70.560.000
64.410.900
91,28
51.708.000
47.622.200
92,09
113.455.500
110.395.500
97,30
112.144.500
106.740.000
95,18
1. Penyusunan dan
Pembahasan
Peraturan Daerah
2. Penyusunan dan
Pembahasan
Keputusan
Gubernur
320.206.400
318.788.500
99,24
127.846.500
127.130.200
99,43
26
3. Fasilitasi
Pengkajian dan
Pertimbangan
Hukum Terhadap
Bahan Kebijakan
Pemerintah
Daerah
4. Fasilitasi
Pengkajian Draft
Kesepakatan
Bersama
dan
Draft
Perjanjian
Kerjasama
5. Penyusunan
Program Legislasi
Daerah
6. Penyusunan dan
Pembahasan
Peraturan
Gubernur
7. Penyusunan dan
Pembahasan
Program
Penyusunan
Peraturan
Gubernur
8. Penyusunan
Peraturan
Gubernur Tentang
Pedoman
Pengendalian
Gratifikasi
di
Lingkungan
Pemerintah Prov.
Kalbar
9. Sosialisasi Prinsip
Aturan
Pengendalian
Gratifikasi
dan
Mekanisme
Pemrosesan
Pelaporan
Gratifikasi
10. Penyusunan
Peraturan
Gubernur tentang
Prosedur
Penyusunan
Produk
Hukum
152.990.000
148.512.900
97,07
148.010.000
146.997.200
99,31
117.793.600
117.674.600
99,89
155.133.500
154.943.700
99,87
44.020.000
42.362.200
96,23
42.626.000
8.686.000
20,37
101.194.000
25.544.000
25,24
38.286.500
35.711.700
93,27
27
Daerah
6
7.
Program
Peningkatan
Kualitas Pelayanan
Bantuan di Bidang
Hukum dan HAM
1. Advokasi Hukum
Pemerintah Prov
Kalbar
2. Penyelesaian
Perkara
Hukum
Masyarakat
Kurang Mampu
3. Fasilitasi
Penyelesaian
Sengketa Hukum
dalam masyarakat
melalui
mediasi
bantuan hukum di
luar
sidang
pengadilan
4. Rapat Kerja dan
Koordinasi
Penyelenggaraan
RANHAM
di
Kalimantan Barat
5. Penguatan
Kebijakan
Pemerintah Prov.
Kalbar
dalam
upaya
perlindungan dan
Pemajuan HAM
6. Fasilitasi
Perlindungan WNI
Asal Kalbar
7. Koordinasi
Pelaksanaan Aksi
Pencegahan dan
Pemberantasan
Korupsi (PPK) di
Kalimantan Barat
Program
Peningkatan
Kualitas
Pengawasan,
Monitoring, Evaluasi
569.270.600
558.190.150
98,05
67.244.450
63.983.450
95,15
177.980.250
167.915.100
94,34
77.561.950
73.360.000
94,58
179.202.750
178.440.100
99,57
49.995.000
49.312.500
98,63
34.364.200
32.387.850
94,24
28
103.065.700
97,23
158.155.800
99,51
215.970.200
93,52
253.611.650
93,73
289.045.200
98,21
98.293.000
98,29
45.666.600
70,25
4.828.988.400
93,31
29
46.000.000
23.595.700
40.963.000
18.313.000
2.947.450
2.401.000
10.000.000
10.000.000
306.000.000
211.000.000
118.884.125
75.146.300
29.590.000
60.248.400
1. Pengadaan perlengkapan/peralatan
kantor
2. Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan/peralatan kantor
3. Pengadaan Meubelair
22.000.000
41.000.000
7.590.000
6.600.000
12.048.400
270.000.000
214.946.800
170.000.000
0
0
100.000.000
143.950.000
18.935.000
18.034.800
34.027.000
30
154.082.750
165.920.000
33.091.250
23.000.000
17.365.000
30.820.000
43.775.000
20.000.000
15.100.000
24.800.000
24.909.000
24.897.500
0
21.660.000
21.650.000
18.935.000
990.000.000
1.007.753.000
175.000.000
172.503.000
110.000.000
156.833.500
75.000.000
68.682.000
60.000.000
57.912.500
65.000.000
120.000.000
85.000.000
62.661.000
82.742.500
74.240.000
55.000.000
53.208.000
125.000.000
158.970.500
120.000.000
120.000.000
1.225.000.000
1.240.838.500
350.000.000
416.611.900
120.000.000
124.252.000
170.000.000
149.415.500
155.000.000
194.415.500
31
Perjanjian Kerjasama
5. Kegiatan Penyusunan Program
Legislasi Daerah
6. Kegiatan Penyusunan dan
Pembahasan Peraturan Gubernur
7. Kegiatan Penyusunan dan
Pembahasan Program Penyusunan
Peraturan Gubernur
8. Bimbingan Teknis Penyusunan Produk
Hukum Daerah Prov Kalbar
7
120.000.000
114.199.100
170.000.000
201.539.000
55.000.000
40.425.500
85.000.000
1.366.700.000
1.200.000.000
515.000.000
530.270.600
80.700.000
113.244.450
214.000.000
173.980.250
72.000.000
73.500.000
193.000.000
169.004.700
252.000.000
100.000.000
40.000.000
40.000.000
1.575.000.000
1.237.470.000
120.000.000
100.244.500
185.000.000
152.760.000
250.000.000
213.026.500
300.000.000
247.963.000
250.000.000
220.927.500
8
Program Peningkatan Kualitas
Pengawasan, Monitoring, Evaluasi
Perda Kab/Kota se-Kalbar
1. Kegiatan Rapat Koordinasi
Penyusunan Produk Hukum
Kabupaten/kota se-Kalbar
2. Kegiatan Fasilitasi dan Konsultasi Draft
Raperda Kab/Kota se-Kalbar
3. Kegiatan Pemantauan Produk Hukum
Kab/Kota se-Kalbar
4. Kegiatan Klarifikasi Produk Hukum
Kab/Kota Yang telah Ditetapkan seKalbar
5. Kegiatan Evaluasi Raperda Pajak
Daerah, Retribusi Daerah dan Tata
Ruang Kab/Kota se-Kalbar
32
120.000.000
99.656.000
130.000.000
101.227.000
120.000.000
101.665.500
100.000.000
6.117.800.025
5.485.000.000
sampai
dengan
31
Desember
2014
sebesar
33
TABEL 3.5
KESESUAIAN PROGRAM/KEGIATAN ANTARARENJA 2014 DENGAN
DPA TAHUN 2014BIRO DUKCAPIL SETDA PROV. KALBAR
No.
Program/Kegiatan
Renja TA 2014
Program/Kegiatan Dalam
Dokumen Pelaksanaan
Anggaran TA 2014
Keterangan
I.
KEGIATAN BIRO
KEPENDUDUKAN
DAN CATATAN
SIPIL
A.
Penataan
Administrasi
Kependudukan
Penataan Administrasi
Kependudukan
1.
Fasilitasi, Supervisi,
dan Pembinaan
Penduduk Pengguna
Pas Lintas Batas di
Wilayah Perbatasan
Tidak Tertampung
2.
Optimalisasi
Kepemilikan e-KTP
Tidak Tertampung
3.
Pembinaan
Pengembangan
Wawasan
Kependudukan
Tidak Tertampung
4.
Rapat Teknis
Peningkatan
Kapasitas SDM
Aparatur Pelayanan
Pencatatan Sipil
Tidak Tertampung
5.
Sosialisasi
Peningkatan Peran
Serta Masyarakat
Dalam Pelayanan
Pencatatan Sipil
Tidak Tertampung
6.
Pengembangan dan
Tidak Tertampung
34
Pemeliharaan Sarana
Prasarana SIAK
Provinsi Kalbar
7.
Pertemuan Forum
Administrator
Database SIAK Prov.
Kalbar
Tidak Tertampung
8.
Pembinaan
Penyusunan Profil
Kependudukan
- Pembinaan Penyusunan
Profil Kependudukan
Dipecah
Menjadi 2
Kegiatan
- Penyusunan Profil
Kependudukan
Biro
Kependudukan
dan
Pencatatan
Sipil
mengalami
Administrasi
dan
Ketatausahaan
Biro
35
Laporan
Keuangan
Biro
Kependudukan
dan
Pencatatan Sipil.
4. Penyusunan LAKIP Biro Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
5. Penyusunan Renstra Biro Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
6. Penyusunan RENJA Biro Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
7. Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ Biro Kependudukan
dan Pencatatan Sipil.
8. Penyusunan RKA dan DPA Biro Kependudukan dan Pencatatan
Sipil.
9. Pembinaan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk.
10. Fasilitasi
Rapat
Koordinasi
Kebijakan
Penyelenggaraan
Koordinasi
SDM
Aparatur
Pelayanan
Pendaftaran
Penduduk.
15. Pembinaan Perkembangan Kependudukan.
16. Penyusunan Profil Kependudukan.
17. Bimbingan Pencatatan Kelahiran, Kematian, dan Perubahan
Nama.
18. Rapat Koordinasi Bidang Pencatatan Sipil se Kalbar.
19. Pengawasan Penyelenggaran Pencatatan Sipil.
20. Bimbingan
Pencatatan
Pewarganegaraan,
Pengakuan
dan
Pengesahan Anak.
36
Teknis
Pengelolaan
Sistem
Informasi
Administrasi
Informasi
dan
Data
Kependudukan
untuk
Penyusunan Kebijakan.
35. Pertemuan
Tim
Koordinasi
Penanganan
Masalah
Tertib
Administrasi Kependudukan.
36. Pengembangan Wawasan Kependudukan Bidang Pendayagunaan
dan Hubungan Antar Lembaga.
37. Sosialisasi Bonus Demografi.
38. Rapat Kerja Aparatur Kecamatan dan Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil di Wilayah Perbatasan Antar Negara.
39. Rapat Koordinasi Pendaftaran Penduduk Rentan Administrasi
Kependudukan.
37
40. Penyelenggaraan
Administrasi
dan
Ketatausahaan
Asisten
Administrasi Pemerintahan.
41. Pengadaan Perangkat/Jaringan Data Warehouse.
TABEL 3.6
KESESUAIAN PROGRAM/KEGIATAN ANTARA
RENJA 2015 DENGAN DPA TAHUN 2015
BIRO DUKCAPIL SETDA PROV. KALBAR
No.
Program/Kegiatan Renja
TA 2015
Program/Kegiatan Dalam
Dokumen Pelaksanaan
Anggaran TA 2015
Keterangan
I.
KEGIATAN BIRO
KEPENDUDUKAN DAN
CATATAN SIPIL
A.
Penataan Administrasi
Kependudukan
Penataan Administrasi
Kependudukan
1.
Tidak Tertampung
2.
Penyelenggaraan
Tidak Tertampung
Administrasi dan
Ketatausahaan Biro
Kependudukan dan Catatan
Sipil
3.
Optimalisasi Pemberian
NIK kepada setiap
penduduk
Tidak Tertampung
4.
Tidak Tertampung
Tidak dapat
ditampung karena
merupakan
kegiatan rutin dan
jikalau
dianggarkan
hanya
diperbolehkan
untuk pengadaan
ATK
38
4.
Namun
dan
Pembangunan
melalui
Anggaran
Belanja
Tabel 3.7
Kesesuaian Rencana Kerja Tahun 2014
RENCANA KERJA (RENJA) 2014
NO
I.
URAIAN
PROGRAM/KEGIATAN
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN:
NO
Rp.
280.500.000
I.
URAIAN
PROGRAM/KEGIATAN
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN:
APBD MURNI
ABT
Rp.
Rp.
255.000.000
Rp.
39
KETERANGA
N
4.800.000
4.000.000
Sesuai
Kegiatan Penyediaan
Barang Cetakan dan
Penggandaan;
7.224.000
5.000,000
Sesuai
Kegiatan Penyediaan
Makanan dan Minuman;
6.336.000
6.000.000
Sesuai
399.240.000
240.000.000
Sesuai
II
PROGRAM
PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
116.000.000
(70.000.000)
116.000.000
(70.000.000)
110.000.000
II
III.
PROGRAM
PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
-
PROGRAM
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN:
110.000.000
Pengadaan Perlengkapan/
Perlengkapan Kantor
III.
PROGRAM
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN:
Kegiatan Baru
(Perubahan
Anggaran)
Kegiatan Penyusunan
Laporan Keuangan;
30.000.000
Kegiatan Penyusunan
Laporan Keuangan;
30.000.000
Sesuai
Kegiatan Penyusunan
LAKIP;
20.000.000
Kegiatan Penyusunan
LAKIP;
20.000.000
Sesuai
Kegiatan Penyusunan
RENJA SKPD;
20.000.000
Kegiatan Penyusunan
RENJA SKPD;
20.000.000
Sesuai
20.000.000
20.000.000
Sesuai
20.000.000
10
20.000.000
Sesuai
IV.
PROGRAM
PENINGKATAN
KERJASAMA ANTAR
PEMERINTAH DAERAH
BIDANG EKONOMI
PEMBANGUNAN :
5.709.800.000
IV.
PROGRAM
PENINGKATAN
KERJASAMA ANTAR
PEMERINTAH DAERAH
BIDANG EKONOMI
PEMBANGUNAN :
3.519.000.000
10
Fasilitasi Kebijakan
Pemberdayaan dan
Kemandirian Pangan serta
Ketahanan Pangan
Masyarakat Miskin
212.400.000
11
Fasilitasi Kebijakan
Pemberdayaan dan
Kemandirian Pangan serta
Ketahanan Pangan
Masyarakat Miskin
208.678.000
Sesua
11
Fasilitasi Kebijakan
Pengembangan di Bidang
Pertanian, Tanaman
Pangan dan Hortikultura
132.240.000
12
Fasilitasi Kebijakan
Pengembangan di Bidang
Pertanian, Tanaman Pangan
dan Hortikultura
110.197.000
Sesua
13
Fasilitasi Kegiatan
Penyuluhan Pertanian
175.200.000
13
Fasilitasi Kegiatan
Penyuluhan Pertanian
146.640.000
Sesua
13
Pembinaan Usaha
Perkebunan di Kalimantan
Barat
388.800.000
14
Fasilitasi Perumusan
Kebijakan dan Pembinaan
Usaha Perkebunan
324.000.000
Sesua
14
132.000.000
15
110.000.000
Sesua
15
156.000.000
16
100.485.000
Sesua
16
Fasilitasi Pelaksanaan
Verifikasi dan Monitoring
Evaluasi Hutan Desa
132.000.000
17
Fasilitasi Pelaksanaan
Verifikasi dan Monitoring
Pembangunan Hutan Desa
83.300.000
77.977.500
Sesua
17
Fasilitasi Penyelesaian
Masalah Kehutanan
127.200.000
18
95.265.000
Perubahan
Nama
18
Fasilitasi Penyusunan
Bahan Kebijakan
Kehutanan dan
288.000.000
19
156.075.000
Sesua
369.473.300
40
Lingkungan Hidup
19
Fasilitasi Kebijakan
Pendistribusian dan
Penatapan Harga, Harga
Eceran Tertinggi (HET)
Bahan Bakar Minyak (BBM)
dan LPG
224.640.000
20
170.000.000
20
Kebijakan mendukung
Perkembangan Usaha di
Bidang Pertambangan dan
Energi
165.120.000
21
Fasilitasi Penyusunan
Kebijakan dalam rangka
Pengembangan Kegiatan
Usaha Pertambangan
Energi dan Kelistrikan di
Provinsi Kalbar
130.360.000
68.000.000
21
Monitoring
Penyelenggaraan Sektor
Pekerjaan Umum
108.000.000
22
Monitoring
Penyelenggaraan Sektor
Pekerjaan Umum
90.000.000
Sesuai
22
Fasilitasi Penyelenggaraan
Sektor Jasa Konstruksi
108.000.000
23
Fasilitasi Penyelenggaraan
Sektor Jasa Konstruksi
90.000.000
Sesuai
23
Monitoring
Penyelenggaraan Sektor
Perhubungan, Komunikasi
dan Informatika
108.000.000
24
Monitoring
Penyelenggaraan Sektor
Perhubungan, Komunikasi
dan Informatika
45.000.000
Sesuai
24
300.000.000
25
Koordinasi Percepatan
Pembangunan Sanitasi
Pemukiman
25
Sosialisasi Kebijakan
Sektor Jasa Kontruksi
150.000.000
26
150.000.000
26
27
200.000.000
28
29
100.000.000
Perubahan
Nama
Sesuai
152.990.000
Perubahan
Nama
Ditiadakan
100.000.000
Sesuai
27
119.008.000
Sesuai
120.000.000
28
88.000.000
Sesuai
Pengendalian Inflasi
Daerah
180.000.000
29
Fasilitasi Pengendalian
Inflasi
42.992.000
Sesuai
30
108.000.000
30
50.000.000
Sesuai
31
115.200.000
31
50.000.000
Sesuai
32
108.000.000
32
50.000.000
Sesuai
33
Fasilitasi Rekrutmen
Direksi BUMD
200.000.000
33
50.000.000
Perubahan
Nama
34
Pengendalian Administrasi
Pembangunan Fisik dan
Prasarana
207.000.000
34
Pengendalian Administrasi
Pembangunan Fisik dan
Prasarana
150.000.000
Sesuai
Pengendalian Administrasi
Pembangunan Ekonomi
207.000.000
35
Pengendalian Administrasi
Pembangunan Ekonomi
150.000.000
Sesuai
35
Pengendalian Administrasi
Pembangunan
Pemerintahan dan Sosial
Budaya
207.000.000
36
Pengendalian Administrasi
Pembangunan
Pemerintahan dan Sosial
Budaya
150.000.000
Sesuai
36
Fasilitasi Pengendalian
Administrasi Pembangunan
480.000.000
37
Fasilitasi Pengendalian
Administrasi Pembangunan
184.000.000
Sesuai
37
Percepatan Pengendalian
Kegiatan Pembangunan
520.000.000
38
250.000.000
70.449.800
39
125.000.000
Perubahan
Nama
Kegiatan Baru
41
JUMLAH
4.400.000.000
JUMLAH
4.000.000.000
299.437.300
4.334.914.740
93,74%
4. 299.437.300
mengusulkan
dimana
Program
pembiayaan
dengan
yang
38
Kegiatan
dibutuhkan
sekitar
serta
mempertimbangkan
anggaran,
telah
sehingga
efisiensi
dipangkas
pembiayaan
dan
efektifitas
pembiayaan
yang
beberapa
disetuji
sejumlah
NO.
NO.
URAIAN PROGRAM/KEGIATAN
APBD MURNI
Rp.
KETERANGAN
URAIAN PROGRAM/KEGIATAN
Rp.
I.
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN:
280.500.000
I.
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN:
255.000.000
4.400.000
5.500.000
5.000.000
Sesuai
6.600.000
6.000.000
Sesuai
264.000.000
240.000.000
Sesuai
11.000.000
II
11.000.000
II
Di kelola
Umum
Di kelola
Umum
Biro
Biro
42
III.
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
III.
40.000.000
20.000.000
Kegiatan Baru
20.000.000
Kegiatan Baru
IV.
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN:
110.000.000
IV.
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN:
110.000.000
30.000.000
45.000.000
Sesuai
20.000.000
15.810.000
Sesuai
20.000.000
8.800.000
Sesuai
10
20.000.000
10
20.000.000
Sesuai
11
20.000.000
Kegiatan Baru
11
20.000.000
12
20.000.000
Sesuai
V.
PROGRAM PENINGKATAN
KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH
DAERAH BIDANG EKONOMI
PEMBANGUNAN :
3.998.500.000
V.
PROGRAM PENINGKATAN
KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH
DAERAH BIDANG EKONOMI
PEMBANGUNAN :
3.724.325.500
12
229.545.800
13
122.393.000
Sesuai
13
121.216.700
14
133.017.000
Sesuai
14
161.304.000
15
152.920.000
Sesuai
15
356.400.000
16
302.340.000
Sesuai
16
121.000.000
17
149.880.000
Sesuai
17
110.533.500
18
60.000.000
Sesuai
18
91.630.000
19
104.791.500
19
115.000.000
Sesuai
20
171.682.500
20
205.000.000
Sesuai
21
170.000.000
22
80.396.000
21
23
80.000.000
24
25
26
27
28
Ditiadakan
Ditiadakan
251.425.000
Perubahan
Nama
22
67.925.000
Perubahan
Nama
100.000.000
23
100.000.000
75.000.000
24
105.000.000
25
50.000.000
110.000.000
26
100.000.000
Sesuai
Ditiadakan
100.000.000
Perubahan
Nama
123.000.000
Perubahan
Nama
Ditiadakan
90.500.000
Sesuai
43
dan Perdagangan
dan Perdagangan
29
130.000.000
27
117.000.000
Sesuai
30
80.000.000
28
83.000.000
Sesuai
31
32
50.000.000
100.000.000
29
57.500.000
Sesuai
30
94.000.000
Sesuai
33
100.000.000
31
100.000.000
Sesuai
34
100.000.000
32
160.360.000
Perubahan
Nama
35
180.000.000
33
160.360.000
Sesuai
36
180.000.000
34
162.000.000
Sesuai
37
180.000.000
35
162.000.000
Sesuai
38
235.000.000
36
155.105.000
Sesuai
39
325.000.000
37
325.535.000
Sesuai
38
131.388.900
Kegiatan Baru
39
103.036.600
Kegiatan Baru
JUMLAH
5.
4.400.000.000
JUMLAH
4.184.975.500
44
dari
besaran
efisiensi
tersebut
disumbangkan
Barang
dan
Jasaterjadi
efisiensi
anggaran
sebesar
Rp.406.985.150,-.
Adapun Program / Kegiatan Biro Kessos yang berbeda antara
yang diusulkan dalam renja 2014 dengan yang tertampung dalam
DPA TA. 2014 adalah sebagai berikut :
TABEL 3.9
KESESUAIAN PROGRAM/KEGIATAN ANTARA
RENJA TAHUN 2014 DENGAN DPA TAHUN 2014
BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL SETDA PROV. KALBAR
No
Program/Kegiatan RENJA
Tahun 2014
Program/KegiatanDalam
DPA Tahun 2014
Keterangan
Program
PeningkatanKapasitasSumber
DayaAparatur
Program
PeningkatanKapasitasSu
mberDayaAparatur
PendidikandanPelatihan
Dihilangkan
Fasilitasi, Koordinasi,
PembinaandanMonevDalamR
angkaPeningkatanKualitasPe
ndidikan di Kalbar
Fasilitasi, Koordinasi,
PembinaandanMonevDal
amRangkaPeningkatanKu
alitasPendidikan di
Kalbar
RapatKerjaBidangPendidikanTin
ggi
Tidakdiakomodir
KoordinasiKebijakan di
BidangPendidikanTinggi
Tidakdiakomodir
PeningkatandanPengembangan
Wawasan Para
Dihilangkan
Dimasukankedalamkegiata
nFasilitasiPemberangkatan
Anggota TPHD Kalbar
Dimasukkankedalamkegiat
anApreasiasiterhadapKipra
45
TokohPendidikan di Kalbar
hTokohPendidikandanKebu
dayaan
RapatKoordinasi Program
PenyediaanMakananTambahan
AnakSekolah
Tidakdiakomodir
KegiatanFasilitasi,
KoordinasiPenyusunanBukuMul
okSejarahPeristiwaMandormenj
adiMuatanLokal di Sekolah
SosialisasiKebijakanPendid
ikanterhadapSejarahPeristi
waMandormenjadiMuatanL
okal di Sekolah
Program
PembinaandanPeningkatanPe
lestarianKerukunanUmatBera
gama di Kalbar
Program
PembinaandanPeningkat
anPelestarianKerukunan
UmatBeragama di Kalbar
FasilitasidanKoordinasiPembina
anKualitasPengelolaan Dana
SosialKeagamaan
Tidakdiakomodir
FasilitasidanKoordinasi
PembinaanWawasanMultikultur
alLembaga-Lembaga Agama
se-Kalbar
Tidakdiakomodir
Tidakdiakomodir
FasilitasiKegiatanSilaturahmiRa
madhanPemprovKalbar di
Kab/Kota Kalbar
FasilitasiSilaturahmidan
Bhakti
SosialRamadhanPemprovK
albar di Kab/Kota Kalbar
Fasilitasi
PengembangandanPeningkatan
WawasanPembinaanKehidupan
Umat Kristen danKatholik
Tidakdiakomodir
FasilitasiPengembangandanPe
mbinaan Orang MudaKatholik
se-Kalbar
Tidakdiakomodir
FasilitasiPengembangandanPe
mbinaanRemaja Kristen
Tidakdiakomodir
PengembanganWawasanPembi
naanKehidupanUmatBudha,
Hindu, danKonghucu
Tidakdiakomodir
FasilitasidanKoordinasiJambore
Pasraman Tingkat Nasional
Tidakdiakomodir
Tidakdiakomodir
Program Fasilitasi,
Koordinasi,
PembinaandanMonevdala
mrangkaPeningkatanKesej
PerubahanNamaKegiatan
PerubahanNamaKegiatan
46
ahteraanSosial
KegiatanFasilitasi, Koordinasi,
PembinaandanMonevKebijakan
PengembanganKebudayaan
KoordinasidanMonevKebija
kanPengembanganKebuda
yaan
PerubahanNamaKegiatan
PartisipasiDalam Event
Kebudayaan
Tidakdiakomodir
Disatukankedalamkegiata
nKoordinasidanMonevKe
bijakanPengembanganKe
budayaan
Fasilitasidalamrangkamewujudk
anBumiPerkemahanPramuka di
setiapKab/Kota
KoordinasiDalamRangkaSi
nkronisasi di
bidangKepemudaandanOla
hragasertaPerwujudanBumi
Perkemahan di
SetiapSabtuMinggu
PerubahanNamaKegiatan
KegiatanFasilitasi, Koordinasi,
PembinaandanMonevKebijakan
PengembanganKualitasKepemu
daandanOlahraga
RakorBidangKepemudaand
anOLahraga
PerubahanNamaKegiatan
47
TABEL 3.10
KESESUAIAN PROGRAM/KEGIATAN ANTARA
RENJA TAHUN 2015 DENGAN DPA TAHUN 2015
BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL SETDA PROV. KALBAR
No
Program/Kegiatan RENJA
Tahun 2015
Program/KegiatanDalam
DPA Tahun 2015
Keterangan
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
a.
Tidak Diakomodir
b.
Tidak Diakomodir
c.
Tidak dianggarkan
Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan
Kegiatan Baru
d.
Tidak dianggarkan
Penataan dan
Pemeliharaan Arsip
Kegiatan Baru
a.
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Peralatan Kantor
Tidak Diakomodir
Fasilitasi, Koordinasi
Pembinaan dan Monev Dalam
Rangka Peningkatan
Kesejahteraan Sosial
Fasilitasi, Koordinasi
Pembinaan dan Monev
Dalam Rangka
Peningkatan
Kesejahteraan Sosial
(Biro Kessos)
b.
Tidak Diakomodir
c.
KegiatanFasilitasi, Koordinasi,
PembinaandanMonevKebijakan
PengembanganKualitasKepemu
daandanOlahraga
RakorBidangKepemudaand
anOLahraga
PerubahanNamaKegiatan
d.
PerubahanNamaKegiatan
Program
Program
48
PembinaandanPeningkatanPe
lestarianKerukunanUmatBera
gama di Kalbar
PembinaandanPeningkat
anPelestarianKerukunan
UmatBeragama di Kalbar
a.
Partisipasi / Keikutsertaan
Kegiatan-kegiatan
Keagamaan Islam
b.
c.
d.
e.
f.
g.
Fasilitasi / Keikutsertaan
Kegiatan-kegiatan ke
Agama Kristen dan Katholik
h.
Fasilitasi Keikutsertaan
Kegiatan-kegiatan Keagamaan
Tidak Diakomodir
Dimasukkan ke Dalam
Kegiatan Koordinasi dan
Konsultasi ke dalam dan
Luar Daerah
i.
6. BIRO ORGANISASI
a. Kesesuaian Antara Rencana Kerja Dan Realisasi Program Dan
Kegiatan Tahun 2014 Dan 2015
Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun
2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan
Daerah,
setiap
sebesar
Rp.
6.392.659.925,00.
Namun
dalam
ALOKASI
ANGGARAN
PROGRAM DAN
KEGIATAN DALAM
DPA TAHUN 2014
511.716.319 PROGRAM
PELAYANAN
ADMISTRASI
PERKANTORAN
7.656.891 Penyedia Jasa
Administrasi Keuangan
34.358.334 Penyediaan Alat Tulis
Kantor ( ATK)
15.472.024 Penyedia Barang
Cetakan dan
Penggandaan
24.541.316 Penyediaan Makanan
dan Minuman
361.398.874 Koordinasi dan
ALOKASI
ANGGARAN
587.492.900
7.656.000
35.358.500
15.472.100
24.550.000
438.576.800
50
Konsultasi ke dalam
dan luar daerah
Penataan dan
Pemeliharaan Arsip
PROGRAM
PENINGKATAN
SARANA DAN
PRASARANA
Pengadaan Kendaraan
Operasioanal
Konsultasi ke dalam
dan luar daerah
68.288.880 Penataan dan
Pemeliharaan Arsip
65.879.500
66.000.000
Pengadaan
Perlengkapan/Peralata
n Kantor
Pemeliharaan Rutin/
Berkala Perlengkapan/
Peralatan Kantor
645.583.869 PROGRAM
PENINGKATAN
SARANA DAN
PRASARANA
441.316.890 Pengadaan Kendaraan
Operasioanal
182.926.704
Pengadaan
Perlengkapan/Peralatan
Kantor
21.340.275 Pemeliharaan Rutin/
Berkala Perlengkapan/
Peralatan Kantor
PROGRAM
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
Penyusunan Laporan
Keuangan
Penyusunan LAKIP
Penyusunan dan
Pelaporan LPPD dan
LKPJ
Penyusunan RKA
SKPD dan DPA SKPD
Penyusunan RENJA
SKPD
Minitoring, Evaluasi
dan Pelaporan
139.885.704 PROGRAM
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
25.366.331 Penyusunan Laporan
Keuangan
25.515.287 Penyusunan LAKIP
25.516.140 Penyusunan dan
Pelaporan LPPD dan
LKPJ
24.764.024 Penyusunan RKA
SKPD dan DPA SKPD
17.718.830 Penyusunan RENJA
SKPD
21.005.092 Minitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
150.146.050
PROGRAM
PENGEMBANGAN
PENGAWASAN DAN
AKUNTABILITAS
PENYELENGGARAA
N PEMERINTAH
Penyusunan LAKIP
Pemprov. Kalbar
Tahun 2013
Penyusunan
Penetapan Kinerja
Pemprov. Kalbar
Tahun 2013
466.285.011 PROGRAM
PENGEMBANGAN
PENGAWASAN DAN
AKUNTABILITAS
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH
179.258.311 Penyusunan LAKIP
Pemprov. Kalbar Tahun
2013
59.752.770 Penyusunan Penetapan
Kinerja Pemprov.
Kalbar Tahun 2013
487.283.732
53.500.000
12.500.000
32.090.500
30.704.150
25.418.500
24.763.900
16.169.000
21.000.000
179.258.311
59.752.770
51
Sosialisasi Kebijakan
Pengembangan
Akuntabilitas Kinerja
Penyusunan Klarifikasi
LAKIP dan TAPKIN
SKPD dan Kab/Kota
Tahun 2013
Fasilitasi Penerapan
Sistem AKIP di Daerah
Fasilitasi Sistem
Aplikasi AKIP
128.041.651
PROGRAM
PENATAAN
KELEMBAGAAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
Rakor Teknis Bidang
Organisasi dan
Kepegawaian se
Kalimantan Barat
Rakor Regional Bidang
Organisasi dan
Kepegawaian se
Kalimantan
Rapat Koordinasi
Teknis Bidang
Kelembagaan Tingkat
Nasional
Pengembangan
Kapasitas dalam
Rangka Penyusunan
Kebijakan Penataan
Kelembagaan
Perangkat Daerah
Pembinaan dan
Pengendalian
Organisasi Perangkat
Daerah Kab/Kota
Sosialisasi Peraturan
Perundang-Undangan
Kelembagaan PD
Penataan
Kelembagaan UPT di
Lingkungan Prov.
Kalbar
999.886.654 PROGRAM
PENATAAN
KELEMBAGAAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
111.491.200 Rakor Teknis Bidang
Organisasi dan
Kepegawaian se
Kalimantan Barat
101.110.224 Rakor Regional Bidang
Organisasi dan
Kepegawaian se
Kalimantan
93.257.002 Rapat Koordinasi
Teknis Bidang
Kelembagaan Tingkat
Nasional
140.376.330 Pengembangan
Kapasitas dalam
Rangka Penyusunan
Kebijakan Penataan
Kelembagaan
Perangkat Daerah
269.954.480 Pembinaan dan
Pengendalian
Organisasi Perangkat
Daerah Kab/Kota
99.146.918 Sosialisasi Peraturan
Perundang-Undangan
Kelembagaan PD
86.385.434 Penataan Kelembagaan
UPT di Lingkungan
Prov. Kalbar
1.305.121.000
Monitoring, Evaluasi
dan Fasilitasi
Pelaksanaan Tugas
Pokok dan Fungsi
Perangkat Daerah
Prov. Kalbar
Penyusunan Raperda
115.000.000
48.412.000
40.144.000
31.675.000
130.611.250
118.450.000
109.250.000
164.450.000
194.774.750
101.200.000
199.150.000
172.235.000
52
Perangkat Daerah
Prov. Kalbar
PROGRAM
PENGEMBANGAN
KETATALAKSANAAN
PEMERINTAH
DAERAH
Penyusunan Kebijakan
Bidang
Ketatalaksanaan
Asistensi Penyusunan
SOP
Fasilitasi Penerapan
Sistem Manajemen
Mutu
Penyusunan Kebijakan
Bidang Pelayanan
Publik
Monitoring dan
Evaluasi Penataan
Ketatalaksanaan pada
Kab/Kota
Asistensi Tata Naskah
Dinas
Monitoring dan
Evaluasi Bidang
Pelayanan Publik
Sosialisasi Peraturan
Bidang
Ketatalaksanaan
Fasilitasi Peningkatan
Kinerja Unit Pelayanan
Publik
Fasilitasi Penyusunan
Laporan Indeks
Kepuasan Masyarakat
(IKM)
PROGRAM
PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA
APARATUR
Penyusunan Formasi
PNS
Asistensi Formasi PNS
Penyusunan Formasi
Jabatan Fungsional
Tahun 2013
Penyusunan Evaluasi
Jabatan di Lingkungan
Setda Prov. Kalbar
766.070.500
99.771.500
79.255.000
96.000.000
74.000.000
90.355.000
46.370.000
86.124.000
68.195.000
87.000.000
39.000.000
1.810.122.550
100.090.000
105.000.000
70.000.000
130.000.000
53
Penyusunan Kartu
Jabatan
Penyusunan Analisis
Kebutuhan Diklat di
Lingkungan LTD
Monev Reformasi
Birokrasi
Penyusunan Anjab di
Lingkungan Setda,
Dinas Pendidikan,
Dishu, Kesbangpol
Pendidikan dan
Pelatihan
Penilaian Angka Kredit
Jabatan Fungsional
Pendidikan Jasmani
dan Rohani
Sumpah dan Janji PNS
di Lingkungan Setda
Pengelolaan
Administrasi
Kepegawaian Setda
Pengelolaan
Perpustakaan
Pengadaan Buku
Perpustakaan
Lomba Resensi Buku
Penerbitan Leaflet
TOTAL
5.000.000.000
TOTAL
120.000.000
125.000.000
93.339.950
130.000.000
295.900.000
55.550.000
118.282.500
15.000.000
130.000.000
155.000.000
40.000.000
39.350.100
20.000.000
67.610.000
5.172.236.732
7. Biro Umum
a. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2014
Dalam rangka menindaklanjuti Rancangan Awal RKPD yang
menjadi acuan dalam perumusan program, kegiatan, indikator kinerja
dan dana indikatif dalam
Tahun Anggaran 2014, telah disusun Renja Biro Umum Setda Prov.
Kalbar dengan usulan anggaran untuk Kegiatan Sekretariat sebesar
Rp.51.411.590.720,Rp.5.434.211.250,-
dan
Kegiatan
Biro
Umum
sebesar
Rp.52.411.590.720,- (lima puluh dua miliar empat ratus sebelas juta lima
54
ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) untuk membiayai
10 program dan 106 kegiatan.
Setelah menjalani proses asistensi dan pemilahan terhadap
kebutuhan-kebutuhan yang mendesak dan harus dilaksanakan serta
disesuaikan dengan kemampuan APBD Kalimantan Barat pada Tahun
Anggaran 2014, maka alokasi anggaran pada Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
Tahun Anggaran 2014sebelum perubahan untuk kegiatan Sekretariat
sebesar Rp. Rp.36.000.000.000,- kegiatan Biro Umum sebesar Rp.
5.000.000.000,- sehingga total anggaran murni Biro Umum TA 2014
sebesar Rp.41.000.000.000,-untuk membiayai 10 program dan 98
kegiatan.
Tetapi kemudian Biro Umum mendapat tambahan dana dari
BPKAD Prov. Kalbar sebesar Rp.4.105.706.500,- yang dialokasikan
untuk Peremajaan Jaringan Induk Listrik Kantor Gubernur, sehingga
total anggaran Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
TA 2014 adalah sebesar Rp.45.105.706.500,Pada APBD perubahan untuk Kegiatan Sekretariat terjadi
pergeseran anggaran yang mengakibatkan berkurangnya anggaran
Sekretariat
Daerah
sebesar
Rp
1.010.745.230,-.
Dalam
APBD
TABEL 3.12
55
1
I.
A.
1.
Program/Kegiatan
Dalam Renja TA 2014
2
KEGIATAN
SEKRETARIAT
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Penyediaan Peralatan
dan Perlengkapan
Rumah Tangga
Program/Kegiatan Dalam
Dokumen Pelaksanaan
Anggaran TA 2014
3
Keterangan
4
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Tidak Dianggarkan
Penyesuaian
Kebutuhan
B.
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
1.
Tidak Dianggarkan
Kegiatan Baru
2.
Tidak Dianggarkan
Pembangunan
Garasi/Tempat Parkir
Kendaraan
Pembangunaan Pagar
3.
Tidak Dianggarkan
Penyesuaian
Kebutuhan
4.
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung
Tempat Ibadah
Tidak Dianggarkan
5.
Tidak Dianggarkan
Penyesuaian
Kebutuhan
Penyesuaian
Kebutuhan
6.
Rehabilitasi gedung
Khusus/Bangunan
Khusus/Konstruksi
Khusus
C.
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
1.
Tidak Dianggarkan
Sosialisasi, Bimbingan
Teknis, Workshop
Kegiatan Baru
Kegiatan Baru
Penyesuaian
Kebutuhan
56
II
KEGIATAN BIRO
UMUM
D.
Program Perkuatan
Kapasitas
Kelembagaan dan
Institusi Pemerintah
Tim Fasilitasi KegiatanKegiatan Pimpinan
Peningkatan Wawasan
dan Kinerja Pengelolaan
Keuangan Setda Prov.
Kalbar
1.
2.
3.
Fasilitasi Kegiatan
Kesenian dan Hiburan
E.
Program Penertiban
Aset
Penyusunan
Perencanaan
Pemeliharaan Aset
1.
Fasilitasi Kegiatan-Kegiatan
Pimpinan
Tidak Dianggarkan
Perubahan
Nomenklatur
Penyesuaian
Kebutuhan
Perubahan
Nomenklatur
Penyusunan RKPBU
Perubahan
Nomenklatur
perubahan
nama
kegiatan/perubahan
nomenklatur
yang
57
Biro
bersumber
dari
Umum
Tahun Anggaran
APBD Provinsi
dengan Alokasi
Anggaran
Umum
Setda
perubahan
pada
2014,
Kalimantan
Barat
kegiatan
Sekretariat
totalnya
sebesar
Rp.39.228.271.715,- dengan realisasi sebesar Rp.34.055.552.788,atau 86,81% dan untuk kegiatan Biro Umum total anggaran sebesar
Rp.5.165.729.675,- dengan realisasi sebesar Rp.4.744.617.270,- atau
91,84%.
Alokasi Anggaran tersebut pada APBD Murni untuk mendukung 10
Program dan 98 Kegiatan.Adapun Alokasi Anggaran Program/Kegiatan
Biro Umum dan realisasinya sebagai berikut :
Tabel 3.13
ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2015
No
Uraian
Anggaran
Realisasi
3
39.228.271.715,-
4
34.055.552.788,-
5
86,81
13.757.823.000,-
12.505.143.799,-
90,89
60.000.000,-
59.110.500,-
98,51
3.040.000.000,-
2.853.316.899,-
93,85
499.181.000,-
321.973.890,-
64,50
1
2
KEGIATAN
SEKRETARIAT
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Jaminan
Barang Milik Daerah
58
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
18
Penyediaan Jasa
Perizinan Kendaraan
Dinas / Operasional
Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan
Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Penyediaan Barang
Cetakan Dan
Penggandaan
Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik
/Penerangan Bangunan
Kantor
Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Makan &
Minuman
Rapat Koordinasi Dan
Konsultasi Ke Dalam Dan
Luar Daerah
Penyediaan Jasa
Keamanan Lingkungan
Kantor/Rumah Jabatan
dan Pendukung
Perkantoran Lainnya
Penyediaan Jasa
Penatausahaan Keuangan
dan Barang
Penataan dan
Pemeliharaan Arsip
Dilingkungan Setda Prov.
Kalbar
Penyediaan Jasa
Kebersihan Rumah
Jabatan
Penyediaan Peralatan
Kebersihan Kantor, VVIP
Program Peningkatan
Sarana & Prasarana
197.523.500,-
193.919.100,-
98,17
30.000.000,-
29.460.000,-
98,20
599.323.250,-
568.500.000,-
94,85
450.000.000,-
449.753.400,-
99,94
534.816.000,-
503.252.800,-
94,09
494.962.000,-
493.582.000,-
99,72
548.050.000,-
536.617.000,-
97,91
3.415.376.750,-
3.053.937.300,-
89,41
1.122.000.000,-
778.888.910,-
69,41
1.299.600.000,-
1.293.900.000,-
99,56
691.800.000,-
634.300.000,-
91,68
91.413.000,-
87.913.000,-
96,17
471.750.000,-
471.491.000,-
99,94
212.027.500,-
175.228.000,-
82,64
15.279.693.700-
14.698.889.012,-
96,19
59
2
3
4
5
6
7
10
11
12
13
14
Pengadaan Kendaraan
Jabatan, Kendaraan
Dinas/Operasional
Pengadaan Perlengkapan
/Peralatan Rumah
Jabatan/ Mess
Pengadaan Ac dan Kipas
Angin
Pengadaan Perlengkapan
/ Peralatan Kantor
Pengadaan Perlengkapan
/Peralatan Rumah Tangga
Pengadaan/Peningkatan
Instalasi Listrik, Telepon,
Air
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Studio dan
Komunikasi
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Pendukung
Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin
Berkala Rumah Dinas
Jabatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung
Khusus/Bangunan
Khusus/Konstruksi
Khusus
Pemeliharaan
Taman/Halaman
Kantor/Halaman Rumah
Jabatan
Pemeliharaan Rutin /
Berkala Kendaraan
Jabatan, Kendaraan Dinas
/ Operasional
Pemeliharaan Rutin /
Berkala Perlengkapan /
Peralatan Rumah Jabatan
2.650.200.000,-
2.539.336.550,-
95,81
133.447.000,-
121.257.011,-
90,86
173.800.000,-
149.072.350,-
85,77
293.951.000,-
254.954.356,-
86,73
307.896.750,-
300.052.000,-
97,45
114.150.000,-
111.929.000,-
98,05
690.600.000,-
688.256.500,-
99,66
351.452.550,-
207.977.385,-
59,17
94.550.000,-
94.028.000,-
99,44
840.150.000,-
823.205.805,-
97,98
120.550.000,-
120.041.000,-
99,57
919.050.000,-
880.016.100,-
95,75
3.909.338.250,-
3.891.246.305,-
99,53
159.075.000,-
139.515.750,-
87,70
60
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Pemeliharaan
Rutin/Berkala AC dan
Kipas Angin
Pemeliharaan Rutin /
Berkala
Perlengkapan/Peralatan
Kantor
Pemeliharaan Sarana/
Prasarana Studio dan
Komunikasi
Pemeliharaan Sarana /
Prasarana Sistem
Informasi
Pemeliharaan Sarana /
Prasarana Pendukung
Gedung Kantor
Pembangunan
Garasi/Tempat Parkir
Kendaraan
Pembangunan Pagar
Pengadaan Meubeleir
Pengadaan Mesin Pompa
Air
Pemeliharaan Rutin /
Berkala Wisma Daerah
Pemeliharaan Rutin /
Berkala Gudang
Pemeliharaan Garasi /
Tempat Parkir Kendaraan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Pagar
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Bak
Air/Menara Air
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Jaringan Air
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Saluran Air
Pemeliharaan Instalasi
Listrik/ Telepon
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Meubeleir
Pemeliharaan
301.726.000,-
294.684.875,-
97,66
140.338.000,-
125.306.550,-
89,28
272.280.000,-
234.394.525,-
86,08
188.272.900,-
186.836.875,-
99,23
147.053.000,-
147.048.850,-
99,99
445.000.000,-
436.244.825,-
98,03
107.900.000,242.600.000,41.191.250,-
107.376.500,239.191.700,40.485.550,-
99,51
98,59
98,28
168.625.000,-
166.809.650,-
98,92
105.200.000,-
103.921.100,-
98,78
418.500.000,-
413.527.000,-
98,81
179.600.000,-
174.684.000,-
97,26
68.550.000,-
64.276.000,-
93,76
90.015.000,-
89.409.400,-
99,32
190.750.000,-
188.262.500,-
98,69
111.070.000,-
110.675.000,-
99,64
73.550.000,-
73.505.500,-
99,93
328.712.000,-
315.922.500,-
96,10
61
34
35
36
37
38
39
C
1
D
1
2.
1
2
3
Rutin/Berkala Generator
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Mesin
Pompa Air
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Perlengkapan/Peralatan
Rumah Tangga
Rehabilitasi Gedung
Kantor
Rehabilitasi Gedung
Tempat Ibadah
Rehabilitasi Gudang
Peningkatan
Jalan/Jembatan
Lingkungan Kantor
Rumah Jabatan
43.950.000,-
27.008.000,-
61,45
17.400.000,-
17.385.000,-
99,91
328.200.000,-
325.813.000,-
99,27
205.200.000,-
205.000.000,-
99,90
105.200.000,201.150.000,-
102.942.000,200.058.000,-
97,85
99,45
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas
/ Kerja Beserta
Perlengkapannya
523.050.000,-
511.302.000,-
97,75
523.050.000,-
511.302.000,-
97,75
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan
3.
Sosialisasi, Bimbingan
Teknis, Workshop
150.000.000,-
71.021.100,-
47,34
60.000.000,-
33.887.700,-
56,47
90.000.000,-
37.133.400,-
41,25
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja & Keuangan
Penyusunan Laporan
Keuangan
Penyusunan LAKIP
Penyusunan RENJA
SKPD
435.956.668,-
380.681.200,-
87,32
93.671.900,-
88.076.000,-
94,02
123.769.900,30.250.000,-
111.815.950,22.899.000,-
90,34
75,69
62
6
F
48.468.498,-
38.560.300,-
79,55
105.724.370,-
91.501.450,-
86,54
34.072.000,-
27.828.500,-
81,67
106.300.000,-
102.147.600,-
96,09
106.300.000,-
102.147.600,-
96,09
8.975.448.347,-
5.786.368.077,-
64,46
350.000.000,-
97.536.816,-
27,86
186.800.000,-
84.962.200,-
45,48
214.983.000,-
57.014.000,-
26,52
2.441.019.897,-
1.033.589.171,-
42,34
683.000.000,-
471.134.400,-
68,98
965.270.000
0,-
0,00
63
1
2
4
5
Pengadaan Sarana,
Prasarana, Perlengkapan
dan Peralatan Rumah
Jabatan KDH/WKDH
Pengadaan Sarana,
Prasarana, Perlengkapan
dan Peralatan Rumah
Jabatan KDH/WKDH
Rehabilitasi
Sarana/Prasarana Rumah
Jabatan KDH/WKDH
1.413.395.450,-
1.379.292.090,-
97,58
2.455.830.000,-
2.398.530.400,-
97,66
265.150.000,-
264.309.000,-
99,68
5.165.729.675,4.458.902.655,-
4.744.617.270,4.075.529.050,-
91,84
91,40
386.818.400,-
303.572.000,-
78,47
213.521.175,-
193.527.250,-
90,63
77.800.950,-
74.280.950,-
95,47
78.800.000,-
74.680.000,-
94,77
43.588.850,-
38.325.375,-
87,92
576.825.700,-
557.387.800,-
96,63
149.765.050,-
131.773.300,-
86,22
316.683.500,-
280.168.600,-
88,46
64
10
11
12
13
14
15
1
2
Peningkatan Pelayanan
Persandian
Telekomunikasi Kelistrikan
Dan Sound System
Fasilitasi Kegiatan
Kesenian dan Hiburan
Pada Kegiatan
Pemerintah Provinsi
Kalbar
Peningkatan Pelayanan
Kerumahtanggaan
Pimpinan Lainnya
Dukungan Fasilitasi
Pelayanan
Kerumahtanggaan di VIP
dan VVIP
Dukungan Kegiatan
Tugas-Tugas Kepala
Daerah dan Wakil Kepala
Daerah
Penyelenggaraan Urusan
Umum, Perlengkapan dan
Rumah Tangga Staf Ahli
Penyelenggaraan Urusan
Umum, Perlengkapan dan
Rumah Tangga Sekretaris
Daerah
524.751.750,-
493.242.200,-
93,99
398.282.280,-
363.990.000,-
91,39
157.637.000,-
149.586.600,-
99,30
167.408.000,-
161.192.000,-
96,28
925.250.000,-
855.153.275,-
92,42
264.550.000,-
261.934.500,-
99,01
184.220.000,-
136.715.200,-
74,21
Program Peningkatan
Pengelolaan
Administrasi Keuangan
Setda
Penataan Administrasi
Keuangan Setda
Penyelesaian Administrasi
Penatausahaan Gaji di
Lingkungan Setda
Penyusunan Neraca
Setda, Biro Umum
Sekretariat Daerah Prov.
Kalbar
Penyusunan Jurnal Setda
Prov. Kalbar dan Biro
425.582.320,-
398.911.350,-
93,73
133.188.180,-
125.572.000,-
94,28
98.599.740,-
90.841.150,-
92,13
141.859.300,-
135.758.900,-
95,69
51.935.100,-
46.739.300,-
89,99
65
Umum
J
1
2
3
Program Penertiban
Aset
Pengamanan Aset
Penyimpanan dan
Distribusi Aset
Penyusunan RKPBU
8.
281.244.700,-
270.176.870,-
96,06
96.957.000,102.784.700,-
92.859.850,102.284.020,-
95,77
99,51
81.503.000,-
75.033.000,-
92,06
44.394.001.390,-
38.800.170.058,-
87,40
Triwulan I.
Pada Tahun 2015 ini, Biro Humas akan menyampaikan hasil Evaluasi
kegiatan Biro Humas dan Protokol Tahun Anggaran
2014, dimana
dari
APBD
Provinsi
Kalbar
TA.
2014
berjumlah
Uraian
No
1
Realisasi
( %)
APBD
2
BIRO HUMAS DAN
PROTOKOLER SETDA PROV
KALBAR
7,120,196,500.00
6,910,542,530.00
66
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
1,416,414,000.00
Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan
5,400,000.00
37,308,000.00
17,000,000.00
125,500,000.00
15,000,000.00
418,638,000.00
30,000,000.00
200,000,000.00
Penyediaan Jasa
Publikasi/Iklan dan
Dokumentasi
500,000,000.00
67,568,000.00
1,386,086,155.00
97.86
4,801,500.00
88.92
37,302,000.00
99.98
15,368,000.00
90.40
125,500,000.00
100.00
12,263,500.00
81.76
418,448,000.00
99.95
15,290,000.00
50.97
191,650,155.00
95.83
500,000,000.00
100.00
65,463,000.00
96.88
II
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN
PRASARANA
152,569,000.00
Pengadaan Perlengkapan /
Peralatan Kantor
70,000,000.00
62,569,000.00
10,000,000.00
138,645,000.00
69,379,000.00
56,990,000.00
9,596,000.00
90.87
99.11
91.08
95.96
67
III
10,000,000.00
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
90,000,000.00
IV
83,212,375.00
19,845,300.00
25,000,000.00
21,094,575.00
25,000,000.00
24,320,500.00
20,000,000.00
17,952,000.00
26.80
92.46
99.23
84.38
97.28
89.76
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
227,600,000.00
Penyusunan Laporan
Keuangan
35,000,000.00
25,804,500.00
35,000,000.00
34,797,200.00
20,000,000.00
15,680,000.00
35,000,000.00
34,355,000.00
67,600,000.00
67,540,000.00
35,000,000.00
28,805,000.00
PROGRAM PENINGKATAN
KUALITAS PELAYANAN
INFORMASI
PUBLIK/HUMAS.
3,833,504,500.00
3,747,898,210.00
97.77
Penyusunan
Notulansi/Risalah Rapat dan
Kunjungan Kerja Pejabat
170,000,000.00
169,917,300.00
99.95
Penyusunan LAKIP
Penyusunan RENJA SKPD
20,000,000.00
2,680,000.00
206,981,700.00
90.94
73.73
99.42
78.40
98.16
99.91
82.30
68
Pemprov.Kalbar
Penyaringan Informasi dan
Penghimpunan Kliping
Pemberitaan Media Massa
175,000,000.00
173,255,600.00
99.00
140,000,000.00
139,901,000.00
99.93
600,266,000.00
195,000,000.00
Pameran Kegiatan
Kehumasan Dalam dan Luar
Daerah
210,000,000.00
591,093,785.00
176,691,100.00
157,372,600.00
98.47
90.61
74.94
50,000,000.00
50,000,000.00
100.00
Penyebaran Informasi
Pembangunan
Pemprov.Kalbar Melalui
Media Elektronik dan Online
dan Media Luar Ruang,
300,000,000.00
299,974,400.00
99.99
175,000,000.00
175,000,000.00
100.00
666,013,500.00
663,871,575.00
99.68
700,000,000.00
Koordinasi/Konsultasi
Pengelolaan Pengaduan
Dalam dan Luar Daerah
82,225,000.00
699,295,550.00
82,225,000.00
99.90
100.00
69
125,000,000.00
125,000,000.00
100.00
60,000,000.00
59,850,000.00
99.75
Penyelenggaraan
Administrasi Keuangan,
Kepegawaian &
Ketatausahaan
185,000,000.00
PROGRAM PENINGKATAN
VI PELAYANAN
KEPROTOKOLAN
1,400,109,000.00
184,450,300.00
1,347,719,090.00
99.70
96.26
Operasional Pengeturan
Tempat dan Sarana Upacara
75,000,000.00
Bimtek Keprotokolan
375,000,000.00
Operasional Pelayanan
Tamu/Pimpinan dalam dan
Luar Negeri
170,109,000.00
Fasilitas Keprotokolan
Pendampingan Kegiatan
Pimpinan
628,000,000.00
617,524,397.00
98.33
Fasilitasi Keprotokolan
Perjalanan Dinas Luar Negeri
52,000,000.00
39,450,800.00
75.87
100,000,000.00
7,120,196,500.00
74,885,000.00
351,917,463.00
164,930,430.00
99,011,000.00
6,910,542,530.00
99.85
93.84
96.96
99.01
97.06
70
membantu
Gubernur
dalam
menyusun
kebijakan
dan
Sekretariat Daerah
Provinsi Kalimantan
71
2.
Terselenggaranya
pembinaan
dan
evaluasi
penyelenggaraan
pemerintahan daerah;
3.
4.
5.
6.
7.
Dapat
memberikan
bantuan
hukum
kepada
aparatur
dalam
9.
validasi
data
penduduk
untuk
mendukung
penyelenggaraan pilkada;
12. Terwujudnya tertib administrasi kependudukan;
13. Terfasilitasi dan terkoordinasinya upaya pengembangan produk dan
dan
terkoordinasinya
kebijakan
pemanfaatan
dan
perkebunan,
kehutanan,
perikanan,
kelautan,
perindustrian,
72
Katholik
se-Kalimantan
Barat
dalam
rangka
sinergitas
Program
Kalimantan Barat;
23. Meningkatnya sinergitas dalam menyelenggarakan Koordinasi, Fasilitasi,
Kalimantan
Barat
Pemberdayaan
di
Bidang
Masyarakat,
Tenaga
Perempuan
Kerja
dan
dan
Anak,
Transmigrasi,
Pendidikan,
teknis pada Dinas daerah, Staf Ahli Gubernur, dan lembaga lain sebagai
bagian dari perangkat daerah;
26. Tersusunnya kajian mengenai implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
pemerintah (AKIP);
27. Tersusunnya kajian dibidang pengembangan budaya kerja aparatur;
28. Tersusunnya kajian Organisasi Perangkat Daerah untuk penyusunan
perubahan Perda;
73
29. Terlaksananya
fasilitasi
raperda
organisasi
perangkat
daerah
Daerah;
32. Tersusunnya tatalaksana kerja untuk mendukung pelaksanaan tugas
perangkat
daerah
seperti
standar
pelayanan
minimum,
standar
pembangunan;
36. Pelayanan dan penataan dibidang sarana dan prasarana kerja dan aset
daerah,
seperti
pengadaan,
pendistribusian,
pemeliharaan
dan
penatausahaan
administrasi,
monitoring
dan
evaluasi
Lingkungan
administrasi
Sekretariat
keuangan,
Daerah
pelayanan
Provinsi Kalimantan
aparatur
di
Barat, serta
media massa;
41. Pemberitaan yang berimbang tentang Pemerintah Provinsi Kalimantan
42. Terlaksananya
pelaksanaan
tugas
dibidang
kehumasan,
seperti
Tabel 3.15
Perbandingan Realisasi Kinerja
Sampai Dengan Tahun 2014 dengan Target Jangka Menengah
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014
Kinerja 2014
No
Sasaran
Strategis
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
Target
Jangka
Menengah
Renstra
2014
Penanggung
Jawab
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Terkoordinirnya
penyelenggaraa
n pemerintahan
umum di
Provinsi
Kalimantan
Barat
Terselenggarany
a pembinaan
dan evaluasi
penyelenggaraa
n pemerintahan
daerah
Terselenggarany
a pembinaan
dan evaluasi
penyelenggaraa
n pemerintahan
daerah
Terselenggarany
a pembinaan
dan evaluasi
penyelenggaraa
n pemerintahan
daerah
Terselenggarany
a pembinaan
dan evaluasi
penyelenggaraa
n pemerintahan
daerah
Terfasilitasinya
kegiatan
penataan
daerah
Jumlah kegiatan
yang terfasilitasi
dalam rangka
penguatan
penyelenggaraan
pemerintahan umum
140
Biro
Pemerintaha
n
Jumlah informasi
KDH Bagi
Pemerintah Pusat
100
Biro
Pemerintaha
n
Jumlah urusan
pemerintahan yang
ditata
100
Biro
Pemerintaha
n
Persentase Fasilitasi
Keanggotaan DPRD
Pemprov Kalbar dan
DPRD Kab/Kota
100
Biro
Pemerintaha
n
Persentase Fasilitasi
Pejabat Negara dan
DPRD
100
Biro
Pemerintaha
n
Jumlah Fasilitasi
Penegasan Batas
Antar Kab/Kota
dalam satu Provinsi
3 segmen
batas
5 segmen
batas
167
2 segmen
batas
Biro
Pemerintaha
n
Terfasilitasinya
kegiatan
penataan
daerah
Terkoordinirnya
dan tertatanya
kegiatan
kerjasama
dalam negeri
dan luar negeri
dalam
menunjang
Jumlah Fasilitas
Penegasan Batas
Antar Provinsi
1 segmen
batas
2 segmen
batas
200
Biro
Pemerintaha
n
Jumlah Kab/Kota
yang tertib
administrasi dalam
melakukan
kerjasama
3 Kab/
Kota
3 Kab/Kota
100
14 Kab/ Kota
Biro
Pemerintaha
n
75
pembangunan di
Prov. Kalbar
Terciptanya
masyarakat
yang taat hukum
10
Terwujudnya
sistem jaringan
dokumentasi
dan informasi
hukum yang
sesuai dengan
kebutuhan
Terciptanya
tertib
administrasi
dokumen produk
hukum Provinsi
Kalimantan
Barat
Tersalurnya
informasi dan
pengetahuan
masyarakat
terhadap
peraturan
perundangundangan
Terciptanya
tertib
administrasi
dokumentasi
Berita Daerah
Provinsi
Kalimantan
Barat
Terwujudnya
inventarisasi
hukum adat
Terwujudnya
pengelolaan
website JDIH
Prov Kalbar
yang baik
Terwujudnya
pengelolaan
data perundangundangan
daerah yang
baik
Terbinanya
kesadaran
hukum
masyarakat
perbatasan
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Terwujudnya
pengelola
dokumentasi
dan informasi
hukum yang
profesional
Jumlah produk
hukum daerah
yang memenuhi
aspek filosofis,
sosiologis dan
yuridis serta
Terciptanya
masyarakat yang
taat akan peraturan
perundangundangan
Terlaksananya
pengembangan
sistem jaringan
dokumentasi dan
informasi hukum
150 orang
150 orang
100
150 orang
Biro Hukum
14
Kabupaten
/Kota
14
Kabupaten/K
ota
100
14
Kabupaten/K
ota
Biro Hukum
Jumlah buku
Lembaran Daerah
yang disusun Tahun
2013
25 buku
25 Buku
100
25 buku
Biro Hukum
Terlaksananya
kegiatan sosialisasi
perundangundangan
150 orang
150 orang
Biro Hukum
Tersedianya buku
Berita Daerah Prov
Kalbar
20 buku
20 buku
100
10 buku
Biro Hukum
Terlaksananya
inventarisasi hukum
adat
Tersedianya JDIH
Prov Kalbar yang up
todate
5 buku
5 buku
100
10 buku
Biro Hukum
1 unit
1 unit
100
1 unit
Biro Hukum
Tersedianya data
digital perundangundangan daerah
800 data
800 data
100
Biro Hukum
Terciptanya
masyarakat
perbatasan yang
taat akan peraturan
perundangundangan
Terciptanya
peningkatan SDM
pengelola
dokumentasi dan
informasi hukum
150 orang
150 orang
100
150 orang
Biro Hukum
30 orang
30 orang
100
30 orang
Biro Hukum
Terbentuknya Perda
aspiratif, akomodatif
dan sesuai dengan
perkembangan
prolegda yang telah
ditetapkan
10 Perda
11 Perda
110
10 Perda
Biro Hukum
76
sesuai dengan
perkembangan
kebutuhan
masyarakat
20
21
22
23
24
25
Terciptanya
kerjasama
antara Biro
Hukum dengan
SKPD terkait
dalam fasilitasi
penyusunan dan
pembahasan
Keputusan
Gubernur
Tersedianya
kajian/pertimban
gan hukum yang
sesuai dengan
peraturan
perundangundangan yang
berlaku
Tersedianya
MOU dan
perjanjian
kerjasama yang
sesuai dengan
peraturan
perundangundangan yang
berlaku
Meningkatnya
koordinasi
antara Biro
Hukum dengan
SKPD terkait
dan DPRD
dalam proses
pembentukan
Perda mulai dari
perencanaan
sampai pada
pembentukan
perda agar
terarah,
terencana,
terpadu dan
tertib prosedur
Meningkatnya
kerjasama
antara Biro
Hukum dengan
SKPD terkait
dalam fasilitasi
penyusunan dan
pembahasan
Peraturan
Gubernur
Meningkatnya
koordinasi
antara Biro
Hukum dengan
SKPD terkait
dalam rencana
penyusunan
Peraturan
Gubernur agar
Peraturan
Gubernur yang
akan disusun
dapat terencana
dan terukur
Tersedianya
Keputusan
Gubernur yang
memenuhi aspek
filosofis sosiologis
dan yuridis
550
Keputusan
Gubernur
670
Keputusan
Gubernur
122
750
Keputusan
Biro Hukum
Tersedianya kajian
dan pertimbangan
hukum bagi
pimpinan sebagai
dasar dalam
pengambilan
kebijakan
30 kajian
24 Kajian
80
20 kajian
Biro Hukum
Tersedianya bahan
MOU dan perjanjian
kerjasama
30 MOU/
perjanjian
kerjasama
42
MOU/perjanji
an kerjasama
140
30 perjanjian
kerjasama
Biro Hukum
Terkoordinasinya
penyusunan Perda
yang sesuai dengan
skala prioritas,
terencana dan
terpadu dan
sistematis
1
Keputusan
DPRD
1 Keputusan
DPRD
100
1 Keputusan
Biro Hukum
Tersedianya
Peraturan Gubernur
yang memenuhi
aspek filosofis,
sosiologis dan
yuridis
50
Peraturan
Gubernur
69 Peraturan
Gubernur
138
50 Peraturan
Biro Hukum
Jumlah Peraturan
Gubernur yang
memenuhi aspek
filosofis, sosiologis
dan yuridis
60
Peraturan
Gubernur
53 Peraturan
Gubernur
88
Biro Hukum
77
26
27
28
29
30
Terlaksananya
penanganan
dan pembelaan
hukum perkara
perdata dan
TUN di
pengadilan
Terwujudnya
penanganan
perkara
masyarakat
kurang mampu
di pengadilan
Penanganan
perkara perdata dan
TUN dan monitoring
pemantauan kasus
hukum di pengadilan
8 perkara
15 Perkara
188
8
perkara/kasu
s
Biro Hukum
Terlaksananya
pendampingan
hukum kepada
masyarakat kurang
mampu dalam
penanganan perkara
di pengadilan
20 kasus
15 kasus
75
25 kasus
Biro Hukum
Terwujudnya
penyelesaian
kasus sengketa
hukum dalam
masyarakat di
luar sidang
pengadilan
melalui mediasi
bantuan hukum
Terlaksananya
persamaan
persepsi,
peningkatan
pemahaman dan
koordinasi
pelaksanaan
RANHAM 2011 2014
Terwujudnya
penguatan
dalam pemajuan
dan
perlindungan
HAM di Kalbar
Terlaksananya
fasilitasi
penyelesaian kasus
sengketa hukum
dalam masyarakat
melalui mediasi
bantuan hukum di
luar sidang
pengadilan
Terlaksananya
koordinasi antar
panitia RANHAM
Provinsi dengan
Pemerintah
Kab/Kota se-Kalbar
8 kasus
7 kasus
pengaduan
88
12 kasus
Biro Hukum
2 laporan
2 laporan
100
100 orang
2 laporan
Biro Hukum
Pengeluaran dana
pendampingan
terhadap saksi
korban
permasalahan HAM
16
pendampin
gan
17
pendamping
an
106
15
pendamping
an/ kasus
Biro Hukum
Penguatan
kebijakan terhadap
berbagai kegiatan
dalam pemantuan
dan perlindungan
HAM
Terlaksananya rapat
koordinasi
penyusunan produk
hukum
Kabupaten/Kota se
Kalbar
14
Kab/Kota
13 kegiatan
di Kab/ Kota
93
Biro Hukum
40 orang
40 orang
100
40 orang
Biro Hukum
Terlaksananya
pembinaan dan
pengawasan
terhadap draft
Raperda
Kabupaten/Kota
14
Kab/Kota
14 Kab/Kota
100
80 dok
Biro Hukum
31
32
33
Tersusunnya
kebijakan
produk hukum
Kabupaten/ Kota
yang tidak
bertentangan
dengan
peraturan
perundangundangan dan
kepentingan
umum
Tersusunnya
kebijakan
produk hukum
Kabupaten/ Kota
yang tidak
bertentangan
dengan
peraturan
perundangundangan dan
kepentingan
umum
78
34
35
36
37
38
39
Tersusunnya
kebijakan
produk hukum
Kabupaten/ Kota
yang tidak
bertentangan
dengan
peraturan
perundangundangan dan
kepentingan
umum
Tersusunnya
kebijakan
produk hukum
Kabupaten/ Kota
yang tidak
bertentangan
dengan
peraturan
perundangundangan dan
kepentingan
umum
Tersusunnya
kebijakan
produk hukum
Kabupaten/ Kota
yang tidak
bertentangan
dengan
peraturan
perundangundangan dan
kepentingan
umum
Terciptanya
pemahaman dan
persamaan
persepsi Pemda
dalam
merancang dan
menetapkan
produk hukum
daerah
Terwujudnya
produk hukum
daerah yang
sesuai dengan
ketentuan
perundangundangan
Tersedianya
dukungan
database
kependudukan
yang akurat
untuk
mengidentifikasi
penduduk yang
kurang mampu/
miskin, kondisi
kesehatan dan
pendidikan.
Identifikasi tindak
lanjut hasil klarifikasi
dan evaluasi produk
hukum
Kabupaten/Kota seKalbar
14
Kab/Kota
14 Kab/Kota
100
100 dok
Biro Hukum
Pengawasan refresif
produk hukum
Kabupaten/Kota seKalbar
14
Kab/Kota
14 Kab/Kota
100
Biro Hukum
Pengawasan
preventif hasil
evaluasi Raperda
Pajak Daerah,
Retribusi Daerah
dan Tata Ruang
Wilayah
Kabupaten/Kota
14
Kab/Kota
12 Kab/Kota
100
100 dok
Biro Hukum
Terlaksananya studi
orientasi
penyusunan produk
hukum Kab/Kota seKalbar
40 orang
40 orang
100
50 orang
Biro Hukum
Pengawasan
preventif hasil
evaluasi Raperda
Pajak Daerah,
Retribusi Daerah
dan Tata Ruang
Wilayah
Kabupaten/Kota
Data penduduk
rentan administrasi
kependudukan
3 Kab/Kota
3 Kab/Kota
100
100 dok
Biro Hukum
5
Kab/Kota
5
Kab/Kota
100
5 Kab/Kota
Biro Dukcapil
1 Kali Pertemuan
dan Standar
Operasional
Prosedur (SOP)
Pendaftaran
Penduduk
Laporan
Pelaksanaan
Kegiatan Koordinasi
Pengawasan
Mobilitas Penduduk
Laporan
Pelaksanaan
Kegiatan
Pembinaan dan
Konsultasi
Perkembangan
14
Kab/Kota
14
Kab/Kota
100
14 Kab/Kota
Biro Dukcapil
14
Kab/Kota
14
Kab/Kota
100
14 Kab/Kota
Biro Dukcapil
14
Kab/Kota
14
Kab/Kota
100
14 Kab/Kota
Biro Dukcapil
79
Kependudukan
1 Kali Pertemuan
dan Laporan
Pelaksanaan
Kegiatan
Pembinaan
Penyusunan Profil
Perkembangan
Kependudukan
1 Kali Pertemuan
dan Laporan
Pelaksanaan Rapat
Teknis Pengelolaan
Sistem Informasi
Administrasi
Kependudukan
Prov. Kalbar
14
Kab/Kota
14
Kab/Kota
100
14 Kab/Kota
Biro Dukcapil
14
Kab/Kota
14
Kab/Kota
100
14 Kab/Kota
Biro Dukcapil
Perangkat dan
jaringan komunikasi
data yang dapat
berfungsi baik dalam
mendukung
pelayanan
perekaman e-KTP
dan laporan hasil
kegiatan
Kabupaten/kota
yang menerapkan
SIAK untuk
pelayanan
pendaftaran
penduduk dan
pencatatan sipil
Validitas data
penduduk Kalbar
yang menjadi
rujukan
Dinas/Instansi/Swas
ta dalam
perencanaan
pembangunan
Fasilitasi dan
pembinaan,
koordinasi dan
konsultasi
peningkatan kualitas
laporan data
Kab/Kota dan
Diperolehnya
informasi data
kependudukan yang
valid dalam rangka
peningkatan kualitas
laporan data
kependudukan
Kab/Kota se Kalbar
Pelayanan
administrasi
kependudukan dan
capil kepada
masyarakat semakin
meningkat
14
Kab/Kota
14
Kab/Kota
100
14 Kab/Kota
Biro Dukcapil
14
Kab/Kota
14
Kab/Kota
100
14 Kab/Kota
Biro Dukcapil
14
Kab/Kota
14
Kab/Kota
100
14 Kab/Kota
Biro Dukcapil
14
Kab/Kota
14
Kab/Kota
100
14 Kab/Kota
Biro Dukcapil
14
Kab/Kota
14
Kab/Kota
100
14 Kab/Kota
Biro Dukcapil
80
40
41
Terkoordinasiny
a upaya untuk
mendapatkan
data dan
informasi yang
akurat, status
penduduk di
dalam database
kependudukan,
kepastian dan
perlindungan
hukum bagi
penduduk yang
akan bekerja ke
luar negeri serta
pengawasan
kepemilikan
dokumen bagi
tenaga kerja
asing yang
bekerja di
daerah
Dilakukannya
perbaikan
manajemen
pelayanan publik
dengan
meningkatkan
kualitas dan
kapabilitas SDM
aparatur serta
kelembagaan
menyesuaikan
kelembagaan
pada
Kementerian
Dalam Negeri.
Kabupaten/kota
yang telah
melakukan
koordinasi
konsolidasi data
penduduk untuk
Pemilu Presiden
Tahun 2014
SKPD dan instansi
lainnya yang
menggunakan dan
memanfaatkan data
dari hasil
pengolahan
database
kependudukan Prov.
Kalbar
Kabupaten/kota
yang telah
melakukan
pemutakhiran dan
akurasi data DP4
Pilkada dan laporan
pelaksanaan
kegiatan
Buku Profil
Perkembangan
Kependudukan
14
Kab/Kota
14
Kab/Kota
100
14 Kab/Kota
Biro Dukcapil
14
Kab/Kota
14
Kab/Kota
100
14 Kab/Kota
Biro Dukcapil
14
Kab/Kota
14
Kab/Kota
100
14 Kab/Kota
Biro Dukcapil
14
Kab/Kota
14
Kab/Kota
100
14 Kab/Kota
Biro Dukcapil
Koordinasi antara
Pemprov dan
Pemerintah
Kabupaten/Kota
serta instansi terkait
dalam mengatasi
masalah SKP dan
SKPLN bagi TKI dan
dokumen
kependudukan bagi
TKA
2 Kali Pertemuan
dan Laporan
Pelaksanaan
Kegiatan
Pembinaan
Pendaftaran
Penduduk Pindah
Datang WNI dalam
wilayah NKRI dan
Antar Negara
14
Kab/Kota
14
Kab/Kota
100
14 Kab/Kota
Biro Dukcapil
14
Kab/Kota
14
Kab/Kota
100
14 Kab/Kota
Biro Dukcapil
1 Kali Pertemuan
dan Laporan
Pelaksanaan Rapat
Peningkatan
Kapasitas dan
Sumber Daya
Aparatur
Penyelenggara
Pendaftaran
Penduduk
Laporan
Pelaksanaan
Kegiatan
Penyelenggaraan
Administrasi dan
Ketatausahaan Biro
Kependudukan dan
Catatan Sipil
40 Orang
Peserta
dari 14
Kab/Kota
40 Orang
Peserta dari
14 Kab/Kota
100
40 Orang
Peserta dari
14 Kab/Kota
Biro Dukcapil
1 Kegiatan
1 Kegiatan
100
1 Kegiatan
Biro Dukcapil
3 Biro
3 Biro
100
3 Biro
Biro Dukcapil
Pelayanan
administrasi kepada
Biro di lingkungan
Asisten Administrasi
Pemerintahan
81
42
Terkoordinasiny
a upaya untuk
memberikan
kemudahan
kepemilikan
dokumen
kependudukan
dengan
Kabupaten/ kota
dan instansi
terkait, sesuai
dengan aturan
yang berlaku.
14
Kab/Kota
14
Kab/Kota
100
14 Kab/Kota
Biro Dukcapil
14
Kab/Kota
14
Kab/Kota
100
14 Kab/Kota
Biro Dukcapil
14
Kab/Kota
14
Kab/Kota
100
14 Kab/Kota
Biro Dukcapil
14
Kab/Kota
14
Kab/Kota
100
14 Kab/Kota
Biro Dukcapil
14
Kab/Kota
14
Kab/Kota
100
14 Kab/Kota
Biro Dukcapil
14
Kab/Kota
14
Kab/Kota
100
14 Kab/Kota
Biro Dukcapil
14
Kab/Kota
14
Kab/Kota
100
14 Kab/Kota
Biro Dukcapil
14
Kab/Kota
14
Kab/Kota
100
14 Kab/Kota
Biro Dukcapil
82
43
44
45
46
Meningkatkan
pelayanan
administrasi
perkantoran
dalam rangka
menunjang
tugas-tugas di
Lingkungan Biro
Kependudukan
dan Catatan
Sipil
Meningkatnya
sistem
pelaporan
capaian kinerja
dan keuangan
Biro
Kependudukan
dan Catatan
Sipil
Meningkatnya
sarana dan
prasarana dalam
pelaksanaan
kegiatan di
Lingkungan Biro
Kependudukan
dan Catatan
Sipil
Terwujudnya
fasilitasi dan
koordinasi
kebijakan upaya
pengembangan
produk dan
usaha bidang
pertanian yang
unggul,
kompetitif dan
menguntungkan,
serta fasilitasi
peningkatan
ketahanan
pangan dan
SDM petani
melalui
penyuluhan
pertanian
1 Kali Pertemuan
dan Laporan
Pelaksanaan
Kegiatan Sosialisasi
Peraturan dan
Ketentuan Bidang
Pencatatan Sipil
1 Kali Pertemuan
dan Laporan
Pelaksanaan
Kegiatan Sosialisasi
Permendagri No. 34
Tahun 2014
Tentang Spesifikasi
Teknis Perangkat
KTP Elektronik
Laporan Kegiatan
Perjalanan ke
Dalam dan Luar
Daerah
14
Kab/Kota
14
Kab/Kota
100
14 Kab/Kota
Biro Dukcapil
14
Kab/Kota
14
Kab/Kota
100
14 Kab/Kota
Biro Dukcapil
14
Kab/Kota
14 Kab/Kota
100
14 Kab/Kota
Biro Dukcapil
Laporan Keuangan
Biro Kependudukan
dan Catatan Sipil
2 Kegiatan
2 Kegiatan
100
2 Kegiatan
Biro Dukcapil
LAKIP Biro
Kependudukan dan
Catatan Sipil
1 Kegiatan
1 Kegiatan
100
1 Kegiatan
Biro Dukcapil
RENJA Biro
Kependudukan dan
Catatan Sipil
1 Kegiatan
1 Kegiatan
100
1 Kegiatan
Biro Dukcapil
2 Kegiatan
2 Kegiatan
100
2 Kegiatan
Biro Dukcapil
2 Kegiatan
2 Kegiatan
100
2 Kegiatan
Biro Dukcapil
Tersedianya
Perlengkapan/Peral
atan kantor guna
mendukung
kelancaran tugastugas di Lingkungan
Biro Dukcapil
3 Bagian
pada Biro
3 Bagian
pada Biro
100
3 Bagian
pada Biro
Biro Dukcapil
Kebijakan
Pemberdayaan dan
Kemandirian
Pangan serta
Ketahanan Pangan
Masyarakat Miskin
Kebijakan
Pengembangan di
Bidang Pertanian,
Tanaman Pangan
dan Holtikultura
Kebijakan
Penyuluhan
Pertanian
4
Kebijakan
4 Kebijakan
6 Per.Gub/
Kep.Gub
Biro Ekonomi
dan
Pembanguna
n
2
Kebijakan
2 Kebijakan
2 Kep.Gub
Biro Ekonomi
dan
Pembanguna
n
2
Kebijakan
2 Kebijakan
3 Kegiatan/
Kebijakan
Kebijakan dan
Pembinaan Usaha
Perkebunan
3
Kebijakan
3 Kebijakan
2 Per.Gub/
Kep.Gub
Biro Ekonomi
dan
Pembanguna
n
Biro Ekonomi
dan
Pembanguna
n
83
47
48
Terwujudnya
fasilitasi dan
koordinasi
kebijakan
pemanfaat-an
dan
pengembangan
sumber-daya
alam secara
lestari dan
berkelanjutan;
Terwujudnya
fasilitasi dan
koor-dinasi
kebijakan
pengembangan
sarana
perekonomian
daerah yang
baik dan
memadai guna
mendukung dan
memacu
aksessibilitas
perekonomian
masyarakat;
Kebijakan Bidang
Peternakan dan
Kesehatan Hewan
3
Kebijakan
3 Kebijakan
3 Per.Gub
Kebijakan
Pengembangan
Bidang Kelautan
dan Perikanan
2
Kebijakan
2 Kebijakan
1 (satu)
Fas.Keg ;
Monev 12
Kab/Kota
Jumlah Fasilitasi
Pelaksanaan
Verifikasi dan
Monitoring
Pembangunan
Hutan Desa
Jumlah Izin dan
Rekomendasi
Usaha Dalam
Kawasan Hutan
2 kebijakan
4 Draft
Kebijakan
2 Kebijakan
Biro Ekonomi
dan
Pembanguna
n
4 Izin/
Rekomend
asi
3 Izin dan 11
Rekomendas
i
2.75
4 Fasilitasi /
Rekomendas
i
Biro Ekonomi
dan
Pembanguna
n
Kebijakan Gubernur
mengenai
Kehutanan dan
Lingkungan Hidup
Kebijakan bidang
Pengendalian
Pendistribusian
Bahan Bakar Minyak
(BBM) dan LPG
bersubsidi
Kebijakan Dalam
Rangka
Pengembangan
Kegiatan usaha
Pertambangan
Energi dan
Kelistrikan di
Provinsi Kalbar
Monitoring
Penyelenggaraan
Sektor Pekerjaan
Umum
Laporan Gubernur
tentang Penerbitan
IUJK dan BUJK SeKalbar
Monitoring
Penyelenggaraan
Sektor
Perhubungan,
Komunikasi dan
Informatika
Fasilitasi
Penyusunan
Dokumen Sanitasi
1
Kebijakan
1 Draft
Kebijakan
2 Kebijakan
2
Kebijakan
2 Kebijakan
1 Kebijakan
Biro Ekonomi
dan
Pembanguna
n
Biro Ekonomi
dan
Pembanguna
n
1
Kebijakan
1 Kebijakan
4 Kebijakan
Biro Ekonomi
dan
Pembanguna
n
14
Kab/Kota
12 Kab/Kota
85,71
%
10 Kab/ Kota
14
Kab/Kota
14 Kab/Kota
10 Kab/ Kota
14
Kab/Kota
6 Kab/Kota
0.5
10 Kab/ Kota
Biro Ekonomi
dan
Pembanguna
n
Biro Ekonomi
dan
Pembanguna
n
Biro Ekonomi
dan
Pembanguna
n
14
Kab/Kota
14 Kab/Kota
1 Buku; 10
Kab/Kota
Kebijakan Gubernur
mengenai
Perindustrian dan
Perdagangan
Kebijakan Gubernur
mengani Koperasi,
UMKM dan
Pariwisata
Koordinasi dan
Pendataan
Perkembangan
Harga Sembako
1
Kebijakan
1 Kebijakan
1 Kebijakan
1
Kebijakan
1 Kebijakan
1 Kebijakan
9 Kab/Kota
9 Kab/Kota
12
Koordinasi &
52 kali
pendataan
1 Buku
1 Buku
Laporan
Laporan Fasilitasi
Pengendalian Inflasi
Biro Ekonomi
dan
Pembanguna
n
Biro Ekonomi
dan
Pembanguna
n
Biro Ekonomi
dan
Pembanguna
n
Biro Ekonomi
dan
Pembanguna
n
Biro Ekonomi
dan
Pembanguna
n
Biro Ekonomi
dan
Pembanguna
n
Biro Ekonomi
dan
Pembanguna
n
84
49
50
Terwujudnya
fasilitasi dan
koordinasi
kebijakan
pengendalian
administrasi
pembangunan
ekonomi yang
efisien dan
efektif.
Meningkatnya
efektivitas
perumusan,
koordinasi,
sinkronisasi,
pembinaan,
pengawasan,
monitoring dan
evaluasi
Kebijakan
Bidang Agama
Kebijakan Gubernur
Bidang Penanaman
Modal
1
Kebijakan
1 Kebijakan
1 Kebijakan
Kebijakan Gubernur
Bidang Lembaga
Keuangan
2
Kebijakan
2 Kebijakan
1 Kebijakan
Kebijakan Gubernur
Bidang Bidang
Pengembangan
BUMD
Kebijakan Gubernur
mengenai
Rekrutmen Direktur
Teknik dan
Pemasaran
PERUSDA ANEKA
USAHA
Kebijakan Gubernur
mengenai
Rekrutmen Direksi
PT. JAMKRIDA
Kalbar
Rapat Koordinasi
dan Monev
Kab/Kota
Administrasi
Pembangunan Fisik
dan Prasarana
Rapat Koordinasi
dan Monev
Kab/Kota
Administrasi
Pembangunan
Ekonomi
Rapat Koordinasi
dan Monev
Kab/Kota
Administrasi
Pembangunan
Pemerintahan dan
Sosial Budaya
4
Kebijakan
4 Kebijakan
2 Kep.Gub
2
Kebijakan
2 Kebijakan
1 Kebijakan
4
Kebijakan
4 Kebijakan
Biro Ekonomi
dan
Pembanguna
n
2 Rakor
dan 12
Kab/Kota
2 Rakor dan
12 Kab/Kota
2 Rakor & 12
Kab/Kota
Biro Ekonomi
dan
Pembanguna
n
2 Rakor
dan 12
Kab/Kota
2 Rakor dan
12 Kab/Kota
2 Rakor & 12
Kab/Kota
Biro Ekonomi
dan
Pembanguna
n
2 Rakor
dan 12
Kab/Kota
2 Rakor dan
12 Kab/Kota
2 Rakor & 12
Kab/Kota
Biro Ekonomi
dan
Pembanguna
n
Rapat Koordinasi
dan Pembelajaran
mengenai
Pengendalian
Administrasi
Pembangunan
Rapat Koordinasi
Tim dan Rapat
Asistensi serta
Monev Kab/Kota
1. Jumlah
Perumusan
Kebijakan Agama di
Kalbar
2 Rakor
dan 1 kali
Pembelajar
an
2 Rakor dan
1 kali
Pembelajara
n
2 Rakor & 2
Pembelajara
n
Biro Ekonomi
dan
Pembanguna
n
5 Rakor
dan 12
Kab/Kota
5 Rakor dan
12 Kab/Kota
4 Rakor & 12
Kab/Kota
40 Buah
25 Buah
85
15 Buah
Biro Ekonomi
dan
Pembanguna
n
Biro
Kesejahteraa
n Sosial
15 Kali
15 Kali
100
14 kali
2. Jumlah
Koordinasi dan
Sinkronisasi
Kebijakan Bidang
Agama di Kalbar
Biro Ekonomi
dan
Pembanguna
n
Biro Ekonomi
dan
Pembanguna
n
Biro Ekonomi
dan
Pembanguna
n
Biro Ekonomi
dan
Pembanguna
n
Biro
Kesejahteraa
n Sosial
85
dalam mencapai
kualitas
hubungan antar
umat beragama
yang beriman
dan bertaqwa di
Kalbar
3. Jumlah
pembinaan,
pengawasan,
monitoring dan
evaluasi, program
peningkatan kualitas
toleransi umat
beragama dan
perlindungan
terhadap pemeluk
Agama di Kalbar
14
Kab/Kota
14 Kab/Kota
100
14 Kab/Kota
Biro
Kesejahteraa
n Sosial
360 Orang
350 Orang
90
285 Orang
Biro
Kesejahteraa
n Sosial
1. Jumlah
koordinasi kebijakan
dibidang sosial,
tenaga kerja dan
transmigrasi di
Kab/Kota se Kalbar
13
Kab/Kota
12 Kab/Kota
99
14 Kab/Kota
Biro
Kesejahteraa
n Sosial
2. Jumlah
perumusan
kebijakan di bidang
sosial, tenaga kerja
dan transmigrasi
12 Buah
11 Buah
99
20 Buah
Biro
Kesejahteraa
n Sosial
3. Jumlah Monev
Kebijakan di bidang
sosial, tenaga kerja
dan transmigrasi
12
Kab/kota
12 Kab/kota
100
14 Kab/Kota
Biro
Kesejahteraa
n Sosial
4. Jumlah
pemahaman
aparatur dan
masyarakat
terhadap kebijakan
Pemprov di bidang
sosial, tenaga kerja
dan transmigrasi
305 Orang
382 Orang
177
210 Orang
Biro
Kesejahteraa
n Sosial
1. Adanya
Koordinasi
Kebijakan di Bidang
Kesehatan, KB,
Pemberdayaan
Masyarakat,
Perempuan dan
Anak
14
Kab/Kota
12 Kab/Kota
98
14 Kab/Kota
Biro
Kesejahteraa
n Sosial
2. Adanya Fasilitasi
Kebijakan di Bidang
Kesehatan, KB,
Pemberdayaan
Masyarakat,
Perempuan dan
Anak
60 orang
60 orang
100
14 Kab/Kota
Biro
Kesejahteraa
n Sosial
4. Jumlah
terbinanya
pemahaman
wawasan
multikultural dari
Tokoh-tokoh
Agama dan Aparat
Pemerintah se
Kalbar
51
52
Meningkatnya
kualitas
koordinasi dan
kebijakan
Pemprov Kalbar
di bidang Sosial,
Tenaga Kerja
dan
Transmigrasi
Meningkatnya
kualitas
koordinasi dan
kebijakan
Pemprov kalbar
di bidang
Kesehatan, KB,
Pemberdayaan
Masyarakat,
Perempuan dan
Anak
86
53
Peningkatan
Kualitas
Koordinasi,
Fasilitasi,
Pembinaan, dan
Perumusan
Kebijakan
bidang
pendidikan,
kebudayaan,
pemuda dan
olah raga
3. Adanya
Perumusan
Kebijakan di Bidang
Kesehatan, KB,
Pemberdayaan
Masyarakat,
Perempuan dan
Anak
2 buah
2 buah
100
14 Kab/Kota
Biro
Kesejahteraa
n Sosial
4. Adanya
Rekomendasi
Pengembangan
Kebijakan di Bidang
Kesehatan, KB,
Pemberdayaan
Masyarakat,
Perempuan dan
Anak
4 buah
2 buah
50
14 Kab/Kota
Biro
Kesejahteraa
n Sosial
5. Adanya
Peningkatan
Wawasan dan Studi
Orientasi Tentang
Kebijakan di Bidang
Kesehatan, KB,
Pemberdayaan
Masyarakat,
Perempuan dan
Anak
60 orang
-100
200 orang
Biro
Kesejahteraa
n Sosial
1. Meningkatnya
Koordinasi
Kebijakan di Bidang
Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga di
Kab/Kota se Kalbar
10
Kab/Kota
11 Kab/Kota
101
14 Kab/Kota
Biro
Kesejahteraa
n Sosial
2. Meningkatnya
Perumusan
Kebijakan di Bidang
Pendidikan,
Kebudayaan,
Pemuda dan
Olahraga di
Kab/Kota se Kalbar
12 Buah
9 Buah
97
14 Buah
Biro
Kesejahteraa
n Sosial
3. Meningkatnya
Fasilitasi Kebijakan
di Bidang
Pendidikan,
Kebudayaan,
Pemuda Olahraga
10
Kab/kota
11 Kab/kota
101
14 Kab/Kota
Biro
Kesejahteraa
n Sosial
87
54
55
Meningkatnya
sistem, prosedur
dan standarisasi
ketatalaksanaan
yang efisien dan
efektif serta
mendorong
penyelenggaraa
n pelayanan
publik yang
terstandar dan
berkualitas
4. Meningkatnya
Pembinaan dan
Pengawasan di
Bidang Pendidikan,
Kebudayaan,
Pemuda dan
Olahraga
242 Orang
220 Orang
78
14 Kab/Kota
Biro
Kesejahteraa
n Sosial
5. Meningkatnya
Rekomendasi
Pengembangan
Kebijakan di bidang
Pendidikan,
Kebudayaan,
Pemuda dan
Olahraga
12 buah
9 buah
97
12 buah
Biro
Kesejahteraa
n Sosial
6. Peningkatan
Wawasan dan
Kualitas Kebijakan
di bidang
Pendidikan,
Kebudayaan,
Pemuda dan
Olahraga.
242 orang
210 orang
68
300 orang
Biro
Kesejahteraa
n Sosial
1. Jumlah Kebijakan
Penataan
Kelembagaan
Organisasi
Perangkat Daerah ;
1 raperda
1 raperda
100
1 raperda
Biro
Organisasi
2. Jumlah
Kabupaten/kota
yang dilaksanakan
pembinaan dan
pengendalian
organisasi
perangkat daerah
kab/kota melalui
asistensi, monitoring
dan evaluasi
14
kab/kota
14 kab/kota
100
14 kab/kota
Biro
Organisasi
1 kali
1 kali
100
1 kali
Biro
Organisasi
80
80
100
80
Biro
Organisasi
2. Jumlah
kebijakan bidang ketatalaksanaan yang
dihasilkan
1 kebijakan
1 kebijakan
100
1 kebijakan
Biro
Organisasi
3 UPP
Pemprov
dan
Pemkab/ko
ta
3 UPP
Pemprov dan
Pemkab/kota
100
3 UPP
Pemprov dan
Pemkab/kota
Biro
Organisasi
3. Rakor Teknis
Bidang Kelembagaan
1. Persentase
kab/kota yang
menyusun SOP
dengan baik dan
benar
88
56
57
Terwujudnya
sis-tem
Akuntabilitas
kinerja Penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah dalam
terwujudnya
Good Local
Governance
Terwujudnya
pembinaan
aparatur melalui
penyusunan
formasi PNS
dan jabatan
fungsional,
tersedianya
infor-masi
jabatan dan
informasi diklat
dan reformasi
birokrasi
di lingkungan
Pemerintah
Provinsi Kalbar
serta mening-kat
nya kualitas
pela-yanan
administrasi
kepegawaian
Setda dan
kualitas sumberdaya aparatur
Setda serta
meningkatnya
kualitas
pelayanan
administrasi
kepegawaian
Setda dan
kualitas sumberdaya
aparatur Setda
dan meningkatnya kualitas
pelayanan dan
pe-manfaatan
minat baca serta
peman-faatan
perpustakaan
Setda
3 UPP
Pemprov
dan
Pemkab/ko
ta
3 UPP
Pemprov dan
Pemkab/kota
100
3 UPP
Pemprov dan
Pemkab/kota
Biro
Organisasi
5. Jumlah kebijakan
bidang pelayanan
publik yang ditetapkan
1 perda
1 perda
100
1 perda
/pergub/SE
Biro
Organisasi
1. Persentase
SKPD Pemprov
yang menyusun
LAKIP dan TAPKIN
dengan Baik
75
75
100
75
Biro
Organisasi
1.
2.
Tingkat
pemahaman SKPD
Pemkab / kota
terkait kebijakan
pengembangan
akuntabilitas kinerja
80
80
100
80
Biro
Organisasi
3. Persentase
Pemerintah kab /
Kota yang
menerapkan SAKIP
dengan baik
1. Tersedianya
Usulan Formasi
PNS
2. Tersedianya
formasi Jabatan
Fungsional
80
80
100
80
Biro
Organisasi
1
Dokumen
1
Dokumen
100
1
Dokumen
Biro
Organisasi
1
Dokumen
1
Dokumen
100
1
Dokumen
Biro
Organisasi
3. Jumlah
Dokumen Hasil
Anjab
4.
Jumlah
dokumen hasil AKD
LTD Prov.Kalbar
8
Dokumen
8
Dokumen
100
8
Dokumen
Biro
Organisasi
5
Dokumen
5
Dokumen
100
5
Dokumen
Biro
Organisasi
5.
Jumlah hasil
evaluasi jabatan
4
Dokumen
4
Dokumen
100
4
Dokumen
Biro
Organisasi
6.
Jumlah
kab/kota yang
dimonitoring dan
dievaluasi dalam
pelaksanaan reformasi birokrasi
5
kab/kota
5
kab/kota
100
5
kab/kota
Biro
Organisasi
7.
Jumlah PNS
yang mengikuti
diklat
8.
Jumlah
pengunjung yang
datang ke
perpustakaan
43 orang
50 orang
100
50 orang
Biro
Organisasi
624 orang
624 orang
100
624 orang
Biro
Organisasi
89
58
Terwujudnya
Administrasi
Pelayanan
Umum dan
Pimpinan Yang
Berkualitas
Jumlah Jasa
Jaminan Barang
Milik Daerah
Asuransi
Bangunan/
Gedung 26
unit
Asuransi
Bangunan/
Gedung 26
unit
100
Asuransi
Bangunan/
Gedung 26
unit
Biro Umum
Asuransi
Kendaraan
Roda 4
(empat) 58
unit
Asuransi
Kendaraan
Roda 4
(empat) 58
unit
100
Asuransi
Kendaraan
Roda 4
(empat) 58
unit
Biro Umum
Jumlah Lokasi
Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik Penerangan
Bangunan Kantor
3 Lokasi
3 Lokasi
100
3 Lokasi
Biro Umum
Jumlah Alokasi
Penyediaan
Makanan dan
Minuman
Jumlah Penyediaan
Jasa
Penatausahaan
Keuangan dan
Barang
Jumlah Lokasi
Penyediaan Jasa
Kebersihan Rumah
Jabatan
3 Alokasi
3 Alokasi
100
3 Alokasi
Biro Umum
8 Biro
8 Biro
100
8 Biro
Biro Umum
5 Lokasi
5 Lokasi
100
5 Lokasi
Biro Umum
Jumlah
Penyusunan/Pelapo
ran Inventarisasi
Asset
Jumlah Fasilitasi
Kegiatan
Dialog/Pertemuan
Kepala
Daerah/Wakil
Kepala Daerah
Jumlah
Penerimaaan
Kunjungan Kerja
Pejabat Negara/
Departemen
Pemerintahan dan
Non
Departemen/Luar
Negeri
Jumlah Koordinasi
Kepala Daerah dan
Wakil Kepala
Daerah Dengan
Pemerintah Pusat
dan Pemerintah
Daerah Lainnya
2 Laporan
2 Laporan
100
2 Laporan
Biro Umum
12 Kali
10 Kali
83.3
12 Kali
Biro Umum
180 Kali
152 Kali
84.4
180 Kali
Biro Umum
48 Kali
34 Kali
70.8
48 Kali
Biro Umum
Jumlah Fasilitasi
Kunjungan Presiden
dan Wakil Presiden
RI
Jumlah Pengadaan
Sarana, Prasarana,
Perlengkapan dan
Peralatan Rumah
Jabatan KDH/WKDH
2 Kali
0 Kali
2 Kali
Biro Umum
238
Pengadaa
n
238
Pengadaan
100
238
Pengadaan
Biro Umum
66
Pemelihara
an
66
Pemeliharaa
n
100
66
Pemeliharaa
n
Biro Umum
Jumlah
Pemeliharaan
Sarana, Prasarana,
Perlengkapan dan
Peralatan Rumah
Jabatan KDH/WKDH
90
Jumlah Rehabilitasi
Sarana/Prasarana
Rumah Jabatan
KDH/WKDH
3
Rehabilitas
i
3 Rehabilitasi
100
3 Rehabilitasi
Biro Umum
Jumlah Fasilitasi
Kegiatan-Kegiatan
Pimpinan
Jumlah Dukungan
Fasilitasi
Peningkatan
Pelayanan di
Lingkungan
Sekretariat Daerah
Jumlah
Penyelenggaraan
Urusan Umum,
Perlengkapan dan
Rumah Tangga
Asisten Administrasi
dan Umum
Jumlah Peningkatan
Pelayanan
Persandian,
Telekomunikaasi,
Kelistrikan dan
Sound System
Jumlah Dukungan
Kegiatan TugasTugas Kepala
Daerah dan Wakil
Kepala Daerah
Jumlah
Penyelenggaraan
Urusan Umum,
Perlengkapan dan
Rumah Tangga Staf
Ahli
Jumlah
Penyelenggaraan
Urusan Umum,
Perlengkapan dan
Rumah Tangga
Sekretaris Daerah
Pengamanan Aset
360 Kali
231 Kali
64.2
360 Kali
Biro Umum
120 Kali
110 Kali
91.7
120 Kali
Biro Umum
96 Kali
80 Kali
83.3
96 Kali
Biro Umum
3.086
Pelayanan
3.086
Pelayanan
100
3.086
Pelayanan
Biro Umum
60 Kali
50 Kali
83.3
60 Kali
Biro Umum
30 Kali
24 Kali
80
30 Kali
Biro Umum
30 Kali
26 Kali
86.7
30 Kali
Biro Umum
1 Laporan
1 Laporan
100
1 Laporan
Biro Umum
1 Biro
1 Biro
100
1 Biro
Biro Umum
Jumlah Pengadaan
Pakaian Dinas/Kerja
dan
Perlengkapannya
3 Jenis
Pakaian
3 Jenis
Pakaian
100
3 Jenis
Pakaian
Biro Umum
Jumlah Pengadaan
Kendaraan Jabatan,
Kendaraan
Dinas/Operasional
Kendaraan
Roda
Empat 4
Unit
Kendaraan
Roda Empat
4 Unit
100
Kendaraan
Roda Empat
4 Unit
Biro Umum
Kendaraan
Roda Dua
10 Unit
Kendaraan
Roda Dua
10 Unit
100
Kendaraan
Roda Dua
10 Unit
Biro Umum
Jumlah Pengadaan
AC dan Kipas Angin
11 Unit
11 Unit
100
11 Unit
Biro Umum
Jumlah Pengadaan
Perlengkapan/Peral
atan Kantor
67 Unit
67 Unit
100
67 Unit
Biro Umum
Penyimpanan dan
Distribusi
59
60
Terciptanya
sumber daya
manusia yang
berkualitas
dalam rangka
peningkatan
kinerja
Tersedianya
Sarana dan
Prasarana yang
Memadai Dalam
Rangka
Menunjang
Pelayanan
Umum dan
Pimpinan
91
Jumlah
Pengadaan/Peningk
atan Sarana dan
Prasarana Instalasi
Listrik, Telepon, Air
3 Paket
3 Paket
100
3 Paket
Biro Umum
Jumlah Pengadaan
Sarana dan
Prasarana Studio
dan Komunikasi
Jumlah Pengadaan
Sarana/Prasarana
Pendukung Gedung
Kantor
58
Pengadaa
n
58
Pengadaan
100
58
Pengadaan
Biro Umum
8
Pengadaa
n
8 Pengadaan
100
8 Pengadaan
Biro Umum
Jumlah
Pemeliharaan Rutin
Berkala Gedung
Rumah Dinas
Jabatan
Jumlah
Pemeliharaan Rutin
Berkala Gedung
Kantor
Jumlah
Pemeliharaan
Rutin/berkala
Gedung
Khusus/Bangunan
Khusus/Konstruksi
Khusus
Jumlah
Pemeliharaan
Taman/Halaman
Kantor/Halaman
Rumah Jabatan
Jumlah
Pemeliharaan Rutin
Berkala Kendaraan
Jabatan, Kendaraan
Dinas/Operasional
1
Pemelihara
an
1
Pemeliharaa
n
100
1
Pemeliharaa
n
Biro Umum
8
Pemelihara
an
8
Pemeliharaa
n
100
8
Pemeliharaa
n
Biro Umum
1
Pemelihara
an
1
Pemeliharaa
n
100
1
Pemeliharaa
n
Biro Umum
8
Pemelihara
an
8
Pemeliharaa
n
100
8
Pemeliharaa
n
Biro Umum
Kendaraan
Roda
Empat 92
Unit
Kendaraan
Roda Empat
92 Unit
100
Kendaraan
Roda Empat
92 Unit
Biro Umum
Roda Dua
101 Unit
Roda Dua
101 Unit
100
Roda Dua
101 Unit
Biro Umum
934 Unit
934 Unit
100
934 Unit
Biro Umum
3
Pemelihara
an
3
Pemeliharaa
n
100
3
Pemeliharaa
n
Biro Umum
6
Pemelihara
an
6
Pemeliharaa
n
100
6
Pemeliharaa
n
Biro Umum
4
Pemelihara
an
4
Pemeliharaa
n
100
4
Pemeliharaa
n
Biro Umum
64
Pengadaa
n
64
Pengadaan
100
64
Pengadaan
Biro Umum
Jumlah Pengadaan
Mesin Pompa Air
9
Pengadaa
n
9 Pengadaan
100
9 Pengadaan
Biro Umum
Jumlah
Pemeliharaan Rutin
Berkala Wisma
5
Pemelihara
an
5
Pemeliharaa
n
100
5
Pemeliharaa
n
Biro Umum
Jumlah
Pemeliharaan Rutin
Berkala AC/Kipas
Angin
Jumlah
Pemeliharaan Rutin
Berkala
Perlengkapan/Peral
atan Kantor
Jumlah
Pemeliharaan
Sarana/Prasarana
Studio dan
Komunikasi
Jumlah
Pemeliharaan
Sarana/Prasarana
Pendukung Gedung
Kantor
Jumlah Pengadaan
Mebelair
92
Daerah
61
Terpenuhinya
Kebutuhan
Informasi bagi
Masyarakat
untuk
meningkatkan
partisipasi
Masyarakat
dalam
Pembangunan
Jumlah
Pemeliharaan
Garasi/Tempat
Parkir Kendaraan
Jumlah
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Bak
Air/Menara Air
Jumlah
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Jaringan Air
Jumlah
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Saluran Air
Jumlah
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Mebelair
Jumlah Lokasi
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Generator
Jumlah
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Mesin
Pompa Air
Jumlah
berita/informasi
melalui Situs
Provinsi Kalbar
Jumlah Penyebaran
Informasi
Pembangunan
melalu Baliho,
spanduk dan
benner
Jumlah Dialog
Interaktif Melalui TV
dan RRI
62
Terwujudnya
Penyampaian
Informasi
kepada
masyarakat
secara
Profesional dan
Berimbang
2 Paket
2 Paket
100
2 Paket
Biro Umum
1
Pemelihara
an
1
Pemeliharaa
n
100
1
Pemeliharaa
n
Biro Umum
3
Pemelihara
an
3
Pemeliharaa
n
100
3
Pemeliharaa
n
Biro Umum
1
Pemelihara
an
1
Pemeliharaa
n
100
1
Pemeliharaa
n
Biro Umum
3
Pemelihara
an
3
Pemeliharaa
n
100
3
Pemeliharaa
n
Biro Umum
3 Lokasi
3 Lokasi
100
3 Lokasi
Biro Umum
1
Pemelihara
an
1
Pemeliharaa
n
100
1
Pemeliharaa
n
Biro Umum
200
berita/tahu
n
200
berita/tahun
100
200 Berita
Biro Humas
Pembuata
n Baliho
78
bh/tahun
Spanduk
12 buah
97 bh
baliho/th
97
100 Baliho
Biro Humas
25 bh/th
250
10 Spanduk
Biro Humas
6 benner
60
10 Benner
Biro Humas
kegiatan
dialog
interaktif
yang
dilaksanak
an
-Dialog
Interaktif
melalui TV
10
Kali/Tahun
bh/th
Biro Humas
10 kali /Th
100
Dialog
Interaktif
melalui TV
10 Paket
Biro Humas
- Dialog
Interaktif
melalui
Radio 10
Kali/Tahun
10 .kali /TH
100
Dialog
Interaktif
melalui
Radio 10
Paket
Biro Humas
Jumlah Klarifikasi
Pemberitaan
Klarifikasi
Berita 20
Kali/Tahun
20
Kali/th
200
klarifikasi
berita 10 kali
Biro Humas
kegiatan
Jumpa
pers 20
Kali/Tahun
210
jumpa pers
10 kali
Biro Humas
21 ali/th
93
Jumlah
Koordinasi/Konsulta
si Pengelolaan
Pengaduan
Pemerintahan
Pembangunan dan
Kemasyarakatan.
1
Dokumen
laporan
1 Dokumen
Laporan
100
1 Dokumen
lapoan
Biro Humas
Biro Humas
2 kali
koordinasi
keluar
daerah , 15
kali ke dalam
daerah
63
64
Meningkatnya
Intensitas dan
Sinergitas
kerjasama
dengan Media
Massa/Lembaga
Penyedia
Infomasi
masyarakat
Terwujudnya
dokumentasi
kedinasan yang
berkualitas
sebagai bahan
Penyusunan
kebijakan
Pembangunan
Pemprov. Kalbar
Jumlah Publikasi
Pemberitaan dan
Informasi melalui
Media Cetak dan
Elektronik
Jumlah Fasilitasi
Hubungan
Kerjasama antar
Media
10 kali
liputan
khusus
47 kali
liputan
khusus
470
10 kali
liputan
khusus
Iklan 40
kali/tahun
60 iklan
Jumlah
Kerjasama
Media
Biro Humas
Jumlah
Media
Cetak 6
Media
Cetak
6 media
cetak
100
6 media
cetak
Jumlah
Media
Elektronik
7 Media
Elektronik
1
kali/Pertah
un
7 media
elektronik
100
7 media
elektronik
1 kali/ tahun
100
1 kegiatan
Biro Humas
24 Buku
Risalah
Kunjungan
Rapat
Pimpinan,
24 buku
Rapat
Pimpinan
24 Buku
Risalah
Kunjungan
Rapat
Pimpinan, 24
buku Rapat
Pimpinan
80
30 Buku
Risalah
Kunjungan
Rapat
Pimpinan, 30
buku Rapat
Pimpinan
Biro Humas
Jumlah penyaringan
informasi dan
penghimpunan
kliping Koran
Pemberitaan Media
Cetak
- 1095
Koran
Harian, 60
Edisi
khusus,
350 buku
kalbar
dimata
pers
1095 kliping
Koran harian/
tahun, 60
Edisi
Khusus, 350
buku Kalbar
di Mata Pers
90
1095 kliping
Koran harian/
tahun, 72
klipiing
bulanan, 40
Kliping Edisi
Khusus, 400
buku Kalbar
di Mata Pers
Biro Humas
- 12
naskah
pidato apel
awal bulan.
12 naskah
pidato apel
awal bulan.
100
12 naskah
pidato apel
awal bulan.
Biro Humas
Jumlah Rapat
Koordinasi
Bakohumas
Pemkab/Kota Se
Kalbar
Jumlah
Notulen/Risalah
Rapat dan
Kunjungan Kerja
Pejabat Pemerintah
Prov. Kalbar
94
Jumlah
Dokumentasi
Pembangunan
Daerah
- 500
buku
pidato
tahunan,
40 buku
pidato
Naskah
Pidato
triwulan
Gubernur,
Wagub
dan Sekda
Pada
berbagai
Acara
Kedinasan
Jumlah
Dokument
asi
Pembangu
nan
Daerah
Penyusuna
n
Dokumetas
i
Elektronik
Pejabat
Pemprov
Kalbar (1
paket 3
CD) 100
paket
400 buku
Himpunan
pidato
tahunan, 40
buku pidato
Gubernur,
Wagub dan
Sekda
20 buku
Himpunan
pidato
Gubernur, 20
bukuHimpun
an pidato
Wagub dan
400 buku
Himpunan
pidato
tahunan
Biro Humas
Penyusunan
Dokumetasi
Elektronik
Pejabat
Pemprov
Kalbar 100
paket
83.3
Penyusunan
Dokumetasi
Elektronik
Pejabat
Pemprov
Kalbar 120
CD
Biro Humas
Penyusuna
n
Dokument
asi Foto
(CD)
Pejabat
Pemprov
kalbar 500
CD
Penyusunan
Dokumentasi
Foto (CD)
Pejabat
Pemprov
kalbar 400
CD
100
Penyusunan
Dokumentasi
Foto (CD)
Pejabat
Pemprov
kalbar 400
CD
Biro Humas
Pembuata
n Buku
Himpunan
Foto
Kegiatan
Pemerinta
h 400 buku
/tahun
- Pembuatan
Buku
Himpunan
Foto
Kegiatan
Pemerintah
200 buku
/tahun
50
- Pembuatan
Buku
Himpunan
Foto
Kegiatan
Pemerintah
400 buku
/tahun
Biro Humas
Penyusuna
n album
ekslusif 12
album
Penyusunan
album
ekslusif 12
album
100
Penyusunan
album
ekslusif 12
album
Biro Humas
- Kalender
kegiatan
- Kalender
kegiatan
56
- Kalender
kegiatan
Pemprov TA
2014
sebanyak
1000 buah
Biro Humas
95
Pemprov
TA 2014
sebanyak
1000 buah
Pemprov
TA 2014
sebanyak
560 buah
Pemotreta
n Pejabat
Pemprov
6 kali
- Pemotretan
Pejabat
Pemprov 6
kali
100
100
- Pemotretan
Pejabat
Pemprov 2
kali (Gub ,
Wagub dan
sekda) Tas
Sovernir 500
bh, Slayer
Tenun Ikat
300 bh.
Biro Humas
- Cuci
Cetak Foto
Presiden dan
Wakil
Presiden
offset 150
buah dan
cuci cetak
serta frame
masingmasing 1 37
pasang
Jumlah Bahan
Dokumentasi
Jumlah Bahan
Bacaan Setda
dilingkungan
Pemprov. Kalbar.
Jumlah Laporan
keuangan,
Kepegawaian, asset
dan ketatausahaan
Biro Humas
100
100
100
100
Biro Humas
- Bahan
Bacaan
Gubernur
385
Eplr/tahun
- Bahan
Bacaan
Gubernur
385
Eplr/tahun
106
- Bahan
Bacaan
Gubernur
361
Eplr/tahun
Biro Humas
- Bahan
Bacaan
Wakil
Gubernur
360
Eplr/tahun
Bahan
Bacaan
Wakil
Gubernur
360
Eplr/tahun
100
Bahan
Bacaan
Wakil
Gubernur
360
Eplr/tahun
Biro Humas
- Bahan
Bacaan
Sekda 192
Explr/tahun
- Bahan
Bacaan
Sekda 192
Explr/tahun
80
- Bahan
Bacaan
Sekda 240
Explr/tahun
Biro Humas
- Bahan
Bacaan
sekretariat
dan
perpustaka
an 2557
Explr/Tahu
n dan buku
per
Undangundangan
Bahan
Bacaan
sekretariat
dan
perpustakaa
n 2557
Explr/Tahun
97.7
Bahan
Bacaan
sekretariat
dan
perpustakaa
n 2617
Explr/Tahun
Biro Humas
4 jenis
laporan
4 jenis
laporan
100
4 Jenis
Laporan
Biro Humas
96
65
66
Terwujudnya
Penyampaian
Informasi ,
Publikasi
Kebijakan
Pembangunan
Daerah dan
Kemasyarakatan
Yang berkualitas
Terwujudnya
Pelayanan
Keprotokolan
dan Perjalanan
yang berkualitas
dalam
mendukung
Kinerja
Pemprov Kalbar
Jumlah Peliputan
Pemberitaan
Kegiatan dan
Kebijakan
Pemerintah Prov.
Kalbar
Peliputan
dalam
daerah 593
kali/tahun
jumlah
Peliputaan
Luar
daerah 70
kali/tahun.
Peliputan
dalam
daerah 593
kali/tahun
jumlah
Peliputaan
Luar daerah
70 kali/tahun.
Jumlah
pemberitaa
n 800
berita/tahu
n
Jumlah
pemberitaan
800
berita/tahun
Jumlah kegiatan
Sosialisasi dan rapat
Koordinasi
pengelola Informasi
Daerah
1 kali
Sosialisasi
dan 3 kali
rapat
Koordinasi
Jumlah Pameran
dan Kegiatan
Kehumasan
Jumlah Buletin
Ekslutif
Jumlah
Pengelolaan
Administrasi
Perjalanan Dinas
80
1000
peliputan
dan
pemberitaan
Biro Humas
1 kali
sosialisasi , 2
kali Rapat
Koordinasi
75
Biro Humas
1 kali
dalam
daerah, 1
kali luar
daerah
3 Kali
pameran di
LuarDaerah
75
600 buku
600
Buku/tahun
100
1 kali
Sosialisasi
dan 3 kali
rapat
Koordinasi,
200 buku UU
keterbukaan
Informasi
publik
4 kali
pameran (1
kali dalam
daerah dan
3 Luar
Daerah)
1800 buku
Jumlah
Admistrasi
perjalanan
yang
difasiliatsi
803 /Tahun
terdiri dari
:
Jumlah
Admistrasi
perjalanan
yang
difasiliatsi
530/Tahun
terdiri dari :
83.3
Jumlah
Admistrasi
perjalanan
yang
difasiliatsi
600 kali
/Tahun terdiri
dari :
Biro Humas
Perjalanan
Luar
Daerah
227
Kali/tahun ,
perjalanan
Dalam
Daerah
573
Kali/tahun
Perjalanan
Luar Daerah
116
Kali/tahun ,
perjalanan
Dalam
Daerah 414
Kali/tahun
Biro Humas
Biro Humas
Luar Daerah
Jumlah Fasilitasi
Perjalanan Dinas
Luar Negeri
Jumlah Pelayanan
Tamu -Tamu dan
Pimpinan
Jumlah Pengaturan
tempat dan sarana
upacara
3 kali/
tahun
2 Kali/tahun
66
3 kali/tahun
Biro Humas
1.225
kali/Tahun
1300/th
108
1200 orang
Biro Humas
853
Kali/tahun
704 kali
/tahun
82.8
850 kali
Biro Humas
97
Jumlah Bimtek
Keprotokolan yang
dilaksanakan
1
kali/Tahun
1 kali/tahun
100
1 kali/tahun
Biro Humas
Jumlah pergub
2
Dokumen
2 Dokumen
100
2 Dokumen
Biro Humas
98
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
4.1.
4.1.1.
Sanjaya,SE,MM
ketika
mengikuti
PILKADA
tanggal
20
termasuk
dalam
penyelenggaraan
pemerintahan
dan
mengandung
pengertian
bahwa
sumberdaya
manusia
Kalimantan Barat akan memiliki kualitas fisik dan mental yang lebih baik,
yang ditandai dengan laju pertumbuhan penduduk yang lebih kecil, angka
harapan hidup yang lebih tinggi, angka kematian bayi dan angka kematian
ibu melahirkan yang lebih rendah, berkurangnya kejadian gizi buruk dan mal
nutrisi terutama pada anak-anak balita serta kualitas pelayanan sosial yang
99
lebih baik. Secara keseluruhan kualitas sumber daya manusia yang makin
baik akan tercermin dalam produktivitas yang makin tinggi.
Cerdas mengandung pengertian bahwa sumberdaya manusia
Kalimantan Barat akan memiliki kepribadian bangsa, berakhlak mulia dan
berkualitas pendidikan yang tinggi. Tingginya kualitas penduduk ditandai
oleh makin naiknya tingkat pendidikan dan jumlah tenaga ahli serta
profesional yang dihasilkan oleh sistem pendidikan.
Aman mengandung pengertian bahwa meskipun latar belakang
kehidupan masyarakat sangat heterogen mereka tetap dapat hidup
bersama
dalam
pengertian.Oleh
suasana
karena
yang
itu,
harmonis,
diperlukan
sinergis
adanya
dan
saling
kondisi
saling
memantapkan
keamanan
mutlak
harus
diwujudkan
100
suatu
daerah
menjadikan
daerah
tersebut
lebih
yang
mantap,
sehingga
hak-haknya,
keamanannya
dan
10
misi
tersebut
akan
diwujudkan
melalui
(sepuluh)
pembangunan, yaitu :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
mobilitas
penduduk
dan
arus
barang
serta
102
4.1.2.
senantiasa
perbaikan.Perubahan
mengupayakan
tersebut
harus
perubahan
disusun
dalam
ke
arah
tahapan
yang
dapat
memberikan
dorongan
yang
berharga
bagi
103
tindakannya
bertanggung
jawab
dapat
juga
dipertanggungjawabkan.Aparatur
merupakan
sumber
daya
manusia
yang
yang
104
2. Pernyataan Misi
Pernyataan misi mengandung pernyataan yang mencerminkan
pandangan
organisasi
tentang
kemampuan
dirinya.Pernyataan
misi
105
MISI 2 (DUA)
106
Misi 3 (TIGA)
pemerintah
Provinsi
bersama
masyarakat
dalam
107
Misi 4 (EMPAT)
dalam
merumuskan
kebijakan
pengembangan
perekonomian
Misi 5 (LIMA)
dan
siplikatif
masyarakat
ambil
bagian
Kalimantan
Barat
dalam
yang
pekerjaan
sehat,
besar
produktif,
108
Misi 6 (ENAM)
MISI 7 (TUJUH)
109
MISI 8 (DELAPAN)
Visi tersebut menyiratkan arti penting bagi pelaksanaan kinerja yang ingin
diraih oleh Biro Humas dan Protokol dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
Adapun makna dari misi ke delapan tersebut di atas adalah :
Pelayanan Informasi yang Berimbang, mengandung arti bahwa setiap
pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang membangun kemitraan dengan
media massa dan menyajikan informasi yang lengkap, akurat, komprehensif
dan
berimbang
yang
dilaksanakan
dengan
didukung
kemampuan,
110
Keprotokolan
yang
berkualitas,
mengandung
arti
bahwa
4.2.
Daerah
Provinsi
Kalimantan
Barat
Tahun
2013-2018
112
Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Berdasarkan
RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018
Misi 1 :
TUJUAN
SASARAN
1. Mengembangkan
kelembagaan
kapasitas 1. Terlayani
dan
sistem
dan
masyarakat
Adat
diberdayakannya
miskin,
Terpencil
Komunitas
(KAT)
Penyandang
dan
Masalah
pelayanan
catatan
sipil masyarakat
2. Meningkatkan
kelembagaan
kapasitas 1. Terselenggaranya
dan
manajemen
manajemen
Misi 5 :
kerja
sama 1. Terjalinnya
kerjasama
113
pembangunan
kabupaten/kota se-Kalbar
2. Kerjasama
antar
pembangunan
antar
daerah
Misi 6 : Meningkatkan
kemampuan
pemerintah daerah
guna
kapasitas
dan
meningkatkan
akuntabilitas
pelayanan
aparatur
publik
serta
dan
pelayanan
tata
kelola
publik
2. Terkomunikasikannya kebijakan
daerah kepada publik
3. Terwujudnya pelayanan publik
hak
asasi
manusia
guna
mendukung
terciptanya
supremasi
114
115
Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD
No.
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
(1)
A.
(2)
(3)
(4)
1.
1
(5)
5
(9)
Biro Pemerintahan
Mewujudkan efisiensi dan efektifitas
penyelenggaraan pemerintahan daerah
47 SKPD
48 SKPD
48 SKPD
48 SKPD
48 SKPD
47 SKPD
48 SKPD
48 SKPD
48 SKPD
48 SKPD
1
Laporan
EKPOD
1
Laporan
EKPOD
1
Laporan
EKPOD
1
Laporan
EKPOD
1
Laporan
EKPOD
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
1 kali /47
SKPD
1 kali/ 48
SKPD
1 kali/ 48
SKPD
1 kali/ 48
SKPD
1 kali/ 48
SKPD
1 kali/ 48
SKPD
1 kali/ 48
SKPD
1 kali/ 48
SKPD
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali /47
SKPD
1 kali
1 kali/ 48
SKPD
1 kali
1 Pergub
1
Dokumen
1
Dokumen
116
DPRD
Tersusunnya Memori Gubernur Kalbar Akhir
Masa Jabatan Periode 2013-2018 bagi Kepala
Daerah selanjutnya
Tersosialisasinya Peraturan dibidang Pelaporan
Penyelenggaraan Pemerintahan
Terlaksananya Kaji Terap dibidang Pengelolaan
Desentralisasi dan Otonomi Daerah
Persentase peningkatan Peran Pemerintah
Provinsi Kalbar dalam Asosiasi Pemerintah
Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI)
Terfasilitasinya Peran Pemerintah Provinsi
Kalbar (HUT RI, HUT PEMPROV, HUT OTDA,
HUT REFORMASI)
Terlaksananya Penganugerahan Otonomi Award
di Provinsi Kalbar
Tersusunnya Peraturan Daerah pengganti
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Provinsi
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan di Bidang
Penataan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi
Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalbar
Terlaksananya Koordinasi Penyusunan NSPK
Urusan Pemerintahan lingkup Pemerintahan
Provinsi Kalbar
Terlaksananya Tertib Administrasi Pejabat
Negara dan DPRD
Terlaksananya Fasilitasi Pemilihan,
Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian
Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah se-Kalbar
(Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil
Walikota)
Terfasilitasinya Peresmian, Pemberhentian dan
Pengangkatan PAW Angggota DPRD Prov,Kab/
Kota se-Kalbar.
Terlaksananya Rapat Kerja dalam rangka
Pemantapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah di Provinsi Kalbar
Jumlah Kab/Kota yang Menyelenggarakan
Urusan Pemerintahan Baik Urusan Wajib
maupun Urusan Pilihan.
Tersosialisasinya Peraturan dibidang Fasilitasi
Administrasi Pejabat Negara dan DPRD
Tersosialisasinya Revisi UU Pengganti UU
1
Dokumen
1 Kali
1 Kali
1 Kali
1 Kali
1 Kali
1 Kali
1 Kali
1 Kali
1 Kali
100%
100%
100%
100%
100%
4 Keg
4 Keg
1 Kali
1 Kali
1 Kali
1 Perda
1 Kali
1 Kali
1 Kali
4 Keg
4 Keg
4 Keg
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
2 Kab
3 Kab
6 Kab
2 Kab
1 Kab
100%
100%
100%
100%
100%
1 Kali
1 Kali
1 Kali
1 Kali
1 Kali
14
Kab/Kota
14
Kab/Kota
14
Kab/Kota
14
Kab/Kota
14
Kab/Kota
1 Kali
1 Kali
1 Kali
1 Kali
1 Kali
1 Kali
1 Kali
1 Kali
1 Kali
117
2.
Terkoordinirnya
penyelenggaraan
pemerintahan umum di Prov. Kalbar
1 Kali
2 Kali
2 Kali
2 Kali
3 Kali
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Buku
1 Buku
1 Buku
1 Buku
1 Buku
1 Buku
1 Buku
1 Buku
1 Buku
1 Buku
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 kali
3 Kali
2 Kali
2 Kali
2 Kali
5
Kab/Kota
5
Kab/Kota
4
Kab/Kota
174
Orang
174
Orang
174
Orang
174
Orang
174
Orang
5
Kab/Kota
5
Kab/Kota
5
Kab/Kota
5
Kab/Kota
4
Kab/Kota
4
Kab/Kota
15 Kali
15 Kali
17 Kali
18 Kali
20 Kali
1 Kali
118
Kab/Kota
2
Kab/Kota
Kab/Kota
2
Kab/Kota
Kab/Kota
2
Kab/Kota
5
Kab/Kota
5
Kab/Kota
2
Kab/Kota
2
Kab/Kota
4
Kab/Kota
15 Kali
15 Kali
17 Kali
18 Kali
20 Kali
4
Kab/Kota
5
Kab/Kota
5
Kab/Kota
2
Kab/Kota
2
Kab/Kota
2
Kab/Kota
2
Kab/Kota
2
Kab/Kota
5
Segmen
Batas
4
Segmen
Batas
3
Segmen
Batas
2
Segmen
Batas
2
Segmen
Batas
2
Kab/Kota
2
Kab/Kota
1
Kab/Kota
1
Kab/Kota
2
Kabupate
n
1
Kab/Kota
3
Penyeles
aian
3
Penyeles
aian
3
Penyeles
aian
3
Penyeles
aian
2
Penyeles
aian
14
Kab/Kota
14
Kab/Kota
14
Kab/Kota
14
Kab/Kota
14
Kab/Kota
14
Kab/Kota
14
Kab/Kota
14
Kab/Kota
14
Kab/Kota
14
Kab/Kota
1
Laporan
1
Laporan
1
Laporan
1
Laporan
1
Laporan
4.
119
B.
Biro Hukum
5.
Meningkatnya Kualitas
informasi Hukum
6.
7.
8.
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
14
Kab/Kota
14
Kab/Kota
14
Kab/Kota
14
Kab/Kota
14
Kab/Kota
14
Kab/Kota
14
Kab/Kota
14
Kab/Kota
14
Kab/Kota
14
Kab/Kota
1
Laporan
1
Laporan
1
Laporan
1
Laporan
1
Laporan
1
Laporan
1
Laporan
1
Laporan
1
Laporan
1
Laporan
1
Laporan
1
Laporan
1
Laporan
1
Laporan
1
Laporan
1
Laporan
1
Laporan
1
Laporan
1
Laporan
1
Laporan
1
Laporan
1
Laporan
1
Laporan
1
Laporan
1
Laporan
1
Laporan
1
Laporan
1
Laporan
1
Laporan
1
Laporan
14
Kab/Kota
14
Kab/Kota
14
Kab/Kota
14
Kab/Kota
14
Kab/Kota
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
Jumlah masyarakat yg mengkuti
650 org
kegiatan penyuluhan hukum
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
700 org
1000
750 org
800 org
850 org
1100
1200
1300
10
10
10
10
10
750
750
750
750
750
50
50
50
50
50
36
45
54
52
68
120
9.
10.
C.
11.
12.
13.
14.
15.
D.
16.
16
16
16
16
16
163bh
100bh
100bh
100bh
100bh
Tersedianya
dukungan
database
kependudukan
yang
akurat
untuk
mengidentifikasi penduduk yang kurang
mampu/ miskin, kondisi kesehatan dan
pendidikan penduduk.
Tersedianya
dukungan
database
kependudukan
yang
akurat
untuk
merumuskan
kebijakan
pemerataan
persebaran (mobilitas) penduduk guna
mengurangi kesenjangan antar wilayah,
kelestarian lingkungan hidup dan SDA serta
penduduk menjadi lebih berkualitas
Terkoordinasinya upaya utk mendapatkan
data & informasi yg akurat, status penduduk
di dalam database kependudukan, kepastian
& perlindungan hukum bagi penduduk yg
akan bekerja ke luar negeri serta
pengawasan kepemilikan dokumen bagi
tenaga kerja asing yg bekerja di daerah.
Dilakukannya
perbaikan
manajemen
pelayanan publik dgn meningkatkan kualitas
& kapabilitas SDM aparatur serta
kelembagaan menyesuaikan kelembagaan
pd Kementerian Dalam Negeri.
Terkoordinasinya upaya untuk memberikan
kemudahan kepemilikan akta pencatatan sipil
dengan Kabupaten/ kota dan instansi terkait.
60%
70%
80%
90%
100%
40%
50%
70%
90%
100%
60%
65%
80%
90%
100%
30%
50%
80%
90%
100%
30%
40%
60%
80%
100%
Terwujudnya
fasilitasi
dan
koordinasi
100%
100%
100%
100%
100%
121
E.
17.
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
75%
75%
75%
75%
75 %
5%
5%
5%
5%
5%
100%
100%
100%
100%
100%
10 %
10%
10%
10 %
10%
90 %
90 %
90 %
90 %
90 %
15 Buah
15 Buah
15 Buah
15 Buah
15 Buah
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
Meningkatnya
efektivitas
perumusan,
koordinasi,
sinkronisasi,
pembinaan,
pengawasan, monitoring dan evaluasi
Kebijakan Bidang Agama dalam mencapai
kualitas hubungan antar umat beragama
yang beriman dan bertaqwa di Kalbar.
1.
2.
3.
4.
18.
1.
285 org
14
390 Org
14
405 Org
14
440 Org
14
445 Org
14
122
19.
1.
2.
3.
4.
5.
20.
1.
2.
3.
4.
5.
20
20
22
22
24
14
14
14
14
14
210
280
280
280
280
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
200
200
200
200
200
14
14
14
14
14
14
15
15
15
15
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
15
15
15
20
20
123
Biro Organisasi
21.
22.
10 UPT
12 UPT
14 UPT
15 UPT
16 UPT
10 SKPD
12 SKPD
14 SKPD
15 SKPD
16 SKPD
7 kali
7 kali
7 kali
7 kali
7 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
14 Kab/
kota
14 Kab/
kota
14 Kab/
kota
14 Kab/
kota
14 Kab/
kota
5 Provinsi
5 Provinsi
5 Provinsi
5 Provinsi
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 perda
1 perda
a. Jumlah
Kebijakan
yang
mengatur
penyelenggaraan ketatalaksanaan
1 Perda/
Pergub
2 Perda/
Pergub
3 Perda/
Pergub
4 Perda/
Pergub
5 Perda/
Pergub
14 kab/kot
14 kab/kot
14 kab/kot
14 kab/kot
14 kab/kot
14 kab/kot
14 kab/kot
14 kab/kot
14 kab/kot
14 kab/kot
47 SKPD
47 SKPD
47 SKPD
47 SKPD
47 SKPD
Provinsi
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
124
f.
23.
60%
60%
60%
14 UPP
17 UPP
2 Pergub
2 Pergub
60%
70%
11 UPP
1 Perda/
1 Pergub
21 UPP
2 Pergub
50%
5 UPP
3 UPP
3 bidang
SPM
90%
80%
-
60%
4 bidang
SPM
8 UPP
6 bidang
SPM
60%
24 UPP
2 Pergub
80%
90%
10 UPP
12 UPP
8 bidang
SPM
93%
90%
90%
9 bidang
SPM
100%
100%
-
90%
-
90%
100%
-
96%
100%
-
97%
80%
98%
80%
85%
99%
85%
100%
85%
85%
80%
90%
100%
4 biro
17 dinas
18 LTD
33 UPT
90%
125
90%
90%
92%
95%
97%
5 LTD
5 skpd
8 biro
100%
10 skpd
70%
50%
60%
70%
75%
80%
60%
70%
80%
90%
100%
60%
80%
73%
80%
85%
90%
95%
43 org
45 org
48 org
55 org
60 org
35 org
40 org
50 org
8 org
10%
11 org
70%
15 org
70%
17 org
70%
20 org
70%
22 org
70%
525 buku,
84 buku,
6005
buku, 80
700 buku,
90 buku,
750 buku,
85 buku,
850 buku,
85 buku,
17 skpd
126
2536
buku
40 org
24.
3500
buku
60 org
4000
buku
70 org
4500
buku
80 org
350 org
buku,
2700
buku
50 org
400 org
450 org
425 org
500 org
2500 lmbr
80%
3000 lmbr
80%
3500 lmbr
85%
4000 org
85%
4000 lmbr
90%
85%
85%
90%
90%
95%
75%
80%
85%
90%
95%
80%
90%
95%
100%
100%
85%
90%
95%
100%
100%
80%
85%
90%
95%
100%
9 dok.
8 dok.
8 dok.
8 dok.
8 dok.
85%
90%
90%
95%
100%
85%
90%
90%
95%
100%
5. Terlaksananya
perkuatan
kapasitas
kelembagaan dan institusi pemerintahan;
85%
90%
90%
95%
100%
6. Terlaksananya
penataan
keuangan Setda;
80%
85%
90%
95%
100%
85%
85%
90%
90%
100%
870 Stel
880 Stel
890 Stel
900 Stel
910 Stel
gg.
hh.
ll.
a.
b.
c.
d.
e.
G.
Biro Umum
25.
administrasi
1. Jumlah
pakaian
perlengkapannya;
dinas/kerja
dan
127
27.
1 Thn
1 Thn
80%
85%
90%
95%
100%
85%
85%
95%
95%
100%
200
Berita, 50
Baliho,
10
Spanduk
dan
5
Banner
200
Berita,
100
Baliho,
10
Spanduk
dan 10
Banner
250
Berita,
150
Baliho,
10
Spanduk
dan 10
Banner
250
Berita,
200
Baliho,
10
Spanduk
dan 10
Banner
300
Berita,
250
Baliho,
10
Spanduk
dan 10
Banner
klarifikasi
berita 10
kali dan
jumpa
pers 10
kali dan
Fasilitasi
pengelola
an
pengadu
an
pemerint
ahan
pembang
unan dan
kemasyar
akatan
Kerjasam
a dalam
pemberit
aaqn
melauiikl
klarifikasi
berita 10
kali dan
jumpa
pers 10
kali dan
Fasilitasi
pengelola
an
pengadu
an
pemerint
ahan
pembang
unan dan
kemasyar
akatan
60 iklan
dan
Liputan
Khusus
10 kali
klarifikasi
berita 10
kali dan
jumpa
pers 10
kali dan
Fasilitasi
pengelola
an
pengadu
an
pemerint
ahan
pembang
unan dan
kemasyar
akatan
75 iklan
dan
Liputan
Khusus
15 kali
klarifikasi
berita 10
kali dan
jumpa
pers 10
kali dan
Fasilitasi
pengelola
an
pengadu
an
pemerint
ahan
pembang
unan dan
kemasyar
akatan
85 iklan
dan
Liputan
Khusus
20 kali
klarifikasi
berita 10
kali dan
jumpa
pers 10
kali dan
Fasilitasi
pengelola
an
pengadu
an
pemerint
ahan
pembang
unan dan
kemasyar
akatan
100 iklan
dan
Liputan
Khusus
25 kali
H.
28.
Memperluas
akses masyarakat
informasi pembangunan Kalbar
terhadap
29.
30.
1 Thn
1 Thn
1 Thn
128
informasi/pemberitaan pembangunan
31.
an
sebanaya
k 40
Iklan,
1300
berita
dimedia
cetak dan
200
berita di
Media
Elektroni
k. Dan
Rakor
Bakor
humas
kabupate
n kota se
kalbar 1
kali
kegiatan
Album
Ekslusif
12,Buku
Himpuna
n Foto
400
buah,Kal
ender
2013
1000
buah dan
pemotret
an
Pejabat 2
kali (
Gub,Wag
ub dan
Sekda
),Notulen
si rapat
dan
kunker
pejabat
40 bh,
himpuna
dan
Rakor
Bakohui
mas
Kabupate
n Kota se
Kalbar 1
kali
dan
Rakor
Bakohui
mas
Kabupate
n Kota se
Kalbar 1
kali
dan
Rakor
Bakohui
mas
Kabupate
n Kota se
Kalbar 1
kali
dan
Rakor
Bakohui
mas
Kabupate
n Kota se
Kalbar 1
kali
Album
Ekslusif
12,Buku
Himpuna
n Foto
400
buah,Kal
ender
2014
1000
buah dan
pemotret
an
Pejabat 2
kali (
Gub,Wag
ub dan
Sekda
),Notulen
si rapat
dan
kunker
pejabat
60 bh,
himpuna
Album
Ekslusif
12,Buku
Himpuna
n Foto
400
buah,Kal
ender
2015
1000
buah dan
pemotret
an
Pejabat 2
kali (
Gub,Wag
ub dan
Sekda
),Notulen
si rapat
dan
kunker
pejabat
60 bh,
himpuna
Album
Ekslusif
12,Buku
Himpuna
n Foto
400
buah,Kal
ender
2016
1000
buah dan
pemotret
an
Pejabat 2
kali (
Gub,Wag
ub dan
Sekda
),Notulen
si rapat
dan
kunker
pejabat
60 bh,
himpuna
Album
Ekslusif
12,Buku
Himpuna
n Foto
400
buah,Kal
ender
2017
1000
buah dan
pemotret
an
Pejabat 2
kali (
Gub,Wag
ub dan
Sekda
),Notulen
si rapat
dan
kunker
pejabat
60 bh,
himpuna
129
n pidato
Gub dan
Wagub
40
dokumen
dan
himpuna
n Pidato
tahunan
400 bh
1095
kliping
harian,
72 kliping
bulanan,
40 kliping
edisi
khusus,
dan 400
buku
Kalbar di
mata
Pers
n pidato
Gub dan
Wagub
40
dokumen
dan
himpuna
n Pidato
tahunan
400 bh
1095
kliping
harian
elektronik
, 72
kliping
bulanan,
40 kliping
edisi
khusus,
dan 400
buku
Kalbar di
mata
Pers
1000
Peliputan
dan
Pemberit
aan dan
penerbita
n buletin
Eksekuti
sebanyak
1800
buku
1000
Peliputan
dan
Pemberit
aan dan
penberbit
an buletin
eksekitif
600 buku
Pelayana
n tamu
1000
Pelayana
n tamu
n pidato
Gub dan
Wagub
40
dokumen
dan
himpuna
n Pidato
tahunan
400 bh
1095
kliping
harian
elektronik
, 72
kliping
bulanan,
40 kliping
edisi
khusus,
dan 400
buku
Kalbar di
mata
Pers, 20
buku
himpuna
n
penyarin
gan
informasi
1000
Peliputan
dan
Pemberit
aan dan
penerbita
n buletin
Eksekutif
1800
buku
n pidato
Gub dan
Wagub
40
dokumen
dan
himpuna
n Pidato
tahunan
400 bh
1095
kliping
harian
elektronik
, 72
kliping
bulanan,
40 kliping
edisi
khusus,
dan 400
buku
Kalbar di
mata
Pers, 20
buku
himpuna
n
penyarin
gan
informasi
1250
Peliputan
dan
Pemberit
aan dan
penerbita
n buletin
Eksekutif
1800
buku
n pidato
Gub dan
Wagub
40
dokumen
dan
himpuna
n Pidato
tahunan
400 bh
1095
kliping
harian
elektronik
, 72
kliping
bulanan,
40 kliping
edisi
khusus,
dan 400
buku
Kalbar di
mata
Pers, 20
buku
himpuna
n
penyarin
gan
informasi
1250
Peliputan
dan
Pemberit
aan dan
penerbita
n buletin
Eksekutif
1800
buku
Pelayana
n tamu
Pelayana
n tamu
Pelayana
n tamu
130
Kalbar
pemprov. Kalbar
100%
orang,
pendamp
ingan
kegiatan
pimpinan
500 kali
dan
pengatur
sn acara
820 kali
1200
orang,
pendamp
ingan
kegiatan
pimpinan
600 kali
dan
pengatur
sn acara
850 kali
100%
1350
orang,
pendamp
ingan
kegiatan
pimpinan
700 kali
dan
pengatur
sn acara
920 kali
100%
1600
orang,
pendamp
ingan
kegiatan
pimpinan
800 kali
dan
pengatur
sn acara
950 kali
100%
1750
orang,
pendamp
ingan
kegiatan
pimpinan
900 kali
dan
pengatur
sn acara
1000 kali
100%
2
kegiatan
2
kegiatan
2
kegiatan
2
kegiatan
100%
100%
100%
100%
100%
Setda
2593,Gu
bernur
349,Wag
ub348,Se
kda
228,Jilid
6 Media
72 buku
Setda
2617,Gu
bernur
361,Wag
ub3608,S
ekda
240,Jilid
10 Media
120 buku
Setda
2617,Gu
bernur
361,Wag
ub3608,S
ekda
240,Jilid
10 Media
120 buku
100%
Setda
2617,Gu
bernur
361,Wag
ub
3608,Sek
da
240,Jilid
10 Media
120 buku
100%
100%
100%
Setda
2617,Gu
bernur
361,Wag
ub
3608,Sek
da
240,Jilid
10 Media
120 buku
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
131
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,
INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF
yang
dirumuskan
sebaiknya
memenuhi
kriteria
yang
merupakan penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam
pelaksanaan suatu rencana, bentuk penjabaran lebih rinci langkah-langkah yang
diambil untuk menjabarkan kebijakan serta mengikat/mengelompokkan kegiatan
sejenis.
Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan
dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk
mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program
dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk
mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu.
Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan
permasalahanpermasalahan yang dihadapi.
Adapun
keterkaitan
Misi
Pembangunan
implementasi
kebijakan
Tabel 5.1
Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Bidang Urusan,
Nama Program dan SKPD Penanggung Jawab
Berdasarkan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018
TUJUAN
SASARAN
STRATEGI
ARAH KEBIJAKAN
BIDANG
URUSAN
5
NAMA PROGRAM
6
PENANGGUNG
JAWAB
7
1. Diberdayakann
ya masyarakat
miskin,
Komunitas Adat
Terpencil (KAT)
dan
Penyandang
Masalah
Kesejahteraan
Sosial (PMKS)
a. Peningkatan
Memperkuat program
penanggulangan
pemberdayaan sosial
kemiskinan bagi PMKS
bagi PMKS dan
dengan memperhatikan
Komunitas Adat
dua aspek yaitu: aspek
Terpencil (KAT)
pertama, intervensi
b. Peningkatan
pemerintah secara
pelayanan dan
langsung dalam
memenuhi kebutuhan
rehabilitasi sosial
dasar masyarakat
untuk anak terlantar,
miskin, dan aspek
lanjut usia terlantar
kedua, meningkatkan
dan penyandang
pemberdayaan/partisipa
cacat terlantar dan
si masyarakat
PMKS lainnya
c. Mengembangkan
sistem perlindungan
dan kesejahteraan
sosial yang
komprehensif
Otonomi
Daerah,
Pemerintahan
Umum,
Administrasi
Keuangan
Daerah,
Perangkat
Daerah,
Kepegawaian
dan Persandian
Fasilitasi, Koordinasi,
Pembinaan dan Monev
dalam Rangka
Peningkatan
Kesejahteraan Sosial
Biro Kesejahteraan
Sosial
133
2. Meningkatkankap
asitas
kelembagaan
dan manajemen
sistem pelayanan
1. Terwujudnya
pelayanan
catatan sipil
masyarakat
Pembenahanadministra
sikependudukan agar
adanyapeningkatankual
itaspelayanan public
khususnyadalamkepen
dudukandancatatansipil
Terselenggaranya
manajemen
pendidikan yang
efektif dan efisien
Meningkatkankuantitas,
kualitas, relevansi,
pemerataandanpemberi
ankesempatankepadas
etiapanakusiasekolahm
d. Peningkatan bantuan
sosial bagi korban
bencana alam dan
bencana sosial
e. Peningkatan Program
Keluarga Harapan
(PKH)
f. Penguatan program
program
penanggulangan
kemiskinan
a. Peningkatan
SDM
dalampengelolaan
system
administrasikependud
ukan
b. Peningkatansaranada
nprasaranapendukun
gpengelolaanadminist
rasikependudukan
c. Pendekatanpelayana
nadministrasikependu
dukankepadamasyara
kat
a. MeningkatkanAngkaP
artisipasiKasar (APK)
danAngkaPartisipasi
Murni (APM)
padasemuajenjangpe
Kependudukan
dan Catatan
Sipil
Penataan Administrasi
Kependudukan
Biro Kependudukan
dan Catatan Sipil
Otonomi
Daerah,
Pemerintahan
Umum,
Administrasi
Keuangan
Fasilitasi, Koordinasi,
Pembinaan dan Monev
Dalam rangka
Peningkatan Kualitas
Pendidikan
Biro Kesejahteraan
Sosial
134
dasar bidang
pendidikan
3. Mengembangkan
sistem pelayanan
dasar bidang
agama
aupunmasyarakatlainny
auntukmemperolehpen
didikan yang
terjangkaudanberkualita
stermasukpenuntasanw
ajibbelajar 9
tahundanwajibbelajar
12 tahun yang
bermutuuntukmendoron
gpeningkatan IPM
Kalbar
Meningkatnya
Penataan sistem
aktifitas dan kualitas aktifitas dan kualitas
kehidupan
kehidupan beragam
beragama
masyarakat
ndidikan
(khususnyajenjangpe
ndidikanmenengah)
b. AngkaPartisipasiSeko
lah (APS)
danmenurunkanangk
amengulangkelas
c. Meningkatkan rata rata lama
sekolahdanmenurunk
anAngkaButaAksara
d. Meningkatkankualitas
output pendidikan
e. Meningkatnyaefektivit
asdanefisiensimanaje
menpelayananpendidi
kan
f. Meningkatkanperanse
rtamasyarakatdalamp
embangunanpendidik
an
Meningkatkanpembinaand
anpelayanandasarkehidup
anberagama
Daerah,
Perangkat
Daerah,
Kepegawaian
dan Persandian
Otonomi
Daerah,
Pemerintahan
Umum,
Administrasi
Keuangan
Daerah,
Perangkat
Daerah,
Pembinaan dan
Peningkatan
Pelestarian Kerukunan
Umat Beragama di
Kalbar
Biro Kesejahteraan
Sosial
135
Kepegawaian
dan Persandian
Misi 5 : Mengembangkan jaringan kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak swasta baik dalam tataran lokal, regional, nasional maupun internasional melalui
penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur serta SDM yang memadai
Mengembangkan
1. Terjalinnya kerja
kerjasama
sama
pembangunan yang
pembangunan
memberikan manfaat
antar
optimal bagi daerah
Kabupaten/Kota
se-Kalbar
2. Kerja sama
pembangunan
antar daerah
Membangun
kerjasama antar antar
daerah Kab/Kota
dalam sistem
pemerintahan
Meningkatkan
Kesepakatan
Kerjasama dalam
Berbagai aspek
Menciptakan Kerjasama
melalui koordinasi aspek
perangkat daerah dan
persandian
Otonomi
Daerah,
Pemerintahan
Umum,
Administrasi
Keuangan
Daerah,
Perangkat
Daerah,
Kepegawaian
dan Persandian
Memfasilitasi kerjasama Otonomi
Daerah,
pembangunan
Pemerintahan
Umum,
Administrasi
Keuangan
Daerah,
Perangkat
Daerah,
Kepegawaian
dan Persandian
Peningkatan,
Pengembangan dan
Penguatan Kerjasama
Dalam Negeri dan Luar
Negeri
Biro Pemerintahan
Peningkatan,
Pengembangan dan
Penguatan Kerjasama
Dalam Negeri dan Luar
Negeri
Biro Pemerintahan
Misi 6 : Meningkatkan kemampuan kapasitas dan akuntabilitas aparatur pemerintah daerah guna meningkatkan pelayanan publik serta menempatkan aparatur yang
profesional dan berakhlak sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang dimiliki sesuai dengan peraturan jenjang karir kepegawaian yang berlaku.
136
Meningkatkan
kualitas tata kelola
pemerintahan dan
pelayanan publik
1 Terwujudnya
tata kelola
pemerintahan
yang baik
Mendorong
implementasi kebijakan
pengarusutamaan tata
kelola tata
pemerintahan yang baik
serta memperpendek
rentang kendali
pelayanan dan
penyelenggaraan
pemerintah
a. Perluasan reformasi
birokrasi
b. Penataan
kelembagaan instasi
pemerintah di daerah
c. Memperkuat
manajemen
dan
sistem
pelayanan
publik di daerah
Otonomi
Daerah,
Pemerintahan
Umum,
Administrasi
Keuangan
Daerah,
Perangkat
Daerah,
Kepegawaian
dan Persandian
1. Pengembangan
dan Akuntabilitas
Penyelenggaraan
Pemerintah
2. Penguatan
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Umum
3. Pengelolaan
Desentralisasi dan
Otonomi Daerah
4. Fasilitasi Penataan
dan Penegasan
Batas Wilayah
Administrasi
Pemerintahan
5. Pembinaan dan
Pengembangan
Sumber Daya
Manusia Aparatur
6. Penataan
Kelembagaan
Pemerintah Daerah
7. Peningkatan
Pelayanan
Kedinasan Kepala
Daerah/Wakil
Kepala Daerah
8. Penertiban Aset
Biro Organisasi
Biro Pemerintahan
Biro Pemerintahan
Biro Pemerintahan
Biro Organisasi
Biro Organisasi
Biro Umum
Biro Umum
137
2.Terkomunikasinya
kebijakan
daerah kepada
publik
3. Terwujudnya
pelayanan
publik
Otonomi
Daerah,
Pemerintahan
Umum,
Administrasi
Keuangan
Daerah,
Perangkat
Daerah,
Kepegawaian
dan Persandian
Sekretariat Daerah
9. Perkuatan
Kapasitas
Kelembagaan dan
Institusi Pemerintah
10. Peningkatan
Pengelolaan
Administrasi
Keuangan Setda
11. Perumusan
Kebijakan Umum
Perekonomian dan
Pembangunan
Daerah
1. Peningkatan
Kualitas Pelayanan
Informasi Publik
2. Peningkatan
Pelayanan
Keprotokolan
1. Penataan
Ketatalaksanaan
Pemerintah Daerah
Biro Umum
Biro Umum
Biro Perekonomian
dan Pembangunan
Biro Organisasi
Misi 7 : Menegakkan supremasi hukum, meningkatkan keadilan sosial dan perlindungan hak asasi manusia guna mendukun terciptanyakehidupan masyarakat yang
138
Meningkatnya
kualitas
penegakkan hukum
dan perlindungan
HAM
Mendorong
implementasi kebijakan
pengaruh keutamaan
tata kelola pemerintah
yang baik, hukum dan
hak asasi manusia
a. Peningkatan
kesadaran hukum
masyarakat
b. Peningkatan
pelayanan bantuan
hukum dan
pemenuhan HAM
c. Peningkatan kualtas
produk hukum daerah
Otonomi
Daerah,
Pemerintahan
Umum,
Administrasi
Keuangan
Daerah,
Perangkat
Daerah,
Kepegawaian
dan Persandian
1. Penataan Kualitas
Dokumentasi dan
Infomasi Hukum
2. Peningkatan
Kualitas Pelayanan
Bantuan Hukum
dan HAM
3. Peningkatan
Kualitas Produk
Hukum Peningkatan
Kualitas
Pengawasan,
Monitoring, Evaluasi
Perda
Kabupaten/Kota seKalimantan Barat
Biro Hukum
139
BAB VI
PENUTUP
RencanaKerjaSekretariat
disampaikanmenggambarkan
Daerah
TahunAnggaran
Program/Kegiatan
akandilaksanakanpadaTahunAnggaran
2015
(delapan)
yang
Biro
2016sebagaitahapandalam
yang
proses
perencanaandanpenganggaraansertasebagaibahanmasukandalampenyusunanRen
canaKerjaPemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Barat dan RAPBD
ProvinsiKalbarTahunAnggaran 2016.
Secaraumum, Program dan Kegiatan yang dilaksanakanoleh Biro-biro di
lingkunganSekretariat
masing
Daerah
Biro
adalahuntukmenjalankantugasdanfungsimasingitusendirisecara
optimal
dankegiatanSekretariat
DaerahProvinsi
Kalimantan
BaratTahunAnggaran
2016tersebutdiharapkandapatmenjadibahanpertimbangandalammenetapkansetiapk
ebijakanterutamadalamhalpenganggarannyadalamrangkameningkatkankelancarant
ugas-tugaspelayanan
LingkunganSekretariat
yang
akandilaksanakanolehmasing-masing
Daerah
SelanjutnyaProgamdankegiatan
Provinsi
Kalimantan
Biro
di
Barat.
yang
akanditetapkandiharapkandapatmenjadipedomandandilaksanakansecarakonsisten.
182