IDENTITAS

FORMULIR

1771

SPT TAHUNAN

TAHUN PAJAK

PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

2 0 1 4

PERHATIAN :

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SEBELUM MENGISI, BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN

SPT PEMBETULAN
KE-

ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK DENGAN TINTA HITAM

BERI TANDA "X" PADA

0 1

3 4

NPWP

NAMA WAJIB PAJAK

P T

JENIS USAHA

P E R D A

NO. TELEPON

0 3 5 3 -

PERIODE PEMBUKUAN

0 1 1 3

W A

H Y U

NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK

NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK

NAMA AKUNTAN PUBLIK

N P W P AKUNTAN PUBLIK

NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK

N P W P KANTOR KONSULTAN PAJAK

NAMA KONSULTAN PAJAK

NPWP KONSULTAN PAJAK

P R I

6 0 1
M A

0 0 0

A B A D I

G A N G A N
NO. FAKS :

1 2 1 3

s.d.
:

DIAUDIT

OPINI AKUNTAN

TIDAK DIAUDIT

RUPIAH *)

*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 3)

D. PPh KURANG/ LEBIH BAYAR

C. KREDIT PAJAK

B. PPh TERUTANG

A. PENGHASILAN
KENA PAJAK

(1)

5 1 2 0 0

KLU :

8 8 1 8 8 1

NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (khusus BUT)

PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN

5 6 7

(KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI

(2)

(3)

1.

PENGHASILAN NETO FISKAL

(Diisi dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3)

2.

KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL

(Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8)

3.

PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2) .....

4.

PPh TERUTANG (Pilih salah satu sesuai dengan dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT)
a.

Tarif PPh Ps. 17 ayat (1) Huruf b X Angka 3 .

b.

Tarif PPh Ps. 17 ayat (2b) X Angka 3 .

c. X

Tarif PPh Ps. 31E ayat (1)

(Lihat Buku Petunjuk)

5.

PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI

(PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU

6.

JUMLAH PPh TERUTANG (4 + 5) ...

7.

PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri

8.

a.

KREDIT PAJAK DALAM NEGERI

(Diisi dari Formulir 1771-III Jumlah Kolom 5) .

8a

b.

KREDIT PAJAK LUAR NEGERI

(Diisi dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 8)

8b

8c

10a

10b

10c

11

c. JUMLAH ( 8a + 8b ) ......
9.

10.

11.

a. x

PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI

b.

PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT

(6 7 8c).

PPh YANG DIBAYAR SENDIRI

a. PPh Ps. 25 BULANAN .....
b.

STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak) ....

c.

JUMLAH (10a + 10b) ....

a. x

PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29)

b.

PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A)

(9 10c)..

12.

PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL

13.

PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON :

F.1.1.32.14

a.

DIRESTITUSIKAN

Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu :

TGL
b.

BLN

THN

DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK

Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C atau Pasal 17D UU KUP)

Halaman 2

Formulir 1771
RUPIAH
(1)

(2)

E. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN BERJALAN

14.

(3)

a.

PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR

PENGHITUNGAN ANGSURAN ..

14a

b.

KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL:

(Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 9) ....

14b

c.

PENGHASILAN KENA PAJAK (14a 14b) ..

14c

14d

14e

14f

14g

15a

43,000,000

15b

d.

PPh YANG TERUTANG

(Tarif PPh dari Bagian B Nomor 4 X 14c)

G. PERNYATAAN
TRANSAKSI DALAM
HUBUNGAN ISTIMEWA

F. PPh FINAL DAN

PENGHASILAN BUKAN
OBJEK PAJAK

e.

15

KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS

PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM ANGKA 14a
YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN ..

f.

PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (14d 14e)

g.

PPh PASAL 25 : (1/12 X 14f) ...

a.

PPh FINAL :
(Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian A Kolom 5) ....

b.

PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK :

PENGHASILAN BRUTO
(Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian B Kolom 3) ......

16 a.

Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara Tax Haven Country.
(Wajib melampirkan Lampiran Khusus 3A, 3A-1, dan 3A-2 Buku Petunjuk Pengisian SPT )*
Tidak Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara Tax Haven
Country

b.

H. LAMPIRAN

17 SELAIN LAMPIRAN-LAMPIRAN 1771-I, 1771-II, 1771-III, 1771-IV, 1771-V, DAN 1771-VI

BERSAMA INI DILAMPIRKAN PULA :
a.

SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29

b. X

LAPORAN KEUANGAN

c. X

TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN DARI LAPORAN KEUANGAN (Lampiran Khusus 8A-1 / 8A-2 / 8A-3 / 8A-4 / 8A-5 / 8A-6/ 8A-7/ 8A-8)*

d.

DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL (Lampiran Khusus 1A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*

e.

PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Lampiran Khusus 2A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*

f.

DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL (Lampiran Khusus 4A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*

g.

DAFTAR CABANG UTAMA PERUSAHAAN (Lampiran Khusus 5A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*

h.

SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus bagi BUT)

i.

PERHITUNGAN PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT) (Lampiran Khusus 6A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*

j.

KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Lampiran Khusus 7A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*

k.

SURAT KUASA KHUSUS (Bila dikuasakan)

l.
m.
n.
* Wajib Pajak dapat langsung mengunduh dari situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat http://www.pajak.go.id. atau mengambil di KPP/KP2KP
terdekat.
PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,
saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

a. X

WAJIB PAJAK

b.

c.

KUASA

,
(Tempat)

d.

1 2
tgl

arif

TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN :

NAMA LENGKAP
PENGURUS / KUASA

e.

NPWP

f.

F.1.1.32.14

A R
0 5

I F

0 1
bln

P U R N O M O
1 2 3

4 5 6

6 0 1

0 0 0

thn

TAHUN PAJAK

FORMULIR
IDENTITAS

LAMPIRAN - I

1771 - I

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL

NPW P

NAMA WAJIB PAJAK

PERIODE PEMBUKUAN

0
P

T
0

W A
1

H Y
s.d.

U
1

7
P

8
R

6
M A

1
A

0
B

0
D I

URAIAN

RUPIAH

(1)

(2)

(3)

2.

NO
1.

2 0 1 4

PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI :

a.

PEREDARAN USAHA ........

b.

HARGA POKOK PENJUALAN ............

c.

BIAYA USAHA LAINNYA ...............

d.

PENGHASILAN NETO DARI USAHA ( 1a - 1b - 1c ) .......

e.

PENGHASILAN DARI LUAR USAHA ...........

f.

BIAYA DARI LUAR USAHA ...............

g.

PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA ( 1e - 1f )........

h. JUMLAH ( 1d + 1g )
: ............
PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI
(Diisi dari Lampiran Khusus 7A Kolom 5) ............

1a

4,300,000,000

1b

3,700,000,000

1c

131,000,000

1d

469,000,000

1e

1f

1g

1h

469,000,000

3.

JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2) .............

469,000,000

4.

PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL

4

DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK .............

469,000,000

5.

PENYESUAIAN FISKAL POSITIF :

a. BIAYA YANG DIBEBANKAN / DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN
PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA. ..........

5a

5b

b.
c.

PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN ......

PENGGANTIAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU
5c
JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN .......

d.

JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA

PEMEGANG SAHAM / PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA
5d
SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN .............

5e

5f

e.

HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN .....

f.
g.

PAJAK PENGHASILAN ..................

GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA
5g

ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM .....

h.

SANKSI ADMINISTRASI ..................

i.

SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI ATAS PENYUSUTAN FISKAL ..

j.

SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI ATAS AMORTISASI FISKAL ..

k.

BIAYA YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA ..........

l.

PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA ............

m.

JUMLAH

5h

5i

5j

5k

5l

5m

6a

6b

6c

6d

6e

7.

FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO:

7b

TAHUN KE 7a
(Diisi dari Lampiran Khusus 4A Angka 5b) ...

8.

PENGHASILAN NETO FISKAL (3 - 4 + 5m - 6e - 7b) ..........

6.

5a s.d. 5l

: .........................

PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF :

a. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN FISKAL ..

b.

SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL ..

c.

PENGHASILAN YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA ..

d.

PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA ...........

e.

JUMLAH 6a s.d. 6d ..................

CATATAN :

Pindahkan jumlah Angka 8 ke Formulir 1771 Huruf A Angka 1.

D.1.1.32.31

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

KEMENTERIAN KEUANGAN RI

PERINCIAN HARGA POKOK PENJUALAN, BIAYA USAHA LAINNYA DAN BIAYA DARI LUAR USAHA SECARA KOMERSIAL

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

IDENTITAS

TAHUN PAJAK

FORMULIR

LAMPIRAN - II

1771 - II
NPW P

PERIODE PEMBUKUAN

2 3 4
1

s.d.

5 6 7
1

0 0 0

NAMA WAJIB PAJAK :

W A H Y

R I

M A

20

1A A
3

B A D I

NO.

PERINCIAN

HARGA POKOK PENJUALAN

(Rupiah)

BIAYA USAHA LAINNYA

(Rupiah)

BIAYA DARI LUAR USAHA

(Rupiah)

JUMLAH
(Rupiah)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) = (3) + (4) + (5)

1.

PEMBELIAN BAHAN/BARANG DAGANGAN

3,800,000,000

2. GAJI, UPAH, BONUS, GRATIFIKASI,

HONORARIUM, THR, DSB

120,000,000

3. BIAYA TRANSPORTASI

4. BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

###

1,100,000,000
-

120,000,000

###

###

5. BIAYA SEWA

###

6. BIAYA BUNGA PINJAMAN

###

7. BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN JASA

###

8. BIAYA PIUTANG TAK TERTAGIH

###

9. BIAYA ROYALTI

###

10. BIAYA PEMASARAN/PROMOSI

###

11. BIAYA LAINNYA

11,000,000

11,000,000

12. PERSEDIAAN AWAL

200,000,000

###

200,000,000

13. PERSEDIAAN AKHIR (-/-)

300,000,000

###

300,000,000

3,700,000,000

131,000,000

14

JUMLAH 1 S.D. 12 DIKURANGI 13

Catatan :
Nomor 1 untuk Perusahaan Dagang diisi pembelian barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi pembelian bahan baku, bahan penolong dan barang jadi.
Nomor 7 termasuk management fee, technical assistance fee, dan jasa lainnya
Nomor 11 diisi dengan total biaya yang tidak tertampung dalam perincian 1 s.d. 10.
Nomor 12 dan 13 untuk perusahaan dagang diisi total persediaan awal dan akhir barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi total persediaan
awal/akhir bahan baku/bahan penolong ditambah barang setengah jadi ditambah barang jadi.
D.1.1.32.54

1,131,000,000

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

KEMENTERIAN KEUANGAN RI

KREDIT PAJAK DALAM NEGERI

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

IDENTITAS

TAHUN PAJAK

FORMULIR

LAMPIRAN - III

1771 - III

NPW P

PERIODE PEMBUKUAN

s.d.

4
1

NAMA WAJIB PAJAK :

PEMOTONG/ PRMUNGUT PAJAK

NO.
(1)
1.

W A

NPWP

(2)

(3)

JENIS PENGHASILAN /
TRANSAKSI
(4)

(5)

PAJAK PENGHASILAN
YANG DIPOTONG / DIPUNGUT
(Rupiah)
(6)

OBJEK PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN

NAMA

(Rupiah)

2 0 14

BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN/SSP/SSPCP

NOMOR

TANGGAL

(7)

(8)

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

JUMLAH

JML

Catatan :
Diisi dengan rincian per Bukti Pemotongan / Pemungutan Pajak.
Pindahkan hasil penjumlahan PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 Kolom (6) ke Formulir 1771 Huruf C Angka 8.a.
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

D.1.1.32.32

Halaman ke-

dari

halaman Lampiran-III

FORMULIR

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

IDENTITAS

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

NPW P

NAMA WAJIB PAJAK

PERIODE PEMBUKUAN

BAGIAN A

0
P

W A

4
H

0 1 1 4 s.d.

5
Y

7
P

8
R

6
M

1
A

0
B

0
D

2 0 1 4A
1A

0
I

1 2 1 4

PPh FINAL

NO.

JENIS PENGHASILAN

(1)

(2)

1.

TAHUN PAJAK

LAMPIRAN - IV

1771 - IV

DASAR PENGENAAN PAJAK

TARIF

PPh TERUTANG

(Rupiah)
(3)

(%)
(4)

(Rupiah)
(5)

BUNGA DEPOSITO / TABUNGAN,

DAN DISKONTO SBI / SBN

2.

3.

BUNGA / DISKONTO OBLIGASI

PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM

YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK

4.

PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM

MILIK PERUSAHAAN MODAL VENTURA

5.

PENGHASILAN USAHA PENYALUR / DEALER /

AGEN PRODUK BBM

6.

PENGHASILAN PENGALIHAN HAK ATAS

TANAH / BANGUNAN

7.

PENGHASILAN PERSEWAAN ATAS

TANAH / BANGUNAN
IMBALAN JASA KONSTRUKSI :

8.

a.

PELAKSANA KONSTRUKSI

b.

PERENCANA KONSTRUKSI

c.

PENGAWAS KONSTRUKSI

9.

PERWAKILAN DAGANG ASING

10.

PELAYARAN / PENERBANGAN ASING

11.

PELAYARAN DALAM NEGERI

12.

PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP

13.

TRANSAKSI DERIVATIF YANG

DIPERDAGANGKAN DI BURSA

14.

PPh 1 % - PP 46/2013
JUMLAH BAGIAN A

1%

JBA
Pindahkan ke Formulir 1771 huruf F angka 15 butir a

BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

NO

JENIS PENGHASILAN

(1)

(2)

1.

BANTUAN / SUMBANGAN

2.

HIBAH

3.

DIVIDEN / BAGIAN LABA DARI PENYERTAAN MODAL

PENGHASILAN BRUTO
(Rupiah)
(3)

PADA BADAN USAHA DI INDONESIA (Pasal 4 Ayat (3) Huruf f UU PPh)

4.

IURAN DAN PENGHASILAN TERTENTU YANG DITERIMA DANA PENSIUN

5.

BAGIAN LABA YANG DITERIMA PERUSAHAAN MODAL VENTURA

DARI BADAN PASANGAN USAHA

6.

SISA LEBIH YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BADAN ATAU LEMBAGA

NIRLABA YANG BERGERAK DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN/ATAU
BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, YANG TELAH TERDAFTAR
PADA INSTANSI YANG MEMBIDANGINYA, YANG DITANAMKAN KEMBALI
DALAM BENTUK SARANA DAN PRASARANA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN/
ATAU PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (Pasal 4 Ayat (3) Huruf m UU PPh)

7.
.
JUMLAH BAGIAN B

JBB
Pindahkan ke Formulir 1771 huruf F angka 15 butir b

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

D.1.1.32.34

Halaman ke-

dari

halaman Lampiran-IV

1771 - V

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN
DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

KEMENTERIAN KEUANGAN RI

IDENTITAS

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPW P

NAMA WAJIB PAJAK

PERIODE PEMBUKUAN

BAGIAN A

0
P

W A

4
H

s.d.

5
Y

7
P

8
R

6
M A

1
A

0
B

0
D

TAHUN PAJAK

FORMULIR

LAMPIRAN - V

2 0 1 4

0
I

: DAFTAR PEMEGANG SAHAM / PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN

NO

NAMA

ALAMAT

NPW P

(1)

(2)

(3)

(4)

JUMLAH MODAL DISETOR

(Rupiah)
%
(5)
(6)

05.123.456.7-601.000

1,000,000,000

DIVIDEN
(Rupiah)
(7)

1.
ARIF PURNOMO

JALAN RAYA 12 BOJONEGORO

100

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

JUMLAH BAGIAN A

BAGIAN B

JBA

1,000,000,000

100%

: DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

NO

NAMA

ALAMAT

NPWP

JABATAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1.

ARIF PURNOMO

JALAN RAYA 12 BOJONEGORO

05.123.456.7-601.000

DIRUT

2.

SRI SUKAMTI

JALAN RAYA 12 BOJONEGORO

05.123.456.7-601.001

DIR KEU

3.

RAHARJO UTOMO

JALAN PANDAWA 15 BOJONEGORO

06.763.123.3-601.000

DIR NIAGA

4.

WENDA HAPSARI

JALAN PANDAWA 15 BOJONEGORO

06.763.123.3-601.001

DIR SDM

5.

6.

7.

8.

9.

10.

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

D.1.1.32.35

Halaman ke-

dari

halaman Lampiran-V

1771 - VI

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI

KEMENTERIAN KEUANGAN RI

DAFTAR UTANG DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

IDENTITAS

DAFTAR PIUTANG KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

NPWP

NAMA WAJIB PAJAK

PERIODE PEMBUKUAN :
BAGIAN A

0
P

W A

4
H

s.d.

5
Y

7
P

8
R

6
M

0
D

TAHUN PAJAK

FORMULIR

LAMPIRAN - VI

2 0

4A

0
I

DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI

JUMLAH PENYERTAAN MODAL

NO

NAMA

ALAMAT

NPWP

(Rupiah)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1.

2.

3.

4.

5.

JUMLAH BAGIAN A
BAGIAN B

JBA

DAFTAR UTANG DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

NO

NAMA

NPW P

(1)

(2)

(3)

JUMLAH PINJAMAN

TAHUN

(Rupiah)
(4)

(5)

BUNGA/TH
%
(6)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9
10.
11.
12.
13.

BAGIAN C

DAFTAR PIUTANG KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

JUMLAH PINJAMAN

TAHUN

BUNGA/TH

NO

NAMA

NPW P

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1.

(Rupiah)

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9
10.
11.
12.
13.

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

D.1.1.32.36

Halaman ke-

dari

halaman Lampiran-VI

LAPORAN RUGI/LABA
PT. WAHYU PRIMA ABADI
31 DESEMBER 2014

PEREDARAN USAHA

HARGA POKOK PENJUALAN :

- PERSEDIAAN AWAL
- PEMBELIAN
- PERSEDIAAN AKHIR

=
=
=

PENGHASILAN BRUTO

### Rp

Rp
Rp
Rp

4,300,000,000

200,000,000
3,800,000,000
(300,000,000)
Rp
Rp

3,700,000,000
600,000,000

BIAYA USAHA :
GAJI DAN ADMINISTRASI
LISTRIK
TELEPHONE

=
=
=

Rp
Rp
Rp

120,000,000
6,000,000
5,000,000

PENGHASILAN NETTO

Rp
Rp

131,000,000
469,000,000

PPh terhutang ( 1 % x Rp 4.300.000.000 )

Rp

43,000,000

LABA SETELAH PAJAK

Rp

426,000,000

BOJONEGORO, 12 JANUARI 2015

DIRUT PT. WAHYU PRIMA ABADI
cap
perusahaan

arif
ARIF PURNOMO

LAPORAN NERACA
PT. WAHYU PRIMA ABADI
31 DESEMBER 2014

AKTIVA

PASIVA

KAS
BANK

Rp
Rp

2,000,000
873,625,000

PERLENGKAPAN KANTOR
PERALATAN KANTOR
KENDARAAN

Rp
Rp
Rp

25,000,000
30,000,000
145,375,000

GEDUNG

Rp

800,000,000

JUMLAH AKTIVA

Rp

1,876,000,000

HUTANG

Rp

200,000,000

MODAL
LABA TAHUN BERJALAN
LABA TAHUN SEBELUMNYA

Rp
Rp
Rp

1,000,000,000
426,000,000
250,000,000

JUMLAH PASIVA

Rp

1,876,000,000

BOJONEGORO, 12 JANUARI 2015

DIRUT PT. WAHYU PRIMA ABADI
cap
perusahaan

arif

ARIF PURNOMO