Rkap SKPD 35 15
Rkap SKPD 35 15
BELANJA LANGSUNG
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA : Dr. H. UTUN SUPRIA, M.Kes
NIP : 19610713 199103 1 007
JABATAN : Kepala Dinas Kesehatan
NOMOR RKAP SKPD Formulir
RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
RKAP SKPD
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.02 01 01 35 01 5 2
2.2.1
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam : Ada penambahan alokasi anggaran pada tahun 2015 dari BPJS dan sisa anggaran JKN pada tahun 2014
Perubahan APBD
CAPAIAN PROGRAM Tersedianya jaminan kesehatan perorangan mandiri Tersedianya jaminan kesehatan perorangan mandiri 20 % 20 %
KELUARAN Terlaksananya penyediaan jaminan kesehatan Terlaksananya penyediaan jaminan kesehatan 100 % 100 %
perorangan bagi peserta BPJS perorangan bagi peserta BPJS
HASIL Meningkatnya jaminan pelayanan kesehatan Meningkatnya jaminan pelayanan kesehatan 100 % 100 %
perorangan bagi peserta BPJS Masyarakat Kurang perorangan bagi peserta BPJS Masyarakat Kurang
Mampu dan Peserta Mandiri Mampu dan Peserta Mandiri
MANFAAT Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat Meningkat Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat Meningkat 100 % 100 %
DAMPAK Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 100 % 100 %
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 39.888.086.713,00 39.888.086.713,00 50.974.594.694,00 50.974.594.694,00 11.086.507.981,00 27,79
5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 4.446.320.608,00 4.446.320.608,00 6.953.930.522,00 6.953.930.522,00 2.507.609.914,00 56,40
5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 823.790.148,00 823.790.148,00 1.219.000.000,00 1.219.000.000,00 395.209.852,00 47,97
5 . 2 . 2 . 01 . 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 164.758.030,00 164.758.030,00 356.023.195,00 356.023.195,00 191.265.165,00 116,09
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
5 . 2 . 2 . 01 . 08 Belanja Pengisian Tabung Gas 457.661.193,00 457.661.193,00 732.719.592,00 732.719.592,00 275.058.399,00 60,10
Pengisian Tabung Oksigen Puskesmas 457.661.193,00 457.661.193,00 732.719.592,00 732.719.592,0 275.058.399,00 60,10
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
Belanja Media Promosi Puskesmas 482.974.673,00 482.974.673,00 616.229.979,00 616.229.979,0 133.255.306,00 27,59
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
5 . 2 . 2 . 01 . 11 Belanja Peralatan Pemeriksaan Kesehatan 2.517.136.564,00 2.517.136.564,00 4.029.957.756,00 4.029.957.756,00 1.512.821.192,00 60,10
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
5 . 2 . 2 . 02 . 05 Belanja Bahan Kimia dan Pupuk 228.830.597,00 228.830.597,00 366.359.796,00 366.359.796,00 137.529.199,00 60,10
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
5 . 2 . 2 . 02 . 06 Belanja Persediaan Makanan Pokok 366.128.955,00 366.128.955,00 1.094.000.000,00 1.094.000.000,00 727.871.045,00 198,80
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
Belanja Transport Dalam Rangka 1.464.515.819,00 1.464.515.819,00 2.185.000.000,00 2.185.000.000,0 720.484.181,00 49,20
Kegiatan UKP Puskesmas
- Puskesmas Keruak 1 PT 67.953.888,00 67.953.888,00 1 PT 95.000.000,00 95.000.000,00 27.046.112,00 39,80
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
5 . 2 . 2 . 03 . 17 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan 27.459.670.608,00 27.459.670.608,00 30.575.992.146,00 30.575.992.146,00 3.116.321.538,00 11,35
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan 27.459.670.608,00 27.459.670.608,00 30.575.992.146,00 30.575.992.146,0 3.116.321.538,00 11,35
Kapitasi
- Puskesmas Keruak 1 PT 1.274.135.400,00 1.274.135.400,00 1 PT 1.349.577.000,00 1.349.577.000,00 75.441.600,00 5,92
5 . 2 . 2 . 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 750.564.358,00 750.564.358,00 1.325.910.563,00 1.325.910.563,00 575.346.205,00 76,66
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
Belanja Service Rutin Pusling 82.379.015,00 82.379.015,00 158.885.081,00 158.885.081,0 76.506.066,00 92,87
Puskesmas
- Puskesmas Keruak 1 Pt 3.822.406,00 3.822.406,00 1 Pt 6.910.606,00 6.910.606,00 3.088.200,00 80,79
5 . 2 . 2 . 05 . 02 Belanja Penggantian Suku Cadang 448.507.970,00 448.507.970,00 832.589.010,00 832.589.010,00 384.081.040,00 85,64
Pembelian Suku Cadang Pusling 448.507.970,00 448.507.970,00 832.589.010,00 832.589.010,0 384.081.040,00 85,64
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
5 . 2 . 2 . 05 . 03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan 219.677.373,00 219.677.373,00 334.436.472,00 334.436.472,00 114.759.099,00 52,24
Pelumas
Pembelian Pelumas/Oli Pusling 219.677.373,00 219.677.373,00 334.436.472,00 334.436.472,0 114.759.099,00 52,24
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 549.193.432,00 549.193.432,00 1.180.874.013,00 1.180.874.013,00 631.680.581,00 115,02
Belanja Cetak Format dan Laporan 274.596.716,00 274.596.716,00 618.874.013,00 618.874.013,0 344.277.297,00 125,38
Puskesmas
- Puskesmas Keruak 1 PT 12.741.354,00 12.741.354,00 1 PT 26.638.254,00 26.638.254,00 13.896.900,00 109,07
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
5 . 2 . 3 . 27 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 13.000.000,00 13.000.000,00 354.750.000,00 354.750.000,00 341.750.000,00 2.628,85
Pengadaan Alat Kantor
5 . 2 . 3 . 27 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 0,00
Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah
Mesin Calculator 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,0 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
5 . 2 . 3 . 27 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 0,00 0,00 341.750.000,00 341.750.000,00 341.750.000,00 0,00
Pengadaan Alat Kantor Lainnya
Mesin Pompa Air 0,00 0,00 99.750.000,00 99.750.000,0 99.750.000,00 0,00
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
5 . 2 . 3 . 28 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 0,00 0,00 756.557.664,00 756.557.664,00 756.557.664,00 0,00
Pengadaan Alat Rumah Tangga
5 . 2 . 3 . 28 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 0,00 0,00 596.868.213,00 596.868.213,00 596.868.213,00 0,00
Pengadaan Meubelair
Meja Komputer 0,00 0,00 165.745.695,00 165.745.695,0 165.745.695,00 0,00
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
Kursi Tamu / Kursi Tunggu 0,00 0,00 431.122.518,00 431.122.518,0 431.122.518,00 0,00
5 . 2 . 3 . 28 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 0,00 0,00 159.689.451,00 159.689.451,00 159.689.451,00 0,00
Pengadaan Alat Pendingin
Kipas Angin 0,00 0,00 159.689.451,00 159.689.451,0 159.689.451,00 0,00
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
5 . 2 . 3 . 29 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 1.331.005.994,00 1.331.005.994,00 1.669.063.831,00 1.669.063.831,00 338.057.837,00 25,40
Pengadaan Komputer
5 . 2 . 3 . 29 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 1.120.897.849,00 1.120.897.849,00 1.351.677.652,00 1.351.677.652,00 230.779.803,00 20,59
Pengadaan Personal Komputer
P.C Unit/ Komputer PC Desktop 679.897.849,00 679.897.849,00 910.677.652,00 910.677.652,0 230.779.803,00 33,94
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
5 . 2 . 3 . 29 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 157.608.145,00 157.608.145,00 222.445.384,00 222.445.384,00 64.837.239,00 41,14
Pengadaan Peralatan Mini Komputer
Pengadaan Printer Puskesmas 157.608.145,00 157.608.145,00 222.445.384,00 222.445.384,0 64.837.239,00 41,14
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
5 . 2 . 3 . 29 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 52.500.000,00 52.500.000,00 94.940.795,00 94.940.795,00 42.440.795,00 80,84
Pengadaan Peralatan Personal Komputer
Pengadaan UPS Puskesmas 52.500.000,00 52.500.000,00 94.940.795,00 94.940.795,0 42.440.795,00 80,84
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
5 . 2 . 3 . 30 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 58.000.000,00 58.000.000,00 300.860.154,00 300.860.154,00 242.860.154,00 418,72
Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat
Pejabat
5 . 2 . 3 . 30 . 07 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 58.000.000,00 58.000.000,00 300.860.154,00 300.860.154,00 242.860.154,00 418,72
Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat
Lemari Arsip untuk arsip Dinamis JKN 58.000.000,00 58.000.000,00 300.860.154,00 300.860.154,0 242.860.154,00 418,72
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
5 . 2 . 3 . 31 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 174.000.000,00 174.000.000,00 174.000.000,00 174.000.000,00 0,00 0,00
Pengadaan Alat Studio
5 . 2 . 3 . 31 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 174.000.000,00 174.000.000,00 174.000.000,00 174.000.000,00 0,00 0,00
Pengadaan Peralatan Studio Visual
Pengadaan LCD Puskesmas 174.000.000,00 174.000.000,00 174.000.000,00 174.000.000,0 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
5 . 2 . 3 . 32 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 411.906.495,00 411.906.495,00 510.172.576,00 510.172.576,00 98.266.081,00 23,86
Pengadaan Alat Komunikasi
5 . 2 . 3 . 32 . 06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 411.906.495,00 411.906.495,00 510.172.576,00 510.172.576,00 98.266.081,00 23,86
Pengadaan Alat Komunikasi Sosial
Wireless Amplifier 411.906.495,00 411.906.495,00 510.172.576,00 510.172.576,0 98.266.081,00 23,86
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
5 . 2 . 3 . 34 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 3.546.874.249,00 3.546.874.249,00 5.978.576.838,00 5.978.576.838,00 2.431.702.589,00 68,56
Pengadaan Alat Kedokteran
5 . 2 . 3 . 34 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 1.716.229.475,00 1.716.229.475,00 3.047.698.470,00 3.047.698.470,00 1.331.468.995,00 77,58
Pengadaan Alat Kedokteran Umum
ALat Kedokteran Umum Lain Lain 1.716.229.475,00 1.716.229.475,00 2.747.698.470,00 2.747.698.470,0 1.031.468.995,00 60,10
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
Bed Side Cabinet/Lemari Pasien 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,0 300.000.000,00 0,00
5 . 2 . 3 . 34 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 686.491.790,00 686.491.790,00 1.099.079.388,00 1.099.079.388,00 412.587.598,00 60,10
Pengadaan Alat Kedokteran Gigi
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
Pengadaan Alat kedokteran Gigi 686.491.790,00 686.491.790,00 1.099.079.388,00 1.099.079.388,0 412.587.598,00 60,10
Puskesmas
- Puskesmas Keruak 1 PT 31.853.382,00 31.853.382,00 1 PT 47.547.520,00 47.547.520,00 15.694.138,00 49,27
5 . 2 . 3 . 34 . 09 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 1.144.152.984,00 1.144.152.984,00 1.831.798.980,00 1.831.798.980,00 687.645.996,00 60,10
Pengadaan Alat Kesehatan Kebidanan dan
Penyakit Kandungan
Pengadaan Alat Kedokteran Kandungan 1.144.152.984,00 1.144.152.984,00 1.831.798.980,00 1.831.798.980,0 687.645.996,00 60,10
dan Penyakit Kandungan Puskesmas
- Puskesmas Keruak 1 PT 53.088.975,00 53.088.975,00 1 PT 79.245.867,00 79.245.867,00 26.156.892,00 49,27
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
5 . 2 . 3 . 36 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 343.245.895,00 343.245.895,00 549.539.694,00 549.539.694,00 206.293.799,00 60,10
Pengadaan Unit-Unit Laboratorium
5 . 2 . 3 . 36 . 16 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 343.245.895,00 343.245.895,00 549.539.694,00 549.539.694,00 206.293.799,00 60,10
Pengadaan Alat Laboratorium Kimia
Pengadaan Alat Laboratorium 343.245.895,00 343.245.895,00 549.539.694,00 549.539.694,0 206.293.799,00 60,10
Puskesmas
- Puskesmas Keruak 1 PT 15.926.693,00 15.926.693,00 1 PT 23.773.760,00 23.773.760,00 7.847.067,00 49,27
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
5 . 2 . 3 . 66 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - 0,00 0,00 252.000.000,00 252.000.000,00 252.000.000,00 0,00
Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku
5 . 2 . 3 . 66 . 05 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 0,00 0,00 252.000.000,00 252.000.000,00 252.000.000,00 0,00
- Pengadaan Bangunan Pelengkap Air
Bersih/Air Baku
Bangunan Menara/Bak 0,00 0,00 252.000.000,00 252.000.000,0 252.000.000,00 0,00
Penampung/Reservok Air Umum
- Puskesmas Keruak 0 - 0,00 0,00 1 PT 0,00 0,00 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
Triwulan II Rp 9.371.302.608,00
Triwulan IV Rp 19.486.023.136,00
Dr. H. UTUN SUPRIA, M.Kes
Jumlah Rp 61.520.115.451,00
NIP. 19610713 199103 1 007
3 HJ. BAIQ MIFTAHUL WASLI, SE. M.Si 19641220 199103 2 007 WAKIL KETUA II