RENCANA KERJA DAN ANGGARAN FORMULIR

SATUAN KERJA DAN PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN PAMEKASAN RKA-SKPD 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2008

Usulan Pem: 1.02 Kesehatan

Organisasi : 1.01.01 Dinas Kesehatan
Program : 1.02.01.0 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.02.01.0 Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran
Lokasi Keg Kabupaten Pamekasan
Jumlah Tah: Rp. 0.00
Jumlah Tah: Rp. 1.077.077.700,00
Jumlah Tah: Rp. 0.00
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian P Tersedianya sarana pendukung pelayanan administrasi 1 paket
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 1.077.077.700,00
Keluaran Tersedianya barang dan jasa pendukung pelayanan admi I Unit
Hasil Sarana pelayanan administrasi perkantoran yang mamp1 Paket
Kelompok sasaran kegiatan :
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Keterangan
Volume Satuan Harga Satuan Jumlah
1 2 3 4 5 6=(3x5) 7
 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA DAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
TAHUN ANGGARAN 2010

Usulan Pemerintahan : 1.02 Kesehatan

Organisasi : 1.01.01 Dinas Kesehatan
Program : 1.02.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.02.01.01.21 Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran
Lokasi Kegiatan Kabupaten Pamekasan
Jumlah Tahun n - 1 : Rp. 0.00
Jumlah Tahun n - 1 : Rp. 1.169.463.175
Jumlah Tahun n + 1 : Rp. 0.00
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolak Ukur Kinerja
Capaian Program Tersedianya sarana pendukung pelayanan administrasi perkantoran
Masukan Dana yang dibutuhkan
Keluaran Tersedianya barang dan jasa pendukung pelayanan administrasi perkantoran
Hasil Sarana pelayanan administrasi perkantoran yang mampu disediakan
Kelompok sasaran kegiatan : Dinas, Puskesmas, Gudang Farmasi
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5
5.2 BELANJA LANGSUNG

5.2.1 BELANJA PEGAWAI

5.2.1 Honorarium PNS

5.2.1.01.04 Honorarium Tim Penilai Angka Kredit
Ketua 1 org x 6 bln 6 orang/kali 200,000.00
Sekretaris 1 org x 6 bln 6 orang/kali 150,000.00
Anggota sekretaris tim 48 orang/kali 100,000.00
Tim Penilai Kab Fungs Dokter 8 orang/kali 100,000.00
Tim Penilai Kab Fungs Dokter Gigi 8 orang/kali 100,000.00
Tim Penilai Kab Fungs Perawat 8 orang/kali 100,000.00
Tim penilai Kab Fungs Bidan 8 orang/kali 100,000.00
Tim penilai Kab Fungs Apoteker 8 orang/kali 100,000.00
Tim penilai Kab Fungs Asist Apotik 8 orang/kali 100,000.00
Tim penilai Kab Fungs Pranata Lab 8 orang/kali 100,000.00
Tim penilai Kab Fungs Perawat Gigi 8 orang/kali 100,000.00
Tim penilai Kab Fungs Nutrisionis 8 orang/kali 100,000.00
 Tim penilai Kab Fungs Asist Nutrisionis 8 orang/kali 100,000.00
Tim penilai Kab Fungs Sanitarian 8 orang/kali 100,000.00
5.2.1.02 Honorarium Non PNS
5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer / tidak tetap
Tenaga Medis Kontrak ( 3 orang x 12 bln ) 36 orang/bulan 1,000,000.00
Penjaga GFK dan Ex Kandep ( 3 orang x 12 bln ) 36 orang/bulan 550,000.00
Tenaga Paramedis & Non Paramedis ( 8 org x 12 Bln ) 96 orang/bulan 550,000.00
Tunjangan Kesejahteraan Tenaga Medis Kontrak ( 3 Orang ) 3 orang/bulan 1,000,000.00
Tunjangan Kesejahteraan ( 11 Orang ) 11 orang/bulan 500,000.00
5.2.1.02.03 Honorarium tenaga harian lepas
Supir untuk distribusi paket pengiriman (obat & Alkes) 120 OH 50,000.00
Kuli untuk distribusi paket pengiriman (Obat & Alkes ) 320 OH 50,000.00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor
Kertas HVS polio 70 gr 500 rim 40,000.00
Kertas Cd Folio 30 rim 30,000.00
Kertas karbon folio 150 rim 39,600.00
Kertas Continius Form 2 ply 7 dos 310,000.00
Kertas Continius Form 4 ply 9 dos 350,000.00
Kertas HVS folio warna 120 rim 33,000.00
Plakban 24 rol 11,000.00
Kertas faximili 210 / 100 10 pak 40,150.00
Pita mesin Tik 60 buah 17,050.00
Stop map Plastik 3000 lembar 6,000.00
Stop map plastik folio 1 M 02 250 lembar 6,000.00
Stop map berlogo 500 lembar 3,000.00
Snelchecter map 3000 lembar 1,650.00
isi stapler Kecil 50 dos 3,850.00
isi stapler Besar 50 dos 4,500.00
Carter 100 buah 12,500.00
Lem kertas takol 25 pak 75,000.00
Pensil stadler mars 2B 50 pak 75,000.00
Step karet stadler 50 dos 15,000.00
Bolpaint standart 150 pak 30,000.00
Spidol 100 buah 12,650.00
Spidol snowman tanggung 25 pak 70,000.00
Spidol snowman kecil 25 pak 12,000.00
Spidol White Bord 25 pak 70,000.00
Stabilo 4 warna 25 set 27,000.00
Tinta stempel pelikan 12 buah 35,100.00
 Stempel tanggal 12 buah 27,500.00
Amplop Mambo 15 pak 10,000.00
Amplop Folio 10 lembar 48,000.00
Amplop Tanggung 24 dos 7,500.00
Tip ex 50 pak 55,000.00
Kuitansi 50 lusin 48,000.00
Buku agenda 200 lembar 20 buku 25,300.00
Buku Folio 100 Lb 100 buku 13,750.00
Buku Tabelaris 30 buku 41,800.00
Buku Tulis 58 lb 75 buku 5,000.00
Buku tulis 36 lb 150 buku 2,500.00
Odner 150 buah 24,000.00
Catriadge Printer 1 Tahun 20,000,000.00
Pita printer 1 Tahun 500,000.00
Tinta printer 1 Tahun 25,000,000.00
Box File 50 bh 40,000.00
CD RW 20 pak 60,500.00
CD R 10 pak 150,000.00
Klip Kertas Kecil 100 pak 20,000.00
Klip Kertas Besar 100 pak 30,000.00
Stapler kecil 100 buah 13,750.00
Stapler Tanggung 15 buah 50,000.00
Stapler besar 15 buah 80,000.00
Kalkulator 50 buah 150,000.00
Popourator besar 10 buah 66,000.00
ATK KLB 1 paket 2,500,000.00
Flask Disk 75 buah 250,000.00
Tinta Modivikasi 40 set 250,000.00
5.2.2.01.03 Belanja alat listrik dan eloktronik (lampu pijar,battery kering)
Lampu TL 40 Watt 75 buah 55,000.00
Lampu TL 20 Watt 75 buah 27,500.00
Lampu Pijar 50 buah 35,000.00
Lampu Chess 50 buah 225,000.00
5.2.2.01.04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
Materai 300 lembar 6,000.00
Materai 300 lembar 3,000.00
Perangko 60 lembar 1,500.00
Benda pos lainnya 1 set 550,000.00
Biaya cek 10 buku 87,500.00
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
Alat-alat kebersihan 1 tahun 12,250,000.00
5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan
Bahan Baku Dinkes 1 tahun 20,000,000.00
5.2.2.02.04 Belanja bahan dan obat-obatan
KLB 1 tahun 7,500,000.00
5.2.2.02.05 Belanja Bahan Kimia
Bahan Kimia 1 tahun 7,500,000.00
5.2.2.02.06 Belanja Bahan Praktek dan Percontohan
Bahan Sampel 1 tahun 4,500,000.00
5.2.2.02.07 Belanja Bahan Laboratorium
Uji bahan laboratorium 1 tahun 13,817,475.00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01 Belanja Telepon
Telepon Dinkes I 1 tahun 8,000,000.00
Telepon Dinkes II 1 tahun 8,000,000.00
Speedy ( 333959) 1 tahun 2,750,000.00
Telepon Dinkes III 1 tahun 8,000,000.00
Telepon Rumah Kadinkes 1 tahun 8,000,000.00
Telepon GFK 1 tahun 3,000,000.00
Telepon Eks Kandep 1 tahun 720,000.00
Telepon Puskesmas ( 20 ) 1 tahun 96,000,000.00
Telepon Pustu / Poskesdes 1 tahun 37,200,000.00
5.2.2.03.02 Belanja Air
Air GFK 1 tahun 1,200,000.00
Air Eks Kandep 1 tahun 1,800,000.00
Air Puskesmas 1 tahun 20,000,000.00
Air Pustu / Poskesdes 1 tahun 10,000,000.00
Pemasangan Air Ledeng PDAM 1 tahun 10,000,000.00
5.2.2.03.03 Belanja Listrik
Listrik Dinkes 1 tahun 7,000,000.00
Listrik GFK 1 tahun 5,000,000.00
Listrik Eks Kandep 1 tahun 7,000,000.00
Listrik Puskesmas Rawat Inap 1 tahun 96,000,000.00
Listrik Puskesmas Non Rawat Inap 1 tahun 20,000,000.00
Listrik Pustu / Poskesdes 1 tahun 176,000,000.00
Listrik Tambah Daya 1 unit 25,000,000.00
Pemasangan Listrik 1 tahun 50,000,000.00
5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar Majalah
Surat Kabar 12 bulan 200,000.00
5.2.2.03.07 Belanja Paket / Pengiriman
Karung untuk repacking 1600 buah 3,500.00
 Tali Rafia untuk repacking 40 rol 30,000.00
Plakban besar untuk repacking 40 rol 13,000.00
Kantong plastik untuk repacking 80 pak 10,000.00
Tas kresek untuk repacking 80 buah 16,000.00
Karet untuk repacking 5 kg 13,000.00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01 Belanja Cetak
Amplop Korp Dinas 50 pak 15,000.00
Kertas KDK 02 3000 lembar 8,250.00
Kalender Dinas 285 lembar 15,000.00
Blanko DPD II 60 50 dos 16,500.00
Balnko DPD II 72 50 dos 38,500.00
Model C 12 rim 65,000.00
Blanko naskah dinas 36 rim 60,000.00
Blanko DP III 6 dos 300,000.00
Kartu stiling 11000 lembar 750.00
Buku kas umum 36 buku 38,500.00
Form laporan wabah W1 1 buku 500,000.00
Form pelacakan KLB campak 1 buku 500,000.00
Blanko daftar pegawai 700 buah 1,500.00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan
Blanko Obat 1 paket 10,000,000.00
Foto copy 1 tahun 15,000,000.00
Foto copy KLB 1 tahun 10,000,000.00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat
Makan dan Minum Rapat Pertemuan 1 tahun 6,000,000.00
5.2.2.11.03 Belanja Makanan dan minuman tamu
Makan minum KLB 1 tahun 5,000,000.00
Makan minum tamu 1 tahun 10,000,000.00
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Rapat-rapat Koordinasi 1 tahun 15,000,000.00
Rencana Pendapatan Per Triwulan :
Triwulan I Rp 292,365,793.75
Triwulan II Rp 292,365,793.75
Triwulan III Rp 292,365,793.75
Triwulan IV Rp 292,365,793.75 Dr. H. HENDRO SANTOSO,
Jumlah Rp 1,169,463,175.00 NIP. 140 150 510

Keterangan :
Tanggal Pembahasan,
Catatan Hasil Pembahasan

Tim Anggaran Eksekutif

Nama NIP Jabatan
 FORMULIR RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA DAN PERANGKAT DAERAH
RKA-SKPD 2.2.1 KABUPATEN PAMEKASAN
TAHUN ANGGARAN 2009

Usulan Pemerintahan: 1.02 Kesehatan

Organisasi : 1.01.01 Dinas Kesehatan
Program : 1.02.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.02.01.01.21 Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran
Lokasi Kegiatan Kabupaten Pamekasan
Jumlah Tahun n - 1 : Rp. 0.00
Jumlah Tahun n - 1 : Rp. 530.379.000
Jumlah Tahun n + 1 : Rp. 0.00
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Target Kinerja Indikator Tolak Ukur Kinerja
1 paket Capaian Program Tersedianya sarana pendukung pelayanan administrasi perkantoran
Rp. 1.169.463.175 Masukan Dana yang dibutuhkan
I Unit Keluaran Tersedianya barang dan jasa pendukung pelayanan administrasi perkantoran
1 Paket Hasil Sarana pelayanan administrasi perkantoran yang mampu disediakan
Kelompok sasaran kegiatan : Dinas, Puskesmas, Gudang Farmasi
rangkat Daerah Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat D
Jumlah Rincian Perhitung
6=(3x5) 7
Volume
1,169,463,175.00
1 2 3
154,800,000.00 5.2 BELANJA LANGSUNG

15,700,000.00 5.2.1 BELANJA PEGAWAI

15,700,000.00
1,200,000.00 5.2.1 Honorarium PNS
900,000.00 5.2.1.01.04 Honorarium Tim Penilai Angka Kredit
4,800,000.00 Ketua 1 org x 6 bln 6
800,000.00 Sekretaris 1 org x 6 bln 6
800,000.00 Anggota sekretaris tim 48
800,000.00 Tim Penilai Kab Fungs Dokter 8
800,000.00 Tim Penilai Kab Fungs Dokter Gigi 8
800,000.00 Tim Penilai Kab Fungs Perawat 8
800,000.00 Tim penilai Kab Fungs Bidan 8
800,000.00 Tim penilai Kab Fungs Apoteker 8
800,000.00 Tim penilai Kab Fungs Asist Apotik 8
800,000.00 Tim penilai Kab Fungs Pranata Lab 8
 800,000.00 Tim penilai Kab Fungs Perawat Gigi 8
800,000.00 Tim penilai Kab Fungs Nutrisionis 8
139,100,000.00 Tim penilai Kab Fungs Asist Nutrisionis 8
117,100,000.00 Tim penilai Kab Fungs Sanitarian 8
36,000,000.00 5.2.1.02 Honorarium Non PNS
19,800,000.00 5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer / tidak tetap
52,800,000.00 Penjaga GFK dan Ex Kandep ( 3 orang ) 36
3,000,000.00 Tunjangan Kesejahteraan 13
5,500,000.00 Tenaga Paramedis ( 55 orang) 120
22,000,000.00 5.2.1.02.03 Honorarium tenaga harian lepas
6,000,000.00 Supir untuk distribusi paket pengiriman 160
16,000,000.00 Kuli untuk distribusi paket pengiriman 186
1,014,663,175.00 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA
229,834,700.00 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis
194,182,200.00 5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor
20,000,000.00 Kertas HVS polio 70 gr 420
900,000.00 Kertas Cd Folio 15
5,940,000.00 Kertas karbon folio 120
2,170,000.00 Kertas Continius Form 2 ply 5
3,150,000.00 Kertas Continius Form 4 ply 7
3,960,000.00 Kertas HVS folio warna 120
264,000.00 Plakban 12
401,500.00 Kertas faximili 210 / 100 4
1,023,000.00 Pita mesin Tik 60
18,000,000.00 Stop map Diamond 4002 2517
1,500,000.00 Stop map plastik folio 1 M 02 250
1,500,000.00 Stop map berlogo 250
4,950,000.00 Snelchecter map 2400
192,500.00 isi stapler Kecil 25
225,000.00 isi stapler Besar 25
1,250,000.00 Carter 100
1,875,000.00 Lem kertas takol 10
3,750,000.00 Pensil stadler mars 2B 10
750,000.00 Step karet stadler 25
4,500,000.00 Bolpaint standart 0,5/0,7 120
1,265,000.00 Spidol artile 90 60
1,750,000.00 Spidol snowman tanggung 15
300,000.00 Spidol snowman kecil 12
1,750,000.00 Spidol White Bord 15
675,000.00 Stabilo 4 warna 15
421,200.00 Tinta stempel pelikan 6
 330,000.00 Stempel tanggal trodat 7
150,000.00 Amplop Mambo BS 90/60 10
480,000.00 Amplop Folio 2
180,000.00 Amplop Tanggung 12
2,750,000.00 Tip ex 30
2,400,000.00 Kuitansi 12
506,000.00 Buku agenda 200 lembar 10
1,375,000.00 Buku Folio 100 Lb 40
1,254,000.00 Buku Tabelaris 16/50 10
375,000.00 Buku Tulis 58 lb 50
375,000.00 Buku tulis 36 lb 100
3,600,000.00 Odner 100
20,000,000.00 Catriadge Printer 1
500,000.00 Pita printer 1
25,000,000.00 Tinta printer 1
2,000,000.00 Box File 50
1,210,000.00 Diskes 144 Mb 3
1,500,000.00 CD 10
2,000,000.00 Klip Kertas Kecil 60
3,000,000.00 Klip Kertas Besar 60
1,375,000.00 Stapler kecil 60
750,000.00 Stapler Tanggung 10
1,200,000.00 Stapler besar 10
7,500,000.00 Kalkulator 12 digit 25
660,000.00 Popourator besar 7
2,500,000.00 ATK KLB 1
18,750,000.00 Flask Disk 30
10,000,000.00 Tinta Modivikasi 20
19,187,500.00 5.2.2.01.03 Belanja alat listrik dan eloktronik (lampu pijar,battery kering)
4,125,000.00 Lampu TL 40 Watt 50
2,062,500.00 Lampu TL 20 Watt 25
1,750,000.00 Lampu Chess 12
11,250,000.00 5.2.2.01.04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
4,215,000.00 Materai 110
1,800,000.00 Materai 100
900,000.00 Perangko 60
90,000.00 Benda pos lainnya 1
550,000.00 Biaya cek 5
875,000.00 5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
12,250,000.00 Alat-alat kebersihan 1
12,250,000.00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
 53,317,475.00 5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan
Bahan Baku 1
20,000,000.00 5.2.2.02.04 Belanja bahan dan obat-obatan
7,500,000.00 KLB 1
7,500,000.00 5.2.2.02.05 Belanja Bahan Kimia
7,500,000.00 Bahan Kimia 1
7,500,000.00 5.2.2.02.06 Belanja Bahan Praktek dan Percontohan
4,500,000.00 Bahan Sampel 1
4,500,000.00 5.2.2.02.07 Belanja Bahan Laboratorium
13,817,475.00 Uji bahan laboratorium 1
13,817,475.00 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor
612,535,000.00 5.2.2.03.01 Belanja Telepon
171,670,000.00 Telepon Dinkes 12
8,000,000.00 Telepon Dinkes II 1
8,000,000.00 Telepon Rumah Kadinkes 1
2,750,000.00 Telepon GFK 1
8,000,000.00 Telepon Eks Kandep 1
8,000,000.00 Telepon Puskesmas ( 20 ) 1
3,000,000.00 Telepon Pustu (9) 1
720,000.00 5.2.2.03.02 Belanja Air
96,000,000.00 Air GFK 1
37,200,000.00 Air Eks Kandep 1
43,000,000.00 Air Puskesmas/Pustu (11) 1
1,200,000.00 5.2.2.03.03 Belanja Listrik
1,800,000.00 Listrik Dinkes 1
20,000,000.00 Listrik GFK 1
10,000,000.00 Listrik Eks Kandep 1
10,000,000.00 Listrik Puskesmas Rawat Inap (11 Unit) 1
386,000,000.00 Listrik Non Rawat Inap 1
7,000,000.00 Pemasangan Pustu Polindes 1
5,000,000.00 Listrik Tambah Daya 1
7,000,000.00 Pemasangan Listrik (10 Unit) 10
96,000,000.00 5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar Majalah
20,000,000.00 Surat Kabar 12
176,000,000.00 5.2.2.03.07 Belanja Paket / Pengiriman
25,000,000.00 Karung untuk repacking 1600
50,000,000.00 Tali Rafia untuk repacking 20
2,400,000.00 Plakban untuk repacking 20
2,400,000.00 Kantong plastik untuk repacking 20
9,465,000.00 Keranjang untuk repacking 20
5,600,000.00 5.2.2.03.14 Belanja Jasa Software
 1,200,000.00 Belanja Jasa Software Program SIMK 1
520,000.00 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan
800,000.00 5.2.2.06.01 Belanja Cetak
1,280,000.00 Amplop Korp Dinas 25
65,000.00 Kertas KDK 02 3000
82,976,000.00 Blanko DPD II 60 50
47,976,000.00 Balnko DPD II 72 50
750,000.00 Model C 12
24,750,000.00 Blanko naskah dinas 36
4,275,000.00 Blanko DP III 6
825,000.00 Kartu stiling 11000
1,925,000.00 Buku kas umum 36
780,000.00 Form laporan wabah W1 1
2,160,000.00 Form pelacakan KLB campak 1
825,000.00 Blanko daftar pegawai 700
8,250,000.00 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan
1,386,000.00 Blanko Obat 1
500,000.00 Foto copy 1
500,000.00 Foto copy KLB 1
1,050,000.00 5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman
35,000,000.00 5.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat
10,000,000.00 Makan dan Minum KLB 1
15,000,000.00 5.2.2.11.03 Belanja Makanan dan minuman tamu
10,000,000.00 Makan minum KLB 1
36,000,000.00 Makan minum tamu 1
6,000,000.00 5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas
6,000,000.00 5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Rapat-rapat Koordinasi 1
15,000,000.00
5,000,000.00
10,000,000.00
15,000,000.00
15,000,000.00
 Pamekasan, Rencana Pendapatan Per Triwulan :
Kepala SKPD Triwulan I Rp 132,594,750.00
Triwulan II Rp 132,594,750.00
Triwulan III Rp 132,594,750.00
Dr. H. HENDRO SANTOSO, MSi. Triwulan IV Rp 132,594,750.00
NIP. 140 150 510 Jumlah Rp 530,379,000.00

Keterangan :
Tanggal Pembahasan,
Catatan Hasil Pembahasan

Tim Anggaran Eksekutif

Tanda Tangan Nama NIP Jabatan
AN FORMULIR
AERAH
RKA-SKPD 2.2.1

Administrasi Perkantoran
n Administrasi Perkantoran

Belanja Langsung
Target Kinerja
1 paket
Rp. 530.379.000
I Unit
1 Paket

er Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Perhitungan
Harga Jumlah Keterangan
Satuan
Satuan
4 5 6=3x5 7
530,379,000.00

118,390,000.00

12,380,000.00
12,380,000.00
orang/kali 150,000.00 900,000.00
orang/kali 100,000.00 600,000.00
orang/kali 80,000.00 3,840,000.00
orang/kali 80,000.00 640,000.00
orang/kali 80,000.00 640,000.00
orang/kali 80,000.00 640,000.00
orang/kali 80,000.00 640,000.00
orang/kali 80,000.00 640,000.00
orang/kali 80,000.00 640,000.00
orang/kali 80,000.00 640,000.00
orang/kali 80,000.00 640,000.00
orang/kali 80,000.00 640,000.00
orang/kali 80,000.00 640,000.00
orang/kali 80,000.00 640,000.00
106,010,000.00
92,300,000.00
orang/bulan 550,000.00 19,800,000.00
orang/bulan 500,000.00 6,500,000.00
orang/bulan 550,000.00 66,000,000.00
13,710,000.00
OH 45,000.00 7,200,000.00
OH 35,000.00 6,510,000.00
411,989,000.00
111,934,000.00
93,550,450.00
rim 40,000.00 16,800,000.00
rim 30,000.00 450,000.00
rim 39,600.00 4,752,000.00
dos 310,000.00 1,550,000.00
rim 350,000.00 2,450,000.00
rim 33,000.00 3,960,000.00
rol 11,000.00 132,000.00
pak 40,150.00 160,600.00
buah 17,050.00 1,023,000.00
lembar 1,000.00 2,517,000.00
lembar 6,000.00 1,500,000.00
lembar 3,000.00 750,000.00
lembar 1,650.00 3,960,000.00
dos 3,850.00 96,250.00
dos 4,500.00 112,500.00
buah 12,500.00 1,250,000.00
pak 75,000.00 750,000.00
pak 75,000.00 750,000.00
dos 15,000.00 375,000.00
pak 30,000.00 3,600,000.00
buah 12,650.00 759,000.00
pak 70,000.00 1,050,000.00
pak 12,000.00 144,000.00
pak 70,000.00 1,050,000.00
pak 27,000.00 405,000.00
buah 35,100.00 210,600.00
buah 27,500.00 192,500.00
pak 10,000.00 100,000.00
pak 48,000.00 96,000.00
dos 7,500.00 90,000.00
pak 55,000.00 1,650,000.00
lusin 48,000.00 576,000.00
buku 25,300.00 253,000.00
buku 13,750.00 550,000.00
buku 41,800.00 418,000.00
buku 5,000.00 250,000.00
buku 2,500.00 250,000.00
buah 24,000.00 2,400,000.00
Tahun 10,000,000.00 10,000,000.00
Tahun 1,000,000.00 1,000,000.00
Tahun 2,774,500.00 2,774,500.00
bh 40,000.00 2,000,000.00
pak 60,500.00 181,500.00
pak 150,000.00 1,500,000.00
pak 20,000.00 1,200,000.00
pak 30,000.00 1,800,000.00
buah 13,750.00 825,000.00
buah 50,000.00 500,000.00
buah 80,000.00 800,000.00
buah 85,000.00 2,125,000.00
buah 66,000.00 462,000.00
paket 1,500,000.00 1,500,000.00
buah 150,000.00 4,500,000.00
set 250,000.00 5,000,000.00
6,137,500.00
buah 55,000.00 2,750,000.00
buah 27,500.00 687,500.00
buah 225,000.00 2,700,000.00
2,037,500.00
lembar 6,000.00 660,000.00
lembar 3,000.00 300,000.00
lembar 1,500.00 90,000.00
set 550,000.00 550,000.00
buku 87,500.00 437,500.00
10,208,550.00
tahun 10,208,550.00 10,208,550.00
40,000,000.00
tahun 9,000,000.00 9,000,000.00
7,500,000.00
tahun 7,500,000.00 7,500,000.00
6,000,000.00
tahun 6,000,000.00 6,000,000.00
3,000,000.00
tahun 3,000,000.00 3,000,000.00
14,500,000.00
tahun 14,500,000.00 14,500,000.00
165,638,000.00
42,678,000.00
bulan 500,000.00 6,000,000.00
tahun 6,000,000.00 6,000,000.00
tahun 6,000,000.00 6,000,000.00
tahun 2,178,000.00 2,178,000.00
tahun 720,000.00 720,000.00
tahun 15,840,000.00 15,840,000.00
tahun 5,940,000.00 5,940,000.00
6,900,000.00
tahun 960,000.00 960,000.00
tahun 1,584,000.00 1,584,000.00
tahun 4,356,000.00 4,356,000.00
107,300,000.00
tahun 5,400,000.00 5,400,000.00
tahun 3,600,000.00 3,600,000.00
tahun 5,700,000.00 5,700,000.00
tahun 33,000,000.00 33,000,000.00
tahun 10,800,000.00 10,800,000.00
tahun 19,800,000.00 19,800,000.00
unit 2,000,000.00 2,000,000.00
unit 2,700,000.00 27,000,000.00
1,800,000.00
bulan 150,000.00 1,800,000.00
6,960,000.00
buah 3,500.00 5,600,000.00
rol 30,000.00 600,000.00
rol 13,000.00 260,000.00
pak 10,000.00 200,000.00
buah 15,000.00 300,000.00
0.00
Paket 0.00 0.00
66,267,000.00
40,212,000.00
pak 15,000.00 375,000.00
lembar 8,250.00 24,750,000.00
dos 16,500.00 825,000.00
dos 38,500.00 1,925,000.00
rim 55,000.00 594,000.00
rim 55,000.00 1,782,000.00
dos 300,000.00 825,000.00
lembar 550.00 6,050,000.00
buku 38,500.00 1,386,000.00
buku 500,000.00 500,000.00
buku 500,000.00 500,000.00
buah 1,000.00 700,000.00
26,055,000.00
paket 8,000,000.00 8,000,000.00
tahun 10,300,000.00 10,300,000.00
tahun 7,755,000.00 7,755,000.00
16,150,000.00
3,150,000.00
tahun 3,150,000.00 3,150,000.00
13,000,000.00
tahun 5,000,000.00 5,000,000.00
tahun 8,000,000.00 8,000,000.00
12,000,000.00
tahun 12,000,000.00 12,000,000.00
 Pamekasan,
Kepala SKPD

Dr. H. HENDRO SANTOSO, MSi.

NIP. 140 150 510

ekutif
Jabatan Tanda Tangan
5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 83,895,000.00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 JUMLAH PERBLN 83,895,000
Kertas HVS polio 70 gr 406 rim 40,000.00 16,240,000.00 45 45 45 45 45 45 45 45 45 406 1,804,444 16,240,000
Kertas HVS A.4 80 gr 10 rim 45,000.00 450,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 50,000 450,000
Kertas karbon folio 120 rim 39,600.00 4,752,000.00 13 13 13 13 13 13 13 13 13 120 528,000 4,752,000
Kertas Continius Form 2 ply 5 dos 310,000.00 1,550,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 172,222 1,550,000
Kertas Continius Form 4 ply 7 dos 350,000.00 2,450,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 272,222 2,450,000
Kertas HVS folio warna 120 rim 33,000.00 3,960,000.00 13 13 13 13 13 13 13 13 13 120 440,000 3,960,000
Plakban 12 rol 11,000.00 132,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 14,667 132,000
Kertas Faximile 210/100 4 pak 40,150.00 160,600.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 17,844 160,600
Pita mesin Tik 60 buah 17,050.00 1,023,000.00 7 7 7 7 7 7 7 7 7 60 113,667 1,023,000
Stop map folio 2517 lembar 1,000.00 2,517,000.00 280 280 280 280 280 280 280 280 280 2,517 279,667 2,517,000
Stop map plastik 250 lembar 6,000.00 1,500,000.00 28 28 28 28 28 28 28 28 28 250 166,667 1,500,000
Snelchecter map 2400 lembar 1,650.00 3,960,000.00 267 267 267 267 267 267 267 267 267 2,400 440,000 3,960,000
Isi stapler 25 dos 3,850.00 96,250.00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 25 10,694 96,250
lem kertas takol 10 pak 75,000.00 750,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 83,333 750,000
pensil stadler 12 pak 75,000.00 900,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 100,000 900,000
stip karet stadler 25 lusin 15,000.00 375,000.00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 25 41,667 375,000
bolpaint 122 pak 30,000.00 3,660,000.00 14 14 14 14 14 14 14 14 14 122 406,667 3,660,000
spidol artile 90 60 buah 12,650.00 759,000.00 7 7 7 7 7 7 7 7 7 60 84,333 759,000
spidol snowman kecil 12 pak 12,000.00 144,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 16,000 144,000
spidol whiteboard 15 pak 70,000.00 1,050,000.00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 15 116,667 1,050,000
spidol 4 warna 15 buah 27,000.00 405,000.00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 15 45,000 405,000
Spidol snowman tanggung 15 pak 70,000.00 1,050,000.00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 15 116,667 1,050,000
Tinta stempel pelikan 6 buah 35,100.00 210,600.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 23,400 210,600
amplop 1023/80 15 pak 10,000.00 150,000.00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 15 16,667 150,000
tip ex 30 pak 55,000.00 1,650,000.00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 183,333 1,650,000
kuitansi 12 lusin 48,000.00 576,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 64,000 576,000
buku agenda 200 lembar 10 buku 25,300.00 253,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 28,111 253,000
buku folio 100 lb 40 buku 13,750.00 550,000.00 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 61,111 550,000
buku tabelaris 16/50 10 buku 41,800.00 418,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 46,444 418,000
buku tulis 36 lb 100 buku 2,500.00 250,000.00 11 11 11 11 11 11 11 11 11 100 27,778 250,000
pita printer 1 tahun 750,000.00 750,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 83,333 750,000
tinta printer BJC 1 tahun 3,500,000.00 3,500,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 388,889 3,500,000
CD 3 pak 150,000.00 450,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 50,000 450,000
Klip kertas 60 buah 20,000.00 1,200,000.00 7 7 7 7 7 7 7 7 7 60 133,333 1,200,000
Stapler Kecil 60 buah 13,750.00 825,000.00 7 7 7 7 7 7 7 7 7 60 91,667 825,000
Stapler Besar 10 buah 80,000.00 800,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 88,889 800,000
Kalkulator Karce 12 digit 25 buah 85,000.00 2,125,000.00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 25 236,111 2,125,000
Popourator Besar 7 buah 66,000.00 462,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 51,333 462,000
ATK KLB 1 Paket 568,050.00 568,050.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 63,117 568,050
Flask Disk 20 buah 150,000.00 3,000,000.00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 333,333 3,000,000
 Catridge 25 buah 275,000.00 6,875,000.00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 25 763,889 6,875,000
Stop map berlogo 250 lembar 3,000.00 750,000.00 28 28 28 28 28 28 28 28 28 250 83,333 750,000
isi stapler kecil 25 dos 4,500.00 112,500.00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 25 12,500 112,500
Tinta printer modifikasi 22 set 200,000.00 4,400,000.00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 488,889 4,400,000
Stapler Tanggung 12 buah 50,000.00 600,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 66,667 600,000
Klip Kertas Besar 60 pak 30,000.00 1,800,000.00 7 7 7 7 7 7 7 7 7 60 200,000 1,800,000
Box file 35 buah 40,000.00 1,400,000.00 4 4 4 4 4 4 4 4 4 35 155,556 1,400,000
Odner 50 buah 24,000.00 1,200,000.00 6 6 6 6 6 6 6 6 6 50 133,333 1,200,000
Buku tulis 58 lb 50 buku 5,000.00 250,000.00 6 6 6 6 6 6 6 6 6 50 27,778 250,000
amplop folio 2 pak 48,000.00 96,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10,667 96,000
Amplop tanggung 12 dos 7,500.00 90,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 10,000 90,000
Catter 20 buah 12,500.00 250,000.00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 27,778 250,000
Penggaris 30 buah 15,000.00 450,000.00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 50,000 450,000
5.2.2.01.03 Belanja alat listrik dan eloktronik (lampu pijar,battery kering) 16,037,500.00
Lampu TL 40 Watt 110 buah 55,000.00 6,050,000.00
Lampu TL 20 Watt 85 buah 27,500.00 2,337,500.00
Lampu TL 60 Watt 60 buah 60,000.00 3,600,000.00
Lampu Chess 18 buah 225,000.00 4,050,000.00
5.2.2.01.04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 2,037,500.00
Materai 110 lembar 6,000.00 660,000.00
Materai 100 lembar 3,000.00 300,000.00
Perangko 60 lembar 1,500.00 90,000.00
Benda pos lainnya 1 set 550,000.00 550,000.00
Biaya cek 5 buku 87,500.00 437,500.00
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 10,500,000.00
Alat-alat kebersihan 1 tahun 7,500,000.00 7,500,000.00 833,333 833,333 833,333 833,333 833,333 833,333 833,333 833,333 833,333 7,500,000
 RENCANA KERJA ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
Tahun Anggaran 2014

Urusan Pemerintahan : 1.
1.02 Kesehatan
Organisasi : 1.02.01 Dinas Kesehatan
Program : 1.02.01.02 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.02.01.01.21 Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pamekasan
Jumlah Tahun n-1 : Rp. 0,00
Jumlah Tahun n Rp19,288,426,760.00
Jumlah Tahun n+1 : Rp. 0,00
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Tersedianya sarana pendukung pelayanan administrasi perkantoran
Capaian Program 1 paket
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp19,288,426,760.00
Keluaran Tersedianya barang dan jasa pendukung pelayanan administrasi perkantoran I Unit
Hasil Sarana pelayanan administrasi perkantoran yang mampu disediakan 1 Paket
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas, Puskesmas,Gudang Farmasi
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Perkegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Harga
Volume Satuan
Satuan
1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5.2 BELANJA LANGSUNG 19,288,426,760.00
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 49,020,000.00
5.2.1 Honorarium PNS 49,020,000.00
5.2.1.01.04 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 29,700,000.00
Ketua 1orang x 12 bulan 12 orang/bulan 250,000.00 3,000,000.00
Wakil Ketua 1 org x 12 bln 12 orang/bulan 225,000.00 2,700,000.00
Anggota 120 orang/bulan 200,000.00 24,000,000.00
5.2.1.01.04 Honorarium Tim Penilai Angka Kredit 19,320,000.00
Ketua 1 org x 4 bln 4 orang/bulan 150,000.00 600,000.00
Wakil Ketua 1 org x 4 bln 4 orang/bulan 100,000.00 400,000.00
Sekretais 1 org x 4 bln 4 orang/bulan 100,000.00 400,000.00
Anggota Tim Penilai Fungsional Dokter 4 org x 4 bln 16 orang/kali 80,000.00 1,280,000.00
Anggota Tim Penilai Fungsional Dokter Gigi 4 org x 4 bln 16 orang/kali 80,000.00 1,280,000.00
Anggota Tim Penilai Fungsional Perawat 4 org x 4 bln 16 orang/kali 80,000.00 1,280,000.00
Anggota Tim Penilai Fungsional Bidan 4 org x 4 bln 16 orang/kali 80,000.00 1,280,000.00
Anggota Tim Penilai Fungsional Apoteker 4 org x 4 bln 16 orang/kali 80,000.00 1,280,000.00
Anggota Tim Penilai Fungsional Asisten Apotik 4 org x 4 bln 16 orang/kali 80,000.00 1,280,000.00
Anggota Tim Penilai Fungsional Pranata Laboratorium 4 org x 4 bln 16 orang/kali 80,000.00 1,280,000.00
 Anggota Tim Penilai Fungsional Perawat Gigi 4 org x 4 bln 16 orang/kali 80,000.00 1,280,000.00
Anggota Tim Penilai Fungsional Nutrisionis 4 org x 4 bln 16 orang/kali 80,000.00 1,280,000.00
Anggota Tim Penilai Fungsional Sanitarian 4 org x 4 bln 16 orang/kali 80,000.00 1,280,000.00
Anggota Tim Penilai Fungsional Perekam Medis 4 org x 4 bln 16 orang/kali 80,000.00 1,280,000.00
Anggota Tim Penilai Fungsional Fisiotherapi 4 org x 4 bln 16 orang/kali 80,000.00 1,280,000.00
Anggota Tim Penilai Fungsional Elektro Medis 4 org x 4 bln 16 orang/kali 80,000.00 1,280,000.00
Anggota Tim Penilai Fungsional Radiografer 4 org x 4 bln 16 orang/kali 80,000.00 1,280,000.00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 19,239,406,760.00
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 147,915,000.00
5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 83,895,000.00
Kertas HVS polio 70 gr 406 rim 40,000.00 16,240,000.00
Kertas HVS A.4 80 gr 10 rim 45,000.00 450,000.00
Kertas karbon folio 120 rim 39,600.00 4,752,000.00
Kertas Continius Form 2 ply 5 dos 310,000.00 1,550,000.00
Kertas Continius Form 4 ply 7 dos 350,000.00 2,450,000.00
Kertas HVS folio warna 120 rim 33,000.00 3,960,000.00
Plakban 12 rol 11,000.00 132,000.00
Kertas Faximile 210/100 4 pak 40,150.00 160,600.00
Pita mesin Tik 60 buah 17,050.00 1,023,000.00
Stop map folio 2517 lembar 1,000.00 2,517,000.00
Stop map plastik 250 lembar 6,000.00 1,500,000.00
Snelchecter map 2400 lembar 1,650.00 3,960,000.00
Isi stapler 25 dos 3,850.00 96,250.00
lem kertas takol 10 pak 75,000.00 750,000.00
pensil stadler 12 pak 75,000.00 900,000.00
stip karet stadler 25 lusin 15,000.00 375,000.00
bolpaint 122 pak 30,000.00 3,660,000.00
spidol artile 90 60 buah 12,650.00 759,000.00
spidol snowman kecil 12 pak 12,000.00 144,000.00
spidol whiteboard 15 pak 70,000.00 1,050,000.00
spidol 4 warna 15 buah 27,000.00 405,000.00
Spidol snowman tanggung 15 pak 70,000.00 1,050,000.00
Tinta stempel pelikan 6 buah 35,100.00 210,600.00
amplop 1023/80 15 pak 10,000.00 150,000.00
tip ex 30 pak 55,000.00 1,650,000.00
kuitansi 12 lusin 48,000.00 576,000.00
buku agenda 200 lembar 10 buku 25,300.00 253,000.00
buku folio 100 lb 40 buku 13,750.00 550,000.00
buku tabelaris 16/50 10 buku 41,800.00 418,000.00
buku tulis 36 lb 100 buku 2,500.00 250,000.00
pita printer 1 tahun 750,000.00 750,000.00
tinta printer BJC 1 tahun 3,500,000.00 3,500,000.00
CD 3 pak 150,000.00 450,000.00
Klip kertas 60 buah 20,000.00 1,200,000.00
Stapler Kecil 60 buah 13,750.00 825,000.00
 Stapler Besar 10 buah 80,000.00 800,000.00
Kalkulator Karce 12 digit 25 buah 85,000.00 2,125,000.00
Popourator Besar 7 buah 66,000.00 462,000.00
ATK KLB 1 Paket 568,050.00 568,050.00
Flask Disk 20 buah 150,000.00 3,000,000.00
Catridge 25 buah 275,000.00 6,875,000.00
Stop map berlogo 250 lembar 3,000.00 750,000.00
isi stapler kecil 25 dos 4,500.00 112,500.00
Tinta printer modifikasi 22 set 200,000.00 4,400,000.00
Stapler Tanggung 12 buah 50,000.00 600,000.00
Klip Kertas Besar 60 pak 30,000.00 1,800,000.00
Box file 35 buah 40,000.00 1,400,000.00
Odner 50 buah 24,000.00 1,200,000.00
Buku tulis 58 lb 50 buku 5,000.00 250,000.00
amplop folio 2 pak 48,000.00 96,000.00
Amplop tanggung 12 dos 7,500.00 90,000.00
Catter 20 buah 12,500.00 250,000.00
Penggaris 30 buah 15,000.00 450,000.00
5.2.2.01.03 Belanja alat listrik dan eloktronik (lampu pijar,battery kering) 16,037,500.00
Lampu TL 40 Watt 110 buah 55,000.00 6,050,000.00
Lampu TL 20 Watt 85 buah 27,500.00 2,337,500.00
Lampu TL 60 Watt 60 buah 60,000.00 3,600,000.00
Lampu Chess 18 buah 225,000.00 4,050,000.00
5.2.2.01.04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 2,037,500.00
Materai 110 lembar 6,000.00 660,000.00
Materai 100 lembar 3,000.00 300,000.00
Perangko 60 lembar 1,500.00 90,000.00
Benda pos lainnya 1 set 550,000.00 550,000.00
Biaya cek 5 buku 87,500.00 437,500.00
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 10,500,000.00
Alat-alat kebersihan 1 tahun 7,500,000.00 7,500,000.00
Alat-alat obat-obatan 1 tahun 3,000,000.00 3,000,000.00
5.2.2.01.11 Belanja Publikasi 15,645,000.00
Belanja Publikasi 1 paket 15,645,000.00 15,645,000.00
5.2.2.01.14 Belanja Peralatan Kesehatan Pakai Habis 19,800,000.00
Peralatan Kesehatan 1 tahun 19,800,000.00 19,800,000.00
5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 705,040,000.00
5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku bangunan 35,150,000.00
Belanja Pameran Pembangunan 1 Paket 35,150,000.00 35,150,000.00
5.2.2.02.04 Belanja bahan dan obat-obatan 3,000,000.00
KLB 1 tahun 3,000,000.00 3,000,000.00
Obat-obatan Tahun 2013 1 tahun 660,390,000.00 660,390,000.00
5.2.2.02.05 Belanja Bahan Kimia 4,500,000.00
Bahan Kimia 1 tahun 4,500,000.00 4,500,000.00
5.2.2.02.06 Belanja Bahan Praktek dan Percontohan 1,000,000.00
 Bahan Sampel 1 tahun 1,000,000.00 1,000,000.00
5.2.2.02.07 Belanja Bahan Laboratorium 1,000,000.00
Uji bahan laboratorium 1 tahun 1,000,000.00 1,000,000.00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 18,325,145,760.00
5.2.2.03.01 Belanja Telepon 44,900,000.00
Telepon Dinkes I 1 tahun 2,000,000.00 2,000,000.00
Telepon Dinkes II 1 tahun 3,000,000.00 3,000,000.00
Telepon + Speedy ( 333959) 1 tahun 9,500,000.00 9,500,000.00
Telepon Dinkes III 1 tahun 2,400,000.00 2,400,000.00
Telepon Rumah Kadinkes 1 tahun 0.00 0.00
Telepon GFK 1 tahun 3,000,000.00 3,000,000.00
Telepon Eks Kandep 1 tahun 0.00 0.00
Telepon Puskesmas ( 20 ) 1 tahun 20,000,000.00 20,000,000.00
Telepon Pustu / Poskesdes (9) 1 tahun 5,000,000.00 5,000,000.00
5.2.2.03.02 Belanja Air 64,664,000.00
Air GFK 1 tahun 960,000.00 960,000.00
Air Eks Kandep 1 tahun 1,584,000.00 1,584,000.00
Air Puskesmas 1 tahun 50,620,000.00 50,620,000.00
Air Pustu / Poskesdes/Ponkesdes/Polindes 1 tahun 4,000,000.00 4,000,000.00
Pemasangan Air Ledeng PDAM Dinkes/UPTD Puskesmas 1 tahun 7,500,000.00 7,500,000.00
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 236,400,000.00
Listrik Dinkes 1 tahun 2,000,000.00 2,000,000.00
Listrik GFK 1 tahun 3,600,000.00 3,600,000.00
Listrik Eks Kandep 1 tahun 5,700,000.00 5,700,000.00
Listrik Puskesmas Rawat Inap (15 unit) 1 tahun 88,260,000.00 88,260,000.00
Listrik Puskesmas Non Rawat Inap ( 5 unit) 1 tahun 12,840,000.00 12,840,000.00
Listrik Rumah Dinas Pusk /Pustu/ Polindes/ Poskesdes/Ponkesdes 1 tahun 35,000,000.00 35,000,000.00
Listrik Tambah Daya 1 Tahun 20,000,000.00 20,000,000.00
Pemasangan Listrik /Penyambungan Listrik UPTD Puskesmas/Pustu/Poskesdes 1 tahun 69,000,000.00 69,000,000.00
5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar Majalah 10,000,000.00
Surat Kabar 1 tahun 10,000,000.00 10,000,000.00
5.2.2.03.07 Belanja Paket / Pengiriman 8,600,000.00
Karung untuk repacking 1600 buah 4,500.00 7,200,000.00
Tali Rafia untuk repacking 20 rol 30,000.00 600,000.00
Plakban besar untuk repacking 20 rol 15,000.00 300,000.00
Kantong plastik untuk repacking 20 pak 10,000.00 200,000.00
Keranjang untuk repacking 20 buah 15,000.00 300,000.00
5.2.2.03.12 Belanja Jasa Kerja 157,240,000.00
Penjaga GFK (2 orang) 24 orang/bulan 800,000.00 19,200,000.00
Tenaga Paramedis (8 orang) 96 orang/bulan 800,000.00 76,800,000.00
Honor Kegiatan KLB 1 tahun 1,000,000.00 1,000,000.00
Biaya Jasa Tenaga Penjaga Malam Ex. Kandep, Supir & Petugas Operator (3 orang) 36 orang/bln 550,000.00 19,800,000.00
Supir untuk distribusi paket pengiriman (obat & Alkes) 160 OH 50,000.00 8,000,000.00
Kuli untuk distribusi paket pengiriman (Obat & Alkes ) 186 OH 40,000.00 7,440,000.00
Software Sistem Digitalisasi Dokumen Tata Naskah PNS & Perangkat PC,Scanner Adf & Printer Injek 1 Paket 25,000,000.00 25,000,000.00
5.2.2.03.15 Belanja Jasa Pelayanan Medis 17,803,341,760.00
Biaya Jasa Pelayanan Medis BPJS (Badan Pengelola Jaminan Sosial) 1 paket 16,215,525,920.00 16,215,525,920.00
Biaya Jasa Pelayanan Kesehatan Dasar 1 paket 200,992,880.00 200,992,880.00
Biaya Jasa pelayanan Medis Masyarakat Miskin Non Kuota dan Non Miskin (Jamkesda) 1 paket 1,102,140,000.00 1,102,140,000.00
Biaya Jasa pelayanan Medis jamkesmas dan Jampersal 2013 1 Paket 275,700,940.00 275,700,940.00
Biaya Jasa pelayanan Kesehatan Dasar 2013 1 Paket 8,982,020.00 8,982,020.00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 47,806,000.00
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 36,056,000.00
Amplop Korp Dinas 25 pak 15,000.00 375,000.00
Kertas KDK 02 0 lembar 0.00 0.00
Kertas Korp Dinas 60 rim 55,000.00 3,300,000.00
Blanko DPD II 60 50 dos 16,500.00 825,000.00
Balnko DPD II 72 50 dos 38,500.00 1,925,000.00
Model C 12 buah 55,000.00 660,000.00
Blanko naskah dinas 36 buku 55,000.00 1,980,000.00
Blanko DP III 6 dos 300,000.00 1,800,000.00
Kartu stiling 11000 lembar 550.00 6,050,000.00
Buku kas umum 36 buku 38,500.00 1,386,000.00
Form laporan wabah W1 1 buku 250,000.00 250,000.00
Form pelacakan KLB campak 1 buku 250,000.00 250,000.00
Blanko daftar pegawai 755 lembar 1,000.00 755,000.00
Karcis Retribusi Puskesmas 1 paket 9,500,000.00 9,500,000.00
Kwitansi Tindakan 1 paket 7,000,000.00 7,000,000.00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 11,750,000.00
Blanko Obat 1 paket 1,750,000.00 1,750,000.00
Foto copy 1 tahun 9,000,000.00 9,000,000.00
Foto copy KLB 1 tahun 1,000,000.00 1,000,000.00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 13,500,000.00
5.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 13,500,000.00
Makan Minum Rapat ( 30 orang x 15 kali ) 450 orang/kotak 30,000.00 13,500,000.00
Triwulan I Rp. 4,822,106,690.00
Triwulan II Rp. 4,822,106,690.00 Pamekasan, Februari 2014
Triwulan III Rp. 4,822,106,690.00
Triwulan IV Rp. 4,822,106,690.00
Jumlah Rp. 19,288,426,760.00 Drs. H. MOHAMMAD ISMAIL BEY, Apt. M.Si.
NIP. 195902231992031002

Tim Anggaran Eksekutif

Nama NIP Jabatan Tanda tangan
 RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN (RKPA)
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
Tahun Anggaran 2014
Urusan Pemerintahan : 1.02 Kesehatan
Organisasi : 1.02.01 Dinas Kesehatan
Program : 1.02.01.02 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.02.01.01.21 Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pamekasan
Latar Belakang Perubahan / Dianggarkan Dalam : Adanya Perubahan Japel Jamkesmas/Jampersal ke BPJS

Perubahan Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator
Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Sebelum Perubahan
Capaian Program Tersedianya sarana pendukung pelayanan administrasi perkantoran 1 paket
Masukan Dana yang dibutuhkan 18,601,011,760.00
Keluaran Tersedianya barang dan jasa pendukung pelayanan administrasi perkantoran I Unit
Hasil Sarana pelayanan administrasi perkantoran yang mampu disediakan 1 Paket
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas, Puskesmas,Gudang Farmasi
Setelah Perubahan
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian
Harga Jumlah
Volume Satuan
Satuan
1 2 7 8 9 10=7X10
5.2 BELANJA LANGSUNG 18,601,011,760.00
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 49,020,000.00
5.2.1 Honorarium PNS 49,020,000.00
5.2.1.01.04 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 29,700,000.00
Ketua 1orang x 12 bulan 12 orang/bulan 250,000.00 3,000,000.00
Wakil Ketua 1 org x 12 bln 12 orang/bulan 225,000.00 2,700,000.00
Anggota 120 orang/bulan 200,000.00 24,000,000.00
5.2.1.01.04 Honorarium Tim Penilai Angka Kredit 19,320,000.00
Ketua 1 org x 4 bln 4 orang/bulan 150,000.00 600,000.00
Wakil Ketua 1 org x 4 bln 4 orang/bulan 100,000.00 400,000.00
Sekretais 1 org x 4 bln 4 orang/bulan 100,000.00 400,000.00
Anggota Tim Penilai Fungsional Dokter 4 org x 4 bln 16 orang/kali 80,000.00 1,280,000.00
Anggota Tim Penilai Fungsional Dokter Gigi 4 org x 4 bln 16 orang/kali 80,000.00 1,280,000.00
Anggota Tim Penilai Fungsional Perawat 4 org x 4 bln 16 orang/kali 80,000.00 1,280,000.00
 Anggota Tim Penilai Fungsional Bidan 4 org x 4 bln 16 orang/kali 80,000.00 1,280,000.00
Anggota Tim Penilai Fungsional Apoteker 4 org x 4 bln 16 orang/kali 80,000.00 1,280,000.00
Anggota Tim Penilai Fungsional Asisten Apotik 4 org x 4 bln 16 orang/kali 80,000.00 1,280,000.00
Anggota Tim Penilai Fungsional Pranata Laboratorium 4 org x 4 bln 16 orang/kali 80,000.00 1,280,000.00
Anggota Tim Penilai Fungsional Perawat Gigi 4 org x 4 bln 16 orang/kali 80,000.00 1,280,000.00
Anggota Tim Penilai Fungsional Nutrisionis 4 org x 4 bln 16 orang/kali 80,000.00 1,280,000.00
Anggota Tim Penilai Fungsional Sanitarian 4 org x 4 bln 16 orang/kali 80,000.00 1,280,000.00
Anggota Tim Penilai Fungsional Perekam Medis 4 org x 4 bln 16 orang/kali 80,000.00 1,280,000.00
Anggota Tim Penilai Fungsional Fisiotherapi 4 org x 4 bln 16 orang/kali 80,000.00 1,280,000.00
Anggota Tim Penilai Fungsional Elektro Medis 4 org x 4 bln 16 orang/kali 80,000.00 1,280,000.00
Anggota Tim PTolak Ukur Kinerja 16 orang/kali 80,000.00 1,280,000.00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 18,551,991,760.00
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 147,915,000.00
5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 83,895,000.00
Kertas HVS polio 70 gr 406 rim 40,000.00 16,240,000.00
Kertas HVS A.4 80 gr 10 rim 45,000.00 450,000.00
Kertas karbon folio 120 rim 39,600.00 4,752,000.00
Kertas Continius Form 2 ply 5 dos 310,000.00 1,550,000.00
Kertas Continius Form 4 ply 7 dos 350,000.00 2,450,000.00
Kertas HVS folio warna 120 rim 33,000.00 3,960,000.00
Plakban 12 rol 11,000.00 132,000.00
Kertas Faximile 210/100 4 pak 40,150.00 160,600.00
Pita mesin Tik 60 buah 17,050.00 1,023,000.00
Stop map folio 2517 lembar 1,000.00 2,517,000.00
Stop map plastik 250 lembar 6,000.00 1,500,000.00
Snelchecter map 2400 lembar 1,650.00 3,960,000.00
Isi stapler 25 dos 3,850.00 96,250.00
lem kertas takol 10 pak 75,000.00 750,000.00
pensil stadler 12 pak 75,000.00 900,000.00
stip karet stadler 25 lusin 15,000.00 375,000.00
bolpaint 122 pak 30,000.00 3,660,000.00
spidol artile 90 60 buah 12,650.00 759,000.00
spidol snowman kecil 12 pak 12,000.00 144,000.00
spidol whiteboard 15 pak 70,000.00 1,050,000.00
spidol 4 warna 15 buah 27,000.00 405,000.00
Spidol snowman tanggung 15 pak 70,000.00 1,050,000.00
Tinta stempel pelikan 6 buah 35,100.00 210,600.00
amplop 1023/80 15 pak 10,000.00 150,000.00
tip ex 30 pak 55,000.00 1,650,000.00
 kuitansi 12 lusin 48,000.00 576,000.00
buku agenda 200 lembar 10 buku 25,300.00 253,000.00
buku folio 100 lb 40 buku 13,750.00 550,000.00
buku tabelaris 16/50 10 buku 41,800.00 418,000.00
buku tulis 36 lb 100 buku 2,500.00 250,000.00
pita printer 1 tahun 750,000.00 750,000.00
tinta printer BJC 1 tahun 3,500,000.00 3,500,000.00
CD 3 pak 150,000.00 450,000.00
Klip kertas 60 buah 20,000.00 1,200,000.00
Stapler Kecil 60 buah 13,750.00 825,000.00
Stapler Besar 10 buah 80,000.00 800,000.00
Kalkulator Karce 12 digit 25 buah 85,000.00 2,125,000.00
Popourator Besar 7 buah 66,000.00 462,000.00
ATK KLB 1 Paket 568,050.00 568,050.00
Flask Disk 20 buah 150,000.00 3,000,000.00
Catridge 25 buah 275,000.00 6,875,000.00
Stop map berlogo 250 lembar 3,000.00 750,000.00
isi stapler kecil 25 dos 4,500.00 112,500.00
Tinta printer modifikasi 22 set 200,000.00 4,400,000.00
Stapler Tanggung 12 buah 50,000.00 600,000.00
Klip Kertas Besar 60 pak 30,000.00 1,800,000.00
Box file 35 buah 40,000.00 1,400,000.00
Odner 50 buah 24,000.00 1,200,000.00
Buku tulis 58 lb 50 buku 5,000.00 250,000.00
amplop folio 2 pak 48,000.00 96,000.00
Amplop tanggung 12 dos 7,500.00 90,000.00
Catter 20 buah 12,500.00 250,000.00
Penggaris 30 buah 15,000.00 450,000.00
5.2.2.01.03 Belanja alat listrik dan eloktronik (lampu pijar,battery kering) 16,037,500.00
Lampu TL 40 Watt 110 buah 55,000.00 6,050,000.00
Lampu TL 20 Watt 85 buah 27,500.00 2,337,500.00
Lampu TL 60 Watt 60 buah 60,000.00 3,600,000.00
Lampu Chess 18 buah 225,000.00 4,050,000.00
5.2.2.01.04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 2,037,500.00
Materai 110 lembar 6,000.00 660,000.00
Materai 100 lembar 3,000.00 300,000.00
Perangko 60 lembar 1,500.00 90,000.00
Benda pos lainnya 1 set 550,000.00 550,000.00
Biaya cek 5 buku 87,500.00 437,500.00
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 10,500,000.00
Alat-alat kebersihan 1 tahun 7,500,000.00 7,500,000.00
Alat-alat obat-obatan 1 tahun 3,000,000.00 3,000,000.00
5.2.2.01.11 Belanja Publikasi 15,645,000.00
Belanja Publikasi 1 paket 15,645,000.00 15,645,000.00
5.2.2.01.14 Belanja Peralatan Kesehatan Pakai Habis 19,800,000.00
Peralatan Kesehatan 1 tahun 19,800,000.00 19,800,000.00
5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 44,650,000.00
5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku bangunan 35,150,000.00
Belanja Pameran Pembangunan 1 Paket 35,150,000.00 35,150,000.00
5.2.2.02.04 Belanja bahan dan obat-obatan 3,000,000.00
KLB 1 tahun 3,000,000.00 3,000,000.00
5.2.2.02.05 Belanja Bahan Kimia 4,500,000.00
Bahan Kimia 1 tahun 4,500,000.00 4,500,000.00
5.2.2.02.06 Belanja Bahan Praktek dan Percontohan 1,000,000.00
Bahan Sampel 1 tahun 1,000,000.00 1,000,000.00
5.2.2.02.07 Belanja Bahan Laboratorium 1,000,000.00
Uji bahan laboratorium 1 tahun 1,000,000.00 1,000,000.00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 18,300,145,760.00
5.2.2.03.01 Belanja Telepon 44,900,000.00
Telepon Dinkes I 1 tahun 2,000,000.00 2,000,000.00
Telepon Dinkes II 1 tahun 3,000,000.00 3,000,000.00
Telepon + Speedy ( 333959) 1 tahun 9,500,000.00 9,500,000.00
Telepon Dinkes III 1 tahun 2,400,000.00 2,400,000.00
Telepon Rumah Kadinkes 1 tahun 0.00 0.00
Telepon GFK 1 tahun 3,000,000.00 3,000,000.00
Telepon Eks Kandep 1 tahun 0.00 0.00
Telepon Puskesmas ( 20 ) 1 tahun 20,000,000.00 20,000,000.00
Telepon Pustu / Poskesdes (9) 1 tahun 5,000,000.00 5,000,000.00
5.2.2.03.02 Belanja Air 64,664,000.00
Air GFK 1 tahun 960,000.00 960,000.00
Air Eks Kandep 1 tahun 1,584,000.00 1,584,000.00
Air Puskesmas 1 tahun 50,620,000.00 50,620,000.00
Air Pustu / Poskesdes/Ponkesdes/Polindes 1 tahun 4,000,000.00 4,000,000.00
Pemasangan Air Ledeng PDAM Dinkes/UPTD Puskesmas 1 tahun 7,500,000.00 7,500,000.00
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 236,400,000.00
Listrik Dinkes 1 tahun 2,000,000.00 2,000,000.00
Listrik GFK 1 tahun 3,600,000.00 3,600,000.00
Listrik Eks Kandep 1 tahun 5,700,000.00 5,700,000.00
 Listrik Puskesmas Rawat Inap (15 unit) 1 tahun 88,260,000.00 88,260,000.00
Listrik Puskesmas Non Rawat Inap ( 5 unit) 1 tahun 12,840,000.00 12,840,000.00
Listrik Rumah Dinas Pusk /Pustu/ Polindes/ Poskesdes/Ponkesdes 1 tahun 35,000,000.00 35,000,000.00
Listrik Tambah Daya 1 Tahun 20,000,000.00 20,000,000.00
Pemasangan Listrik /Penyambungan Listrik UPTD Puskesmas/Pustu/Poskesdes 1 tahun 69,000,000.00 69,000,000.00
5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar Majalah 10,000,000.00
Surat Kabar 1 tahun 10,000,000.00 10,000,000.00
5.2.2.03.07 Belanja Paket / Pengiriman 8,600,000.00
Karung untuk repacking 1600 buah 4,500.00 7,200,000.00
Tali Rafia untuk repacking 20 rol 30,000.00 600,000.00
Plakban besar untuk repacking 20 rol 15,000.00 300,000.00
Kantong plastik untuk repacking 20 pak 10,000.00 200,000.00
Keranjang untuk repacking 20 buah 15,000.00 300,000.00
5.2.2.03.12 Belanja Jasa Kerja 132,240,000.00
Penjaga GFK (2 orang) 24 orang/bulan 800,000.00 19,200,000.00
Tenaga Paramedis (8 orang) 96 orang/bulan 800,000.00 76,800,000.00
Honor Kegiatan KLB 1 tahun 1,000,000.00 1,000,000.00
Honor Penjaga Malam Ex. Kandep, Supir & Operator (3 orang) 36 orang/bln 550,000.00 19,800,000.00
Supir untuk distribusi paket pengiriman (obat & Alkes) 160 OH 50,000.00 8,000,000.00
Kuli untuk distribusi paket pengiriman (Obat & Alkes ) 186 OH 40,000.00 7,440,000.00
5.2.2.03.15 Belanja Jasa Pelayanan Medis 17,803,341,760.00
Biaya Jasa Pelayanan Medis Jamkesmas & Jampersal diganti BPJS (Badan
1 paket 16,215,525,920.00 16,215,525,920.00
Pengelola Jaminan Sosial)
Biaya Jasa Pelayanan Kesehatan Dasar 1 paket 200,992,880.00 200,992,880.00
Biaya Jasa pelayanan Medis Masyarakat Miskin Non Kuota dan Non Miskin
1 paket 1,102,140,000.00 1,102,140,000.00
(Jamkesda)
Jasa Pelayanan Medis Tenaga Medis Paramedis dan Non Medis (ASKES) 1 paket 0.00 0.00
Jasa Pelayanan Pengelolaan Kabupaten (ASKES) 1 paket 0.00 0.00
Biaya Jasa pelayanan Medis jamkesmas dan Jampersal 2013 1 Paket 275,700,940.00 275,700,940.00
Biaya Jasa pelayanan Kesehatan Dasar 2013 1 Paket 8,982,020.00 8,982,020.00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 47,806,000.00
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 36,056,000.00
Amplop Korp Dinas 25 pak 15,000.00 375,000.00
Kertas KDK 02 0 lembar 0.00 0.00
Kertas Korp Dinas 60 rim 55,000.00 3,300,000.00
Blanko DPD II 60 50 dos 16,500.00 825,000.00
Balnko DPD II 72 50 dos 38,500.00 1,925,000.00
Model C 12 buah 55,000.00 660,000.00
Blanko naskah dinas 36 buku 55,000.00 1,980,000.00
Blanko DP III 6 dos 300,000.00 1,800,000.00
Kartu stiling 11000 lembar 550.00 6,050,000.00
 Buku kas umum 36 buku 38,500.00 1,386,000.00
Form laporan wabah W1 1 buku 250,000.00 250,000.00
Form pelacakan KLB campak 1 buku 250,000.00 250,000.00
Blanko daftar pegawai 755 lembar 1,000.00 755,000.00
Karcis Retribusi Puskesmas 1 paket 9,500,000.00 9,500,000.00
Kwitansi Tindakan 1 paket 7,000,000.00 7,000,000.00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 11,750,000.00
Blanko Obat 1 paket 1,750,000.00 1,750,000.00
Foto copy 1 tahun 9,000,000.00 9,000,000.00
Foto copy KLB 1 tahun 1,000,000.00 1,000,000.00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 11,475,000.00
5.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 11,475,000.00
Makan Minum Rapat ( 30 orang x 15 kali ) 450 orang/kotak 25,500.00 11,475,000.00
Pamekasan, 10 Februari 2014
Peubahan Rencana Pendapatan Per Triwulan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah
Triwulan I Rp. 4,650,252,940.00
Triwulan II Rp. 4,650,252,940.00
Triwulan III Rp. 4,650,252,940.00
Triwulan IV Rp. 4,650,252,940.00 Drs. H. MOHAMMAD ISMAIL BEY, Apt. M.Si.
Jumlah Rp. 18,601,011,760.00 NIP. 195902231992031002
Tim Anggaran Pemerintah Daerah :
No Nama Jabatan Tanda tangan
1
2
dst
rencana ususlan pendukung 2015 #REF!
sofware kepeg 25,000,000.00
#REF!
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 32,200,000 Merk
Kertas HVS polio 70 gr 85 rim Sidu
Kertas HVS A.4 80 gr 5 rim Sidu
Kertas HVS 70 gr F4 Warna 3 rim Sidu
Plakban bening 2 rol
Plakban Hitam 2 rol
Plakban Coklat 2 rol
Pita mesin Tik 2 buah
Stop map folio 1000 lembar
Stop map plastik 50 lembar
Snelchecter map 1000 lembar
Snelchecter map plastik 1000 lembar
Staples Besar 5 buah Mex
Staples Kecil 50 buah Mex
Isi stapler Kecil 20 pak Mex
Isi stapler Besar 5 pak Mex
lem kertas (Fancy) 50 botol Fancy
pensil stadler 10 lusin Stadler 2b
Penghapus Pensil 100 buah
bolpaint 100 lusin
bolpaint Merah 2 lusin
spidol Maker 500 Permanent 120 buah
spidol Mark board 12 buah
spidol snowman kecil 5 set
Penghapus White Board 1 buah
Tinta stempel 5 buah Nikon
amplop 1023/80 15 pak
correction 200 buah kenko
Klip kertas 60 buah
Kalkulator Karce 12 digit 25 buah
Klip Kertas Besar 60 pak
Box file 35 buah
Buku tulis 58 lb 50 buku
Amplop tanggung 12 box
Catter 10 buah
Penggaris 30 buah
5.2.2.01.03 Belanja alat listrik dan eloktronik (lampu pijar,battery kering)
Lampu TL 40 Watt 110 buah
Lampu TL 20 Watt 85 buah
Lampu TL 60 Watt 60 buah
Lampu Chess 18 buah
5.2.2.01.04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
Materai 110 lembar
Materai 100 lembar
Perangko 60 lembar
Benda pos lainnya 1 set
Biaya cek 5 buku
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
Alat-alat kebersihan 1 tahun
Alat-alat obat-obatan 1 tahun
5.2.2.01.11 Belanja Publikasi
Belanja Publikasi 1 paket
5.2.2.01.14 Belanja Peralatan Kesehatan Pakai Habis
Peralatan Kesehatan 1 tahun
5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku bangunan
Belanja Pameran Pembangunan 1 Paket
5.2.2.02.04 Belanja bahan dan obat-obatan
KLB 1 tahun
5.2.2.02.05 Belanja Bahan Kimia
Bahan Kimia 1 tahun
5.2.2.02.06 Belanja Bahan Praktek dan Percontohan
Bahan Sampel 1 tahun
5.2.2.02.07 Belanja Bahan Laboratorium
Uji bahan laboratorium 1 tahun
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01 Belanja Telepon
Telepon Dinkes I 1 tahun
Telepon Dinkes II 1 tahun
Telepon + Speedy ( 333959) 1 tahun
Telepon Dinkes III 1 tahun
Telepon Rumah Kadinkes 1 tahun
Telepon GFK 1 tahun
Telepon Eks Kandep 1 tahun
Telepon Puskesmas ( 20 ) 1 tahun
Telepon Pustu / Poskesdes (9) 1 tahun
5.2.2.03.02 Belanja Air
Air GFK 1 tahun
Air Eks Kandep 1 tahun
Air Puskesmas 1 tahun
Air Pustu / Poskesdes/Ponkesdes/Polindes 1 tahun
Pemasangan Air Ledeng PDAM Dinkes/UPTD Puskesmas 1 tahun
5.2.2.03.03 Belanja Listrik
Listrik Dinkes 1 tahun
Listrik GFK 1 tahun
Listrik Eks Kandep 1 tahun
Listrik Puskesmas Rawat Inap (15 unit) 1 tahun
Listrik Puskesmas Non Rawat Inap ( 5 unit) 1 tahun
Listrik Rumah Dinas Pusk /Pustu/ Polindes/ Poskesdes/Ponkesdes 1 tahun
Listrik Tambah Daya 1 Tahun
Pemasangan Listrik /Penyambungan Listrik UPTD Puskesmas/Pustu/Poskesdes 1 tahun
5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar Majalah
Surat Kabar 1 tahun
5.2.2.03.07 Belanja Paket / Pengiriman
Karung untuk repacking 1600 buah
Tali Rafia untuk repacking 20 rol
Plakban besar untuk repacking 20 rol
Kantong plastik untuk repacking 20 pak
Keranjang untuk repacking 20 buah
5.2.2.03.12 Belanja Jasa Kerja
Penjaga GFK (2 orang) 24 orang/bulan
Tenaga Paramedis (8 orang) 96 orang/bulan
Honor Kegiatan KLB 1 tahun
Honor Penjaga Malam Ex. Kandep, Supir & Operator (3 orang) 36 orang/bln
Supir untuk distribusi paket pengiriman (obat & Alkes) 160 OH
Kuli untuk distribusi paket pengiriman (Obat & Alkes ) 186 OH
5.2.2.03.15 Belanja Jasa Pelayanan Medis

Biaya Jasa Pelayanan Medis 1 paket

Biaya Jasa Pelayanan Kesehatan Dasar 1 paket
Biaya Jasa pelayanan Medis Masyarakat Miskin Non Kuota
dan Non Miskin (Jamkesda) 1 paket
Biaya Jasa pelayanan Medis jamkesmas dan Jampersal 2013 1 Paket
 Biaya Jasa pelayanan Kesehatan Dasar 2013 1 Paket
Biaya Jasa Pemasangan Aplikasi Sofware Kepegawaian & Perangkatnya 1 Paket
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01 Belanja Cetak
Amplop Korp Dinas 25 pak
Kertas KDK 02 0 lembar
Kertas Korp Dinas 60 rim
Blanko DPD II 60 50 dos
Balnko DPD II 72 50 dos
Model C 12 buah
Blanko naskah dinas 36 buku
Blanko DP III 6 dos
Kartu stiling 11000 lembar
Buku kas umum 36 buku
Form laporan wabah W1 1 buku
Form pelacakan KLB campak 1 buku
Blanko daftar pegawai 755 lembar
Karcis Retribusi Puskesmas 1 paket
Kwitansi Tindakan 1 paket
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan
Blanko Obat 1 paket
Foto copy 1 tahun
Foto copy KLB 1 tahun
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat
Makan Minum Rapat ( 30 orang x 15 kali ) 450 orang/kotak

Peubahan Rencana Pendapatan Per Triwulan

Triwulan I Rp. #REF!
Triwulan II Rp. #REF!
Triwulan III Rp. #REF!
Triwulan IV Rp. #REF!
Jumlah Rp. #REF!
Tim Anggaran Pemerintah Daerah :
No Nama NIP
1
2
dst
 jumlah
JUMLAH Harga satuan
85 36,100 3,068,500
5 35,000 175,000
3 105,300 315,900
2 10,200 20,400
2 10,200 20,400
2 10,200
2 36,300
1,000 1,900
50 6,100
1,000 1,650
1,000 6,100
5 19,900
50 19,100
20 31,600
5 31,600
50 24,000
120 8,700
3 15,000
1,200 3,800
24 3,800
1 9,300
6,600
5 6,800
1 6,100
1 35,100
2 10,000
200 3,800
7 20,000
3 85,000
7 30,000
4 40,000
6 5,000
1 12,000
2 12,500
3 15,000
 No Nama Barang Merk
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor
02.06.05.01 Penghapus White Board Atari
02.06.05.02.01 Odner
02.06.05.03.01.01 Penggaris Baja 30 cm Tajima
02.06.05.04.01 Cutter Kecil Kenko
02.06.05.04.02 Cutter Besar Kenko
02.06.05.05.02 Pita Mesin Ketik Manual Daito
02.06.05.06.25 Lem Kertas Fancy
02.06.05.07.18 Buku Tulis Sinar Dunia
02.06.05.09.01 Balpoint Tinta
02.06.05.09.21 Ballpoin Pilot
02.06.05.09.29 Ballpoin Pilot
02.06.05.10.01 Bantalan Cap Stempel Kecil
02.06.05.10.02 Bantalan Cap Stempel Besar
02.06.05.11.01 Materai 3000
02.06.05.11.02 Materai 6000
02.06.05.12.09 Buku Tamu Cemara
02.06.05.13.02 Buku Double Folio 300 Lembar Mambo
02.06.05.13.04 Buku Double Folio Mambo
02.06.05.15.03 Buku Folio ALP Isi 500 Lembar Sinar Dunia
02.06.05.17.01 Buku Kwitansi Sinar Dunia
02.06.05.18.01 Correction Pen Kenko
02.06.05.19.01 Document Folder
02.06.05.20.01 Box File
02.06.05.20.09 Dokumen Keeper Isi 20
02.06.05.21.01 Double Clip (binder clip) Besar Kenko
Double Clip (binder clip) Sedang Kenko
Double Clip (binder clip) Kecil Kenko
Gunting Stainles sedang
Gunting Bunga Lokal
Hight Lighter
Isi Stapples Max
Pensil Stadler
Double tape 2 inchi Nachi
Double tape Kenko
Isolasi Plastik Roll Besar
Plak Band Bening
Plak Band Hitam
Plak Band Coklat
Rapido Stadler
Spidol With Board Besar Snowman
Spidol Maker 500 Snowman
Staples Besar Max
Staples Kecil Max
Stop Map Q-Biz
Stop Map Plastik Mika
Tinta Printer Modifikasi
Kertas HVS 70 Gr F4
 Spesifikasi Banyak Satuan Harga Satuan

32,200,000
Besar Buah 6,100
A4 / Folio Buah 18,600
30 cm Buah 10,000
Kecil Buah 4,700
Besar Buah 14,500
Buah 36,300
30 cc Botol 24,000
78 Lembar Buah 3,300
Buah 14,700
Balliner Unit 4,400
G-2 Unit 3,800
Kecil Buah 21,300
Besar Buah 29,600
3,000 Buah 4,400
6,000 Buah 7,600
Buah 14,600
Isi 300 Lembar Buah 47,200
Isi 200 Lembar RB Buah 29,400
Isi 500 Lembar Buah 33,800
Buah 10,400
Buah 10,400
Buah 2,500
Buah 20,800
Isi 20 Buah 16,400
Besar Box 29,200
Sedang Box 16,900
Kecil Box 11,000
Buah 14,000
Buah 25,600
Buah 7,800
10 Pak 31,600
2b Unit 8,700
2 inchi Roll 18,000
48 Roll 9,800
Buah 1,300
Roll 10,200
Roll 10,200
Roll 10,200
ds 158,300
Besar Set 24,400
Buah 9,300
Buah 19,900
 Buah 19,100
Buah 1,900
6,100
12 Set 200,000
Jumlah