Matriks Kesesuaian Pedoman Sistem Manajemen Terpadu Prosedur

ISO 9001:2008 OHSAS 18001:2007

ISO 9001:2008 OHSAS 18001:2007 Pedoman Mutu Prosedur Manajemen
Klausul Keterangan Klausul Keterangan Klausul Keterangan Klausul Keterangan
4.1 Persyaratan 4.1 Persyaratan 2.1 Ringkasan
umum umum 4.2 Proses bisnis
4.2.1 Persyaratan 4.4.4 Dokumentasi 2.1 Ringkasan PM.DOK.001 Pengendalian
dokumentasi - dokumen
umum sistem
manajemen
4.2.2 Pedoman mutu 4.4.4 Dokumentasi 2.1 Ringkasan level 1
4.2.3 Pengendalian 4.4.5 Pengendalian 2.1 Rinkasan PM.DOK.001 Pengendalian
dokumen dokumen dan dokumen
data sistem
manajemen
4.2.4 Pengendalian 4.5.3 Catatan dan 2.1 Ringkasan PM.DOK.002 Pengendalian
rekaman pengendalian rekaman
catatan sistem
manajemen
5.1 Komitmen 4.4.1 Struktur dan 1.2 Kebijakan mutu
manajemen tanggung jawab
5.2 Fokus 4.4.6 Pengendalian 1.2 Kebijakan mutu PM.PEL.001 Hubungan
pelanggan operasional dengan
pelanggan
5.3 Kebijakan 4.2 Kebijakan K3 1.2 Kebijakan mutu
manajemen
5.4.1 Sasaran mutu 4.3.3 Tujuan 1.3 Tujuan mutu,
sasaran dan
indkator kinerja
utama
5.4.2 Perencanaan 4.3.4 Program 1.3 Tujuan mutu,
sistem manajemen K3 sasaran dan
manajemen indkator kinerja
mutu utama
5.5.1 Tanggung-jawab 4.4.1 Struktur dan 3.2 Tanggung-jawab
dan wewenang tanggung jawab dan wewenang
5.5.2 Wakil 4.4.1 Struktur dan 3.2 Tanggung-jawab
manajemen tanggung jawab dan wewenang
5.5.3 Komunikasi 4.4.3 Komunikasi, 3.3 Komunikasi internal
internal partisipasi dan
konsultasi
5.6.1 Tinjauan 4.6 TInjauan 6.7 Tinjauan PM.PEB.001 Tinjauan
manajemen - manajemen manajemen manajemen
umum
6.1 Penyediaan 4.4.1 Struktur dan 4.1 Penyediaan sumber
sumber daya tanggung jawab daya
6.2.1 Sumber daya 4.4.1 Struktur dan 4.2 Sumber daya PM.SDM.001 Rekrutmen
manusia tanggung jawab manusia
umum
6.2.2 Kompetensi, 4.4.2 Pelatihan, 4.2 Sumber daya PM.SDM.002 Pelatihan
kepedulian dan kepedulian dan manusia
pelatihan kompetensi
6.3 Infrastruktur 4.4.1 Struktur dan 4.3 Infrastruktur dan
tanggung jawab lingkungan
6.4 Lingkungan 4.4.1 Struktur dan 4.3 Infrastruktur dan
kerja tanggung jawab lingkungan
7.1 Perencanaan 4.4.6 Pengendalian 5.1 Perencanaan
realisasi produk operasional proses
7.2.1 Penetapan 4.4.6 Pengendalian 5.2 Proses-proses yang
persyaratan operasional berhubungan
yang dengan pelanggan

Rev: 2
 Matriks Kesesuaian Pedoman Sistem Manajemen Terpadu Prosedur
ISO 9001:2008 OHSAS 18001:2007
berhubungan
dengan produk
7.2.2 Tinjauan 4.4.6 Pengendalian 5.2 Proses-proses yang
persyaratan operasional berhubungan
yang dengan pelanggan
berhubungan
dengan produk
7.2.3 Komunikasi 4.4.6 Pengendalian 6.1 Kepuasan
pelanggan operasional pelanggan
7.3 Rancangan dan 4.4.6 Pengendalian Tidak
pengembangan operasional diaplika
sikan
7.4.1 Proses 4.4.6 Pengendalian 5.2.4 Proses konstruksi PM.PGD.001 Pengadaan
pembelian operasional PM.PGD.002 Penilaian
supplier
7.5.1 Pengendalian 4.4.6 Pengendalian 5.2.4 Proses konstruksi PM.PKS.001 Pelaksanaan
produksi dan operasional konstruksi
penyediaan jasa
7.5.2 Validasi proses 4.4.6 Pengendalian 5.2.4 Proses konstruksi PM.PKS.001 Pelaksanaan
produksi dan operasional konstruksi
penyediaan jasa
7.5.3 Identifikasi dan 4.4.6 Pengendalian 5.2.4 Proses konstruksi PM.PKS.001 Pelaksanaan
mampu telusur operasional konstruksi
7.5.4 Barang milik 4.4.6 Pengendalian 5.2.4 Proses konstruksi PM.PKS.001 Pelaksanaan
pelanggan operasional konstruksi
7.5.5 Perawatan 4.4.6 Pengendalian 5.2.4 Proses konstruksi PM.PKS.001 Pelaksanaan
produk operasional konstruksi
7.6 Pengendalian 4.5.1 Pengukuran 5.2.4 Proses konstruksi PM.PKS.002 Pemeliharaan
alat kinerja dan mesin dan
pemantauan pemantauan peralatan
dan pengukuran
8.1 Pengukuran, 4.5.1 Pengukuran Bab 6 Pengukuran, PM.PEB.003 Peningkatan
analisis dan kinerja dan analsis dan kinerja
peningkatan pemantauan peningkatan
umum berkelanjutan
8.2.1 Kepuasan 4.4.6 Pengendalian 6.1 Kepuasan PM.PEL.001 Hubungan
pelanggan operasional pelanggan dengan
pelanggan
8.2.2 Audit internal 4.5.4 Audit 6.2 Audit mutu internal PM.PEB.002 Audit internal
8.2.3 Pemantauan 4.4.6 Pengendalian 6.3 Pemantauan dan
dan pengukuran operasional pengukuran
proses
8.2.4 Pemantauan 4.4.6 Pengendalian 6.3 Pemantauan dan
dan pengukuran operasional pengukuran
produk
8.3 Pengendalian 4.4.6 Pengendalian 6.4 Pengendalian PM.PEB.004 Pengendalian
ketidaksesuaian operasional ketidaksesuaian ketidaksesuaia
produk n
8.4 Analisis data 4.4.6 Pengendalian 6.5 Analisis data
operasional
8.5.1 Peningkatan 4.5.2 Kecelakaan, 6.6 Pengingkatan PM.PEB.003 Peningkatan
berkelanjutan kejadian, berkelanjutan kinerja
ketidaksesuaian
, tindakan
perbaikan dan
pencegahan
8.5.2 Tindakan 4.5.2 Kecelakaan, 6.6 Pengingkatan PM.PEB.003 Peningkatan
perbaikan kejadian, berkelanjutan kinerja
ketidaksesuaian

Rev: 2
 Matriks Kesesuaian Pedoman Sistem Manajemen Terpadu Prosedur
ISO 9001:2008 OHSAS 18001:2007
, tindakan
perbaikan dan
pencegahan
8.5.3 Tindakan 4.5.2 Kecelakaan, 6.6 Pengingkatan Peningkatan
pencegahan kejadian, berkelanjutan kinerja
ketidaksesuaian
, tindakan
perbaikan dan
pencegahan

Rev: 2