STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN

Instansi
UPTD
Sub Bagian/ Seksi

: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset

: Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung Kidul
: Sub Bagian Tata Usaha

Tugas pokok dan fungsi

1

Tugas:
1.
Melaksanakan
kearsipan,
keuangan,
kepegawaian,
pengelolaan
barang,
kerumahtanggaan,
kehumasan,
kepustakaan, serta penyusunan
program dan laporan kinerja
Fungsi:
a. penyusunan
program
Subbagian Tata Usaha;
b. penyusunan program Kantor ;
c. pengelolaan kearsipan;
d. pengelolaan keuangan;
e. penyelenggaraan
kepegawaian;
f. penyelenggaraan
kegiatan
kerumahtanggaan;
g. penyelenggaraan kehumasan;
h. pengelolaan barang;
i. pengelolaan kepustakaan;
j. pengelolaan data, pelayanan
informasi dan pengembangan
sistem informasi;
k. monitoring,
evaluasi
dan
penyusunan laporan program
Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi
dan
penyusunan laporan kegiatan
Subbagian Tata Usaha.

Kegiatan
2

Penyusunan
program
/kegiatan

Target keluaran
kegiatan
3

Rencana
program/
kegiatan

Proses/tahapan pelaksanaan kegiatan

Keluaran setiap
tahapan

1. Mengumpulkan dan inventarisasi

rencana program/kegiatan dari
masing-masing bagian

2. Menyusun draft rencana

program/kegiatan

3. Rapat Koordinasi internal

Penanggung jawab
6

Hubungan kerja
dg Instansi
terkait
7

Keterkaitan
dalam hal
8

Daftar rencana
program/kegiatan

- Penyusun Program
dan laporan

Skala prioritas
program/kegiatan

- Ka Subbag TU
- Penyusun Program

kesepakatan

- Kepala Kantor

RKT

- Penyusun Program
dan laporan

BAPPEDA

Koordinasi
dan
konsultasi

Draf R K A

- Ka Sub Bag TU
- Penyusun Program
dan laporan

BAPPEDA
DPPKA

Penetapan
DPA

Draf DPA

- Ka Sub Bag TU
- Penyusun Program
dan laporan

penentuan skala prioritas

program/kegiatan

4. Menyusun rencana
program/kegiatan dalam RKT

5. Menyusun RKA sesuai KUA/PPAS

berdasarkan masukan dari bagianbagian

6. Menyiapkan DPA

BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN

Instansi
UPTD
Sub Bagian/ Seksi

: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset

: Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung Kidul
: Sub Bagian Tata Usaha
Pejabat Yang Bertanggung Jawab

Tugas pokok dan Fungsi

Kegiatan

Tugas:
Penyusunan
Melaksanakan
kearsipan, program /kegiatan
keuangan,
kepegawaian,
pengelolaan
barang,
kerumahtanggaan,
kehumasan,
kepustakaan, serta penyusunan
program dan laporan kinerja
Fungsi:
a. penyusunan
program
Subbagian Tata Usaha;
b. penyusunan program Kantor ;
c. pengelolaan kearsipan;
d. pengelolaan keuangan;
e. penyelenggaraan
kepegawaian;
f. penyelenggaraan
kegiatan
kerumahtanggaan;
g. penyelenggaraan kehumasan;
h. pengelolaan barang;
i.
pengelolaan kepustakaan;
j.
pengelolaan data, pelayanan
informasi dan pengembangan
sistem informasi;
k. monitoring,
evaluasi
dan
penyusunan laporan program
Kantor ;
l.
pelaksanaan evaluasi
dan
penyusunan laporan kegiatan
Subbagian Tata Usaha.

Target keluaran
kegiatan

Rencana program/
kegiatan

Proses / tahapan pelaksanaan

kegiatan

Pengadministr
asi Umum

Penyusun
program dan
Laporan

Ka Sub Bag Tata

Usaha

Keterangan
Kepala Kantor
9

1. Mengumpulkan dan
inventarisir rencana
program/kegiatan dari masingmasing bagian

2. Menyusun draft rencana

program/kegiatan

3. Rapat Koordinasi internal

penentuan skala prioritas
program/kegiatan

4. Menyusun rencana
program/kegiatan dalam RKT

5. Menyusun draft RKA sesuai

KUA/PPAS berdasarkan
masukan dari bagian-bagian

6. Menyiapkan DPA

7. Penetapan Program Kegiatan

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN

Instansi
UPTD
Sub Bagian/ Seksi

: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset

: Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung Kidul
: Sub Bagian Tata Usaha

Tugas pokok dan fungsi

1

Tugas:
2.
Melaksanakan
kearsipan,
keuangan,
kepegawaian,
pengelolaan
barang,
kerumahtanggaan, kehumasan,
kepustakaan, serta penyusunan
program dan laporan kinerja
Fungsi:
a. penyusunan
program
Subbagian Tata Usaha;
b. penyusunan program Kantor
;
c. pengelolaan kearsipan;
d. pengelolaan keuangan;
e. penyelenggaraan
kepegawaian;
f. penyelenggaraan kegiatan
kerumahtanggaan;
g. penyelenggaraan
kehumasan;
h. pengelolaan barang;
i. pengelolaan kepustakaan;
j. pengelolaan data, pelayanan
informasi
dan
pengembangan
sistem
informasi;
k. monitoring, evaluasi dan
penyusunan
laporan
program Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi dan
penyusunan
laporan
kegiatan Subbagian Tata
Usaha.

Kegiatan
2

Penyusunan
rencana strategi
instansi

Target keluaran
kegiatan
3

Rencana
Strategis

Proses/tahapan pelaksanaan kegiatan

Keluaran setiap
tahapan

Penanggung jawab

1. Mempelajari RPJMD, tugas fungsi

unit kerja

Pemahaman tentang
RPJMD, tugas fungsi
unit kerja

- Ka subbag TU
- Penyusun Program
..

2. Inventarisir isu isu strategis

(Analisis SWOT) sesuai tugas dan
fungsi

Analisa SWOT

- Ka Subbag TU
- Penyusun Program

3. Menyiapkan draf visi, misi, sasaran

dan tujuan

Draf visi, misi,

sasaran dan tujuan

- Ka Subbag TU
- Penyusun Program

4. Rapat koordinasi internal

membahas draf visi, misi, tujuan,
sasaran dan program/ kegiatan
organisasi

Kesepakatan

Kepala Kantor

5. Penetapan visi, misi, tujuan,

sasaran dan program/ kegiatan
organisasi

SK Penetapan

Kepala Kantor

6. Mensosialisasikan Renstra pada

semua personil

Dipahaminya Renstra
oleh semua personil

Ka subbag TU

Hubungan kerja
dg Instansi
terkait
7

Keterkaitan
dalam hal
8

BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN

Instansi
UPTD
Sub Bagian/ Seksi

: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset

: Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung Kidul
: Sub Bagian Tata Usaha
Pejabat Yang Bertanggung Jawab

Tugas pokok dan Fungsi

Tugas:
Melaksanakan
kearsipan,
keuangan,
kepegawaian,
pengelolaan
barang,
kerumahtanggaan,
kehumasan,
kepustakaan, serta penyusunan
program dan laporan kinerja
Fungsi:
a. penyusunan
program
Subbagian Tata Usaha;
b. penyusunan program Kantor ;
c. pengelolaan kearsipan;
d. pengelolaan keuangan;
e. penyelenggaraan
kepegawaian;
f. penyelenggaraan
kegiatan
kerumahtanggaan;
g. penyelenggaraan kehumasan;
h. pengelolaan barang;
i. pengelolaan kepustakaan;
j. pengelolaan data, pelayanan
informasi dan pengembangan
sistem informasi;
k. monitoring,
evaluasi
dan
penyusunan laporan program
Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi
dan
penyusunan laporan kegiatan
Subbagian Tata Usaha.

Kegiatan

Penyusunan
rencana strategi
instansi

Target keluaran
kegiatan
3

Rencana Strategis

Proses / tahapan pelaksanaan

kegiatan
4

Pengadministr
asi Umum
5

Keterangan

Penyusun
program

Ka Sub Bag Tata

Usaha

Kepala Kantor

10

1. Mempelajari RPJMD, tugas

fungsi unit kerja
2. Inventarisir isu isu strategis
(Analisis SWOT)

3. Menyiapkan draf visi, misi,

sasaran dan tujuan

4. Rapat koordinasi internal

membahas draf visi, misi,
tujuan, sasaran dan program/
kegiatan organisasi
5. Penetapan visi, misi, tujuan,
sasaran dan program/ kegiatan
organisasi
6. Mensosialisasikan Renstra
pada semua personil

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN

Instansi
UPTD
Sub Bagian/ Seksi

: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset

: Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung Kidul
: Sub Bagian Tata Usaha

Tugas pokok dan fungsi

1

Tugas:
3.
Melaksanakan kearsipan, keuangan,
kepegawaian, pengelolaan barang,
kerumahtanggaan,
kehumasan,
kepustakaan,
serta
penyusunan
program dan laporan kinerja
Fungsi:
a. penyusunan program Subbagian
Tata Usaha;
b. penyusunan program Kantor ;
c. pengelolaan kearsipan;
d. pengelolaan keuangan;
e. penyelenggaraan kepegawaian;
f. penyelenggaraan
kegiatan
kerumahtanggaan;
g. penyelenggaraan kehumasan;
h. pengelolaan barang;
i. pengelolaan kepustakaan;
j. pengelolaan
data,
pelayanan
informasi dan pengembangan
sistem informasi;
k. monitoring,
evaluasi
dan
penyusunan laporan program
Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi
dan
penyusunan laporan
kegiatan
Subbagian Tata Usaha.

Kegiatan
2

Menyusun rencana
operasional
pelaksanaan
kegiatan

Proses/tahapan pelaksanaan
kegiatan

Target keluaran
kegiatan
3

ROPK

Keluaran setiap
tahapan

Penanggung jawab

Hubungan kerja
dg Instansi
terkait

Keterkaitan
dalam hal

1.

Mengumpulkan data dan

bahan penyusunan ROPK

Kumpulan data

Penyusun Program dan

Laporan

2.

Menyusun rencana
pelaksanaan program
/kegiatan

Time Schedule
rencana
pelaksanaan fisik
dan penyerapan
progres keuangan

- Kepala Sub Bagian

TU
- Penyusun Program
dan Laporan

3.

Rapat koordinasi

Kesepakatan

Kepala Kantor

4.

Finalisasi ROPK

Legalisasi ROPK

Kepala Kantor

5.

Pendistribusian ROPK

ROPK

Penyusun Program dan

Laporan

BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN

Instansi
UPTD
Sub Bagian/ Seksi

: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset

: Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung Kidul
: Sub Bagian Tata Usaha
Pejabat Yang Bertanggung Jawab

Tugas pokok dan Fungsi

Tugas:
Melaksanakan kearsipan, keuangan,
kepegawaian,
pengelolaan
barang,
kerumahtanggaan,
kehumasan,
kepustakaan, serta penyusunan program
dan laporan kinerja
Fungsi:
a. penyusunan program Subbagian
Tata Usaha;
b. penyusunan program Kantor ;
c. pengelolaan kearsipan;
d. pengelolaan keuangan;
e. penyelenggaraan kepegawaian;
f. penyelenggaraan
kegiatan
kerumahtanggaan;
g. penyelenggaraan kehumasan;
h. pengelolaan barang;
i. pengelolaan kepustakaan;
j. pengelolaan
data,
pelayanan
informasi dan pengembangan sistem
informasi;
k. monitoring,
evaluasi
dan
penyusunan laporan program Kantor
;
l. pelaksanaan
evaluasi
dan
penyusunan laporan
kegiatan
Subbagian Tata Usaha.

Kegiatan

Target keluaran
kegiatan

Menyusun
rencana
operasional
pelaksanaan
kegiatan

Proses / tahapan pelaksanaan

kegiatan

ROPK

1.

Mengumpulkan data dan

bahan penyusunan ROPK

2.

Menyusun rencana
pelaksanaan program
/kegiatan

3.

Rapat koordinasi

4.

Finalisasi ROPK

5.

Pendistribusian ROPK

Pengadministr
asi Umum
5

Keterangan

Penyusun
program

Ka Sub Bag Tata

Usaha

Kepala Kantor

10

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN

Instansi
UPTD
Sub Bagian/ Seksi

: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset

: Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung Kidul
: Sub Bagian Tata Usaha

Tugas pokok dan fungsi

1

Tugas:
4.
Melaksanakan kearsipan, keuangan,
kepegawaian, pengelolaan barang,
kerumahtanggaan,
kehumasan,
kepustakaan,
serta
penyusunan
program dan laporan kinerja
Fungsi:
a. penyusunan program Subbagian
Tata Usaha;
b. penyusunan program Kantor ;
c. pengelolaan kearsipan;
d. pengelolaan keuangan;
e. penyelenggaraan kepegawaian;
f. penyelenggaraan
kegiatan
kerumahtanggaan;
g. penyelenggaraan kehumasan;
h. pengelolaan barang;
i. pengelolaan kepustakaan;
j. pengelolaan data, pelayanan
informasi dan pengembangan
sistem informasi;
k. monitoring,
evaluasi
dan
penyusunan laporan program
Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi
dan
penyusunan laporan
kegiatan
Subbagian Tata Usaha.

Kegiatan
2

Pengelolaan
naskah dinas

Proses/tahapan pelaksanaan
kegiatan

Target keluaran
kegiatan
3

Naskah dinas
terkelola dengan
tertib dan baik

Keluaran setiap tahapan

Penanggung jawab
6

1.

Mengentry naskah dinas

masuk

Entri data

Pengadministrasi
Umum

2.

Menyampaikan naskah
dinas masuk pada pimpinan

Naskah dinas masuk

diterima pimpinan

Pengadministrasi
Umum
Kasubag TU

3.

Mendistribusikan naskah
dinas yang telah mendapat
disposisi

Terdistribusinya naskah
dinas

Pengadministrasi
Umum
Penata Usaha Pimpinan

4.

Mencatat naskah dinas

keluar

Catatan naskah dinas

keluar

Pengadministrasi
Umum

5.

Mengelompokan naskah
dinas sesuai klasifikasinya

Klasifikasi naskah
dinas

Pengadministrasi
Umum

6.

Menyimpan naskah dinas

sesuai ketentuan
/pengelompokan

Naskah dinas
tersimpan dengan baik

Pengadministrasi
Umum

Hubungan kerja
dg Instansi
terkait
7

Keterkaitan
dalam hal
8

BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN

Instansi
UPTD
Sub Bagian/ Seksi

: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset

: Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung Kidul
: Sub Bagian Tata Usaha
Pejabat Yang Bertanggung Jawab

Tugas pokok dan Fungsi

Tugas:
Melaksanakan kearsipan, keuangan,
kepegawaian, pengelolaan barang,
kerumahtanggaan,
kehumasan,
kepustakaan,
serta
penyusunan
program dan laporan kinerja
Fungsi:
a. penyusunan
program
Subbagian Tata Usaha;
b. penyusunan program Kantor ;
c. pengelolaan kearsipan;
d. pengelolaan keuangan;
e. penyelenggaraan kepegawaian;
f. penyelenggaraan
kegiatan
kerumahtanggaan;
g. penyelenggaraan kehumasan;
h. pengelolaan barang;
i. pengelolaan kepustakaan;
j. pengelolaan
data,
pelayanan
informasi dan pengembangan
sistem informasi;
k. monitoring,
evaluasi
dan
penyusunan
laporan program
Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi
dan
penyusunan laporan
kegiatan
Subbagian Tata Usaha.

Kegiatan

Pengelolaan
naskah dinas

Target keluaran
kegiatan

Proses / tahapan pelaksanaan

kegiatan

Naskah dinas
terkelola dengan
tertib dan baik

1.

Mengentry naskah dinas

masuk

2.

Menyampaikan naskah dinas

masuk pada pimpinan

3.

Mendistribusikan naskah
dinas yang telah mendapat
disposisi

4.

Mencatat naskah dinas keluar

5.

Mengelompokan naskah
dinas sesuai klasifikasinya

6.

Menyimpan naskah dinas

sesuai ketentuan/
pengelompokan

Pengadministr
asi Umum
5

Keterangan

Piata usaha
pimpinan

Ka Sub Bag Tata

Usaha

Kepala Kantor

10

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN

Instansi
UPTD
Sub Bagian/ Seksi

: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset

: Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung Kidul
: Sub Bagian Tata Usaha

Tugas pokok dan fungsi

1

Tugas:
5.
Melaksanakan kearsipan, keuangan,
kepegawaian, pengelolaan barang,
kerumahtanggaan,
kehumasan,
kepustakaan,
serta
penyusunan
program dan laporan kinerja
Fungsi:
a. penyusunan
program
Subbagian Tata Usaha;
b. penyusunan program Kantor ;
c. pengelolaan kearsipan;
d. pengelolaan keuangan;
e. penyelenggaraan kepegawaian;
f. penyelenggaraan
kegiatan
kerumahtanggaan;
g. penyelenggaraan kehumasan;
h. pengelolaan barang;
i. pengelolaan kepustakaan;
j. pengelolaan data, pelayanan
informasi dan pengembangan
sistem informasi;
k. monitoring,
evaluasi
dan
penyusunan laporan program
Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi
dan
penyusunan laporan
kegiatan
Subbagian Tata Usaha.

Kegiatan
2

Pengelolaan
kearsipan

Target keluaran
kegiatan
3

Arsip teratur

Proses/tahapan pelaksanaan
kegiatan
4

Keluaran setiap tahapan

5

Penanggung jawab
6

1. Mengumpulan Arsip

Kumpulan Arsip

Pe ngelola Arsip dan

Bahan Pustaka

2. Pemilahan materi yang berupa

arsip dan non arsip

Arsip Terpilah

Pe ngelola Arsip dan

Bahan Pustaka

3. Pemberkasan arsip

Berkas arsip

Pe ngelola Arsip dan

Bahan Pustaka

4. Pendiskripsian arsip ke dalam

kartu

Kartu deskripsi

Pe ngelola Arsip dan

Bahan Pustaka

5. Manouver kartu

Kumpulan kartu

Pe ngelola Arsip dan

Bahan Pustaka

6. Manouver berkas

Kumpulan berkas

Pe ngelola Arsip dan

Bahan Pustaka

7. Penyusunan Daftar Pertelaan

Arsip (DPA)

Daftar Pertelaan Arsip

Pe ngelola Arsip dan

Bahan Pustaka

8. Menyimpan arsip sesuai

ketentuan

Arsip aktif in aktif

Pengadministrasi
Umum

Hubungan kerja
dg Instansi
terkait
7

Keterkaitan
dalam hal
8

BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN

Instansi
UPTD
Sub Bagian/ Seksi

: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset

: Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung Kidul
: Sub Bagian Tata Usaha

Tugas pokok dan Fungsi

1

Tugas:
Melaksanakan
kearsipan,
keuangan,
kepegawaian,
pengelolaan
barang,
kerumahtanggaan,
kehumasan,
kepustakaan, serta penyusunan
program dan laporan kinerja
Fungsi:
a. penyusunan
program
Subbagian Tata Usaha;
b. penyusunan program Kantor ;
c. pengelolaan kearsipan;
d. pengelolaan keuangan;
e. penyelenggaraan
kepegawaian;
f. penyelenggaraan
kegiatan
kerumahtanggaan;
g. penyelenggaraan kehumasan;
h. pengelolaan barang;
i. pengelolaan kepustakaan;
j. pengelolaan data, pelayanan
informasi dan pengembangan
sistem informasi;
k. monitoring,
evaluasi
dan
penyusunan laporan program
Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi
dan
penyusunan laporan kegiatan
Subbagian Tata Usaha.

Kegiatan
2

Pengelolaan
kearsipan

Target keluaran
kegiatan
3

Arsip teratur

Proses / tahapan pelaksanaan

kegiatan

Peng
administrasi
Umum

Pejabat Yang Bertanggung Jawab

Pengelola Arsip
Ka Sub Bag Tata
dan Bahan
Usaha
Pustaka
6

Kepala Kantor
9

Keterangan

10

1. Mengumpulkan Arsip

2. Menyiapkan sarana prasarana

kearsipan
3. Pemilahan materi yang berupa
arsip dan non arsip
4. Pemberkasan arsip

5. Pendiskripsian arsip ke dalam

kartu
6. Manuver kartu

7. Manuver berkas

8. Penyusunan Daftar Pertelaan

Arsip (DPA)
9. Manyimpan arsip sesuai
ketentuan

10

11

BAGAN ALUR (FLOW CHART) PELAKSANAAN KEGIATAN

Instansi
UPTD
Sub Bagian/ Seksi

: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset

: Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung Kidul
: Sub Bagian Tata Usaha

Tugas pokok dan fungsi

1
6.
Tugas:
Melaksanakan kearsipan, keuangan,
kepegawaian, pengelolaan barang,
kerumahtanggaan,
kehumasan,
kepustakaan, serta penyusunan
program dan laporan kinerja

Fungsi:
a. penyusunan
program
Subbagian Tata Usaha;
b. penyusunan program Kantor ;
c. pengelolaan kearsipan;
d. pengelolaan keuangan;
e. penyelenggaraan kepegawaian;
f. penyelenggaraan
kegiatan
kerumahtanggaan;
g. penyelenggaraan kehumasan;
h. pengelolaan barang;
i. pengelolaan kepustakaan;
j. pengelolaan data, pelayanan
informasi dan pengembangan
sistem informasi;
k. monitoring,
evaluasi
dan
penyusunan laporan program
Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi
dan
penyusunan laporan kegiatan
Subbagian Tata Usaha.

Kegiatan
2
Penyiapan SPP

Target keluaran
kegiatan
3
SPP
UP/GU/TU/LS
Gaji dan LS Barang
dan dan Jasa

Proses/tahapan pelaksanaan kegiatan

Keluaran setiap tahapan

Penanggung jawab

4
Penyerahan SPD oleh Pengguna
Anggaran kepada Bendahara / PPTK
dan PPK SKPD

5
Rencana usulan
Pengajuan SPP

6
Pengelola keuangan
(Penyiap SPP)

2.

Membuat usulan SPP UP/GU/TU/LS

per program dan kegiatan kepada PPK
SKPD berdasarkan SPD

SPP UP/GU/TU/LS
dengan lampirannya

Pengelola keuangan
(Bendahara dan PPTK)

3.

Meneliti kelengkapan dokumen SPP

UP/GU/TU/LS dan kesesuaiannya
dengan SPD dan DPA-SKPD

Dokumen SPP
UP/GU/TU/LS

Kepala Sub Bagian TU

selaku PPK

4.

Membuat rancangan SPM setelah

Dokumen SPP UP/GU/TU/LS SPP
dinyatakan lengkap dan sesuai dalam
jangka waktu maksimal 2 hari kerja
sejak SPP diterima

Rancangan SPM

Pengelola keuangan
(Penyiap SPP)

5.

Menyampaikan Rancangan SPM

kepada Pengguna Anggaran SKPD
untuk mendapatkan otorisasi

SPM UP/GU/TU/LS

Kepala Kantor

6.

Menyampaikan SPM disertai

dokumen-dokumen yang diperlukan
yang telah ditandatangani/otorisasi
Pengguna Anggaran SKPD
disampaikan kepada Kuasa BUD

SPM UP/GU/TU/LS

Pengelola keuangan

1.

Hubungan kerja
dg Instansi
terkait
7

Dinas PPKA

Keterkaitan
dalam hal
8

Penerbitan
SPM
UP/GU/TU/LS

12

BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN

Instansi
UPTD
Sub Bagian/ Seksi

: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset

: Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung Kidul
: Sub Bagian Tata Usaha
Pejabat Yang Bertanggung Jawab

Tugas pokok dan Fungsi

Tugas:
Melaksanakan
kearsipan,
keuangan,
kepegawaian,
pengelolaan
barang,
kerumahtanggaan,
kehumasan,
kepustakaan, serta penyusunan
program dan laporan kinerja
Fungsi:
a. penyusunan
program
Subbagian Tata Usaha;
b. penyusunan program Kantor ;
c. pengelolaan kearsipan;
d. pengelolaan keuangan;
e. penyelenggaraan
kepegawaian;
f. penyelenggaraan
kegiatan
kerumahtanggaan;
g. penyelenggaraan kehumasan;
h. pengelolaan barang;
i. pengelolaan kepustakaan;
j. pengelolaan data, pelayanan
informasi dan pengembangan
sistem informasi;
k. monitoring,
evaluasi
dan
penyusunan laporan program
Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi
dan
penyusunan laporan kegiatan
Subbagian Tata Usaha.

Kegiatan

2
Penyiapan SPP

Target keluaran
kegiatan
3
SPP
UP/GU/TU/LS
Gaji dan LS Barang
dan dan Jasa

Proses / tahapan pelaksanaan

kegiatan

1.

4
Penyerahan SPD oleh Pengguna
Anggaran kepada Bendahara /
PPTK dan PPK SKPD

2.

Membuat usulan SPP

UP/GU/TU/LS per program dan
kegiatan kepada PPK SKPD
berdasarkan SPD

3.

Meneliti kelengkapan dokumen

SPP UP/GU/TU/LS dan
kesesuaiannya dengan SPD dan
DPA-SKPD

4.

Membuat rancangan SPM

setelah Dokumen SPP
UP/GU/TU/LS SPP dinyatakan
lengkap dan sesuai dalam jangka
waktu maksimal 2 hari kerja sejak
SPP diterima

5.

Menyampaikan Rancangan SPM

kepada Pengguna Anggaran
SKPD untuk mendapatkan
otorisasi

6.

Menyampaikan SPM disertai

dokumen-dokumen yang
diperlukan yang telah
ditandatangani/otorisasi
Pengguna Anggaran SKPD
disampaikan kepada Kuasa BUD

Pengadministr
asi Umum
5

Pengelola
Keuangan

Ka Sub Bag Tata

Usaha

Keterangan
Kepala
Kantor
9

10

13

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN

Instansi
UPTD
Sub Bagian/ Seksi

: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset

: Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung Kidul
: Sub Bagian Tata Usaha

Tugas pokok dan fungsi

Kegiatan

Tugas:
7. Pelaporan
Melaksanakan kearsipan, keuangan,
pengeluaran dan
kepegawaian, pengelolaan barang,
atau pendapatan
kerumahtanggaan,
kehumasan,
keuangan
kepustakaan,
serta
penyusunan
program dan laporan kinerja
Fungsi:
a. penyusunan
program
Subbagian Tata Usaha;
b. penyusunan program Kantor ;
c. pengelolaan kearsipan;
d. pengelolaan keuangan;
e. penyelenggaraan kepegawaian;
f. penyelenggaraan
kegiatan
kerumahtanggaan;
g. penyelenggaraan kehumasan;
h. pengelolaan barang;
i. pengelolaan kepustakaan;
j. pengelolaan data, pelayanan
informasi dan pengembangan
sistem informasi;
k. monitoring,
evaluasi
dan
penyusunan laporan program
Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi
dan
penyusunan laporan
kegiatan
Subbagian Tata Usaha.

Target keluaran
kegiatan

Proses/tahapan pelaksanaan kegiatan

Keluaran setiap tahapan

Laporan PAD

Penanggung jawab
6

1. Menyelenggarakan penerimaan
dan penyetoran atas penerimaan
dari pihak ketiga

Penerimaan Daerah

Pengelola keuangan
(bendahara penerima)

2. Mencatat penerimaan ke : BKU,

Buku Pembantu per rincian obyek
penerimaan, Buku Rekapitulasi
penerimaan harian

Tertib administrasi
pengelolaan uang

Pengelola keuangan
(bendahara penerima)

3. Menyusun kelengkapan dokumen

terdiri dari : Surat Keterangan
Pajak Daerah, Surat Keterangan
Retribusi, Surat Tanda Setoran,
Surat Tanda Bukti Pembayaran
dan bukti penerimaan lainnya
yang sah

Kelengkapan dokumen

Pengelola keuangan
(bendahara penerima)

4. Menyusun Draf Laporan

Draf Laporan

Kepala Sub Bagian TU

5. Legalisasi Laporan

Laporan Final

Kepala Kantor

6. Pengarsipan

Arsip

Pengadministrasi umum

Hubungan kerja
dg Instansi
terkait
7

Keterkaitan
dalam hal
8

14

BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN

Instansi
UPTD
Sub Bagian/ Seksi

: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset

: Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung Kidul
: Sub Bagian Tata Usaha
Pejabat Yang Bertanggung Jawab

Tugas pokok dan Fungsi

Tugas:
Melaksanakan kearsipan, keuangan,
kepegawaian, pengelolaan barang,
kerumahtanggaan,
kehumasan,
kepustakaan,
serta
penyusunan
program dan laporan kinerja
Fungsi:
a. penyusunan
program
Subbagian Tata Usaha;
b. penyusunan program Kantor ;
c. pengelolaan kearsipan;
d. pengelolaan keuangan;
e. penyelenggaraan kepegawaian;
f. penyelenggaraan
kegiatan
kerumahtanggaan;
g. penyelenggaraan kehumasan;
h. pengelolaan barang;
i. pengelolaan kepustakaan;
j. pengelolaan data, pelayanan
informasi dan pengembangan
sistem informasi;
k. monitoring,
evaluasi
dan
penyusunan laporan program
Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi
dan
penyusunan laporan
kegiatan
Subbagian Tata Usaha.

Kegiatan

Pelaporan
pengeluaran dan
atau pendapatan
keuangan

Target keluaran
kegiatan

Proses / tahapan pelaksanaan

kegiatan

Laporan PAD

1.

Menyelenggarakan penerimaan
dan penyetoran atas
penerimaan dari pihak ketiga

2.

Mencatat penerimaan ke : BKU,

Buku Pembantu per rincian
obyek penerimaan, Buku
Rekapitulasi penerimaan harian

3.

Menyusun kelengkapan
dokumen terdiri dari : Surat
Keterangan Pajak Daerah,
Surat Keterangan Retribusi,
Surat Tanda Setoran, Surat
Tanda Bukti Pembayaran dan
bukti penerimaan lainnya yang
sah

4.

Menyusun Draf Laporan

5.

Finalisasi Laporan

6.

Pengarsipan

Peng
administrasi
Umum
5

Pengelola
Keuangan

Ka Sub Bag Tata

Usaha

Keterangan
Kepala
Kantor
8

15

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN

Instansi
UPTD
Sub Bagian/ Seksi

: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset

: Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung Kidul
: Sub Bagian Tata Usaha

Tugas pokok dan fungsi

1

Tugas:
Melaksanakan kearsipan, keuangan,
kepegawaian, pengelolaan barang,
kerumahtanggaan,
kehumasan,
kepustakaan, serta penyusunan
program dan laporan kinerja
Fungsi:
a. penyusunan
program
Subbagian Tata Usaha;
b. penyusunan program Kantor ;
c. pengelolaan kearsipan;
d. pengelolaan keuangan;
e. penyelenggaraan kepegawaian;
f. penyelenggaraan
kegiatan
kerumahtanggaan;
g. penyelenggaraan kehumasan;
h. pengelolaan barang;
i. pengelolaan kepustakaan;
j. pengelolaan data, pelayanan
informasi dan pengembangan
sistem informasi;
k. monitoring,
evaluasi
dan
penyusunan laporan program
Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi
dan
penyusunan laporan kegiatan
Subbagian Tata Usaha.

Kegiatan
2
8. Pelaksanaan

verifikasi SPJ

Proses/tahapan pelaksanaan
kegiatan

Target keluaran
kegiatan
3

Buku Kas Umum,

Buku Pajak
PPN/PPh, Bukti
Pengeluaran yang
sah

Keluaran setiap tahapan

5

Penanggung jawab

Hubungan kerja
dg Instansi
terkait

Keterkaitan
dalam hal

1.

Meneliti kelengkapan dokumen

SPJ dan keabsahan bukti-bukti
pengeluaran yang dilampirkan

SPJ lengkap

Pengelola Keuangan
(Bendahara
Pengeluaran
Pembantu)

2.

Menguji kebenaran
perhitungan atas pengeluaran
per rincian obyek yang
tercantum dalam ringkasan per
rincian obyek

Kecocokan SPJ dengan

DPA

Pengelola Keuangan
(Bendahara
Pengeluaran
Pembantu)

3.

Menghitung pengenaan
PPN/PPh atas beban
pengeluaran perrincian obyek

Kebenaran
penghitungan pajak

Pengelola Keuangan
(Bendahara
Pengeluaran
Pembantu)

4.

Menguji kebenaran sesuai

dengan SPM dan SP2D yang
diterbitkan periode
sebelumnya

Ketersediaan dana

Kasubbag TU,

16

BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN

Instansi
UPTD
Sub Bagian/ Seksi

: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset

: Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung Kidul
: Sub Bagian Tata Usaha
Pejabat Yang Bertanggung Jawab

Tugas pokok dan Fungsi

Tugas:
Melaksanakan kearsipan, keuangan,
kepegawaian, pengelolaan barang,
kerumahtanggaan,
kehumasan,
kepustakaan,
serta
penyusunan
program dan laporan kinerja
Fungsi:
a. penyusunan
program
Subbagian Tata Usaha;
b. penyusunan program Kantor ;
c. pengelolaan kearsipan;
d. pengelolaan keuangan;
e. penyelenggaraan kepegawaian;
f. penyelenggaraan
kegiatan
kerumahtanggaan;
g. penyelenggaraan kehumasan;
h. pengelolaan barang;
i. pengelolaan kepustakaan;
j. pengelolaan data, pelayanan
informasi dan pengembangan
sistem informasi;
k. monitoring,
evaluasi
dan
penyusunan laporan program
Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi
dan
penyusunan laporan
kegiatan
Subbagian Tata Usaha.

Kegiatan

Pelaksanaan
verifikasi SPJ

Target keluaran
kegiatan
3

Buku Kas Umum,

Buku Pajak
PPN/PPh, Bukti
Pengeluaran yang
sah

Proses / tahapan pelaksanaan

kegiatan
4

Pengadministr
asi Umum
5

Pengelola
Keuangan

Ka Sub Bag Tata

Usaha

Keterangan
Kepala
Kantor
8

1. Meneliti kelengkapan dokumen

SPJ dan keabsahan bukti-bukti
pengeluaran yang dilampirkan
2. Menguji kebenaran
perhitungan atas pengeluaran
per rincian obyek yang
tercantum dalam ringkasan
per rincian obyek
3. Menghitung pengenaan
PPN/PPh atas beban
pengeluaran perrincian obyek

4. Menguji kebenaran sesuai

dengan SPM dan SP2D yang
diterbitkan periode
sebelumnya

17

BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN

Instansi
UPTD
Sub Bagian/ Seksi

: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset

: Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung Kidul
: Sub Bagian Tata Usaha

Tugas pokok dan fungsi

Kegiatan

Tugas:
Melaksanakan kearsipan, keuangan,
kepegawaian, pengelolaan barang,
kerumahtanggaan,
kehumasan,
kepustakaan, serta penyusunan
program dan laporan kinerja
Fungsi:
a. penyusunan
program
Subbagian Tata Usaha;
b. penyusunan program Kantor ;
c. pengelolaan kearsipan;
d. pengelolaan keuangan;
e. penyelenggaraan kepegawaian;
f. penyelenggaraan
kegiatan
kerumahtanggaan;
g. penyelenggaraan kehumasan;
h. pengelolaan barang;
i. pengelolaan kepustakaan;
j. pengelolaan data, pelayanan
informasi dan pengembangan
sistem informasi;
k. monitoring,
evaluasi
dan
penyusunan laporan program
Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi
dan
penyusunan laporan kegiatan
Subbagian Tata Usaha.

2
9.

Penyusunan
laporan bulanan,
triwulanan,
semesteran,
prognosis dan
laporan akhir
keuangan

Proses/tahapan pelaksanaan
kegiatan

Target keluaran
kegiatan
3

Laporan realisasi
semester pertama
APBD dan
prognosis 6 bulan
berikutnya

Keluaran setiap tahapan

Penanggung jawab

1.

Penyusunan laporan
realisasi pelaksanaan
anggaran semester pertama

Laporan realisasi
semester pertama
APBD

Kepala Sub Bagian TU

2.

Menyusun capaian realisasi

anggaran dari masing
masing bagian

Draf laporan realisasi

anggaran

Pengelola Keuangan

3.

Penyusunan prognosis
untuk 6 bulan berikutnya

Prognosis untuk 6 bulan

berikutnya

Kepala Sub Bagian TU

4.

Finalisasi laporan realisasi

semester pertama APBD
dan prognosis

Legalisasi laporan
realisasi APBD dan
prognosis

Kepala Kantor

5.

Penyampaian laporan
realisasi semester pertama
APBD serta prognosis untuk
6 bulan berikutnya

Kumpulan laporan

Caraka

Hubungan kerja
dg Instansi
terkait
7

DPPKA

Keterkaitan
dalam hal
8

Pelaksana
pengelolaan
APBD dan
selaku
BUD/PPKD

18

BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN

Instansi
UPTD
Sub Bagian/ Seksi

: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset

: Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung Kidul
: Sub Bagian Tata Usaha

Tugas pokok dan Fungsi

1

Tugas:
Melaksanakan kearsipan, keuangan,
kepegawaian, pengelolaan barang,
kerumahtanggaan,
kehumasan,
kepustakaan,
serta
penyusunan
program dan laporan kinerja
Fungsi:
a. penyusunan program Subbagian
Tata Usaha;
b. penyusunan program Kantor ;
c. pengelolaan kearsipan;
d. pengelolaan keuangan;
e. penyelenggaraan kepegawaian;
f. penyelenggaraan
kegiatan
kerumahtanggaan;
g. penyelenggaraan kehumasan;
h. pengelolaan barang;
i. pengelolaan kepustakaan;
j. pengelolaan data, pelayanan
informasi dan pengembangan
sistem informasi;
k. monitoring,
evaluasi
dan
penyusunan laporan program
Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi
dan
penyusunan laporan
kegiatan
Subbagian Tata Usaha.

Kegiatan
2

Penyusunan laporan
bulanan, triwulanan,
semesteran,
prognosis dan
laporan akhir
keuangan

Target keluaran
kegiatan

caraka

Pengelola
keuangan

Ka Sub Bag
TU

Kepala
Kantor

Keterangan

Laporan realisasi
semester pertama
APBD dan
prognosis 6 bulan
berikutnya

Pejabat Yang Bertanggung Jawab

Proses / tahapan pelaksanaan

kegiatan

1.

Menyusun draf laporan

bulanan, triwulan,
semesteran realisasi
pelaksanaan anggaran
semester pertama

2.

Menyusun capaian realisasi

anggaran dari masing
masing bagian

3.

Menyusun draf prognosis

untuk 6 bulan berikutnya

4.

Finalisasi laporan realisasi

semester pertama APBD
dan prognosis

5.

Menyampaikan laporan
realisasi semester pertama
APBD serta prognosis
untuk 6 bulan berikutnya

19

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN

Instansi
UPTD
Sub Bagian/ Seksi

: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset

: Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung Kidul
: Sub Bagian Tata Usaha

Tugas pokok dan fungsi

1

Tugas:
Melaksanakan kearsipan, keuangan,
kepegawaian, pengelolaan barang,
kerumahtanggaan,
kehumasan,
kepustakaan,
serta
penyusunan
program dan laporan kinerja
Fungsi:
a. penyusunan program Subbagian
Tata Usaha;
b. penyusunan program Kantor ;
c. pengelolaan kearsipan;
d. pengelolaan keuangan;
e. penyelenggaraan kepegawaian;
f. penyelenggaraan
kegiatan
kerumahtanggaan;
g. penyelenggaraan kehumasan;
h. pengelolaan barang;
i. pengelolaan kepustakaan;
j. pengelolaan
data,
pelayanan
informasi
dan
pengembangan
sistem informasi;
k. monitoring,
evaluasi
dan
penyusunan
laporan
program
Kantor ;
l. pelaksanaan
evaluasi
dan
penyusunan laporan
kegiatan
Subbagian Tata Usaha.

Kegiatan
2
10. Penyusunan

laporan
pertanggungjawa
ban anggaran

Target keluaran
kegiatan
3

Laporan
Pertanggungjawa
ban Anggaran

Proses/tahapan pelaksanaan
kegiatan
4

Keluaran setiap tahapan

Penanggung jawab

Hubungan kerja
dg Instansi
terkait

Keterkaitan
dalam hal

1. Pengumpulan data dan

bahan penyusunan laporan

Kumpulan data

Penyusun Program
dan Laporan

2. Menyusun LRA, Neraca,

CALK

Laporan LRA, Neraca

dan CALK

Kepala Sub Bagian

TU
Penyusun Program
dan Laporan

3. Finalisasi laporan keuangan

Legalisasi laporan
keuangan

Kepala Kantor

4. Menyampaikan Laporan

Kumpulan laporan
keuangan

Caraka

keuangan kepada Kepala

Daerah melalui PPKD
sebagai dasar penyusunan
laporan keuangan
Pemerintah Daerah

DPPKA

Laporan

20

BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN

Instansi
UPTD
Sub Bagian/ Seksi

: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset

: Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung Kidul
: Sub Bagian Tata Usaha
Pejabat Yang Bertanggung Jawab

Tugas pokok dan Fungsi

Kegiatan

Target keluaran
kegiatan

Tugas:
Melaksanakan kearsipan, keuangan,
kepegawaian, pengelolaan barang,
kerumahtanggaan,
kehumasan,
kepustakaan,
serta
penyusunan
program dan laporan kinerja

Penyusunan laporan
pertanggungjawaban
anggaran

Laporan
Pertanggungjawaban
Anggaran

Fungsi:
a. penyusunan
program
Subbagian Tata Usaha;
b. penyusunan program Kantor ;
c. pengelolaan kearsipan;
d. pengelolaan keuangan;
e. penyelenggaraan kepegawaian;
f. penyelenggaraan
kegiatan
kerumahtanggaan;
g. penyelenggaraan kehumasan;
h. pengelolaan barang;
i. pengelolaan kepustakaan;
j. pengelolaan data, pelayanan
informasi dan pengembangan
sistem informasi;
k. monitoring,
evaluasi
dan
penyusunan laporan program
Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi
dan
penyusunan laporan
kegiatan
Subbagian Tata Usaha.

Proses / tahapan pelaksanaan

kegiatan

caraka

Pengelola
keuangan

Ka Sub Bag
TU

1.

Pengumpulan data dan

bahan penyusunan laporan

2.

Menyusun LRA, Neraca,

CALK

3.

Finalisasi laporan
keuangan

4.

Menyampaikan Laporan
keuangan kepada Kepala
Daerah melalui PPKD
sebagai dasar penyusunan
laporan

Kepala
Kantor
9

Keterangan
10

21

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN

Instansi
UPTD
Sub Bagian/ Seksi

: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset

: Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung Kidul
: Sub Bagian Tata Usaha

Tugas pokok dan fungsi

1

Tugas:
Melaksanakan
kearsipan,
keuangan,
kepegawaian,
pengelolaan
barang,
kerumahtanggaan, kehumasan,
kepustakaan, serta penyusunan
program dan laporan kinerja
Fungsi:
a. penyusunan program
Subbagian
Tata
Usaha;
b. penyusunan
program
Kantor ;
c. pengelolaan kearsipan;
d. pengelolaan keuangan;
e. penyelenggaraan
kepegawaian;
f. penyelenggaraan kegiatan
kerumahtanggaan;
g. penyelenggaraan
kehumasan;
h. pengelolaan barang;
i. pengelolaan kepustakaan;
j. pengelolaan
data,
pelayanan informasi dan
pengembangan
sistem
informasi;
k. monitoring, evaluasi dan
penyusunan
laporan
program Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi dan
penyusunan
laporan
kegiatan Subbagian Tata
Usaha.

Kegiatan
2
11. Pengelolaan
barang

Target keluaran
kegiatan
3
Tertib administrasi
pengelolaan
Barang Milik
Daerah sesuai
ketentuan
peraturan
perundangundangan yang
berlaku

Proses/tahapan pelaksanaan kegiatan

Keluaran setiap tahapan

1.

2.

4
Menyusun rencana kebutuhan
barang

5
Rencana kerja kebutuhan barang

Pengadaan barang

Tersedianya barang

Penanggung jawab
6
- Pengelola barang

Kepala Sub Bagian

TU

Menerima, barang hasil

pengadaan/pembelian yang berada
pada kuasa pengguna
anggaran/barang

Daftar hasil pengadaan barang dan

Daftar Barang Milik Daerah (DBMD)

Pengelola barang

4.

Melaksanakan pendaftaran dan

pencatatan BMD (Barang Milik
Daerah)

- Daftar Barang Kuasa Pengguna

(DBKP)
- Keputusan Gubernur tentang status
pengguna BMD

Pengelola barang

5.

Melaksanakan penyaluran barang

sesuai kebutuhan

Surat Perintah Pengeluaran Barang

(SPPB) dan Berita Acara Serah
Terima (BAST) barang

Kepala Sub Bagian

TU

6.

Melakukan pencatatan dan

inventarisasi BMD yang berada
dalam penguasaannya

Penatausahaan BMD berupa : Kartu

Inventaris Ruangan (KIR), Kartu
Inventaris Barang (KIB), dan Buku
Inventais (BI)

Pengelola barang

7.

Mengurus, mengamankan dan

memelihara penggunaan BMD yang
dalam pemakaian pada masingmasing Bagian dan atau Sub
Bagian

Pengelola barang

Menyusun laporan barang kuasa

pengguna semesteran dan tahunan

Laporan Barang Kuasa Pengguna

Semesteran (LBKPS) dan Laporan
Barang Kuasa Pengguna Tahunan
(LBKPT)

8.

Kepala Sub Bagian

TU

3.

Keterkaitan
dalam hal

- Pengelola barang

Daftar Pemeliharaan BMD

(DPBMD)
Berita Acara Stock Opname
Barang persediaan

Hubungan kerja
dg Instansi
terkait

Pengelola Barang,
Kepala Sub Bag TU
Kepala Kantor

BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN

22

Instansi
UPTD
Sub Bagian/ Seksi

: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset

: Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung Kidul
: Sub Bagian Tata Usaha
Pejabat Yang Bertanggung Jawab

Tugas pokok dan Fungsi

1

Tugas:
Melaksanakan
kearsipan,
keuangan,
kepegawaian,
pengelolaan
barang,
kerumahtanggaan,
kehumasan,
kepustakaan, serta penyusunan
program dan laporan kinerja
Fungsi:
a. penyusunan
program
Subbagian Tata Usaha;
b. penyusunan program Kantor ;
c. pengelolaan kearsipan;
d. pengelolaan keuangan;
e. penyelenggaraan
kepegawaian;
f. penyelenggaraan
kegiatan
kerumahtanggaan;
g. penyelenggaraan kehumasan;
h. pengelolaan barang;
i. pengelolaan kepustakaan;
j. pengelolaan data, pelayanan
informasi dan pengembangan
sistem informasi;
k. monitoring,
evaluasi
dan
penyusunan laporan program
Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi
dan
penyusunan laporan kegiatan
Subbagian Tata Usaha.

Kegiatan
2
Pengelolaan barang

Target keluaran
kegiatan
3
Tertib administrasi
pengelolaan Barang
Milik Daerah sesuai
ketentuan peraturan
perundang-undangan
yang berlaku

Proses / tahapan pelaksanaan

kegiatan
4
1. Menyusun rencana kebutuhan
barang

caraka
5

Keterangan

Pengelola
Barang

Ka Sub Bag
TU

Kepala Kantor

2. Pengadaan barang

3. Menerima, barang hasil

pengadaan/pembelian yang
berada pada kuasa pengguna
anggaran/barang
4. Melaksanakan pendaftaran
dan pencatatan BMD (Barang
Milik Daerah)
5. Melaksanakan penyaluran
barang sesuai kebutuhan

6. Melakukan pencatatan dan

inventarisasi BMD yang berada
dalam penguasaannya
7. Mengurus, mengamankan dan
memelihara penggunaan BMD
yang dalam pemakaian pada
masing-masing Bagian dan
atau Sub Bagian
8. Menyusun laporan barang
kuasa pengguna semesteran
dan tahunan

23

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN

Instansi
UPTD
Sub Bagian/ Seksi

: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset

: Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung Kidul
: Sub Bagian Tata Usaha

Tugas pokok dan fungsi

Kegiatan

Tugas:
Melaksanakan kearsipan, keuangan,
kepegawaian, pengelolaan barang,
kerumahtanggaan,
kehumasan,
kepustakaan, serta penyusunan
program dan laporan kinerja
Fungsi:
a. penyusunan
program
Subbagian Tata Usaha;
b. penyusunan program Kantor ;
c. pengelolaan kearsipan;
d. pengelolaan keuangan;
e. penyelenggaraan kepegawaian;
f. penyelenggaraan
kegiatan
kerumahtanggaan;
g. penyelenggaraan kehumasan;
h. pengelolaan barang;
i. pengelolaan kepustakaan;
j. pengelolaan data, pelayanan
informasi dan pengembangan
sistem informasi;
k. monitoring,
evaluasi
dan
penyusunan laporan program
Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi
dan
penyusunan laporan kegiatan
Subbagian Tata Usaha.

2
12.

Penyiapan
bahan
penilaian dan
penghapusan
barang

Proses/tahapan pelaksanaan
kegiatan

Target keluaran
kegiatan
3

Penghapusan
BMD yang ada
dalam
penguasaannya
dan pencoretan
status BMD dari
Daftar Kuasa
Pengguna

Keluaran setiap tahapan

5

Penanggung jawab
6

1.

Menyusun dan mengkompilasi

data BMD yang ada dalam
penguasaannya

Kompilasi data BMD

Pengelola Barang

2.

Menginventarisir BMD yang

akan dinilai

Data BMD yang akan

dinilai

Pengelola Barang

3.

Mengklasifikasikan dan menilai

barang yang rusak berat dan
tidak dapat dipergunakan atau
barang yang berlebih untuk
dihapuskan

Hasil klasifikasi dan

penilaian BMD

Pengelola Barang

4.

Membuat draf usulan

penghapusan BMD
berdasarkan hasil penilaian
kepada Pengelola Barang
lewat Kepala DPPKA selaku
pembantu pengelola barang

Draf Usulan
penghapusan BMD

- Pengelola Barang
- Ka Sub Bag TU

5.

Finalisasi usulan penghapusan

BMD

Usulan penghapusan
BMD

Kepala Kantor

Hubungan kerja
dg Instansi
terkait
7

Keterkaitan
dalam hal
8

24

BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN

Instansi
UPTD
Sub Bagian/ Seksi

: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset

: Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung Kidul
: Sub Bagian Tata Usaha
Pejabat Yang Bertanggung Jawab

Tugas pokok dan Fungsi

1

Tugas:
Melaksanakan kearsipan, keuangan,
kepegawaian, pengelolaan barang,
kerumahtanggaan,
kehumasan,
kepustakaan,
serta
penyusunan
program dan laporan kinerja
Fungsi:
a. penyusunan
program
Subbagian Tata Usaha;
b. penyusunan program Kantor ;
c. pengelolaan kearsipan;
d. pengelolaan keuangan;
e. penyelenggaraan kepegawaian;
f. penyelenggaraan
kegiatan
kerumahtanggaan;
g. penyelenggaraan kehumasan;
h. pengelolaan barang;
i. pengelolaan kepustakaan;
j. pengelolaan
data,
pelayanan
informasi dan pengembangan
sistem informasi;
k. monitoring,
evaluasi
dan
penyusunan
laporan program
Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi
dan
penyusunan laporan
kegiatan
Subbagian Tata Usaha.

Kegiatan
2
Penyiapan bahan
penilaian dan
penghapusan barang

Target keluaran
kegiatan
3
Penghapusan BMD
yang ada dalam
penguasaannya dan
pencoretan status
BMD dari Daftar
Kuasa Pengguna

Proses / tahapan pelaksanaan

kegiatan

1.

4
Menyusun dan mengkompilasi
data BMD yang ada dalam
penguasaannya

2.

Menginventarisir BMD yang

akan dinilai

3.

Mengklasifikasikan dan menilai

barang yang rusak berat dan
tidak dapat dipergunakan atau
barang yang berlebih untuk
dihapuskan

4.

Membuat draf usulan

penghapusan BMD
berdasarkan hasil penilaian
kepada Pengelola Barang
lewat Kepala DPPKA selaku
pembantu pengelola barang

5.

Finalisasi usulan penghapusan

BMD

caraka

Pengelola
Barang

Ka Sub Bag
TU

Kepala Kantor

Keterangan
9

25

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN

Instansi
UPTD
Sub Bagian/ Seksi

: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset

: Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung Kidul
: Sub Bagian Tata Usaha
Proses/tahapan pelaksanaan kegiatan

Tugas pokok dan fungsi

Kegiatan

Tugas:
Melaksanakan kearsipan, keuangan,
kepegawaian, pengelolaan barang,
kerumahtanggaan,
kehumasan,
kepustakaan,
serta
penyusunan
program dan laporan kinerja
Fungsi:
a. penyusunan program Subbagian
Tata Usaha;
b. penyusunan program Kantor ;
c. pengelolaan kearsipan;
d. pengelolaan keuangan;
e. penyelenggaraan kepegawaian;
f. penyelenggaraan
kegiatan
kerumahtanggaan;
g. penyelenggaraan kehumasan;
h. pengelolaan barang;
i. pengelolaan kepustakaan;
j. pengelolaan data, pelayanan
informasi dan pengembangan
sistem informasi;
k. monitoring,
evaluasi
dan
penyusunan laporan program
Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi
dan
penyusunan laporan
kegiatan
Subbagian Tata Usaha.

13.

2
Penyusunan
laporan
bulanan,
semesteran,
dan tahunan

Target keluaran
kegiatan
3
Laporan Barang
Semesteran dan
Laporan Barang
Tahunan

Keluaran setiap tahapan

Penanggung jawab

4
Menyusun draf Laporan Barang
Kuasa Pengguna Semesteran
(LBKPS) dan Laporan Barang
Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT)

5
Draf Laporan Barang
Kuasa Pengguna
Semesteran (LBKPS) dan
Laporan Barang Kuasa
Pengguna Tahunan
(LBKPT)

6
Pengelola Barang,

2.

mencermati Laporan Barang Kuasa

Pengguna Semesteran dan Laporan
Barang Kuasa Pengguna Tahunan

Kebenaran Laporan
Barang Kuasa Pengguna
Semesteran (LBKPS) dan
Laporan Barang Kuasa
Pengguna Tahunan
(LBKPT)

Kepala Sub BagTU

Kepala Kantor

3.

mengkompilasikan Laporan Barang

Kuasa Pengguna Semesteran dan
Laporan Barang Kuasa Pengguna
Tahunan

Kebenaran Laporan
Barang Kuasa Pengguna
Semesteran (LBKPS) dan
Laporan Barang Kuasa
Pengguna Tahunan
(LBKPT)

Pengelola Barang

4.

Finalisasi Laporan Barang Kuasa

Pengguna Semesteran dan Laporan
Barang Kuasa Pengguna Tahunan

Laporan Barang Kuasa

Pengguna Semesteran
(LBKPS) dan Laporan
Barang Kuasa Pengguna
Tahunan (LBKPT)

Kepala Kantor

5.

Menyampaikan Laporan Barang

Kuasa Pengguna Semesteran dan
Laporan Barang Kuasa Pengguna
Tahunan

Terkirimnya Laporan
Barang Kuasa Pengguna
Semesteran (LBKPS) dan
Laporan Barang Kuasa
Pengguna Tahunan
(LBKPT

Caraka

1.

Hubungan kerja
dg Instansi
terkait
7

DPPKA

Keterkaitan
dalam hal
8

Koordinasi
dan
Konsultasi

DPPKA

26

BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN

Instansi
UPTD
Sub Bagian/ Seksi

: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset

: Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung Kidul
: Sub Bagian Tata Usaha
Pejabat Yang Bertanggung Jawab

Tugas pokok dan Fungsi

1

Tugas:
Melaksanakan kearsipan, keuangan,
kepegawaian, pengelolaan barang,
kerumahtanggaan,
kehumasan,
kepustakaan, serta penyusunan
program dan laporan kinerja
Fungsi:
a. penyusunan
program
Subbagian Tata Usaha;
b. penyusunan program Kantor ;
c. pengelolaan kearsipan;
d. pengelolaan keuangan;
e. penyelenggaraan kepegawaian;
f. penyelenggaraan
kegiatan
kerumahtanggaan;
g. penyelenggaraan kehumasan;
h. pengelolaan barang;
i. pengelolaan kepustakaan;
j. pengelolaan data, pelayanan
informasi dan pengembangan
sistem informasi;
k. monitoring,
evaluasi
dan
penyusunan laporan program
Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi
dan
penyusunan laporan kegiatan
Subbagian Tata Usaha.

Kegiatan
2

Penyusunan
laporan bulanan,
semesteran, dan
tahunan

Target keluaran
kegiatan
3

Laporan Barang
Semesteran dan
Laporan Barang
Tahunan

Proses / tahapan pelaksanaan

kegiatan

caraka

Pengelola
Barang

Ka Sub Bag
TU

Kepala
Kantor

Keterangan

1.

Menyusun draf Laporan

Barang Kuasa Pengguna
Semesteran (LBKPS) dan
Laporan Barang Kuasa
Pengguna Tahunan (LBKPT)

2.

mencermati Laporan Barang

Kuasa Pengguna Semesteran
dan Laporan Barang Kuasa
Pengguna Tahunan

3.

mengkompilasikan Laporan
Barang Kuasa Pengguna
Semesteran dan Laporan
Barang Kuasa Pengguna
Tahunan

4.

Finalisasi Laporan Barang

Kuasa Pengguna Semesteran
dan Laporan Barang Kuasa
Pengguna Tahunan

5.

Menyampaikan Laporan
Barang Kuasa Pengguna
Semesteran dan Laporan
Barang Kuasa Pengguna
Tahunan

27

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN

Instansi
UPTD
Sub Bagian/ Seksi

: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset

: Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung Kidul
: Sub Bagian Tata Usaha
Proses/tahapan pelaksanaan kegiatan

Tugas pokok dan fungsi

1

Tugas:
Melaksanakan kearsipan, keuangan,
kepegawaian, pengelolaan barang,
kerumahtanggaan,
kehumasan,
kepustakaan, serta penyusunan
program dan laporan kinerja
Fungsi:
a. penyusunan
program
Subbagian Tata Usaha;
b. penyusunan program Kantor ;
c. pengelolaan kearsipan;
d. pengelolaan keuangan;
e. penyelenggaraan kepegawaian;
f. penyelenggaraan
kegiatan
kerumahtanggaan;
g. penyelenggaraan kehumasan;
h. pengelolaan barang;
i. pengelolaan kepustakaan;
j. pengelolaan data, pelayanan
informasi dan pengembangan
sistem informasi;
k. monitoring,
evaluasi
dan
penyusunan laporan program
Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi
dan
penyusunan laporan kegiatan
Subbagian Tata Usaha.

Kegiatan
2
14. Penyusunan

Target keluaran
kegiatan

Keluaran setiap tahapan

Neraca aset

Penanggung jawab

Hubungan kerja
dg Instansi
terkait
7

Keterkaitan
dalam hal
8

1.

Menyusun daftar aset yang

akan dinilai

Daftar aset yang dinilai

- Pengelola barang

DPPKA

Koordinasi dan
Konsultasi

2.

Melakukan penilaian asset

berdasarkan :
-Tahun Pembelian
-Keadaan Barang
-Harga pasar

Dafatr nilai barang

- TIM
- Pengelola barang

DPPKA

Koordinasi dan
Konsultasi

3.

Memasukkan nilai aset

kedalam neraca beserta
harganya

Neraca aset

Pengelola barang

DPPKA

Koordinasi dan
Konsultasi

4.

Finalisasi laporan neraca asset

Laporan final neraca

aset

Kepala Kantor

5.

Menyampaikan laporan neraca

aset

Terkirimnya laporan
neraca aset

caraka

neraca aset

DPPKA

Pengiriman
laporan

28

BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN

Instansi
UPTD
Sub Bagian/ Seksi

: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset

: Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung Kidul
: Sub Bagian Tata Usaha
Pejabat Yang Bertanggung Jawab

Tugas pokok dan Fungsi

1

Tugas:
Melaksanakan kearsipan, keuangan,
kepegawaian, pengelolaan barang,
kerumahtanggaan,
kehumasan,
kepustakaan,
serta
penyusunan
program dan laporan kinerja
Fungsi:
a. penyusunan program Subbagian
Tata Usaha;
b. penyusunan program Kantor ;
c. pengelolaan kearsipan;
d. pengelolaan keuangan;
e. penyelenggaraan kepegawaian;
f. penyelenggaraan
kegiatan
kerumahtanggaan;
g. penyelenggaraan kehumasan;
h. pengelolaan barang;
i. pengelolaan kepustakaan;
j. pengelolaan
data,
pelayanan
informasi dan pengembangan
sistem informasi;
k. monitoring,
evaluasi
dan
penyusunan
laporan program
Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi
dan
penyusunan laporan
kegiatan
Subbagian Tata Usaha.

Kegiatan
2
Penyusunan neraca
aset

Target keluaran
kegiatan
3
Neraca aset

Proses / tahapan pelaksanaan

kegiatan

caraka

Pengelola
Barang

Ka Sub Bag
TU

Kepala Kantor

1.

Menyusun daftar aset yang

akan dinilai

2.

Melakukan penilaian asset

berdasarkan :
Tahun Pembelian
Keadaan Barang
Harga pasar

3.

Memasukkan nilai aset

kedalam neraca beserta
harganya

4.

Finalisasi laporan neraca asset

5.

Menyampaikan laporan neraca

asset

Keterangan
9

29

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN

Instansi
UPTD
Sub Bagian/ Seksi

: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset

: Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung Kidul
: Sub Bagian Tata Usaha

Tugas pokok dan fungsi

Kegiatan

Tugas:
Melaksanakan
kearsipan,
keuangan,
kepegawaian,
pengelolaan
barang,
kerumahtanggaan,
kehumasan,
kepustakaan, serta penyusunan
program dan laporan kinerja
Fungsi:
a. penyusunan
program
Subbagian Tata Usaha;
b. penyusunan program Kantor ;
c. pengelolaan kearsipan;
d. pengelolaan keuangan;
e. penyelenggaraan
kepegawaian;
f. penyelenggaraan
kegiatan
kerumahtanggaan;
g. penyelenggaraan kehumasan;
h. pengelolaan barang;
i. pengelolaan kepustakaan;
j. pengelolaan data, pelayanan
informasi dan pengembangan
sistem informasi;
k. monitoring,
evaluasi
dan
penyusunan laporan program
Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi
dan
penyusunan laporan kegiatan
Subbagian Tata Usaha.

2
15.

Pemeliharaan
kebersihan dan
kenyamanan
kantor

Proses/tahapan pelaksanaan
kegiatan

Target keluaran
kegiatan

Keluaran setiap tahapan

Kantor terpelihara
dengan baik

Penanggung jawab

Hubungan kerja
dg Instansi
terkait

Keterkaitan
dalam hal

1.

Mengatur dan menata sarana

dan prasarana tempat kerja
dengan baik

Sarana dan prasarana

kerja tertata dengan
baik

Pramu kantor

2.

Membersihkan sarana dan

prasarana kerja

Kebersihan sarana dan

prasarana tempat kerja

Pramu kantor

3.

Memelihara dan merawat

sarana dan prasarana kerja

Sarana dan Prasarana

Kerja terpelihara
dengan baik

Pramu kantor

4.

Mengadakan perbaikan
sarana kerja yang rusak

Terpeliharanya sarana
dan prasarana kerja

Pramu kantor
Pengelola barang

Sarana kerja tetap baik

rusak

Pramu kantor
Pengelola barang

5. Memperbaiki sarana kerja

yang rusak

30

BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN

Instansi
UPTD
Sub Bagian/ Seksi

: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset

: Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung Kidul
: Sub Bagian Tata Usaha
Pejabat Yang Bertanggung Jawab

Tugas pokok dan Fungsi

Kegiatan

Tugas:
Melaksanakan kearsipan, keuangan,
kepegawaian, pengelolaan barang,
kerumahtanggaan,
kehumasan,
kepustakaan,
serta
penyusunan
program dan laporan kinerja

Pemeliharaan
kebersihan dan
kenyamanan kantor

Fungsi:
a. penyusunan program Subbagian
Tata Usaha;
b. penyusunan program Kantor ;
c. pengelolaan kearsipan;
d. pengelolaan keuangan;
e. penyelenggaraan kepegawaian;
f. penyelenggaraan
kegiatan
kerumahtanggaan;
g. penyelenggaraan kehumasan;
h. pengelolaan barang;
i. pengelolaan kepustakaan;
j. pengelolaan data, pelayanan
informasi dan pengembangan
sistem informasi;
k. monitoring,
evaluasi
dan
penyusunan laporan program
Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi
dan
penyusunan laporan
kegiatan
Subbagian Tata Usaha.

Target keluaran
kegiatan
3

Kantor terpelihara
dengan baik

Proses / tahapan pelaksanaan

kegiatan

Pramu Kantor

Pengelola
barang

Ka Sub Bag
TU

Kepala
Kantor

Keterangan

10

6. Mengatur dan menata

sarana dan prasarana
tempat kerja dengan baik

7. Membersihkan sarana dan

prasarana kerja

8. Memelihara dan merawat

sarana dan prasarana kerja

9. Melaporkan sarana kerja

yang rusak

10. Memperbaiki sarana kerja

yang rusak

31

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN

Instansi
UPTD
Sub Bagian/ Seksi

: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset

: Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung Kidul
: Sub Bagian Tata Usaha

Tugas pokok dan fungsi

1

Tugas:
Melaksanakan kearsipan, keuangan,
kepegawaian, pengelolaan barang,
kerumahtanggaan,
kehumasan,
kepustakaan,
serta
penyusunan
program dan laporan kinerja
Fungsi:
a. penyusunan
program
Subbagian Tata Usaha;
b. penyusunan program Kantor ;
c. pengelolaan kearsipan;
d. pengelolaan keuangan;
e. penyelenggaraan kepegawaian;
f. penyelenggaraan
kegiatan
kerumahtanggaan;
g. penyelenggaraan kehumasan;
h. pengelolaan barang;
i. pengelolaan kepustakaan;
j. pengelolaan data, pelayanan
informasi dan pengembangan
sistem informasi;
k. monitoring,
evaluasi
dan
penyusunan laporan program
Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi
dan
penyusunan laporan
kegiatan
Subbagian Tata Usaha.

Kegiatan
2
16. Pelayanan

kendaraan
dinas

Proses/tahapan pelaksanaan
kegiatan

Target keluaran
kegiatan
3

Kendaraan dinas
siap pakai

Keluaran setiap tahapan

Penanggung jawab

Hubungan kerja
dg Instansi
terkait

Keterkaitan
dalam hal

1.

Membersihkan kendaraan
dinas sebelum operasional

Kendaraan siap pakai

pengemudi

2.

Mengecek kondisi
kendaraan

Kondisi kendaraan siap

pakai

pengemudi

3.

Mengadakan service
kendaraan

Keadaan terpelihara
dengan baik

Pengelola barang
pengemudi

Umum

Konsultasi

4.

Memperbaiki kendaraan
yang rusak

Kendaraan dalam
keadaan baik

Pengelola barang

Biro umum

Konsultasi

5.

Menuiapkan administrasi
surat surat kendaraan dinas

Tertib administrasi

Pengelola barang

32

BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN

Instansi
UPTD
Sub Bagian/ Seksi

: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset

: Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung Kidul
: Sub Bagian Tata Usaha
Pejabat Yang Bertanggung Jawab

Tugas pokok dan Fungsi

1

Tugas:
Melaksanakan kearsipan, keuangan,
kepegawaian, pengelolaan barang,
kerumahtanggaan,
kehumasan,
kepustakaan,
serta
penyusunan
program dan laporan kinerja
Fungsi:
a. penyusunan program Subbagian
Tata Usaha;
b. penyusunan program Kantor ;
c. pengelolaan kearsipan;
d. pengelolaan keuangan;
e. penyelenggaraan kepegawaian;
f. penyelenggaraan
kegiatan
kerumahtanggaan;
g. penyelenggaraan kehumasan;
h. pengelolaan barang;
i. pengelolaan kepustakaan;
j. pengelolaan
data,
pelayanan
informasi dan pengembangan
sistem informasi;
k. monitoring,
evaluasi
dan
penyusunan
laporan program
Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi
dan
penyusunan laporan
kegiatan
Subbagian Tata Usaha.

Kegiatan
2

Pelayanan
kendaraan dinas

Target keluaran
kegiatan

Proses / tahapan pelaksanaan

kegiatan

Pramu Kantor

Kendaraan
dinas siap pakai

1. Membersihkan kendaraan
dinas sebelum operasional

Pengelola
barang
6

Ka Sub Bag
TU
7

Kepala
Kantor
8

Keterangan
9

2. Mengecek kondisi
kendaraan

3. Mengadakan service
kendaraan

4. Memperbaiki kendaraan
yang rusak

5. Menyiapkan administrasi
surat surat kendaraan
dinas

33

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN

Instansi
UPTD
Sub Bagian/ Seksi

: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset

: Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung Kidul
: Sub Bagian Tata Usaha

Tugas pokok dan fungsi

1

Tugas:
Melaksanakan kearsipan, keuangan,
kepegawaian, pengelolaan barang,
kerumahtanggaan,
kehumasan,
kepustakaan, serta penyusunan
program dan laporan kinerja
Fungsi:
a. penyusunan
program
Subbagian Tata Usaha;
b. penyusunan program Kantor ;
c. pengelolaan kearsipan;
d. pengelolaan keuangan;
e. penyelenggaraan kepegawaian;
f. penyelenggaraan
kegiatan
kerumahtanggaan;
g. penyelenggaraan kehumasan;
h. pengelolaan barang;
i. pengelolaan kepustakaan;
j. pengelolaan data, pelayanan
informasi dan pengembangan
sistem informasi;
k. monitoring,
evaluasi
dan
penyusunan laporan program
Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi
dan
penyusunan laporan kegiatan
Subbagian Tata Usaha.

Kegiatan
2
17. Pelayanan

akomodasi
pertemuan internal

Proses/tahapan pelaksanaan
kegiatan

Target keluaran
kegiatan
3

Kelancaran
pertemuan

Keluaran setiap tahapan

5

Penanggung jawab
6

1.

Mencatat hari, tanggal

pelaksanaan rapat/pertemuan,
tempat, acara, peserta rapat
yang diundang

Data pelaksanaan

Pengadministrasi umum

2.

Menyiapkan tempat dan

fasilitas lainnya

Kepastian tempat dan

akomodasi lainnya

Pramu kantor

3.

Menyiapkan undangan, daftar

hadir dan administrasi lainnya

Kesiapan administrasi

Pengadministrasi umum

4.

Menyiapkan hidangan hadir

Tersedianya hidangan

Pengadministrasi umum

5.

Membuat notulen
rapat/pertemuan

Notulen rapat

Pengadministrasi umum

Hubungan
kerja dg
Instansi terkait
7

Keterkaitan
dalam hal
8

34

BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN

Instansi
UPTD
Sub Bagian/ Seksi

: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset

: Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung Kidul
: Sub Bagian Tata Usaha
Pejabat Yang Bertanggung Jawab

Tugas pokok dan Fungsi

1

Tugas:
Melaksanakan kearsipan, keuangan,
kepegawaian, pengelolaan barang,
kerumahtanggaan,
kehumasan,
kepustakaan,
serta
penyusunan
program dan laporan kinerja
Fungsi:
a. penyusunan
program
Subbagian Tata Usaha;
b. penyusunan program Kantor ;
c. pengelolaan kearsipan;
d. pengelolaan keuangan;
e. penyelenggaraan kepegawaian;
f. penyelenggaraan
kegiatan
kerumahtanggaan;
g. penyelenggaraan kehumasan;
h. pengelolaan barang;
i. pengelolaan kepustakaan;
j. pengelolaan data, pelayanan
informasi dan pengembangan
sistem informasi;
k. monitoring,
evaluasi
dan
penyusunan laporan program
Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi
dan
penyusunan laporan
kegiatan
Subbagian Tata Usaha.

Kegiatan
2

Pelayanan
akomodasi
pertemuan internal

Target keluaran
kegiatan
3

Kelancaran
pertemuan

Proses / tahapan pelaksanaan

kegiatan

Pramu Kantor

Pengadministrasi
Umum

Ka Sub Bag
TU

Kepala Kantor

Keterangan
9

1. Mencatat hari, tanggal

pelaksanaan
rapat/pertemuan, tempat,
acara, peserta rapat yang
diundang
2. Menyiapkan tempat dan
fasilitas lainnya

3. Menyiapkan undangan,
daftar hadir dan
administrasi lainnya

4. Menyiapkan hidangan
hadir

5. Membuat notulen
rapat/pertemuan

35

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN

Instansi
UPTD
Sub Bagian/ Seksi

: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset

: Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung Kidul
: Sub Bagian Tata Usaha
Proses/tahapan pelaksanaan kegiatan

Tugas pokok dan fungsi

1

Tugas:
Melaksanakan kearsipan, keuangan,
kepegawaian, pengelolaan barang,
kerumahtanggaan,
kehumasan,
kepustakaan,
serta
penyusunan
program dan laporan kinerja
Fungsi:
a. penyusunan
program
Subbagian Tata Usaha;
b. penyusunan program Kantor ;
c. pengelolaan kearsipan;
d. pengelolaan keuangan;
e. penyelenggaraan kepegawaian;
f. penyelenggaraan
kegiatan
kerumahtanggaan;
g. penyelenggaraan kehumasan;
h. pengelolaan barang;
i. pengelolaan kepustakaan;
j. pengelolaan data, pelayanan
informasi dan pengembangan
sistem informasi;
k. monitoring,
evaluasi
dan
penyusunan laporan program
Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi
dan
penyusunan laporan
kegiatan
Subbagian Tata Usaha.

Kegiatan
2
18. Pelayanan

tamu nternal

Target keluaran
kegiatan
3

Terlaksananya
pelayanan tamu

Keluaran setiap tahapan

4

Penanggung jawab

Hubungan kerja
dg Instansi
terkait

Keterkaitan
dalam hal

1. Menerima dan mencatat hari,

tanggal pelaksanaan kunjungan
tamu, maksud dan tujuan
kunjungan

Catatan kedatangan
tamu

Penata usaha pimpinan

2. Menyampaikan informasi
kunjungan tamu kepada
pimpinan

Terinformasikannya
kunjungan tamu

Penata usaha pimpinan

3. Menyiapkan akomodasi tamu

Kesiapan penyambutan
tamu

Pengadministrasi umum

4. Menerima kedatangan/kunjungan
tamu

Tamu diterima

Kepala Kantor

36

BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN

Instansi
UPTD
Sub Bagian/ Seksi

: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset

: Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung Kidul
: Sub Bagian Tata Usaha
Pejabat Yang Bertanggung Jawab

Tugas pokok dan Fungsi

Tugas:
Melaksanakan kearsipan, keuangan,
kepegawaian, pengelolaan barang,
kerumahtanggaan,
kehumasan,
kepustakaan, serta penyusunan
program dan laporan kinerja
Fungsi:
a. penyusunan
program
Subbagian Tata Usaha;
b. penyusunan program Kantor ;
c. pengelolaan kearsipan;
d. pengelolaan keuangan;
e. penyelenggaraan kepegawaian;
f. penyelenggaraan
kegiatan
kerumahtanggaan;
g. penyelenggaraan kehumasan;
h. pengelolaan barang;
i. pengelolaan kepustakaan;
j. pengelolaan data, pelayanan
informasi dan pengembangan
sistem informasi;
k. monitoring,
evaluasi
dan
penyusunan laporan program
Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi
dan
penyusunan laporan kegiatan
Subbagian Tata Usaha.

Kegiatan

Pelayanan tamu
nternal

Target keluaran
kegiatan

Proses / tahapan pelaksanaan

kegiatan

Peng
administrasi
Umum

Penatajusaha
pimpinan

Ka Sub Bag
TU

Terlaksananya
pelayanan tamu

1.

Menerima dan mencatat

hari, tanggal pelaksanaan
kunjungan tamu, maksud
dan tujuan kunjungan

2.

Menyampaikan informasi
kunjungan tamu kepada
pimpinan

3.

Menyiapkan akomodasi
tamu

4.

Menerima
kedatangan/kunjungan
tamu

Kepala
Kantor
8

Keterangan

37

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN

Instansi
UPTD
Sub Bagian/ Seksi

: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset

: Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung Kidul
: Sub Bagian Tata Usaha

Tugas pokok dan fungsi

1

Tugas:
Melaksanakan kearsipan, keuangan,
kepegawaian,
pengelolaan
barang,
kerumahtanggaan,
kehumasan,
kepustakaan, serta penyusunan program
dan laporan kinerja
Fungsi:
a. penyusunan
program
Subbagian Tata Usaha;
b. penyusunan program Kantor ;
c. pengelolaan kearsipan;
d. pengelolaan keuangan;
e. penyelenggaraan kepegawaian;
f. penyelenggaraan
kegiatan
kerumahtanggaan;
g. penyelenggaraan kehumasan;
h. pengelolaan barang;
i. pengelolaan kepustakaan;
j. pengelolaan
data,
pelayanan
informasi
dan
pengembangan
sistem informasi;
k. monitoring,
evaluasi
dan
penyusunan laporan program Kantor
;
l. pelaksanaan
evaluasi
dan
penyusunan laporan
kegiatan
Subbagian Tata Usaha.

Kegiatan
2
19. Pengelolaan

data
kepegawaian

Target keluaran
kegiatan

Proses/tahapan pelaksanaan
kegiatan

( Buku Penjagaan
kenaikan
pangkat,data
nominatif, DUK)
Penyimpanan
Hard Copy
pengiriman
dokumen

Keluaran setiap
tahapan
5

Penanggung jawab

Hubungan kerja
dg Instansi
terkait

Keterkaitan
dalam hal
8

1.

Menyiapkan file pegawai

sebagai bahan untuk entry
data ke SIMPEG

Data pegawai yang

belum masuk ke
Data SIMPEG

Pengadministrasi
Kepegawaian

BKD Provinsi
DIY

Fasilitasi
program
SIMPEG

2.

Entry data pegawai ke

dalam program SIMPEG
apabila terjadi perubahan
data pegawai (Kenaikan
pangkat, KGB, Mutasi,
Daftar Riwayat Hidup,
dsb)

Entry data
kepegawaian

Pengadministrasi
Kepegawaian

BKD Provinsi
DIY

Fasilitasi
program
SIMPEG

3.

Menyusun penjagaan
-Pensiun
-Kenaikan pangkat
-Gaji berkala
-Usulan Satya Lencana

Buku Penjagaan

- Pengadminsi
trasi Kepegawaian

BKD

Koordinasi
dan
konsultasi

38

BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN

Instansi
UPTD
Sub Bagian/ Seksi

: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset

: Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung Kidul
: Sub Bagian Tata Usaha
Pejabat Yang Bertanggung Jawab

Tugas pokok dan Fungsi

Tugas:
Melaksanakan kearsipan, keuangan,
kepegawaian, pengelolaan barang,
kerumahtanggaan,
kehumasan,
kepustakaan,
serta
penyusunan
program dan laporan kinerja
Fungsi:
a. penyusunan
program
Subbagian Tata Usaha;
b. penyusunan program Kantor ;
c. pengelolaan kearsipan;
d. pengelolaan keuangan;
e. penyelenggaraan kepegawaian;
f. penyelenggaraan
kegiatan
kerumahtanggaan;
g. penyelenggaraan kehumasan;
h. pengelolaan barang;
i. pengelolaan kepustakaan;
j. pengelolaan
data,
pelayanan
informasi
dan
pengembangan
sistem informasi;
k. monitoring,
evaluasi
dan
penyusunan
laporan
program
Kantor ;
l. pelaksanaan
evaluasi
dan
penyusunan laporan
kegiatan
Subbagian Tata Usaha.

Kegiatan

2
Pengelolaan data
kepegawaian

Target keluaran
kegiatan
3
( Buku Penjagaan
kenaikan
pangkat,data
nominatif, DUK)
Penyimpanan Hard
Copy pengiriman
dokumen

Proses / tahapan pelaksanaan

kegiatan

Penyiap fasilitasi
pengembangan
kinerja pegawai

Peng
administrasi
kepegawaian

Ka Sub Bag
TU

4
Menyiapkan file pegawai
sebagai bahan untuk entry
data ke SIMPEG

1.

2.

Entry data pegawai ke dalam

program SIMPEG apabila
terjadi perubahan data
pegawai (Kenaikan pangkat,
KGB, Mutasi, Daftar Riwayat
Hidup, dsb)

3.

Menyusun penjagaan
Pensiun
Kenaikan pangkat
Gaji berkala
Usulan Satya Lencana

Kepala
Kantor
8

Keterangan

39

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN

Instansi
UPTD
Sub Bagian/ Seksi

: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset

: Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung Kidul
: Sub Bagian Tata Usaha
Proses/tahapan pelaksanaan kegiatan

Tugas pokok dan fungsi

Tugas:
Melaksanakan kearsipan, keuangan,
kepegawaian, pengelolaan barang,
kerumahtanggaan,
kehumasan,
kepustakaan, serta penyusunan
program dan laporan kinerja
Fungsi:
a. penyusunan
program
Subbagian Tata Usaha;
b. penyusunan program Kantor ;
c. pengelolaan kearsipan;
d. pengelolaan keuangan;
e. penyelenggaraan kepegawaian;
f. penyelenggaraan
kegiatan
kerumahtanggaan;
g. penyelenggaraan kehumasan;
h. pengelolaan barang;
i. pengelolaan kepustakaan;
j. pengelolaan data, pelayanan
informasi dan pengembangan
sistem informasi;
k. monitoring,
evaluasi
dan
penyusunan laporan program
Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi
dan
penyusunan laporan kegiatan
Subbagian Tata Usaha.

Kegiatan

2
20. Penyiapan

bahan
perencanaan
kebutuhan
pegawai

Target keluaran
kegiatan

Keluaran setiap tahapan

Formasi pegawai
untuk

Penanggung jawab

Hubungan kerja
dg Instansi
terkait

Keterkaitan
dalam hal

BKD

Koordinasi

1.

Mengumpulkan data formasi

pegawai

Formasi pegawai

Pengadministrasi
Kepegawaian

2.

Menyusun rencana kebutuhan

pegawai sesuai ketentuan yang
telah ditetapkan

Rencana kebutuhan
pegawai

- Penyiap fasilitasi
pengembangan
kinerja pegawai
- Ka subbag tata
Usaha

3.

Membuat draft surat usulan

kebutuhan pegawai

Draft surat usulan

kebutuhan pegawai

Pengadministrasi
Kepegawaian

4.

Memintakan persetujuan kepada

Sekretaris DPRD

Surat usulan
kebutuhan pegawai

Kepala Kantor

5.

Mengirim surat usulan kebutuhan

formasi pegawai

Terkirimnya surat
usulan kebutuhan
pegawai

Pengadministrasi
Umum

6.

Menyimpan data usulan kebutuhan

pegawai

Arsip usulan kebutuhan

pegawai

Pengadministrasi
Kepegawaian

40

BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN

Instansi
UPTD
Sub Bagian/ Seksi

: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset

: Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung Kidul
: Sub Bagian Tata Usaha
Pejabat Yang Bertanggung Jawab

Tugas pokok dan Fungsi

Kegiatan

Tugas:
Melaksanakan kearsipan, keuangan,
kepegawaian, pengelolaan barang,
kerumahtanggaan,
kehumasan,
kepustakaan, serta penyusunan
program dan laporan kinerja

Penyiapan bahan
perencanaan kebutuhan
pegawai

Fungsi:
a. penyusunan
program
Subbagian Tata Usaha;
b. penyusunan program Kantor ;
c. pengelolaan kearsipan;
d. pengelolaan keuangan;
e. penyelenggaraan kepegawaian;
f. penyelenggaraan
kegiatan
kerumahtanggaan;
g. penyelenggaraan kehumasan;
h. pengelolaan barang;
i. pengelolaan kepustakaan;
j. pengelolaan data, pelayanan
informasi dan pengembangan
sistem informasi;
k. monitoring,
evaluasi
dan
penyusunan laporan program
Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi
dan
penyusunan laporan kegiatan
Subbagian Tata Usaha.

Target keluaran
kegiatan
3

Formasi pegawai
untuk

Proses / tahapan pelaksanaan

kegiatan

Penyiap fasilitasi
pengembangan
kinerja pegawai

Pengadministras
i kepegawaian

Ka Sub Bag
TU

Kepala
Kantor
8

Keterangan

Mengumpulkan data formasi

pegawai

Menyusun rencana kebutuhan

pegawai sesuai ketentuan
yang telah ditetapkan
Membuat konsep surat usulan
kebutuhan pegawai

persetujuan surat oleh

Pimpinan

Mengirim surat usulan

kebutuhan formasi pegawai

Menyimpan data usulan

kebutuhan pegawai

41

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN

Instansi
UPTD
Sub Bagian/ Seksi

: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset

: Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung Kidul
: Sub Bagian Tata Usaha

Tugas pokok dan fungsi

1

Tugas:
Melaksanakan kearsipan, keuangan,
kepegawaian, pengelolaan barang,
kerumahtanggaan,
kehumasan,
kepustakaan,
serta
penyusunan
program dan laporan kinerja
Fungsi:
a. penyusunan
program
Subbagian Tata Usaha;
b. penyusunan program Kantor ;
c. pengelolaan kearsipan;
d. pengelolaan keuangan;
e. penyelenggaraan kepegawaian;
f. penyelenggaraan
kegiatan
kerumahtanggaan;
g. penyelenggaraan kehumasan;
h. pengelolaan barang;
i. pengelolaan kepustakaan;
j. pengelolaan
data,
pelayanan
informasi dan pengembangan
sistem informasi;
k. monitoring,
evaluasi
dan
penyusunan laporan program
Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi
dan
penyusunan laporan
kegiatan
Subbagian Tata Usaha.

Kegiatan
2
21. Penyiapan

gaji berkala

Proses/tahapan pelaksanaan
kegiatan

Target keluaran
kegiatan
3

SK Kenaikan gaji
berkala

Keluaran setiap tahapan

Penanggung jawab

Hubungan kerja
dg Instansi
terkait

Keterkaitan
dalam hal

1.

Membuat penjagaan
kenaikan gaji berkala

Data penjagaan
kenaikan gaji berkala

Pengadministrasi
kepegawaian

2.

Membuat, meneliti dan

menghitung masa kerja untuk
pembuatan SK Gaji Berkala
sesuai skala gaji yang berlaku

Data Kenaikan gaji

Berkala

Pengadministrasi
kepegawaian

3.

Menyiapkan konsep SK Gaji

Berkala

Konsep SK Kenaikan
Gaji Berkala

Pengadministrasi
kepegawaian

4.

Finalisasi SK Gaji Berkala

SK Kenaikan Gaji
Berkala

Kepala Kantor

5.

Membuat peremajaan gaji

berkala untuk diajukan ke
DPPKA Provinsi DIY

Tersampaikannya data
peremajaan pegawai

Pengelola keuangan

DPPKA Provinsi
DIY

6.

Menyampaikan salinan SK
Kenaikan Gaji Berkala ke
Bendahara Gaji untuk
lampiran gaji

Terkirimnya Salinan SK
Kenaikan Gaji Berkala

caraka

Bendahara Gaji

Peremajaan
gaji

42

BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN

Instansi
UPTD
Sub Bagian/ Seksi

: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset

: Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung Kidul
: Sub Bagian Tata Usaha
Pejabat Yang Bertanggung Jawab

Tugas pokok dan Fungsi

Kegiatan

Tugas:
Melaksanakan
kearsipan,
keuangan,
kepegawaian,
pengelolaan
barang,
kerumahtanggaan,
kehumasan,
kepustakaan, serta penyusunan
program dan laporan kinerja
Fungsi:
a. penyusunan
program
Subbagian Tata Usaha;
b. penyusunan program Kantor ;
c. pengelolaan kearsipan;
d. pengelolaan keuangan;
e. penyelenggaraan
kepegawaian;
f. penyelenggaraan
kegiatan
kerumahtanggaan;
g. penyelenggaraan kehumasan;
h. pengelolaan barang;
i. pengelolaan kepustakaan;
j. pengelolaan data, pelayanan
informasi dan pengembangan
sistem informasi;
k. monitoring,
evaluasi
dan
penyusunan laporan program
Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi
dan
penyusunan laporan kegiatan
Subbagian Tata Usaha.

Penyiapan gaji
berkala

Target keluaran
kegiatan
3

SK Kenaikan gaji
berkala

Proses / tahapan
pelaksanaan kegiatan

caraka

Peng
administrasi
kepegawaian

Pengelola
keuangan

Ka Sub Bag
TU

Kepala
Kantor
9

Keterangan

10

1. Membuat penjagaan
kenaikan gaji berkala
2. Membuat, meneliti dan
menghitung masa
kerja untuk pembuatan
SK Gaji Berkala sesuai
skala gaji yang berlaku
3. Menyiapkan konsep
SK Gaji Berkala

4. Finalisasi SK Gaji
Berkala

5. Membuat peremajaan
gaji berkala untuk
diajukan ke DPPKA
Provinsi DIY
6. Menyampaikan salinan
SK Kenaikan Gaji
Berkala ke Bendahara
Gaji untuk lampiran
gaji

43

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN

Instansi
UPTD
Sub Bagian/ Seksi

: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset

: Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung Kidul
: Sub Bagian Tata Usaha

Tugas pokok dan fungsi

1

Tugas:
Melaksanakan kearsipan, keuangan,
kepegawaian, pengelolaan barang,
kerumahtanggaan,
kehumasan,
kepustakaan,
serta
penyusunan
program dan laporan kinerja
Fungsi:
a. penyusunan
program
Subbagian Tata Usaha;
b. penyusunan program Kantor ;
c. pengelolaan kearsipan;
d. pengelolaan keuangan;
e. penyelenggaraan kepegawaian;
f. penyelenggaraan
kegiatan
kerumahtanggaan;
g. penyelenggaraan kehumasan;
h. pengelolaan barang;
i. pengelolaan kepustakaan;
j. pengelolaan data, pelayanan
informasi dan pengembangan
sistem informasi;
k. monitoring,
evaluasi
dan
penyusunan laporan program
Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi
dan
penyusunan laporan
kegiatan
Subbagian Tata Usaha.

Kegiatan
2
22. Penyiapan

bahan usulan
mutasi promosi
jabatan

Proses/tahapan pelaksanaan
kegiatan

Target keluaran
kegiatan
3

Usulan mutasi
promosi jabatan

Keluaran setiap tahapan

Penanggung jawab

Hubungan kerja
dg Instansi
terkait

Keterkaitan
dalam hal

1.

Menyiapkan data PNS yang

telah memenuhi syarat untuk
mutasi, promosi

Data pegawai untuk

usulan promosi jabatan

Pengadministrasi
kepegawaian

2.

Menyusun draf usulan mutasi,

promosi

Draf usulan mutasi,

promosi

- Pengadministrasi
kepegawaian
- Kasubbag tata Usaha

3.

Memintakan persetujuan
pimpinan

Persetujuan usulan
promosi

Kepala Kantor

4.

Mengirimkan surat usulan

mutasi promosi ke BKD

terkirimnya surat usulan

promosi ke BKD

Caraka

BKD

Proses tindak
lanjut

44

BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN

Instansi
UPTD
Sub Bagian/ Seksi

: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset

: Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung Kidul
: Sub Bagian Tata Usaha
Pejabat Yang Bertanggung Jawab

Tugas pokok dan Fungsi

Kegiatan

Tugas:
Melaksanakan kearsipan, keuangan,
kepegawaian, pengelolaan barang,
kerumahtanggaan,
kehumasan,
kepustakaan,
serta
penyusunan
program dan laporan kinerja

Penyiapan bahan
usulan mutasi
promosi jabatan

Fungsi:
a. penyusunan
program
Subbagian Tata Usaha;
b. penyusunan program Kantor ;
c. pengelolaan kearsipan;
d. pengelolaan keuangan;
e. penyelenggaraan kepegawaian;
f. penyelenggaraan
kegiatan
kerumahtanggaan;
g. penyelenggaraan kehumasan;
h. pengelolaan barang;
i. pengelolaan kepustakaan;
j. pengelolaan
data,
pelayanan
informasi dan pengembangan
sistem informasi;
k. monitoring,
evaluasi
dan
penyusunan
laporan program
Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi
dan
penyusunan laporan
kegiatan
Subbagian Tata Usaha.

Target keluaran
kegiatan
3

Usulan mutasi
promosi jabatan

Proses / tahapan pelaksanaan

kegiatan

caraka

Peng
administrasi
kepegawaian

Ka Sub Bag
TU

Keterangan
Kepala Kantor
8

1. Menyiapkan data PNS

yang telah memenuhi
syarat untuk mutasi,
promosi

2. Menyusun draf usulan

mutasi, promosi

3. Memintakan persetujuan
pimpinan

4. Mengirimkan surat
usulan mutasi promosi ke
BKD

45

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN

Instansi
UPTD
Sub Bagian/ Seksi

: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset

: Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung Kidul
: Sub Bagian Tata Usaha

Tugas pokok dan fungsi

1

Tugas:
Melaksanakan
kearsipan,
keuangan,
kepegawaian,
pengelolaan
barang,
kerumahtanggaan,
kehumasan,
kepustakaan, serta penyusunan
program dan laporan kinerja
Fungsi:
a. penyusunan
program
Subbagian Tata Usaha;
b. penyusunan program Kantor ;
c. pengelolaan kearsipan;
d. pengelolaan keuangan;
e. penyelenggaraan
kepegawaian;
f. penyelenggaraan
kegiatan
kerumahtanggaan;
g. penyelenggaraan kehumasan;
h. pengelolaan barang;
i. pengelolaan kepustakaan;
j. pengelolaan data, pelayanan
informasi dan pengembangan
sistem informasi;
k. monitoring,
evaluasi
dan
penyusunan laporan program
Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi
dan
penyusunan laporan kegiatan
Subbagian Tata Usaha.

Kegiatan
2
23. Penyiapan bahan

usulan kenaikan
pangkat

Proses/tahapan pelaksanaan
kegiatan

Target keluaran
kegiatan
3

SK Kenaikan
Pangkat

Keluaran setiap tahapan

Penanggung jawab

Hubungan kerja
dg Instansi
terkait

Keterkaitan
dalam hal

1.

Membuat penjagaan
Kenaikan Pangkat

Data penjagaan
Kenaikan Pangkat

Pengadministrasi
kepegawaian

2.

Meneliti dan menyiapkan

berkas-berkas sebagai syarat
kenaikan pangkat

Kumpulan bahan

Pengadministrasi
kepegawaian

3.

Membuat draf surat usulan

kenaikan pangkat

Draf Surat usulan

Pengadministrasi
kepegawaian
Ka Sub Bag TU

4.

Mengajukan surat usulan

kenaikan pangkat dan
lampirannya ke Kepala
Kantor

Surat usulan

Kepala Kantor

5.

Menyusun kelengkapan
usulan kenaikan pangkat

Susunan usulan
kenaikan pangkat

Pengadministrasi
kepegawaian

6.

Mengirimkan surat usulan

kenaikan pangkat dan
lampirannya

Terkirimnya usulan
kenaikan pangkat

Caraka

BKD

46

BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN

Instansi
UPTD
Sub Bagian/ Seksi

: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset

: Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung Kidul
: Sub Bagian Tata Usaha
Pejabat Yang Bertanggung Jawab

Tugas pokok dan Fungsi

1

Tugas:
Melaksanakan kearsipan, keuangan,
kepegawaian, pengelolaan barang,
kerumahtanggaan,
kehumasan,
kepustakaan, serta penyusunan
program dan laporan kinerja
Fungsi:
a. penyusunan
program
Subbagian Tata Usaha;
b. penyusunan program Kantor ;
c. pengelolaan kearsipan;
d. pengelolaan keuangan;
e. penyelenggaraan kepegawaian;
f. penyelenggaraan
kegiatan
kerumahtanggaan;
g. penyelenggaraan kehumasan;
h. pengelolaan barang;
i. pengelolaan kepustakaan;
j. pengelolaan data, pelayanan
informasi dan pengembangan
sistem informasi;
k. monitoring,
evaluasi
dan
penyusunan laporan program
Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi
dan
penyusunan laporan kegiatan
Subbagian Tata Usaha.

Kegiatan
2

Penyiapan bahan
usulan kenaikan
pangkat

Target keluaran
kegiatan
3

SK Kenaikan
Pangkat

Proses / tahapan pelaksanaan

kegiatan

caraka

Pengadministras
i kepegawaian

Ka Sub Bag
TU

Kepala
Kantor
8

Keterangan
9

Membuat penjagaan Kenaikan

Pangkat

Meneliti dan menyiapkan

berkas-berkas sebagai syarat
kenaikan pangkat

Membuat draf surat usulan

kenaikan pangkat

Mengajukan surat usulan

kenaikan pangkat dan
lampirannya ke Pimpinan

Menyusun kelengkapan usulan

kenaikan pangkat

Mengirimkan surat usulan

kenaikan pangkat dan
lampirannya

47

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN

Instansi
UPTD
Sub Bagian/ Seksi

: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset

: Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung Kidul
: Sub Bagian Tata Usaha

Tugas pokok dan fungsi

Kegiatan

2
24. Penyiapan bahan
pensiun dan atau
pemberhentian
pegawai

Tugas:
Melaksanakan
kearsipan,
keuangan,
kepegawaian,
pengelolaan
barang,
kerumahtanggaan,
kehumasan,
kepustakaan, serta penyusunan
program dan laporan kinerja
Fungsi:
a. penyusunan
program
Subbagian Tata Usaha;
b. penyusunan program Kantor ;
c. pengelolaan kearsipan;
d. pengelolaan keuangan;
e. penyelenggaraan
kepegawaian;
f. penyelenggaraan
kegiatan
kerumahtanggaan;
g. penyelenggaraan kehumasan;
h. pengelolaan barang;
i. pengelolaan kepustakaan;
j. pengelolaan data, pelayanan
informasi dan pengembangan
sistem informasi;
k. monitoring,
evaluasi
dan
penyusunan laporan program
Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi
dan
penyusunan laporan kegiatan
Subbagian Tata Usaha.

Target keluaran
kegiatan
3
Usulan pensiun
dan atau
pemberhentian

Proses/tahapan pelaksanaan kegiatan

Keluaran setiap tahapan

Penanggung jawab

4
Membuat penjagaan calon pension

5
Data penjagaan calon
pensiun

6
Pengadministrasi
kepegawaian

2.

Mengikuti rapat yang

diselenggarakan BKD Provinsi DIY
tentang PNS yang pensiun untuk
periode tertentu (Januari s.d. Juni,
Juli s.d. Desember)

Blk isian Daftar Calon

Pensiun

Pengadministrasi
kepegawaian

3.

Membuat data nominatif calon

pensiun

Data nominatif calon

pensiun

Pengadministrasi
kepegawaian

4.

Menyampaikan data nominatif calon

pensiun ke BKD Provinsi DIY

Usulan Calon Pensiun

5.

Rapat dalam rangka cross cek data

calon pensiun dan menerima blangko
Data Pengisian Calon Pensiun
(DPCP)

6.

1.

Hubungan kerja
dg Instansi
terkait
7

Keterkaitan
dalam hal
8

BKD Provinsi
DIY

Cross cek
data

Caraka

BKD Provinsi
DIY

Proses tindak
lanjut

Kepastian yang akan

pensiun untuk periode
tertentu

Pengadministrasi
kepegawaian

BKD Provinsi
DIY

Cros cek
terakhir

Menyampaikan DPCP kepada PNS

calon pensiun untuk mengisi dan
melengkapi persyaratan untuk
pension

Blk. yang harus diisi oleh

calon pensiun

Pengadministrasi
kepegawaian

7.

Meneliti kelengkapan persyaratan

calon pensiun

Kelengkapan persyaratan
calon pensiun

Pengadministrasi
kepegawaian

8.

Membuat pengantar pengiriman

kelengkapan data PNS calon pensiun
ke BKD

Surat pengantar
pengiriman kelengkapan
data PNS calon pensiun

Ka sub Bag TU

BKD Provinsi
DIY

Proses tindak
lanjut

48

BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN

Instansi
UPTD
Sub Bagian/ Seksi

: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset

: Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung Kidul
: Sub Bagian Tata Usaha
Pejabat Yang Bertanggung Jawab

Tugas pokok dan Fungsi

Kegiatan

2
Penyiapan bahan
pensiun dan atau
pemberhentian pegawai

Tugas:
Melaksanakan
kearsipan,
keuangan,
kepegawaian,
pengelolaan
barang,
kerumahtanggaan,
kehumasan,
kepustakaan, serta penyusunan
program dan laporan kinerja
Fungsi:
a. penyusunan
program
Subbagian Tata Usaha;
b. penyusunan program Kantor ;
c. pengelolaan kearsipan;
d. pengelolaan keuangan;
e. penyelenggaraan
kepegawaian;
f. penyelenggaraan
kegiatan
kerumahtanggaan;
g. penyelenggaraan kehumasan;
h. pengelolaan barang;
i. pengelolaan kepustakaan;
j. pengelolaan data, pelayanan
informasi dan pengembangan
sistem informasi;
k. monitoring,
evaluasi
dan
penyusunan laporan program
Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi
dan
penyusunan laporan kegiatan
Subbagian Tata Usaha.

Target keluaran
kegiatan
3
Usulan pensiun dan
atau pemberhentian

Proses / tahapan pelaksanaan

kegiatan

caraka

4
Membuat penjagaan calon pension

Peng
administrasi
kepegawaian

Ka Sub Bag
TU

Keterangan
Kepala
Kantor
8

Mengikuti rapat yang

diselenggarakan BKD Provinsi DIY
tentang PNS yang pensiun untuk
periode tertentu (Januari s.d. Juni,
Juli s.d. Desember)
Membuat data nominatif calon
pensiun

Menyampaikan data nominatif calon

pensiun ke BKD Provinsi DIY
Rapat dalam rangka cross cek data
calon pensiun dan menerima
blangko Data Pengisian Calon
Pensiun (DPCP)
Menyampaikan DPCP kepada PNS
calon pensiun untuk mengisi dan
melengkapi persyaratan untuk
pension
Meneliti kelengkapan persyaratan
calon pensiun
Membuat pengantar pengiriman
kelengkapan data PNS calon
pensiun ke BKD

49

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN

Instansi
UPTD
Sub Bagian/ Seksi

: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset

: Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung Kidul
: Sub Bagian Tata Usaha

Tugas pokok dan fungsi

1

Tugas:
Melaksanakan kearsipan, keuangan,
kepegawaian, pengelolaan barang,
kerumahtanggaan,
kehumasan,
kepustakaan, serta penyusunan
program dan laporan kinerja
Fungsi:
a. penyusunan
program
Subbagian Tata Usaha;
b. penyusunan program Kantor ;
c. pengelolaan kearsipan;
d. pengelolaan keuangan;
e. penyelenggaraan kepegawaian;
f. penyelenggaraan
kegiatan
kerumahtanggaan;
g. penyelenggaraan kehumasan;
h. pengelolaan barang;
i. pengelolaan kepustakaan;
j. pengelolaan data, pelayanan
informasi dan pengembangan
sistem informasi;
k. monitoring,
evaluasi
dan
penyusunan laporan program
Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi
dan
penyusunan laporan kegiatan
Subbagian Tata Usaha.

Kegiatan
2
25. Penyiapan bahan

pemberian tanda
kehormatan dan
atau penghargaan

Target keluaran
kegiatan
3

Usulan tanda
kehormatan dan
atau penghargaan

Proses/tahapan pelaksanaan
kegiatan
4

Keluaran setiap tahapan

Penanggung jawab

1. Menginventarisir/menyiapkan
nama PNS yang berhak untuk
menerima tanda
kehormatan/penghargaan
dengan mempertimbangkan
masa kerja dan prestasi kerja

Kumpulan data/bahan

Pengadministrasi
kepegawaian

2. Menyusun daftar usulan nama

PNS yang berhak untuk
menerima tanda
kehormatan/penghargaan

Daftar usulan nama

PNS yang berhak untuk
menerima tanda
kehormatan/pengharga
an

- Pengadministrasi
kepegawaian
- Ka Subbag TU

3. Memintakan persetujuan
kepada pimpinan

Persetujuan usulan
nama PNS yang berhak
untuk menerima tanda
kehormatan/pengharga
an

Kepala Kantor

4. Menyiapkan dan meneliti

kelengkapan untuk persyaratan
memperoleh tanda
kehormatan/penghargaan

Kelengkapan
persyaratan

- Pengadministrasi
kepegawaian
- Ka Subbag TU

5. Menyampaikan usulan PNS

yang berhak untuk menerima
tanda kehormatan/
penghargaan

Usulan PNS yang

berhak untuk menerima
tanda kehormatan/
penghargaan

Caraka

Hubungan kerja
dg Instansi
terkait
7

BKD Provinsi
DIY

Keterkaitan
dalam hal
8

Proses
tindak lanjut

50

BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN

Instansi
UPTD
Sub Bagian/ Seksi

: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset

: Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung Kidul
: Sub Bagian Tata Usaha
Pejabat Yang Bertanggung Jawab

Tugas pokok dan Fungsi

Tugas:
Melaksanakan kearsipan, keuangan,
kepegawaian, pengelolaan barang,
kerumahtanggaan,
kehumasan,
kepustakaan,
serta
penyusunan
program dan laporan kinerja
Fungsi:
a. penyusunan
program
Subbagian Tata Usaha;
b. penyusunan program Kantor ;
c. pengelolaan kearsipan;
d. pengelolaan keuangan;
e. penyelenggaraan kepegawaian;
f. penyelenggaraan
kegiatan
kerumahtanggaan;
g. penyelenggaraan kehumasan;
h. pengelolaan barang;
i. pengelolaan kepustakaan;
j. pengelolaan
data,
pelayanan
informasi dan pengembangan
sistem informasi;
k. monitoring,
evaluasi
dan
penyusunan
laporan program
Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi
dan
penyusunan laporan
kegiatan
Subbagian Tata Usaha.

Kegiatan

Penyiapan bahan
pemberian tanda
kehormatan dan
atau penghargaan

Target keluaran
kegiatan

Proses / tahapan pelaksanaan

kegiatan

caraka

Pengadministrasi
kepegawaian

Ka Sub Bag
TU

Usulan tanda
kehormatan dan
atau penghargaan

1. Menginventarisir/menyiapka
n nama PNS yang berhak
untuk menerima tanda
kehormatan/penghargaan
dengan mempertimbangkan
masa kerja dan prestasi
kerja

Keterangan
Kepala
Kantor
8

2. Menyusun daftar usulan

nama PNS yang berhak
untuk menerima tanda
kehormatan/penghargaan
3. Memintakan persetujuan
kepada pimpinan

4. Menyiapkan dan meneliti

kelengkapan untuk
persyaratan memperoleh
tanda kehormatan/
penghargaan
5. Menyampaikan usulan PNS
yang berhak untuk
menerima tanda
kehormatan/ penghargaan

51

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN

Instansi
UPTD
Sub Bagian/ Seksi

: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset

: Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung Kidul
: Sub Bagian Tata Usaha

Tugas pokok dan fungsi

1

Tugas:
Melaksanakan
kearsipan,
keuangan,
kepegawaian,
pengelolaan
barang,
kerumahtanggaan,
kehumasan,
kepustakaan, serta penyusunan
program dan laporan kinerja
Fungsi:
a. penyusunan
program
Subbagian Tata Usaha;
b. penyusunan program Kantor ;
c. pengelolaan kearsipan;
d. pengelolaan keuangan;
e. penyelenggaraan
kepegawaian;
f. penyelenggaraan
kegiatan
kerumahtanggaan;
g. penyelenggaraan kehumasan;
h. pengelolaan barang;
i. pengelolaan kepustakaan;
j. pengelolaan data, pelayanan
informasi dan pengembangan
sistem informasi;
k. monitoring,
evaluasi
dan
penyusunan laporan program
Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi
dan
penyusunan laporan kegiatan
Subbagian Tata Usaha.

Kegiatan
2
26. Penyiapan bahan

usulan
pengurusan
Taperum, Askes,
Taspen

Proses/tahapan pelaksanaan
kegiatan

Target keluaran
kegiatan
3

Kartu ASKES,
TAPERUM dan
TASPEN

Keluaran setiap tahapan

5

Penanggung jawab
6

1.

Mengambil blanko ke PT
ASKES / PT TASPEN untuk
disampaikan kepada PNS
yang belum memiliki
KARTU

Blangko isian

Pengadministrasi
kepegawaian

2.

Mengumpulkan berkas
usulan

Blangko yang sudah

diisi, data kepegawaian

Pengadministrasi
kepegawaian

3.

Meneliti data yang

mengajukan permohonan
yang sudah diisi untuk
diteliti kebenaran
pengisiannya

Kevalidtan data isian

Pengadministrasi
kepegawaian

4.

Mengajukan/mengirimkan
permohonan ke PT
ASKES/PT TASPEN

Usulan Kartu
ASKES/TASPEN

Pengadministrasi
kepegawaian

Hubungan kerja
dg Instansi terkait
7

Keterkaitan
dalam hal
8

PT ASKES

Tempat
pengambilan
blangko

PT ASKES / PT
TASPEN

Penerbitan
Kartu ASKES /
TASPEN

52

BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN

Instansi
UPTD
Sub Bagian/ Seksi

: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset

: Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung Kidul
: Sub Bagian Tata Usaha
Pejabat Yang Bertanggung Jawab

Tugas pokok dan Fungsi

Tugas:
Melaksanakan kearsipan, keuangan,
kepegawaian, pengelolaan barang,
kerumahtanggaan,
kehumasan,
kepustakaan, serta penyusunan
program dan laporan kinerja
Fungsi:
a. penyusunan
program
Subbagian Tata Usaha;
b. penyusunan program Kantor ;
c. pengelolaan kearsipan;
d. pengelolaan keuangan;
e. penyelenggaraan kepegawaian;
f. penyelenggaraan
kegiatan
kerumahtanggaan;
g. penyelenggaraan kehumasan;
h. pengelolaan barang;
i. pengelolaan kepustakaan;
j. pengelolaan data, pelayanan
informasi dan pengembangan
sistem informasi;
k. monitoring,
evaluasi
dan
penyusunan laporan program
Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi
dan
penyusunan laporan kegiatan
Subbagian Tata Usaha.

Kegiatan

Penyiapan bahan
usulan pengurusan
Taperum, Askes,
Taspen

Target keluaran
kegiatan
3

Kartu ASKES,
TAPERUM dan
TASPEN

Proses / tahapan pelaksanaan

kegiatan

caraka

Peng
administrasi
kepegawaian

Ka Sub Bag
TU

Kepala
Kantor
8

Keterangan

1. Mengambil blanko ke PT
ASKES / PT TASPEN untuk
disampaikan kepada PNS
yang belum memiliki KARTU

2. Mengumpulkan berkas
usulan

3. Meneliti data yang

mengajukan permohonan
yang sudah diisi untuk diteliti
kebenaran pengisiannya

4. Mengajukan/mengirimkan
permohonan ke PT
ASKES/PT TASPEN

53

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN

Instansi
UPTD
Sub Bagian/ Seksi

: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset

: Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung Kidul
: Sub Bagian Tata Usaha

Tugas pokok dan fungsi

1

Tugas:
Melaksanakan kearsipan, keuangan,
kepegawaian, pengelolaan barang,
kerumahtanggaan,
kehumasan,
kepustakaan,
serta
penyusunan
program dan laporan kinerja
Fungsi:
a. penyusunan
program
Subbagian Tata Usaha;
b. penyusunan program Kantor ;
c. pengelolaan kearsipan;
d. pengelolaan keuangan;
e. penyelenggaraan kepegawaian;
f. penyelenggaraan
kegiatan
kerumahtanggaan;
g. penyelenggaraan kehumasan;
h. pengelolaan barang;
i. pengelolaan kepustakaan;
j. pengelolaan data, pelayanan
informasi dan pengembangan
sistem informasi;
k. monitoring,
evaluasi
dan
penyusunan laporan program
Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi
dan
penyusunan laporan
kegiatan
Subbagian Tata Usaha.

Kegiatan
2
27. Penyiapan

bahan usulan
pengurusan
Kartu Pegawai,
Kartu Suami,
Istri dan bentuk
kesejahteraan
lainnya

Proses/tahapan pelaksanaan
kegiatan

Target keluaran
kegiatan
3

KARPEG, KARSU,
KARIS

Keluaran setiap tahapan

Penanggung jawab

Hubungan kerja
dg Instansi
terkait

Keterkaitan
dalam hal

BKD

Proses tindak
lanjut

1.

Menyiapkan usul dan

persyaratan kelengkapan
untuk memperoleh
KARPEG, KARSU, KARIS

Kelengkapan
persyaratan

Pengadministrasi
kepegawaian

2.

Membuat surat usulan

permohonan

Draf surat permohonan

Pengadministrasi
kepegawaian

3.

Meneliti kelengkapan
persyaratan

Kelengkapan
persyaratan

Ka Subbag TU

4.

Persetujuan usulan
permohonan KARPEG,
KARSU, KARIS ke BKD
Provinsi DIY

Surat permohonan

Kepala Kantor

5.

Mengirimkan berkas
permohonan ke BKD

Terkirimnya berkas

caraka

54

BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN

Instansi
UPTD
Sub Bagian/ Seksi

: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset

: Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung Kidul
: Sub Bagian Tata Usaha
Pejabat Yang Bertanggung Jawab

Tugas pokok dan Fungsi

Tugas:
Melaksanakan kearsipan, keuangan,
kepegawaian, pengelolaan barang,
kerumahtanggaan,
kehumasan,
kepustakaan, serta penyusunan
program dan laporan kinerja
Fungsi:
a. penyusunan
program
Subbagian Tata Usaha;
b. penyusunan program Kantor ;
c. pengelolaan kearsipan;
d. pengelolaan keuangan;
e. penyelenggaraan kepegawaian;
f. penyelenggaraan
kegiatan
kerumahtanggaan;
g. penyelenggaraan kehumasan;
h. pengelolaan barang;
i. pengelolaan kepustakaan;
j. pengelolaan data, pelayanan
informasi dan pengembangan
sistem informasi;
k. monitoring,
evaluasi
dan
penyusunan laporan program
Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi
dan
penyusunan laporan kegiatan
Subbagian Tata Usaha.

Kegiatan

Penyiapan bahan
usulan pengurusan
Taperum, Askes,
Taspen

Target keluaran
kegiatan
3

Kartu ASKES,
TAPERUM dan
TASPEN

Proses / tahapan pelaksanaan

kegiatan

caraka

Peng
administrasi
kepegawaian

Ka Sub Bag
TU

Kepala
Kantor
8

Keterangan

Menyiapkan usul dan

persyaratan kelengkapan
untuk memperoleh KARPEG,
KARSU, KARIS
Membuat surat usulan
permohonan

Meneliti kelengkapan
persyaratan

Persetujuan usulan
permohonan KARPEG,
KARSU, KARIS

Mengirimkan berkas
permohonan ke BKD

55

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN

Instansi
UPTD
Sub Bagian/ Seksi

: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset

: Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung Kidul
: Sub Bagian Tata Usaha

Tugas pokok dan fungsi

1

Tugas:
Melaksanakan kearsipan, keuangan,
kepegawaian, pengelolaan barang,
kerumahtanggaan,
kehumasan,
kepustakaan, serta penyusunan
program dan laporan kinerja
Fungsi:
a. penyusunan
program
Subbagian Tata Usaha;
b. penyusunan program Kantor ;
c. pengelolaan kearsipan;
d. pengelolaan keuangan;
e. penyelenggaraan kepegawaian;
f. penyelenggaraan
kegiatan
kerumahtanggaan;
g. penyelenggaraan kehumasan;
h. pengelolaan barang;
i. pengelolaan kepustakaan;
j. pengelolaan data, pelayanan
informasi dan pengembangan
sistem informasi;
k. monitoring,
evaluasi
dan
penyusunan laporan program
Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi
dan
penyusunan laporan kegiatan
Subbagian Tata Usaha.

Kegiatan
2
28. Penyiapan

bahan fasilitasi
peningkatan
kinerja pegawai

Proses/tahapan pelaksanaan
kegiatan

Target keluaran
kegiatan
3

Hasil penilaian
kinerja pegawai

Keluaran setiap tahapan

Penanggung jawab

Hubungan kerja
dg Instansi
terkait

Keterkaitan
dalam hal

1.

Menyampaikan format isian

penilaian kinerja pegawai
kepada para pejabat struktural

Format yang telah diisi

Penyiap fasilitasi
pengembangan
kinerja pegawai

2.

Mengkompilasi, mengentry
dan meneliti hasil isian
penilaian kinerja pegawai
dengan data presensi

Data penilaian kinerja

pegawai

Penyiap fasilitasi
pengembangan
kinerja pegawai

3.

Rekapitulasi Hasil Penilaian

Kinerja Pegawai

Data rekapitulasi

Penyiap fasilitasi
pengembangan
kinerja pegawai

4.

Finalisasi hasil penilaian

kinerja pegawai

Legalisasi hasil
penilaian

Kepala Kantor

5.

Menyampaikan Hasil Penilaian

Kinerja ke BKD Provinsi DIY

Data Hasil Penilaian

Kinerja

Caraka

BKD Provinsi
DIY

Proses tindak
lanjut

56

BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN

Instansi
UPTD
Sub Bagian/ Seksi

: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset

: Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung Kidul
: Sub Bagian Tata Usaha
Pejabat Yang Bertanggung Jawab

Tugas pokok dan Fungsi

Kegiatan

Tugas:
Melaksanakan kearsipan, keuangan,
kepegawaian, pengelolaan barang,
kerumahtanggaan,
kehumasan,
kepustakaan,
serta
penyusunan
program dan laporan kinerja

Penyiapan bahan
fasilitasi peningkatan
kinerja pegawai

Fungsi:
a. penyusunan
program
Subbagian Tata Usaha;
b. penyusunan program Kantor ;
c. pengelolaan kearsipan;
d. pengelolaan keuangan;
e. penyelenggaraan kepegawaian;
f. penyelenggaraan
kegiatan
kerumahtanggaan;
g. penyelenggaraan kehumasan;
h. pengelolaan barang;
i. pengelolaan kepustakaan;
j. pengelolaan
data,
pelayanan
informasi dan pengembangan
sistem informasi;
k. monitoring,
evaluasi
dan
penyusunan
laporan program
Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi
dan
penyusunan laporan
kegiatan
Subbagian Tata Usaha.

Target keluaran
kegiatan
3

Hasil penilaian
kinerja pegawai

Proses / tahapan pelaksanaan

kegiatan

caraka

Penyiap fasilitasi
pengembangan
kinerja pegawai

Ka Sub Bag
TU

Keterangan
Kepala
Kantor
8

Menyampaikan format isian

penilaian kinerja pegawai
kepada para pejabat struktural
Mengkompilasi, mengentry dan
meneliti hasil isian penilaian
kinerja pegawai dengan data
presensi

Rekapitulasi Hasil Penilaian

Kinerja Pegawai

Finalisasi hasil penilaian kinerja

pegawai

Menyampaikan Hasil Penilaian

Kinerja ke BKD Provinsi DIY

57

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN

Instansi
UPTD
Sub Bagian/ Seksi

: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset

: Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung Kidul
: Sub Bagian Tata Usaha

Tugas pokok dan fungsi

Kegiatan

2
29. Penilaian kinerja

Tugas:
Melaksanakan kearsipan, keuangan,
kepegawaian, pengelolaan barang,
kerumahtanggaan,
kehumasan,
kepustakaan, serta penyusunan
program dan laporan kinerja
Fungsi:
a. penyusunan
program
Subbagian Tata Usaha;
b. penyusunan program Kantor ;
c. pengelolaan kearsipan;
d. pengelolaan keuangan;
e. penyelenggaraan kepegawaian;
f. penyelenggaraan
kegiatan
kerumahtanggaan;
g. penyelenggaraan kehumasan;
h. pengelolaan barang;
i. pengelolaan kepustakaan;
j. pengelolaan data, pelayanan
informasi dan pengembangan
sistem informasi;
k. monitoring,
evaluasi
dan
penyusunan laporan program
Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi
dan
penyusunan laporan kegiatan
Subbagian Tata Usaha.

DP3, usulan
pegembangan
dan pembinaan
SDM

Proses/tahapan pelaksanaan
kegiatan

Target keluaran
kegiatan
3

Hasil penilaian
kinerja DP3

Keluaran setiap tahapan

5

Penanggung jawab

Hubungan kerja
dg Instansi
terkait

Keterkaitan
dalam hal

1.

Menyampaikan bahan
penilaian (DP3 tahun yang
lalu dan blangko isian)
untuk pertimbangan bahan
penilaian

Konsep penilaian

Pengadministrasi
kepegawaian

2.

Mengentry hasil penilaian

DP3 ke format yang telah
ditentukan

Kumpulan Data
penilaian

Pengadministrasi
kepegawaian

3.

Menyampaikan DP3
kepada atasan
langsungnya untuk
ditandatangani

DP3 telah
ditandatangani

Pengadministrasi
kepegawaian

4.

Menyampaikan DP3
kepada masing-masing
PNS untuk disetujui dan
ditandatangani

Persetujuan PNS

Pengadministrasi
kepegawaian

5.

Menyampaikan DP3
kepada atasan Pejabat
Penilai untuk dimintakan
tanda tangah

DP3 telah
ditandatangani

Pengadministrasi
kepegawaian

58

BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN

Instansi
UPTD
Sub Bagian/ Seksi

: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset

: Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung Kidul
: Sub Bagian Tata Usaha

Pejabat Yang Bertanggung Jawab

Tugas pokok dan Fungsi

Tugas:
Melaksanakan
kearsipan,
keuangan,
kepegawaian,
pengelolaan
barang,
kerumahtanggaan,
kehumasan,
kepustakaan, serta penyusunan
program dan laporan kinerja
Fungsi:
a. penyusunan
program
Subbagian Tata Usaha;
b. penyusunan program Kantor ;
c. pengelolaan kearsipan;
d. pengelolaan keuangan;
e. penyelenggaraan
kepegawaian;
f. penyelenggaraan
kegiatan
kerumahtanggaan;
g. penyelenggaraan kehumasan;
h. pengelolaan barang;
i. pengelolaan kepustakaan;
j. pengelolaan data, pelayanan
informasi dan pengembangan
sistem informasi;
k. monitoring,
evaluasi
dan
penyusunan laporan program
Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi
dan
penyusunan laporan kegiatan
Subbagian Tata Usaha.

Kegiatan

Penilaian kinerja
DP3, usulan
pegembangan dan
pembinaan SDM

Target keluaran
kegiatan

Hasil penilaian
kinerja DP3

Proses / tahapan pelaksanaan

kegiatan

caraka

Penyiap fasilitasi
pengembangan
kinerja pegawai

Ka Sub Bag
TU

Kepala Kantor

Keterangan

Menyampaikan bahan penilaian

(DP3 tahun yang lalu dan
blangko isian) untuk
pertimbangan bahan penilaian
Mengentry hasil penilaian DP3
ke format yang telah ditentukan

Menyampaikan DP3 kepada

atasan langsungnya untuk
ditandatangani

Menyampaikan DP3 kepada

masing-masing PNS untuk
disetujui dan ditandatangani

Menyampaikan DP3 kepada

atasan Pejabat Penilai untuk
dimintakan tanda tangan

59

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN

Instansi
UPTD
Sub Bagian/ Seksi

: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset

: Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung Kidul
: Sub Bagian Tata Usaha

Tugas pokok dan fungsi

Kegiatan

Tugas:
Melaksanakan
kearsipan,
keuangan,
kepegawaian,
pengelolaan
barang,
kerumahtanggaan, kehumasan,
kepustakaan, serta penyusunan
program dan laporan kinerja
Fungsi:
a. penyusunan program
Subbagian Tata Usaha;
b. penyusunan program Kantor
;
c. pengelolaan kearsipan;
d. pengelolaan keuangan;
e. penyelenggaraan
kepegawaian;
f. penyelenggaraan kegiatan
kerumahtanggaan;
g. penyelenggaraan
kehumasan;
h. pengelolaan barang;
i. pengelolaan kepustakaan;
j. pengelolaan data, pelayanan
informasi
dan
pengembangan
sistem
informasi;
k. monitoring, evaluasi dan
penyusunan
laporan
program Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi dan
penyusunan
laporan
kegiatan Subbagian Tata
Usaha.

30.

2
Penyiapan bahan
pemberian sanksi
pegawai

Target keluaran
kegiatan
3
1. Hukuman
disiplin ringan

2. Hukuman
disiplin sedang

3. Hukuman
disiplin berat

Proses/tahapan pelaksanaan
kegiatan

Keluaran setiap tahapan

Penanggung jawab

Hubungan kerja
dg Instansi
terkait
7
BKD Provinsi
DIY

8
Penyampaian
tembusan

Keterkaitan
dalam hal

4
1. Tegoran lesan

5
Hasil tegoran lesan dibuat
secara tertulis

6
Pejabat Eselon II, III, IV

2. Tegoran tertulis

Surat tegoran secara tertulis

Pejabat Eselon II, III, IV

BKD Provinsi
DIY

Penyampaian
tembusan

3. Pernyataan tidak puas secara

tertulis

Surat Pernyataan tidak puas

secara tertulis

Pejabat Eselon II, III, IV

BKD Provinsi
DIY

Penyampaian
tembusan

1. Penundaan Kenaikan Gaji

Berkala untuk paling lama 1
tahun

Surat keputusan Penundaan

Kenaikan Gaji Berkala untuk
paling lama 1 tahun

Pejabat Eselon III, II

BKD Provinsi
DIY

Penyampaian
tembusan

2. Penurunan gaji sebesar satu

kali kenaikan gaji berkala untuk
paling lama 1 tahun

Surat Keputusan Penurunan

gaji sebesar satu kali
kenaikan gaji berkala untuk
paling lama 1 tahun

Pejabat Eselon II

BKD Provinsi
DIY

Penyampaian
tembusan

3. Penundaan Kenaikan pangkat

untuk paling lama 1 tahun

Surat Penundaan Kenaikan

pangkat untuk paling lama 1
tahun

Pejabat Eselon II

BKD Provinsi
DIY

Penyampaian
tembusan

1. Penurunan pangkat setingkat

lebih rendah untuk paling lama
1 tahun

Usulan Penurunan pangkat

setingkat lebih rendah untuk
paling lama 1 tahun

Kepala Kantor

BKD Provinsi
DIY

Proses tindak
lanjut

2. Pembebasan dari jabatan

Usulan Pembebasan dari

jabatan

Kepala Kantor

BKD Provinsi
DIY

Proses tindak
lanjut

3. Pemberhentian dengan hormat

tidak atas permintaan sendiri

Usulan Pemberhentian
dengan hormat tidak atas
permintaan sendiri

Pejabat yang berwenang

menghukum (Inspektorat
Provinsi DIY)

BKD Provinsi
DIY

Proses tindak
lanjut

4. Pemberhentian tidak dengan

hormat sebagai PNS

Usulan Pemberhentian tidak

dengan hormat sebagai PNS

Pejabat yang berwenang

menghukum (Inspektorat
Provinsi DIY)

BKD Provinsi
DIY

Proses tindak
lanjut

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN

60

Instansi
UPTD
Sub Bagian/ Seksi

: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset

: Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung Kidul
: Sub Bagian Tata Usaha

Tugas pokok dan fungsi

1

Tugas:
Melaksanakan
kearsipan,
keuangan,
kepegawaian,
pengelolaan
barang,
kerumahtanggaan,
kehumasan,
kepustakaan, serta penyusunan
program dan laporan kinerja
Fungsi:
a. penyusunan
program
Subbagian Tata Usaha;
b. penyusunan program Kantor ;
c. pengelolaan kearsipan;
d. pengelolaan keuangan;
e. penyelenggaraan
kepegawaian;
f. penyelenggaraan
kegiatan
kerumahtanggaan;
g. penyelenggaraan kehumasan;
h. pengelolaan barang;
i. pengelolaan kepustakaan;
j. pengelolaan data, pelayanan
informasi dan pengembangan
sistem informasi;
k. monitoring,
evaluasi
dan
penyusunan laporan program
Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi
dan
penyusunan laporan kegiatan
Subbagian Tata Usaha.

Kegiatan
2
31. Pegelolaan

kepustakaan

Proses/tahapan pelaksanaan
kegiatan

Target keluaran
kegiatan
3

Perpustakaan
terkelola dengan
baik

Keluaran setiap tahapan

Penanggung jawab

Hubungan kerja
dg Instansi
terkait

Keterkaitan
dalam hal

1.

Menginventarisasi
kebutuhan buku dari
masing-masing Sub Bagian

Data kebutuhan buku

Pengelola perpustakaan

2.

Pengadaan buku-buku
dengan melihat kecukupan
dana yang tersedia

Buku-buku

Pengelola perpustakaan

3.

Mengklasifikasi buku sesuai

dengan judulnya

Klasifikasi buku

Pengelola perpustakaan

4.

Memberikan nomor kode

pada buku

Buku perpustakaan
terkode

Pengelola perpustakaan

5.

Menata buku-buku sesuai

dengan klasifikasinya

Buku-buku tertata
dengan rapi

Pengelola perpustakaan

6.

Melayani peminjaman buku

PNS yang terlayani

Pengelola perpustakaan

7.

Mencatat peminjam buku

dengan mencantumkan
tanggal peminjaman dan
nama peminjam

Kartu pinjaman

Pengelola perpustakaan

8.

Perawatan buku
kepustakaan

Keawetan buku

Pengelola perpustakaan

61

BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN

Instansi
UPTD
Sub Bagian/ Seksi

: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset

: Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung Kidul
: Sub Bagian Tata Usaha
Pejabat Yang Bertanggung Jawab

Tugas pokok dan Fungsi

1

Tugas:
Melaksanakan kearsipan, keuangan,
kepegawaian, pengelolaan barang,
kerumahtanggaan,
kehumasan,
kepustakaan,
serta
penyusunan
program dan laporan kinerja
Fungsi:
a. penyusunan
program
Subbagian Tata Usaha;
b. penyusunan program Kantor ;
c. pengelolaan kearsipan;
d. pengelolaan keuangan;
e. penyelenggaraan kepegawaian;
f. penyelenggaraan
kegiatan
kerumahtanggaan;
g. penyelenggaraan kehumasan;
h. pengelolaan barang;
i. pengelolaan kepustakaan;
j. pengelolaan data, pelayanan
informasi dan pengembangan
sistem informasi;
k. monitoring,
evaluasi
dan
penyusunan laporan program
Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi
dan
penyusunan laporan
kegiatan
Subbagian Tata Usaha.

Kegiatan
2

Pegelolaan
kepustakaan

Target keluaran
kegiatan
3

Perpustakaan
terkelola dengan
baik

Proses / tahapan pelaksanaan

kegiatan
4

Peng
administrasi
umum
5

Pengelola Arsip
dan bahan
pustaka
6

Ka Sub Bag
TU
7

Kepala
Kantor
8

Keterangan
9

1. Menginventarisasi
kebutuhan buku dari
masing-masing Sub Bagian
2. Pengadaan buku-buku
dengan melihat kecukupan
dana yang tersedia
3. Mengklasifikasi buku sesuai
dengan judulnya
4. Memberikan nomor kode
pada buku
5. Menata buku-buku sesuai
dengan klasifikasinya
6. Melayani peminjaman buku

7. Mencatat peminjam buku

dengan mencantumkan
tanggal peminjaman dan
nama peminjam
8. Merawat buku kepustakaan

62

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN

Instansi
UPTD
Sub Bagian/ Seksi

: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset

: Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung Kidul
: Sub Bagian Tata Usaha

Tugas pokok dan fungsi

1

Tugas:
Melaksanakan kearsipan, keuangan,
kepegawaian, pengelolaan barang,
kerumahtanggaan,
kehumasan,
kepustakaan,
serta
penyusunan
program dan laporan kinerja
Fungsi:
a. penyusunan
program
Subbagian Tata Usaha;
b. penyusunan program Kantor ;
c. pengelolaan kearsipan;
d. pengelolaan keuangan;
e. penyelenggaraan kepegawaian;
f. penyelenggaraan
kegiatan
kerumahtanggaan;
g. penyelenggaraan kehumasan;
h. pengelolaan barang;
i. pengelolaan kepustakaan;
j. pengelolaan
data,
pelayanan
informasi
dan
pengembangan
sistem informasi;
k. monitoring,
evaluasi
dan
penyusunan
laporan
program
Kantor ;
l. pelaksanaan
evaluasi
dan
penyusunan laporan
kegiatan
Subbagian Tata Usaha.

Kegiatan
2
32. Pelayanan

informasi

Target keluaran
kegiatan
3

Pelayanan Informasi
yang valid

Proses/tahapan pelaksanaan
kegiatan

Keluaran setiap tahapan

5

Penanggung jawab

Hubungan kerja
dg Instansi
terkait

Keterkaitan
dalam hal

1. Mengumpulkan dan
inventarisir data dan
informasi yang
diperlukan

data dan informasi

tentang

Pengadministrasi umum

2. Mengolah data dan

informasi

Data siap saji

Pengadministrasi umum

3. Memberikan pelayanan
informasi kepada pihak
pihak yang memerlukan

Pelayanan informasi

Pengadministrasi umum

4. mendokumentasikan
data dan informasi

Dokumentasi data dan

informasi

Pengadministrasi umum

63

BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN

Instansi
UPTD
Sub Bagian/ Seksi

: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset

: Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung Kidul
: Sub Bagian Tata Usaha
Pejabat Yang Bertanggung Jawab

Tugas pokok dan Fungsi

Tugas:
Melaksanakan kearsipan, keuangan,
kepegawaian, pengelolaan barang,
kerumahtanggaan,
kehumasan,
kepustakaan,
serta
penyusunan
program dan laporan kinerja
Fungsi:
a. penyusunan
program
Subbagian Tata Usaha;
b. penyusunan program Kantor ;
c. pengelolaan kearsipan;
d. pengelolaan keuangan;
e. penyelenggaraan kepegawaian;
f. penyelenggaraan
kegiatan
kerumahtanggaan;
g. penyelenggaraan kehumasan;
h. pengelolaan barang;
i. pengelolaan kepustakaan;
j. pengelolaan data, pelayanan
informasi dan pengembangan
sistem informasi;
k. monitoring,
evaluasi
dan
penyusunan laporan program
Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi
dan
penyusunan laporan
kegiatan
Subbagian Tata Usaha.

Kegiatan

Pelayanan informasi

Target keluaran
kegiatan

Proses / tahapan pelaksanaan

kegiatan

Peng
administrasi
umum

Pengelola Arsip
dan bahan
pustaka

Ka Sub Bag
TU

Pelayanan
Informasi yang
valid

1.

Mengumpulkan dan
inventarisir data dan
informasi yang diperlukan

2.

Mengolah data dan

informasi

3.

Memberikan pelayanan
informasi kepada pihak
pihak yang memerlukan

4.

mendokumentasikan data
dan informasi

Kepala
Kantor
8

Keterangan

64

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN

Instansi
UPTD
Sub Bagian/ Seksi

: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset

: Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung Kidul
: Sub Bagian Tata Usaha

Tugas pokok dan fungsi

1

Tugas:
Melaksanakan
kearsipan,
keuangan,
kepegawaian,
pengelolaan
barang,
kerumahtanggaan,
kehumasan,
kepustakaan, serta penyusunan
program dan laporan kinerja
Fungsi:
a. penyusunan
program
Subbagian Tata Usaha;
b. penyusunan program Kantor ;
c. pengelolaan kearsipan;
d. pengelolaan keuangan;
e. penyelenggaraan
kepegawaian;
f. penyelenggaraan
kegiatan
kerumahtanggaan;
g. penyelenggaraan kehumasan;
h. pengelolaan barang;
i. pengelolaan kepustakaan;
j. pengelolaan data, pelayanan
informasi dan pengembangan
sistem informasi;
k. monitoring,
evaluasi
dan
penyusunan laporan program
Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi
dan
penyusunan laporan kegiatan
Subbagian Tata Usaha.

Kegiatan
2
33. Penyusunan

Proses/tahapan pelaksanaan
kegiatan

Target keluaran
kegiatan
3

LAKIP

Keluaran setiap
tahapan

Penanggung jawab

1.

Pengumpulan data-data
pendukung (RKT tahun ybs,
laporan realisasi keuangan
dan fisik/monev, peraturan
perundang-undangan)

Data-data pendukung

Penyusun program dan

laporan

2.

Menyusun PKK (Pengukuran

kinerja kegiatan) dan PPS

PKK, PPS

Penyusun program dan

laporan

3.

Menganalisa data dari

pengukuran kinerja kegiatan

Analisa data

Penyusun program dan

laporan

4.

Klarifikasi data dengan

masing-masing Sub
Bagian/PPTK untuk
penyusunan draft LAKIP

Draf LAKIP

- Kepala Sub Bag.TU

- Penyusun program
dan laporan

5.

Menyusun laporan AKIP

Draf Laporan AKIP

Penyusun program dan

laporan

6.

Finalisasi Laporan AKIP

Legalisasi Laporan
AKIP

Kepala Kantor

7.

Menyampaikan Laporan AKIP

Terkirimnya LAKIP

caraka

LAKIP

Hubungan kerja
dg Instansi
terkait
7

Keterkaitan
dalam hal
8

Organisasi

Pendampingan
penyusunan
LAKIP

Lakip

Organisasi
Inspektorat
BAPPEDA

65

BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN

Instansi
UPTD
Sub Bagian/ Seksi

: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset

: Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung Kidul
: Sub Bagian Tata Usaha
Pejabat Yang Bertanggung Jawab

Tugas pokok dan Fungsi

Tugas:
Melaksanakan kearsipan, keuangan,
kepegawaian, pengelolaan barang,
kerumahtanggaan,
kehumasan,
kepustakaan,
serta
penyusunan
program dan laporan kinerja
Fungsi:
a. penyusunan program Subbagian
Tata Usaha;
b. penyusunan program Kantor ;
c. pengelolaan kearsipan;
d. pengelolaan keuangan;
e. penyelenggaraan kepegawaian;
f. penyelenggaraan
kegiatan
kerumahtanggaan;
g. penyelenggaraan kehumasan;
h. pengelolaan barang;
i.
pengelolaan kepustakaan;
j.
pengelolaan data, pelayanan
informasi dan pengembangan
sistem informasi;
k. monitoring,
evaluasi
dan
penyusunan laporan program
Kantor ;
l.
pelaksanaan evaluasi
dan
penyusunan laporan
kegiatan
Subbagian Tata Usaha.

Kegiatan

Target keluaran
kegiatan

Penyusunan
LAKIP

Proses / tahapan pelaksanaan kegiatan

LAKIP

1.

Pengumpulan data-data
pendukung (RKT tahun ybs,
laporan realisasi keuangan dan
fisik/monev, peraturan
perundang-undangan)

2.

Menyusun PKK (Pengukuran

kinerja kegiatan) dan PPS

3.

Menganalisa data dari

pengukuran kinerja kegiatan

4.

Klarifikasi data dengan masingmasing Sub Bagian/PPTK untuk

penyusunan draft LAKIP

5.

Menyusun laporan AKIP

6.

Finalisasi Laporan AKIP

7.

Menyampaikan Laporan AKIP

Caraka

Penyusun
Program

Ka Sub Bag
TU

Kepala
Kantor
8

Keterangan

66