Periode Audit
DIVISI
DEPARTMENT
SECTION
CEKLIST NO :
/
KRITERIA
INSTRUKSI
PEMERIKSAAN :
HASIL PEMERIKSAAN
(DIBUATKAN KOLOM SESUAI DENGAN INSTRUKSI PEMERIKSAAN)
SCORING STATUS
TEMUAN
SESUAI
= 10
MINOR
=5
MAJOR
=0
STATUS TEMUAN
Auditor
SCORE
FRM/MGM/010
Rev. 000
BOBOT :
EMERIKSAAN)
Auditor
Auditee,