STATUS DOKUMEN ASLI SALINAN

RUJUKAN AUDIT INTERNAL

No. Kode : III/AUDIT/SPO/002/1/15 Ditetapkan oleh
Terbitan : 00 Dibuat oleh Kepala Pusk. Nanggulan
SPO No. Revisi : 01
Puskesmas Tgl. mulai berlaku : 02 Januari 2015 Ina Triharjanti dr. Eko Damayanti, MPH
Nanggulan Halaman : 1-2 NIP.197209291995032003 NIP.197310142003122003

1. Pengertian Rujukan adalah memberikan delegasi wewenang untuk menyelesaikan masalah

kepada pihak lain yang memepunyai kewenangan dan kompetensi

Audit adalah kegiatan mengumpulkan informasi faktual dan signifikan melalui

interaksi secara sistematis,obyektif, dan terdokumentasi, yang berorientasi pada
azas manfaat

Audit internal adalah audit yang dilakukan terhadap suatu organisasi oleh
auditor internal yang merupakan karyawan organisasi sendiri untuk kepentingan
internal organisasi

Tim audit adalah suatu tim yang terdiri dari beberapa karyawan Puskesmas
Nanggulan, dibentuk untuk mengadakan audit sistem manajemen mutu yang
diterapkan

Auditor adalah orang yang melakukan audit

Auditee adalah orang yang diaudit

2. Tujuan Sebagai acuan penerapan langkah langkah untuk rujukan audit internal

3. Kebijakan Keputusan Kepala Puskesmas Nanggulan nomor

III/KAPUS/SK/003/1/15 tentang keputusan audit internal
4. Referensi Sistem Manajemen Mutu ISO 9000:2000 : Penerapan untuk mencapai TQM,
Rudi Suardi, Cet.2 Jakarta , 2003

5. Prosedur/Langkah -langkah 1. MR menerima laporan hasil audit internal dari tim auditor

2. MR memilah hasil audit yang sudah bisa ditindaklanjuti unit dan yang
belum diselesaikan

3. MR melaporkan hasil audit kepada pimpinan puskesmas

4. MR dan pimpinan puskesmas menentukan pihak yang berwenang dan

kompeten untuk menyelesaikan hasil audit yang belum terselesaikan

5. MR melakukan konsultasi lisan atau tertulis kepada pihak yang ditunjuk

6. MR membuat catatan atas hasil konsultasi

Mitra Anda Menuju Sehat

 RUJUKAN AUDIT INTERNAL
No. Kode : III/AUDIT/SPO/002/1/15
Terbitan : 01
SPO No. Revisi
Tgl. Mulai berlaku
: 00
: 02 Januari 2015
Puskesmas Halaman : 2-2
Nanggulan

7. MR melakukan sosialisasi hasil konsultasi kepada unit terkait

6. Unit Terkait MR

Unit terkait

7. Dokumen terkait

8. Diagram Alir
MR menerima laporan hasil audit internal dari tim
auditor

MR memilah hasil audit yang sudah bisa ditindaklanjuti

unit dan yang belum diselesaikan

MR melaporkan hasil audit kepada pimpinan puskesmas

MR dan pimpinan puskesmas menentukan pihak yang

berwenang dan kompeten untuk menyelesaikan hasil
audit yang belum terselesaikan

MR melakukan konsultasi lisan atau tertulis kepada pihak

yang ditunjuk

MR membuat catatan atas hasil konsultasi

MR melakukan sosialisasi hasil konsultasi kepada unit terkait

9. Lampiran Jadwal Audit Mutu Internal

Form Persiapan Audit Mutu Internal

Form Audit Internal Bulanan

Form Ringkasan temuan audit

Catatan Historis temuan audit yang tidak efektif

Catatan Historis temuan audit yang sudah selesai

Laporan hasil perbaikan / tindakan koreksi

Form laporan ketidaksesuaian

Mitra Anda Menuju Sehat