RENCANA BELANJA TAHUN AKADEMIK 2016/2017

FAKULTAS/UNIT KERJA: LPM

POS BIAYA/KEGIATAN
N

4
TOTAL 2016/2017
RENCAN
REALISA
A
SI

O
A.

BIAYA RUTIN
1.
Gaji
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.

1.16.

2.

Honorarium Mengajar
Dosen
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

3.

Insentip Kehadiran
Mengajar NR dan
Swakelola
3.1.
3.2.
3.3.

Dosen tetap YMY dan DPK

Kary adm tetap dan tdk
tetap,Pakaryan,satpam
Kenaikan 20%gaji pokok
Dosen & karyawan
Yayasan Mataram
Yogyakarta
Badan Pelaksana Harian
Tunjangan Struktural
Gaji ke 13
Tunjangan PPh. Ps.21
Tunjangan Kelebihan
Mengajar
Tunjangan Laboran
Tunjangan Piket Kelas Non
Reguler
Tunjangan Pengelola kls Non
Reguler
Heregistrasi terpadu/kel.
SPP/Sertifikasi
Insentif kehadiran dan
Absensi
Karyawan Kontrak

Lembur

2.400.00
0

Jumlah Gaji

2.400.00
0

Dosen tetap Non Reguler

Dosen tidak tetap (Reguler)
Asisten dosen
Co asisten
Dosen tamu/Instruktur kursus
Jumlah honorarium
mengajar

Dosen tetap
Dosen tidak tetap
Asisten dosen

3.4.

Co asisten
Jumlah insentif kehadiran

4.

Vakasi Ujian Mid & Ujian

Semester
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Naskah soal
Koreksi
Penanggung jawab
Pengawas ujian

4.5.

Penggandaan soal
Jumlah vakasi

5.

Honorarium Skripsi Dan

Pendadaran
5.1.
5.2.

6.

Skripsi
Pendadaran
Jumlah HR skripsi &
pendadaran

Kepustakaan
6.1.

Buku literatur/buku ajar

6.2.

Majalah, koran & buletin

Jumlah biaya Kepustakaan

7.

Pembinaan & Bantuan

Mahasiswa
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.
7.8.

8.

Administrasi
Penalaran
Bakat dan Minat
Pembinaan
Asuransi Mahasiswa
Beasiswa
PKL
Pembimbing PKL
Jumlah pembinaan &
Bantuan Mhs

Humas, Promosi &

Publikasi

8.1.
8.2.
8.3.

Kerja sama
Promosi Fakultas/Universitas
Publikasi
Fakultas/Universitas
Jumlah humas, promosi &
publikasi

9.

Pembelian Bahan Habis

Pakai
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.

Alat tulis kantor

Barang Cetakan
Bahan praktikum
Alat kebersihan
Perlengkapan rumah tangga

15.000.0
00

15.000.0
00

9,6

Alat-alat listrik
Jumlah Bahan habis Pakai

10.

Pemeliharaan Sarana &

Prasarana
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
10.5.
10.6.

Pemeliharaan gedung/kantor
Pemeliharaan perlengkapan
kantor
Pemeliharaan laboratorium
Pemeliharaan Perpustakaan
Pemeliharaan Kendaraan
Clening sevice, Taman &
Lingkungan
Jumlah pemeliharaan S & P

11.

Upacara Akademik
11.1.
11.2.
11.3.

Wisuda
Dies natalis
Kuliah umum mahasiswa
baru

11.4.

Pelantikan
Jumlah upacara akademik

12.

Kesejahteraan Pegawai
12.1.
12.2.
12.3.
12.4.
12.5.
12.6.
12.7.
12.8.

13.

Seragam karyawan
Jumlah kesejahteraan
pegawai

Perjalanan Dinas

13.1.

Transportasi

5.000.00
0

13.2.

Penginapan/makan

7.000.00
0

Uang Saku

4.000.00
0

Jumlah perjalanan dinas

16.000.0
00

13.3.

14.

Asuransi/THT
Tunjangan hari raya
Uang pesangon
Penghargaan kepada
pegawai
Santunan kesehatan
Perumahan
Olah raga, kesenian &
Rekreasi

Rapat

14.1.
14.2.

Raker tahunan Universitas

dan/Unit Kerja
Rapim, Senat dan Rutin

6.000.00
0

6.000.00
0

15.
16.

Jumlah biaya Rapat (Raker)

12.000.0
00

Biaya Adm. Unit Kerja/Kas

kecil

3.000.00
0

Minum Pegawai
Administrasi Unit

16.1.
16.2.

Jumlah administrasi unit

17.
18.

Upacara Keagamaan
Biaya BSMI/BAPOMI
18.1.
18.2.
18,3

19.

Mapenka/Jaket Almamater
19.1.
19.2.

20.

21.
22.

BSMI
BAPOMI
APTISI
Jumlah biaya
BMPTSI/BAPOMI
Mapenka
Jaket Almamater
Jumlah Biaya Mapenka
&Jaket

Penerimaan Mahasiswa
Baru

Langganan Koran/Majalah
Utilitas Kampus
22.1.
22.2.

1.200.00
0
Air
Listrik

22.3.

Telepon & Internet

22.4.

Bahan bakar mobil

Jumlah biaya Utilitas
kampus

23.

6.000.00
0

PBB, PAD, & Retribusi

Sampah
23.1.
23.2.
23.3.

24.

6.000.00
0

Biaya Lain-Lain
24.1.

Pajak Bumi & Bangunan

(PBB)
Pajak Asli Daerah (PAD)
Retribusi Sampah dan
saluran air
Jumlah Biaya PBB,PAD &
RS
Dana Taktis Pimpinan

3.000.00

25.

B.

24.2.
24.3.

Sumbangan sosial
Sesaji

24.4.

Lain-lain

1.000.00
0

Jumlah biaya lain-lain

4.000.00
0

25.1

Akademik

8.000.00
0

25.2

Keuangan

10.000.0
00

Jumlah biaya Audit

18.000.0
00

JUMLAH BIAYA RUTIN

77.600.
000

Audit

BIAYA TIDAK
RUTIN/PENGEMBANG
AN

1.

Penbinaan Kelembagaan
1.1.

1.3.

Penelitian
Pengabdian pada
masyarakat
Seminar Sebagai
Penyelenggara

1.4.
1.5.

Seminar Sebagai
Peserta,WS
Buletin Ilmiah

1.2.

1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

1.10.
1.11.

Kursus/pelatihan
Akreditasi jabatan akademik
Pengembangan pusat studi
Pembuatan buku
bersama/sarana informasi

Pembinaan karyawan
Pengembangan kurikulum
lokal
Jumlah Pembinaan
Kelembagaan

2.

Studi Lanjut
2.1.

SPP S2 & S3 Mahasiswa

Baru

4.000.00
0

17.000.0
00

1.000.00
0

22.000.0
00

2.2.

SPP S2 Mahasiswa Lanjutan

2.3.

Tesis
Jumlah Biaya Studi Lanjut

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

Akreditasi Program Studi

& Institusi
Evaluasi Laporan
Kopertis/Izin Operasional
Prodi
Pembelian Peralatan
Laboratorium
Pembelian Perlengkapan
Kantor

100.000.
000

6.1.

Mebelair

10.000.0
00

6.2.

Komputer

5.000.00
0

6.3

Laptop

7.000.00
0

6.4.

Printer

1.000.00
0

6.5.

Pendingain ruangan: AC/kipas

angin

6.000.00
0

6.6.

Pembelian Dispenser

1.000.00
0

6.7.

Pembelian OHP/LCD

5.500.00
0

6.8.

Pembelian Karpet

500.000

6.9.

Pembelian scanner

3.500.00
0

6.10.

Pemasangan internet/telp

1.000.00
0

6.11

Data Eksternal

1.000.00
0

Jumlan pembelian perlengkapan

kantor
Pengembangan Program Studi
Penulisan GBPP dan SAP
RIP/RENSTRA/RENOP
Penarikan DPA

41.500.0
00

11.
12.
13.
14.

JUMLAH
BIAYA
TIDAK
RUTIN (B)
JUMLAH
BIAYA
RUTIN &
TIDAK
RUTIN (A+B)

Penarikan kelebihan SPP

Pengembangan/Pembuatan Sistem
Komputerisasi
Pembangunan /Rehap gedung
kantor
Penarikan uang Wisuda, pelepasan
dll

162.500
.000

241.100
.000