PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

DINAS KESEHATAN
Jl. Bandara Sanggu Buntok 73751 Kalimantan Tengah. Website ; http//dinkes.kabbarsel.org. Email : dinkes_barsel@ymail.com

BERITA ACARA REKONSILIASI INTERNAL DATA BARANG MILIK DAERAH

PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR :

Pada hari ini Jumat tanggal, Tujuh Bulan, Agustus Tahun Dua Ribu Lima Belas, bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan
kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I Nama : KAMARUDIN, SE
NIP :
Jabatan : PENGURUS BARANG
dalam hal ini bertindak selaku Pengurus Barang untuk dan atas nama penanggung jawab Kuasa Pengguna Barang/Pengguna Barang pada Dinas Perhubung
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan Untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

II Nama :
NIP :
Jabatan : BENDAHARA PENGELUARAN

dalam hal ini bertindak selaku Bendahara Pengeluaran untuk dan atas nama penanggung jawab Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Anggaran pada Dina
Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan Untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua

menyatakan bahwa telah melakukan rekon data Barang Milik Daerah (BMD) pada lingkup internal Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ba
Selatan dengan cara membandingkan data BMD pada Laporan Barang Kuasa Pengguna/Laporan Barang Pengguna yang disusun oleh Pengurus Barang dengan
Laporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna anggaran dari Bendahara Pengeluaran untuk periode bulan Januari s/d Juni 2015 dengan hasil sebaga
berikut:

I Hasil Rekonsiliasi Data BMD

Nilai BMD Periode : Juni 2015
No Akun Neraca
Saldo Awal Mutasi Kurang Mutasi Tambah
1 2 3 4
A ASET TETAP 37,868,375,255.00
1 Tanah 1,354,577,800.00 -
2 Peralatan dan Mesin 11,208,206,050.00 39,325,000.00
3 Gedung dan Bangunan 24,147,677,855.00 187,770,000.00
4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan 1,121,964,550.00 76,266,800.00
5 Aset Tetap Lainnya - ###
6 Kontruksi dalam Pengerjaan 35,949,000.00 -
Akumulasi Penyusutan
B ASET LAINNYA 33,295,095,000.00
1 Aset Tidak Berwujud 49,775,000.00 -
2 Aset lain-lain 33,245,320,000.00 -
3 Kerjasama dengan Pihak Ketiga - ###
C Gabungan ( A + B ) #VALUE!

Rincian Terlampir
 -2-

II
Hal-hal penting lainnya mengenai data BMD disajikan dalam Lampiran Berita Acara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara Ini dibuat untuk bahan penyusunan laporan BMD periode Januari s /d Juni 2015 dan apabila dikemudian
hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Pengurus Barang, Bendahara Pengeluaran,

NIP. NIP.

Telah diperiksa
PPK SKPD Dinas Kesehatan
Kabupaten Barito Selatan

NIP.

Mengetahui
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Barito Selatan

NIP.
l@ymail.com

AH

n Barito Selatan

na Barang pada Dinas Perhubungan

n/Pengguna Anggaran pada Dinas

si dan Informatika Kabupaten Barito

un oleh Pengurus Barang dengan
d Juni 2015 dengan hasil sebagai

15
Total ( 3 + 4 )
5
38,135,788,055.00
1,354,577,800.00
11,247,531,050.00
24,335,447,855.00
1,198,231,350.00
-
35,949,000.00

33,295,095,000.00
49,775,000.00
33,245,320,000.00

#VALUE!
 hkan dari Berita Acara ini.

mudian

Bendahara Pengeluaran,

NIP.
 I. TANDA TANGAN II. PERIODE
LAMPIRAN BERITA ACARA
DAFTAR SPM/SP2D/BAST Juni 2015
Bendahara Pengeluaran Pengurus Barang

III. UNIT ORGANISASI

1. Kode 1 2 2 4 0 3 0 6 0 7

2. Nama DINAS PERUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

IV. DAFTAR SPM/SP2D BELANJA MODAL PEMBENTUK BMD UNTUK PERIODE BERJALAN

NO NO. SP2D TGL SP2D JNS BELANJA URAIAN JENIS BELANJA RUPIAH SPM SELISIH

1. 0010 3/23/2015 - Pengadaan Laptop 39,325,000 0

2. 01742 23-06-2015 - Jasa Konsultan Perencanaan Study Call Pla 187,770,000 0
3. 01555 11-06-2015 - Pekerjaan Pembuatan Pagar Pintu Gerbang 31,500,000 0
4. 01558 11-06-2015 - Pekerjaan pembangunan tower air balai PK 44,766,800 0
5. 0
6. 0
7. 0
8. 0
9. 0
10. 0
*) apabila tidak mencukupi dapat ditambahkan pada lembar tersendiri

V. DAFTAR SPM/SP2D BELANJA NON MODAL PEMBENTUK BMD

NO NO. SP2D TGL SP2D JNS BELANJA URAIAN JENIS BELANJA RUPIAH SPM SELISIH

1. - Honorarium Tim Pengadaan Barang&Jasa 0

2. - Honorarium tim Pemeriksa 0
3. - Honorarium Direksi Teknis 0
4. - Biaya Administrasi Tender 0
5. - Belanja Konsultan Pengawasan 0
6. - Belanja Konsultan Perencanaan 0
7. - 0
8. - 0
9. - 0
10. - 0
*) apabila tidak mencukupi dapat ditambahkan pada lembar tersendiri

VI. DAFTAR SPM/SP2D BELANJA MODAL YANG TIDAK/BELUM MEMBENTUK BMD

NO NO. SP2D TGL SP2D JNS BELANJA URAIAN JNS BLJ RUPIAH SPM KETERANGAN

1. - Pembersihan alur sungai

2. - KDP
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
*) apabila tidak mencukupi dapat ditambahkan pada lembar tersendiri

VII. DAFTAR BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG BELANJA MODAL PEMBENTUK BMD UNTUK PERIODE BERJALAN

NO NO. BAST TGL BAST JNS BELANJA URAIAN JENIS BELANJA RUPIAH SELISIH

1. 0
2. 0
3. 0
4. 0
5. 0
6. 0
7. 0
8. 0
9. 0
10. 0
*) apabila tidak mencukupi dapat ditambahkan pada lembar tersendiri
 VIII. DAFTAR BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG BELANJA NON MODAL PEMBENTUK BMD

NO NO. BAST TGL BAST JNS BELANJA URAIAN JENIS BELANJA RUPIAH SELISIH

1. 0
2. 0
3. 0
4. 0
5. 0
6. 0
7. 0
8. 0
9. 0
10. 0
*) apabila tidak mencukupi dapat ditambahkan pada lembar tersendiri

IX. DAFTAR BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG BELANJA MODAL YANG TIDAK/BELUM MEMBENTUK BMD

NO NO. BAST TGL BAST JNS BELANJA URAIAN JENIS BELANJA RUPIAH KETERANGAN

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
*) apabila tidak mencukupi dapat ditambahkan pada lembar tersendiri
 LAMPIRAN BERITA ACARA REKONSILIASI DATA BMD
LINGKUP INTERNAL SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

I. TANDA TANGAN II. PERIODE

LAMPIRAN BERITA ACARA
REKONSILIASI INTERNAL Juni 2015

Bend.Pengeluaran Pengurus Barang

III. UNIT ORGANISASI

1. Kode 1 2 2 4 0 3 0 6 0 7

2. Nama DINAS PERUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

IV. SALDO AKHIR PERIODE YANG MENJADI SALDO AWAL UNTUK PERIODE SELANJUTNYA

NO PERKIRAAN NERACA BAST SPM/SP2D KESEPAKATAN

(1) (2) (3) (4) (5)
A ASET TETAP 303,361,800.00 303,361,800.00 -
A.1 Tanah - ### -
A.2 Peralatan dan Mesin 39,325,000.00 ### -
A.3 Gedung dan Bangunan 187,770,000.00 ### -
A.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan 76,266,800.00 ### -
A.5 Aset Tetap Lainnya - ### -
A.6 Kontruksi dalam Pengerjaan - ### -
B ASET LAINNYA - -
B.1 Aset Tidak Berwujud - -
B.2 Aset Lain-lain - -
C SUB JUMLAH ( A+B ) 303,361,800.00 303,361,800.00 -
D Ekstrakomtabel - -
E TOTAL ( C+D ) 303,361,800.00 303,361,800.00 -

V. DATA KOREKSI SALDO NILAI ASET TETAP

KOREKSI
NO PERKIRAAN NERACA SALDO AWAL SALDO AKHIR
TAMBAH KURANG
(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(3+4-5)

A ASET TETAP - -
A.1 Tanah - - ### -
A.2 Peralatan dan Mesin - - ### -
A.3 Gedung dan Bangunan - - ### -
A.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan - - ### -
A.5 Aset Tetap Lainnya - - ### -
A.6 Kontruksi Dalam Pengerja - - ### -
B ASET LAINNYA - -
B.1 Aset Tak Berwujud - -
B.2 Aset Lain-lain - - ### -
C SUB TOTAL ( A+B ) - -
D Ekstrakomtabel - - ### -
E TOTAL ( C+D ) - -