BAB III.

Peningkatan Mutu Puskesmas (PMP)

STANDAR, KRITERIA, MAKSUD DAN TUJUAN, ELEMEN PENILAIAN

Standar : 3.1. P
kinerja Puskesmas konsisten dengan tata nilai, visi, misi dan tujuan Puskesmas, dipahami dan dilaksanakan oleh Pimpinan Puskemas, Penanggungjawab Upaya Puskesmas dan

Kriteria : 3.1.1. Pimpina

menetapkan Penanggungjawab manajemen mutu yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan, memonitor kegiatan peningkatan mutu dan kinerja Puskesmas dan membu
perbaikan kinerja yang berkesinambungan secara konsisten dengan tata nilai, visi, misi, dan tujuan Puskesmas.
Maksud dan Tujuan :
Agar mutu dapat dikelola dengan baik maka perlu ditetapkan Penanggungjawab manajemen mutu (wakil manajemen mutu) yang bertugas untuk melakukan koordinasi, moni
membudayakan kegiatan perbaikan mutu dan kinerja secara berkesinambungan akan menjamin pelaksanaan kegiatan perbaikan mutu dan kinerja dilakukan secara konsisten dan

Penanggungjawab manajemen mutu tersebut bertanggung jawab dalam menyusun pedoman (manual) mutu dan kinerja bersama dengan Pimpinan Puskesmas yang akan men
Pimpinan, Penanggungjawab Program/Upaya Puskesmas dan pelakasana kegiatan Puskesmas.

Telusur Dokumen
Elemen Penilaian Sasaran Materi Telusur Dokumen di Puskesmas
Dokumen Eksternal sebagai acuan
1. Pimpinan Puskesmas SK wakil manajemen mutu
menetapkan Penanggungjawab
manajemen mutu
2. Ada kejelasan tugas, wewenang Uraian tugas,wewenang dan tanggung
dan tanggung jawab jawab wakil manajemen mutu
Penanggungjawab manajemen
mutu

3. Ada Pedoman Peningkatan Mutu Kepala Puskesmas, Proses penyusunan Pedoman peningkatan mutu dan
dan Kinerja disusun bersama oleh Penanggungjawab pedoman kinerja puskesmas
Penanggungjawab manajemen Manajemen Mutu
mutu dengan Kepala Puskesmas
dan Penanggungjawab Upaya
Puskesmas.

4. Kebijakan mutu dan tatanilai Kepala Puskesmas, proses penyusunan SK Kepala Puskesmas tentang
disusun bersama dan dituangkan Penanggung jawab kebijakan mutu Kebijakan mutu
dalam pedoman (manual) Manajemen Mutu
mutu/Pedoman Peningkatan Mutu
dan Kinerja sesuai dengan visi,
misi dan tujuan Puskesmas.

5. Pimpinan Puskesmas, Kepala Puskesmas, Proses penggalangan Bukti yang menunjukkan adanya
Penanggungjawab Upaya Penanggung jawab komitmen bersama Komitmen bersama seluruh jajaran
Puskesmas, dan Pelaksana Manajemen Mutu puskesmas untuk meningkatkan mutu
Kegiatan Puskesmas berkomitmen dan kinerja (pernyataan tertulis, foto)
untuk meningkatkan mutu dan
kinerja secara konsisten dan
berkesinambungan.

KRITERIA, MAKSUD DAN TUJUAN, ELEMEN PENILAIAN

 KRITERIA, MAKSUD DAN TUJUAN, ELEMEN PENILAIAN

Kriteria : 3.
Puskesmas, Penanggungjawab Manajemen Mutu, Penanggungjawab Upaya Puskesmas bertanggung jawab menerapkan perbaikan kinerja yang berkesinambungan yang tercerm
pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan sehari-hari.

Maksud dan Tujuan :

Pelaksanaan perbaikan mutu dan kinerja direncanakan dan dimonitor serta ditindaklanjuti. Pimpinan dan Penanggungjawab Manajemen Mutu secara periodik melakukan per
manajemen untuk membahas hasil-hasil

Telusur Dokumen
Elemen Penilaian
Sasaran Materi Telusur Dokumen di Puskesmas
Dokumen Eksternal sebagai acuan
1. Ada rencana kegiatan perbaikan Rencana tahunan perbaikan mutu dan
mutu dan kinerja Puskesmas. kinerja puskesmas

2. Kegiatan perbaikan mutu dan Kepala Puskesmas, Pelaksanaan kegiatan Bukti-bukti pelaksanaan perbaikan
kinerja Puskesmas dilakukan Penanggungjawab perbaikan mutu dan mutu dan kinerja, notulen tinjauan
sesuai dengan rencana kegiatan Manajemen Mutu kinerja manajemen
yang tersusun dan di lakukan
pertemuan tinjauan manajemen
yang membahas kinerja pelayanan
dan upaya perbaikan yang perlu
dilaksanakan.
3. Pertemuan tinjauan manajemen Kepala Puskesmas, Pelaksanaan pertemuan SPO pertemuan tinjauan manajemen.
membahas hasil analisis Penanggung jawab tinjauan manajemen Hasil-hasil pertemuan dan
kebutuhan, analisis kepuasan, hasil Manajemen Mutu rekomendasi
audit kinerja, pertemuan tinjauan
yang lalu, dan rekomendasi, serta
tindak lanjut pertemuan .

4. Rekomendasi hasil pertemuan Kepala Puskesmas, Pelaksanaan Rencana tindak lanjut terhadap
tinjauan manajemen ditindaklanjuti Penanggungjawab rekomendasi hasil temuan tinjauan manajemen, bukti
dan dievaluasi. Manajemen Mutu temuan tinjauan dan hasil pelaksanaan tindak lanjut
manajemen

KRITERIA, MAKSUD DAN TUJUAN, ELEMEN PENILAIAN

Kriteria : 3.1
Puskesmas, Penanggungjawab Upaya Puskesmas, dan Pelaksana Kegiatan bertanggung jawab dan menunjukkan peran serta dalam memperbaiki mutu dan kinerja.

Maksud dan Tujuan :

Peningkatan mutu dan kinerja Puskesmas memerlukan peran serta aktif baik pimpinan Puskesmas, Penanggungjawab Upaya Puskesmas, pelaksana kegiatan dan pihak-pihak
perencanaan dan pelaksanaan perbaikan mutu dapat terwujud serta memberikan kepuasan pada pengguna Puskesmas

Telusur Dokumen
Elemen Penilaian Sasaran Materi Telusur Dokumen di Puskesmas
Dokumen Eksternal sebagai acuan
1. Pimpinan Puskesmas, Pimpinan puskesmas, Pemahaman peran Uraian tugas,wewenang dan tanggung
Penanggungjawab Upaya penanggung jawab masing-masing dalam jawab wakil manajemen mutu
Puskesmas dan Pelaksana Kegiatan Program/Upaya peningkatan mutu
memahami tugas dan kewajiban Puskesmas, pelaksana
mereka untuk meningkatkan mutu
dan kinerja Puskesmas

2. Pihak-pihak terkait terlibat dan Pimpinan puskesmas, Keterlibatan pihak Identifikasi pihak-pihak terkait dan
berperan aktif dalam peningkatan Penanggungjawab terkait dalam peran masing-masing
mutu dan kinerja Puskesmas Program/Upaya peningkatan mutu dan
Puskesmas, pelaksana kinerja puskesmas

3. Ide-ide yang disampaikan oleh
pihak-pihak terkait untuk
meningkatkan mutu dan kinerja
Puskesmas ditindaklanjuti.
Pimpinan puskesmas, Tindak lanjut ide-ide Notulen rapat atau catatan yang
penanggung jawab peningkatan mutu menunjukkan adanya penjaringan
Program/Upaya aspirasi atau inovasi dari pihak
Puskesmas, pelaksana, terkait. Rencana program perbaikan
penanggung jawab mutu mutu, dan bukti pelaksanaan

KRITERIA, MAKSUD DAN TUJUAN, ELEMEN PENILAIAN

Kriteria : 3.1.
Puskesmas dan Penanggungjawab Upaya Puskesmas melakukan evaluasi kegiatan perbaikan kinerja melalui audit internal yang dilaksnakan secara periodik.

Maksud dan Tujuan :

 Upaya perbaikan mutu dan kinerja perlu dievaluasi apakah mencapai sasaran-sasaran/indikator-indikator yang ditetapkan. Hasil temuan audit internal disampaikan kepada Pi
Puskesmas, Penanggungjawab manajemen mutu, Penanggungjawab Program/Upaya Puskesmas dan pelaksana kegiatan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan.

Telusur Dokumen
Elemen Penilaian
Sasaran Materi Telusur Dokumen di Puskesmas
Dokumen Eksternal sebagai acuan
1. Data kinerja dikumpulkan, Laporan kinerja, Analisis data kinerja
dianalisis dan digunakan untuk
meningkatkan kinerja Puskesmas.

2. Dilakukan audit internal secara Kepala Puskesmas, Pelaksanaan audit SPO audit internal. Pembentukan tim
periodik terhadap upaya perbaikan Penanggungjawab internal audit internal. Pelatihan tim audit
mutu dan kinerja dalam upaya Manajemen Mutu internal. Program kerja audit internal
mencapai sasaran-
sasaran/indikator-indikator mutu
dan kinerja yang ditetapkan
3. Ada laporan dan umpan balik Laporan hasil audit internal
hasil audit internal kepada
Pimpinan Puskesmas,
Penanggungjawab Manajemen
mutu dan Penanggungjawab
Upaya Puskesmas untuk
mengambil keputusan dalam
strategi perbaikan program dan
kegiatan Puskesmas

4. Tindak lanjut dilakukan terhadap Laporan tindak lanjut temuan audit

temuan dan rekomendasi dari hasil internal
audit internal.

5. Terlaksananya rujukan untuk
menyelesaikan masalah dari hasil
rekomendasi jika tidak dapat
diselesaikan sendiri oleh
Puskesmas.
Kepala Puskesmas, Rujukan masalah yang SPO rujukan jika tidak dapat
Penanggungjawab tidak dapat diselesaikan menyelesaikan masalah hasil
Manajemen Mutu rekomendasi audit internal

KRITERIA, MAKSUD DAN TUJUAN, ELEMEN PENILAIAN

Kriteria : 3.1.5
memberdayakan pengguna Puskesmas untuk berperan serta dalam memperbaiki kinerja Puskesmas

Maksud dan Tujuan :

 Sesuai dengan prinsip perbaikan mutu dan kinerja yang berfokus pada pengguna, maka pengguna dan masyarakat diharapkan berperan serta dalam upaya perbaikan mutu dan
Puskesmas. Kegiatan pemberdayaan pengguna dan masyarakat tidak hanya terbatas pada program-program kegiatan Puskesmas, tetapi juga terhadap upaya perbaikan mutu. M
dilibatkan dalam memberikan masukan, ide-ide yang diperoleh dari survei, maupun keterlibatan langsung dalam pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh Puskesmas dalam up
mutu dan kinerja.

Pemberdayaan pengguna dapat dilakukan melalui survei masyarakat desa, musyawarah masyarakat desa atau mekanisme yang lain dalam upaya perbaikan mutu dan kinerja P

Bentuk-bentuk pemberdayaan/peran masyarakat, antara lain adalah: peran serta dalam memberikan pelayanan, melakukan advokasi, dan melakukan pengawasan, melalui foru
pemberdayaan masyarakat yang ada.

Telusur Dokumen
Elemen Penilaian Sasaran Materi Telusur Dokumen di Puskesmas
Dokumen Eksternal sebagai acuan
1. Ada mekanisme untuk SPO untuk mendapatkan asupan
mendapatkan asupan dari pengguna tentang kinerja puskesmas
pengguna tentang kinerja
Puskesmas,

2. Dilakukan survei atau masukan Bukti pelaksanaan survei atau

melalui forum-forum kegiatan forum-forum pemberdayaan
pemberdayaan masyarakat untuk masyarakat
mengetahui bahwa kebutuhan dan
harapan pengguna terpenuhi

3. Asupan dan hasil survei muapun Analisis dan tindak lanjut terhadap
forum-forum pemberdayaraan asupan
masyarakat dianalisis dan ditindak
lanjuti.

KRITERIA, MAKSUD DAN TUJUAN, ELEMEN PENILAIAN

 KRITERIA, MAKSUD DAN TUJUAN, ELEMEN PENILAIAN

Kriteria : 3.1.6
kinerja Puskesmas dilakukan secara berkesinambungan. Jika hasil pelayanan atau hasil Upaya/Kegiatan yang tidak mencapai target, maka dilakukan upaya perbaikan berupa ko
korektif maupun tindakan preventif.
Maksud dan Tujuan :
Sasaran/indikator perbaikan mutu dan kinerja perlu disusun sebagai tolok ukur upaya perbaikan mutu dan kinerja.
Dalam penilaian kinerja Puskesmas, jika terjadi hasil yang tidak sesuai harus ditindak lanjuti dengan koreksi, tindakan korektif.
Upaya preventif dilakukan dengan mengantisipasi kemungkinan terjadinya hasil yang tidak sesuai.
Puskesmas harus menyusun prosedur tindakan korektif dan prosedur tindakan preventif dalam upaya mencapai hasil yang optimal.
Telusur Dokumen
Elemen Penilaian Sasaran Materi Telusur Dokumen di Puskesmas
Dokumen Eksternal sebagai acuan
1. Ditetapkan indikator mutu dan SK Kepala Puskesmas tentang SK Kepala Dinas Kesehatan
kinerja yang dikumpulkan secara penetapan indikator mutu dan kinerja Kabupaten/Kota tentang indikator mutu
periodik untuk menilai peningkatan Puskesmas, data hasil pengumpulan dan kinerja puskesmas, SK Kepala
kinerja pelayanan, indikator mutu dan kinerja yang Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
dikumpulkan secara periodik tentang SPM

2. Peningkatan kinerja pelayanan Kepala Puskesmas, Pelaksanaan perbaikan

tersebut sebagai akibat adanya Penanggung jawab mutu dan kinerja
upaya perbaikan mutu dan kinerja Manajemen Mutu,
penyelenggaraan pelayanan pelaksana

3. Ada prosedur tindakan korektif. Kepala Puskesmas, Analisis masalah SPO tindakan korektif
Penanggungjawab mutu/hasil yang tidak
Manajemen Mutu, sesuai dan tindak
pelaksana korektif
4. Ada prosedur tindakan Kepala Puskesmas, Analisis masalah SPO tindakan preventif
preventif. Penanggung jawab mutu/hasil yang tidak
Manajemen Mutu, sesuai dan tindak
pelaksana preventif

5. Hasil pelayanan/program dan Kepala Puskesmas, Hasil tindak lanjut Bukti pelaksanaan tindak lanjut
kegiatan yang tidak sesuai Penanggungjawab terhadap hasil yang tidak terhadap hasil yang tidak sesuai
ditindaklanjuti dalam bentuk Manajemen Mutu, sesuai
koreksi, tindakan korektif, dan pelaksana
tindakan preventif.

KRITERIA, MAKSUD DAN TUJUAN, ELEMEN PENILAIAN

Kriteria : 3.1.7.
kegiatan kaji banding (benchmarking) dengan Puskesmas lain tentang kinerja Puskesmas.

Maksud dan Tujuan :

Bila dimungkinkan kegiatan kaji banding pengelolaan dan pelaksanaan Upaya/Kegiatan Puskesmas dengan Puskesmas lain. Kegiatan kajibanding merupakan kesempatan un
pengelolaan dan pelaksanaan di Puskesmas yang lain, dan akan memberi manfaat bagi kedua belah pihak untuk perbaikan pelaksanaan Upaya/Kegiatan Puskesmas.

Telusur Dokumen
Elemen Penilaian
Sasaran Materi Telusur Dokumen di Puskesmas
Dokumen Eksternal sebagai acuan
1. Kepala Puskesmas bersama Kepala puskesmas, Penyusunan rencana Rencana kajibanding (kerangka acuan
dengan Penanggungjawab Upaya Penanggungjawab kajibanding kajibanding)
Puskesmas menyusun rencana Program/Upaya
kajibanding Puskesmas
2. Kepala Puskesmas bersama Kepala puskesmas, Penyusunan instrumen Instrumen kajibanding
dengan Penanggungjawab Upaya Penanggungjawab kajibanding
Puskesmas dan pelaksana Program/Upaya
menyusun instrumen kajibanding Puskesmas

3. Kegiatan kajibanding dilakukan Kepala puskesmas, Pelaksanaan kegiatan Dokumen pelaksanaan kajibanding
sesuai dengan rencana kajibanding Penanggung jawab kajibanding
Program/Upaya
Puskesmas

4. Hasil kajibanding dianalisis Kepala puskesmas, Analisis hasil kajibaning Analisis hasil kajibanding
untuk mengidentifikasi peluang Penanggungjawab
perbaikan Program/Upaya
Puskesmas, pelaksana

5. Disusun rencana tindak lanjut Kepala puskesmas, Penyusunan rencana Rencana tindak lanjut kajibanding
kajibanding Penanggung jawab tindak lanjut kajibanding
Program/Upaya
Puskesmas, pelaksana

6. Dilakukan pelaksanaan tindak
lanjut kajibanding dalam bentuk
perbaikan baik dalam pelayanan
maupun dalam pelaksanaan
program dan kegiatan
Kepala puskesmas, pelaksanaan tindak Laporan tindak lanjut kajibanding
Penanggung jawab lanjut kajibanding
Program/Upaya
Puskesmas, pelaksana

7. Dilakukan evaluasi terhadap Kepala puskesmas, pelaksanaan evaluasi Hasil evaluasi dan tindak lanjut
pelaksanaan kajibanding,tindak Penanggung jawab terhadap terhadap penyelenggaraan kegiatan
lanjut dan manfaatnya. Program/Upaya penyelenggaraan kajibanding
Puskesmas, pelaksana kegiatan kajibanding
BAB III. Peningkatan Mutu Puskesmas (PMP)
80% terpenuhi

20% - 79% terpenuhi sebagian

< 20% tidak terpenuhi
3.1. Perbaikan mutu dan
uskesmas, dipahami dan dilaksanakan oleh Pimpinan Puskemas, Penanggungjawab Upaya Puskesmas dan Pelaksana.

3.1.1. Pimpinan Puskesmas

awab untuk mengkoordinasikan, memonitor kegiatan peningkatan mutu dan kinerja Puskesmas dan membudayakan
ta nilai, visi, misi, dan tujuan Puskesmas.

nggungjawab manajemen mutu (wakil manajemen mutu) yang bertugas untuk melakukan koordinasi, monitoring, dan
mbungan akan menjamin pelaksanaan kegiatan perbaikan mutu dan kinerja dilakukan secara konsisten dan sistematis.

alam menyusun pedoman (manual) mutu dan kinerja bersama dengan Pimpinan Puskesmas yang akan menjadi acuan bagi
ana kegiatan Puskesmas.

Skor

0
5
10
0
5
10

0
5
10

0
5
10

0
5
10

80% terpenuhi

20% - 79% terpenuhi sebagian

 < 20% tidak terpenuhi
3.1.2. Pimpinan
Upaya Puskesmas bertanggung jawab menerapkan perbaikan kinerja yang berkesinambungan yang tercermin dalam

or serta ditindaklanjuti. Pimpinan dan Penanggungjawab Manajemen Mutu secara periodik melakukan pertemuan tinjauan

Skor

0
5
10

0
5
10
 0
5
10

0
5
10

80% terpenuhi

20% - 79% terpenuhi sebagian

< 20% tidak terpenuhi
3.1.3. Pimpinan
iatan bertanggung jawab dan menunjukkan peran serta dalam memperbaiki mutu dan kinerja.

aktif baik pimpinan Puskesmas, Penanggungjawab Upaya Puskesmas, pelaksana kegiatan dan pihak-pihak terkait, sehingga
emberikan kepuasan pada pengguna Puskesmas

Skor
 0
5
10

0
5
10

0
5
10

80% terpenuhi

20% - 79% terpenuhi sebagian

< 20% tidak terpenuhi
3.1.4. Pimpinan
uasi kegiatan perbaikan kinerja melalui audit internal yang dilaksnakan secara periodik.
ai sasaran-sasaran/indikator-indikator yang ditetapkan. Hasil temuan audit internal disampaikan kepada Pimpinan
rogram/Upaya Puskesmas dan pelaksana kegiatan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan.

Skor

0
5
10

0
5
10
 0
5
10

0
5
10

0
5
10

80% terpenuhi

20% - 79% terpenuhi sebagian

< 20% tidak terpenuhi
3.1.5. Adanya upaya
mperbaiki kinerja Puskesmas
ada pengguna, maka pengguna dan masyarakat diharapkan berperan serta dalam upaya perbaikan mutu dan kinerja
hanya terbatas pada program-program kegiatan Puskesmas, tetapi juga terhadap upaya perbaikan mutu. Masyarakat dapat
urvei, maupun keterlibatan langsung dalam pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh Puskesmas dalam upaya perbaikan

at desa, musyawarah masyarakat desa atau mekanisme yang lain dalam upaya perbaikan mutu dan kinerja Puskesmas.

: peran serta dalam memberikan pelayanan, melakukan advokasi, dan melakukan pengawasan, melalui forum-forum

Skor

0
5
10

0
5
10

0
5
10

80% terpenuhi

20% - 79% terpenuhi sebagian

 < 20% tidak terpenuhi
3.1.6. Peningkatan
layanan atau hasil Upaya/Kegiatan yang tidak mencapai target, maka dilakukan upaya perbaikan berupa koreksi, tindakan

i tolok ukur upaya perbaikan mutu dan kinerja.

suai harus ditindak lanjuti dengan koreksi, tindakan korektif.
rjadinya hasil yang tidak sesuai.
ur tindakan preventif dalam upaya mencapai hasil yang optimal.

Skor

0
5
10

0
5
10

0
5
10
 0
5
10

0
5
10

80% terpenuhi

20% - 79% terpenuhi sebagian

< 20% tidak terpenuhi
3.1.7. Dilakukan
kinerja Puskesmas.

naan Upaya/Kegiatan Puskesmas dengan Puskesmas lain. Kegiatan kajibanding merupakan kesempatan untuk belajar dari
beri manfaat bagi kedua belah pihak untuk perbaikan pelaksanaan Upaya/Kegiatan Puskesmas.

Skor

0
5
10
0
5
10

0
5
10

0
5
10

0
5
10

0
5
10

0
5
10
 BAB III PENINGKATAN MUTU PUSKESMAS (PMP)

PEDOMAN YANG DIPERSYARATKAN

Standart, Kriteria,
NO Pedoman Tentang Pj Program
Elemen Penilaian
Pedoman Peningkatan Mutu dan
Kinerja disusun bersama oleh
Penanggungjawab manajemen
1 mutu dengan Kepala Puskesmas 3.1.1. EP. 3 Koord.Yanmas
dan Penanggungjawab Upaya
Puskesmas.

KEBIJAKAN YANG DIPERSYARATKAN

Standart, Kriteria,
NO Kebijakan Tentang Pj Program
Elemen Penilaian
Sk Kapus tentang Penanggungjawab
1 manajemen mutu 3.1.1. EP.1 Ka.TU

SK Kapus tentang Kebijakan mutu

dan tatanilai disusun bersama dan
dituangkan dalam pedoman
2 (manual) mutu/Pedoman 3.1.1. EP.4 Ka.TU
Peningkatan Mutu dan Kinerja
sesuai dengan visi, misi dan tujuan
Puskesmas.
Sk Kapus tentang Penetapan
indikator mutu dan kinerja
Puskesmas, data hasil pengumpulan
3 indikator mutu dan kinerja yang 3.1.6. EP.1 Ka.TU
dikumpulkan secara periodik

SK Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten/Kota tentang indikator
mutu dan kinerja puskesmas, SK
4 Kepala Dinas Kesehatan 3.1.6. EP.1
Kabupaten/Kota tentang SPM

KERANGKA YANG DIPERSYARATKAN

Standart, Kriteria,
NO Kerangka Acuan tentang Pj Program
Elemen Penilaian
 Kepala Puskesmas bersama dengan Koord.Yannis,
Penanggungjawab Upaya Koord.Yanmas, KA.TU
1 Puskesmas menyusun rencana 3.1.7. EP. 1
kajibanding

SPO YANG DIPERSYARATKAN

Standart, Kriteria,
NO SPO tentang Pj Program
Elemen Penilaian
SPO pertemuan tinjauan manajemen. Koord.Mutu,
1 Hasil-hasil pertemuan dan rekomendasi 3.1.2.EP.3 Sekr.Mutu

SPO audit internal. Pembentukan tim lead auditor

audit internal. Pelatihan tim audit
2 internal. Program kerja audit internal 3.1.4.EP.2

SPO rujukan jika tidak dapat lead auditor

3 menyelesaikan masalah hasil 3.1.4.EP.5
rekomendasi audit internal
Ada mekanisme untuk Koord.PKP
mendapatkan asupan dari
4 pengguna tentang kinerja 3.1.5.EP.1
Puskesmas,
 SPO tindakan korektif Koord.Mutu,
5 3.1.6.EP.3
Sekr.Mutu
SPO tindakan preventiv Koord.Mutu,
6 3.1.6.EP.4
Sekr.Mutu

DOKUMEN TELUSUR

Standart, Kriteria,
NO Dokumen Pj Program
Elemen Penilaian
Uraian tugas,wewenang dan tanggung
1 jawab wakil manajemen mutu 3.1.1.EP.2 Koord.Mutu

Bukti yang menunjukkan adanya

Komitmen bersama seluruh jajaran
2 puskesmas untuk meningkatkan mutu 3.1.1.EP.5 Ka.TU
dan kinerja (pernyataan tertulis, foto)

Rencana tahunan perbaikan mutu dan Koord.Mutu,

3 kinerja puskesmas 3.1.2.EP.1
Sekr.Mutu
Bukti-bukti pelaksanaan perbaikan Koord.Mutu,
4 mutu dan kinerja, notulen tinjauan 3.1.2.EP.2 Sekr.Mutu
manajemen
Rencana tindak lanjut terhadap temuan Koord.Mutu,
tinjauan manajemen, bukti dan hasil Sekr.Mutu
5 pelaksanaan tindak lanjut 3.1.2.EP.4

Uraian tugas,wewenang dan tanggung Koord.Mutu,

6 jawab wakil manajemen mutu 3.1.3.EP.1 Sekr.Mutu

Identifikasi pihak-pihak terkait dan

7 peran masing-masing 3.1.3.EP.2
Sekr.Mutu
Notulen rapat atau catatan yang
menunjukkan adanya penjaringan
8 aspirasi atau inovasi dari pihak terkait. 3.1.3.EP.3 Ka.TU,Yanmas
Rencana program perbaikan mutu, dan
bukti pelaksanaan

9 Laporan kinerja, Analisis data kinerja 3.1.4.EP.1 Ka.TU

10 Laporan hasil audit internal 3.1.4.EP.3 Lead Auditor,Sekr
Laporan tindak lanjut temuan audit
11 internal 3.1.4.EP.4
Lead Auditor,Sekr
Bukti pelaksanaan survei atau kegiatan Koord.PKP,
12 forum-forum pemberdayaan 3.1.5.EP.2 Yanmas,Promkes
masyarakat
Analisis dan tindak lanjut terhadap Kapus,Koord.PKP
13 asupan 3.1.5.EP.3

Bukti pelaksanaan tindak lanjut Koord.PKP, Lead

14 terhadap hasil yang tidak sesuai 3.1.6.EP.5
Auditor
15 Instrumen kajibanding 3.1.7.EP.2 Ka.TU,Yanmas, Yannis
 Ka.TU,Yanmas, Yannis
Dokumen pelaksanaan kajibanding
16 3.1.7.EP.3

17 Analisis hasil kajibanding 3.1.7.EP.4

18 Rencana tindak lanjut kajibanding 3.1.7.EP.5
19 Laporan tindak lanjut kajibanding 3.1.7.EP.6
Hasil evaluasi dan tindak lanjut
terhadap penyelenggaraan kegiatan 3.1.7.EP.7
20 kajibanding
TAN MUTU PUSKESMAS (PMP)

Skor Keterangan

Belum ada

Skor Keterangan

Ada, SK.20

Ada,SK.21

Ada,SK.02.2

dok eksternal

Skor Keterangan
 Ada

Skor Keterangan

Belum ada

Belum ada

Belum ada

Belum ada
 Ada

Ada

Skor Keterangan

Tupoksi

Blm ada

TPP

Hasil TM

SK

Hasil TM PJ TL

Notulen Lokmin

LKP

SKP

LKP
ceklist
Jadwal,surat,notulen