TAHAPAN AI

1. Penyusunan rencana
- Unit kerja :
- Tujuan :
- Jadwal :
- Instrumen audit :
2. Pengumpulan data : instrumen audit disusun berdasarkan standar kriteria tertentu
3. Analisis data audit, perumusan masalah, prioritas masalah dan RTL
4. Pelaporan dan diseminasi hasil audit

PERENCANAAN AI

1. Tujuan AI : exp, melakukan penilaian kinerja dibandingkan standar kinerja

2. Lingkup AI : menjelaskan unit kerja yang akan diaudit
3. Objek AI : apa saja yang perlu diaudit
4. Alokasi waktu : berapa lama akan dilakukan
5. Metoda : komunikasi interaksi langsung, survei dll
6. Persiapan AI : persiapan auditor, penetapan kriteria audit, penyusunan instrumen audit
7. Laporan hasil audit : perhatikan format laporan

PENGUMPULAN DATA

1. Mengamati proses kegiatan

2. Mewawancarai
3. Meminta peragaan
4. Menelaah dokumen
5. Menggunakan daftar tilik
6. Mencari bukti-bukti
7. Cross check
8. Informasi dari sumber luar
9. Analisis data dan informasi
10. Kesimpulan
11. Rekomendasi

ANALISIS DATA

1. Bandingkan fakta pada proses pengumpulan data dibanding dengan kriteria audit
2. Bila ada kesenjangan auditor dan auditee menganalisis lebih lanjut akan penyebab dan
menyusun rencana perbaikan
 LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

1. Dilaporkan pada Kapus dan unit yang diaudit

2. Pada rapat tinjauan manajemen :
- Hasil audit
- Tindak lanjut yang telah dilakukan
- Kendala waktu perbaikan

LAPORAN AUDIT

I. I . LATAR BELAKANG
II. TUJUAN AUDIT
III. LINGKUP AUDIT
IV. OBJEK AUDIT
V. STANDAR/ KRITERIA YANG DIGUNAKAN
VI. AUDITOR
VII. PROSES AUDIT
VIII. HASIL DAN ANALISIS HASIL AUDIT
IX. REKOMENDASI DAN BATAS WAKTU PENYELESAIAN YANG DISEPAKATI
BERSAMA AUDITEE