ALUR PERENCANAAN / PENGADAAN / PEMBELIAN / PENERIMAAN

UNIT

TIM PERENCANAAN

TIM PENGADAAN

TIM PEMBELIAN

PENERIMAAN

Mulai

Mengajukan
RKBU

Menerima RKBU Unit

&
Verifikasi RKBU Unit dengan laju
pemakaian per bulan

Membuat laporan RKBU Unit

yang telah di setujui sesuai
dengan laju pemakaian
(laju pemakaian langsung
diambil dari billing, sehingga
jumlah yang disetujui otomatis
akan tampil)

Verifikasi ulang RKBU

unit/pengurangan jumlah
sehingga sesuai dengan
anggaran
Sesuai laporan yang
telah diberikan TIM
PENGADAAN

Menerima Laporan
RKBU
&
Menyesuaikan total
jumlah RKBU dengan
anggaran biaya

Tidak

RKBU sesuai
dengan
anggaran.?

Ya

Menerima laporan
RKBU yang di setujui

Berkordinasi dengan
GUDANG untuk
membuat surat
pemesananan obat/
barang
(SP)
&
Vendor yang
direkomendasikan

Menerima SP dan
melakukan pembelian
dengan vendor terkait

Menerima copy SP

Verifikasi ulang
vendor
Sesuai laporan
yang telah
diberikan TIM
PEMBELIAN

Tidak

Vendor bisa
mendistribusikan
.?

Ya
Melakukan proses
pembelian sesuai
SP

Menerima obat/
barang

Menerima laporan
ketidaksesuaian
Melakukan Re
order

Jumlah Sesuai
SP.?

Sesuai laporan
dari
PENERIMAAN
Tidak

Ya
Penyimpanan
gudang &
distribusi ke
ruangan

Selesai