PENDAHULUAN
Sasaran Pemerintah
Kab. Bogor 2014
IK :
Input,Output/
Kegiatan
Outcome
1.2.2 Fungsi
5. Instalasi
Kepala Bagian
TATA USAHA
Jabatan
Fungsional
Ka Sub Bagian Ka Sub Bagian Ka Sub Bagian
Umum dan Keuangan Program dan
Kepegawaian Pelaporan
Instalasi
STATUS PEGAWAI
Jumlah
NO URAIAN PNS CPNS PTT Honorer KECUKUPAN
(orang
(orang) (orang) ) (orang) (orang)
1.3.1.1Bidang Pelayanan
Jumlah kunjungan rawat jalan pada tahun 2014 mencapai
35.846 pasien. Kondisi ini menunjukan adanya peningkatan
Tabel 1.2.
10 Besar Penyakit Terbanyak Instalasi Rawat Jalan
Tahun 2014
Grafik 1.2
Perbandingan Kunjungan Instalasi Rawat Inap
Tahun 2012-2014
Dari Tabel di atas bisa dilihat bahwa lama hari rawat di RSUD
Cileungsi sudah ideal yakni kurang dari 3 hari. Kondisi ini
menunjukkan bahwa RSUD Cileungsi dapat melayani semua pasien
Rawat inap dengan baik.
Penyakit - penyakit yang merupakan 10 besar sepanjang tahun
2014 masih merupakan penyakit-penyakit degeneratif. Hal ini dapat
kita lihat pada 10 besar penyakit rawat inap dimana kasus Hypertensi
Esensial menempati urutan tertinggi dan urutan kedua adalah
penyakit Dyspepsia. Berikut ini kami laporkan 10 besar penyakit
Rawat inap tahun 2014 pada tabel 1.4 dibawah ini.
Tabel 1.4
10 Besar Penyakit Terbanyak Instalasi Rawat Inap
Tahun 2013
Jumlah
No Diagnosa/ Penyakit %
Pasien
1 Diare dan Gastrointeritis 328 7.86
2 Pneumonia 298 7.14
3 Demam Typoid dan Paratypoid 268 6.42
4 TB Paru 237 5.68
5 DHF 188 4.50
6 Hypertensi 177 4.24
7 CHF (Clhronic Heart Failure) 159 3.81
8 DM non insulin 126 3.02
9 Stroke Non Haemorragig 112 2.68
10 DM yang tidak tentu 107 2.56
11 Penyakit Lainnya 2.170 52.03
Jumlah Kasus 4.170 100.00
Grafik 1.7
Perbandingan Kunjungan Instalasi Radiologi
Tahun 2012 - 2014
PENDAPATAN 1,112,142,000 877,177,639 87.95 8,000,000,000 6.598.654.655 82.48 11,600,000,000 14,959,346,902 128.96
BELANJA 14,182,836,000 12,474,318,194 87.95 70,120,313,000 63,833,659,643 91.03 46,886,763,000 39,649,286,627 84.56
BELANJA TIDAK
1,605,239,000 1,491,270,425 92.90 6,373,699,000 3,947,360,230 61.93 6,410,648,000 5,515,049,409 86.03
LANGSUNG
BELANJA
12,577,597,000 10,983,047,769 87.32 63,746,614,000 59,886,299,413 93.94 40,476,115,000 34,134,237,218 84.33
LANGSUNG
Tabel 1.9
BELANJA LANGSUNG 12,577,597,000 10,983,047,769 87.32 63,746,614,000 59,886,299,413 93.94 40,476,115,000 34,134,237,218 84.33
APBD II 12,577,597,000 10,983,047,769 87.32 56,434,864,000 52,798,646,413 93.56 34,146,311,000 29,596,049,818 86.67
APBN
- APBNP (DPIPD) - - - - - - - - -
- BLUD - - - - - - - - -
URAIAN BELANJA
2012 2013 2014
BELANJA TIDAK
1,491,270,425 3,947,360,230 5,515,049,409
LANGSUNG
BELANJA
10,983,047,769 59,886,299,413 34,134,237,218
LANGSUNG
kabupaten Bekasi.
7.47 5.43
1.5
Kuadran IV Kuadran I
1
0.5
Threats Opportunities
= 5,43 = 7,47
-3.5 -3 -2.5 -2 -1.5 -1 -0.5
-0.5 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5
-1
-2
Weakness = 6,55
Misi ini mengandung makna bahwa sarana dan prasarana Rumah Sakit
sangat penting dalam hal ini maka dari itu sarana dan prasarana harus
di tingkatkan agar pelayanan Rumah Sakit dapat meningkat dan
berkembang kearah yang lebih baik
Misi Keempat :
Tujuan :
1. Terwujudnya kualitas pelayanan
Sasaran :
a. Meningkatnya kompetensi SDM
b. Tercapainya SDM profesional
Misi Ketiga : Meningkatkan sarana dan prasarana
pendukung pelayanan Rumah Sakit
Tujuan :
1. Meningkatnya pengembangan layanan kesehatan
Sasaran :
a. Meningkatnya jenis layanan
Tujuan :
2.Meningkatnya ketersediaan fasilitas layanan kesehatan
Sasaran :
a. Meningkatnya jumlah dan jenis sarana
b. Terpeliharanya sarana
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Keterangan:
: Memenuhi target 100%
Tabel 3.3
Pencapaian Target Misi
Jumlah Tingkat Pencapaian
Belum Mencapai Melampaui
No Misi Indikator Sesuai Target
Target Target
sasaran Jumlah % Jumlah % Jumlah %
1. Misi 1 5 3 60 1 20 1 20
2. Misi 2 4 2 50 2 50 - -
3. Misi 3 6 4 67 2 33 - -
4. Misi 4 6 6 100 - - - -
Jumlah 21 15 71 5 24 1 5
Tabel 3.4
Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran I
Meningkatnya Mutu Pelayanan Rumah Sakit
No Indikator Satuan Tahun 2013 Tahun 2014
Tabel 3.5
Evaluasi Pencapaian Sasaran 2
Meningkatnya cakupan pelayanan masyarakat miskin
1 Kelas 3 45 55 60
2 Kelas 2 20 26 25
3 Kelas 1 10 8 10
4 VIP 4 4 4
5 Isolasi 8 6 11
Total 87 99 110
Tabel 3.7
1 2 3 4
1 KERJASAMA 1 Perjanjian kerjasama dengan Dinas Tentang pelayanan kesehatan bagi
ANTAR DAERAH Kesehatan Kabupaten Bogor No peserta program jaminan kesehatan
410/4867/Yankes/2012 pada tanggal 15 masyarakat tahun 2012
Mei 2012
2 KERJASAMA 2 Perjanjian kerjasama dengan PT.ASKES, Tentang Pelayanan Kesehatan Bagi
DAERAH DENGAN nomor : 446/025/KS/2013, tanggal 22 Peserta Askes Sosial, PT. ASKES
PIHAK KETIGA Januari 2013 ( PERSERO)
3 Perjanjian kerjasama dengan CV.Lodaya Tentang Pengolahan Sampah Non
Sakti, nomor : 446/006/KS/2013, tanggal Medis
22 Januari 2013
4 Perjanjian kerjasama dengan PT. Tamara Tentang pinjam pakai Alat Elektrolyte
Overseas Corporindo Nomor. Analilyzer
446/005/KS/2013, Tanggal 04 Januari
2013
5 Perjanjian kerjasama dengan PT. Tamara Tentang pinjam pakai Alat Blood Gas
Overseas Corporindo Nomor. Analilyzer
446/039/KS/2013, Tanggal 04 Juli 2013
6 Perjanjian kerjasama dengan PT. Tentang Pelayanan Kesehatan Tingkat
Jamkesindo Thamrin Medicare Lanjut bagi pererta Program Jaminan
No.446/015/KS/2013 Kesehatan Thamrin Medicare
7 Perjanjian kerjasama dengan akademik Tentang pelaksanaan praktek
Tehnik Radiognostik dan Radioterapi mahasiswa akademi teknik
( ATRO) Persada Nusantara Bekasi, radiognostik dan radioterapi ( ATRO),
Nomor : 446/006/KS/2013, Tanggal 24 Persada Nusantara Bekasi
April 2013
8 Perjanjian kerjasama dengan PT. Cahaya Program jaminan pemeliharaan
Medika Healthcare No 03/IKS-RS/Cmh- kesehatan masyarakat
Bgr/x/2013 Tanggal 07 Oktober 2013
9 Perjanjian kerjasama dengan PT. Bank Tentang penyediaan layanan
Rakyat Indonesia (Persero), Nomor : perbankan terkait pembayaran gaji,
446/037/KS/2013 Tanggal 24 Juni 2013 pengelolaan keuangan dan kredit
pegawai tetap (Kretap)
1 2 3 4
1 KERJASAMA 1 Perjanjian kerjasama Pihak ke -3 dengan Tentang Pelayanan Kesehatan
ANTAR DAERAH BPJS
2 Perjanjian kerjasama dengan PT. Bukaka Tentang Pelayanan Kesehatan
Tehnik Utama. Nomor 446 057/PKS/2013
tanggal 10 Desember 2013 sd 10
Desember 2015
3 Perjanjian dengan Cahaya Medika Pelayanan Program Jaminan
Healthcare. Nomor 446/048/PKS/2013, Pemeliharaan Kesehatan
tanggal 1 November 2013 sd 31 oktober
2014
4 Perjanjian kerjasama dengan Klinik Tentang Pelayanan Kesehatan
Indosehat 3002 no 12/
IKS/2013/DIR/XII/2013 tanggal 21
Desember 2013 sd 21 Desember 2014
5 Perjanjian kerjasama dengan PT. Citra Tentang Pelayanan Kesehatan
Abadi Sejati no 446/036/KS/2013 tanggal Karyawan
21 oktober 2013, tanggal 21 Oktober 2013
sd 21 Maret 2014
Tabel 3.12
Evaluasi Pencapaian Sasaran 4
Meningkatnya kompetensi SDM
Tabel 3.13
Evaluasi Pencapaian Sasaran 5
Tercapainya SDM Profesional di RS
Perbandingan Pencapaian sasaran 5
Tahun 2013 2014
Tabel 3.14
Evaluasi Pencapaian Sasaran 6
Meningkatnya kelancaran tugas pokok dan fungsi
Tabel 3.15
Evaluasi Pencapaian Sasaran 7
Meningkatnya jumlah dan jenis sarana prasarana Rumah Sakit
Tabel 3.16
Perbandingan Indikator sasaran 8 Tahun 2013 dan Tahun 2014
Terpeliharanya sarana dan prasarana Rumah Sakit
pemeliharaan
Tabel 3.17
Evaluasi Pencapaian Sasaran 9
Perbandingan Indikator sasaran 9 Tahun 2013 dan Tahun 2014
Meningkatnya kepuasan , kepercayaan internal dan eksternal
Tabel 3.18
Evaluasi Pencapaian Sasaran 10
Perbandingan Indikator sasaran 10 Tahun 2013 dan Tahun 2014
Meningkatkan Kelancaran Tugas Pokok dan Fungsi
Terwujudnya
peningkatan
% 100 100 100 100 100 100
disiplin
aparatur
Terwujudnya
peningkatan
system
% 100 100 100 100 100 100
pelaporan
capaian kinerja
dan keuangan
Tabel 3.19
Ketercapaian Indikator Sasaran Terhadap Target
Capaian Capaian
Kinerja Kinerja
Jumlah Katagori
No Sasaran Tahun 2014 Tahun 2014
Indikator Misi
/ sasaran / MIsi
(%) (%)
Misi 1 : Mengoptimalkan Layanan Kesehatan Sesuai Standard
1 Meningkatnya mutu pelayanan RS:
- Meningkatnya tingkat hunian TT RS 1 116,07
Meningkatnya cakupan pelayanan masyarakat
2
miskin:
- Terlayaninya masyarakat miskin 1 100 Baik
101,22
Meningkatnya Kepuasan Pelayanan (customer Sekali
3 3
satisfaction)
- Terjalinnya Kemitraan dengan pihak ke -3 100
- Terlaksananya Hasil Survey Kepuasan Pasien 90
- Tersedianya media promosi kesehatan 100
Misi 2 : Meningkatkan Kompetensi dan Profesionalisme SDM RS
4 Meningkatnya kompetensi SDM 82,74 Baik
BAB IV
PENUTUP