IDENTIFIKASI DOKUMEN BAB I.

PELAYANAN PUSKESMAS

Kriteria EP Dokumen Rekaman Keterangan

A. Analisis Kebutuhan Masyarakat sebagai dasar dalam Perencanaan Puskesmas (Perencanaan Puskesmaas berdasar analisis kebutuhan
masyarakat) :
1. Ketersediaan Pelayanan Puskesmas sesuai prioritas kebutuhan masyarakat.
1.1.1. 1. SK.Jenis Pelayanan Puskesmas,
2. Brosur, flyer, papan pemberitahuan, poster
3. Rekam kegiatan menjalin komunikasi,
4. Hasil identifikasi kebutuhan dan harapan
masyarakat,
Instrumen survei
5. Rencana usulan kegiatan (RUK), Dokumen proses perencanaan
Rencana usulan kegiatan (RPK), Puskesmas,
6. Visi Puskesmas, Hasil keselarasan antara harapan
Misi Puskesmas, masyarakat dengan visi, misi, tupoksi
Tupoksi Puskesmas Puskesmas,
2. Perencanaan Puskesmas berdasarkan hasil analisis kebutuhan masyarakat (community health analysis), keterlibatan aktif masyarakat melalui
SMD & MMD.
1.1.2. 1. -
2. SOP identifikasi kebutuhan dan tanggapan
masyarakat terhadap mutu pelayanan,
Instrumen identifkasi mutu pelayanan,
Hasil identifikasi terhadap mutu pelayanan,
3. Dokumen respon umpan balik,
Dokumen upaya menanggapi umpan balik,
3. Inovasi peluang pengembangan berdasarkan kebutuhan prioritas.
1.1.3.1.1.3 1. Hasil identifikasi peluang perbaikan, Bukti tindak lanjut,
Rencana tindak lanjut,
 2. Bukti inovasi perbaikan pelayanan,
Bukti inovasi perbaikan UKM,
Bukti dokumen rekomendasi/ motivasi dari kepala
Puskesmas,
3. SOP untuk memperbaiki mutu,
Hasil-hasil perbaikan mutu, dengan tehnologi,
4. Disusun perencanaan lima tahunan/perencanaan strategi bisnis (BLUD).
1.1.4. 1. Rencana usulan kegiatan,
2. Rencana pelaksanaan kegiatan,
3. Dokumen pertemuan penyusunan Perencanaan
Puskesmas,
Hasil keselarasan antara harapan masyarakat dengan
visi, misi, tupoksi
4. RUK,
RPK,
5. Rencana lima tahunan Puskesmas,
5. Perencanaan Operasional yang terintegrasi (RUK & RPK) (RBA & RPK, untuk BLUD)
1.1.5. 1. SOP., monitoring oleh kepala Puskesmas dan
Penanggungjawab program,
Bukti hasil monitoring,
2. SK., penetapan indikator prioritas kinerja, SK.Kadinkes indikator-
indikator prioritas,
3. SOP., monitoring oleh kepala Puskesmas dan Bukti tindak lanjut,
Penanggungjawab program,
Hasil analisis monitoring,
Rencana tindak lanjut,
4. Bukti revisi rencana program berdasarkan hasil
monitoring,
Bukti pelaksanaan program kegiatan.
 B. Akses dan Pelaksanaan Kegiatan Puskesmas:
1. Akses terhadap Informasi ttg ketersediaan pelayanan.
1.2.1. 1. SK.Jenis Pelayanan Puskesmas,
2. Akses terhdap pelayanan.
1.2.2. 1. Dokumen rekam pemberian informasi lintas
program dan lintas sektoral,
Tujuan, sasaran, tugas pokok, fungsi dan kegiatan
Puskesmas,
2. Bukti dokumen penyampaian informasi dan Tindak lanjut hasil evaluasi
sosialisasi program dan pelayanan, penyampaian informasi,
3. Penjadwalan kegiatan yang disepakati bersama.
1.2.3. 1. Petunjuk/ alur kesemua pelayanan di
Puskesmas,
3. Jadual pelayanan,
Bukti pelaksanaan pelayanan,
4. SOP., Penyelenggaraan Pelayanan, (semua
pelayanan),
5. Bukti dokumen pelaksanaan komunikasi dengan
masyarakat untuk memfasilitasi kemudahan akses,
6. Media komunikasi dengan masyarakat,
Dokumen rekam komunikasi,
1.2.4. 1. Jadual kegiatan Puskesmas,
2. Dokumen proses penyusunan jadual,
3. Hasil evaluasi pelaksanaan jadual,
4. Mekanisme kerja, komunikasi dan koordinasi dalam memberikan pelayanan.
1.2.5. 1. SOP., Koordinasi dan integrasi Pedoman Majamenen
penyelenggaraan pelayanan, Puskesmas, Kemenkes
SOP., Koordinasi dan integrasi 2012.
penyelenggaraan program,
 2. Pendokumentasian SOP.,
Dokumen kegiatan.,
3. SOP., Kajian masalah- maslah spesifik
pelayanan dan UKM,
Hasil kajian masalah- masalah spesifik,
4. Kajian masalah- maslah potensial, Tindak lanjut hasil kajian masalah-
Hasil kajian masalah- masalah potensial, masalah spesifik pelayanan dan UKM,
5. Hasil evaluasi ketertiban dan akurasi pelayanan,
6. Bukti dokumen pemberian informasi kepada
pengguna pelayanan dan pihat terkait,
7. Bukti perbaikan proses alur kerja,
8. SOP., konsultasi
9. SOP., koordinasi dalam pelaksanaan
pelayanan,
10. SOP., tertib administrasi dan dukungan
tehnologi,
11. Bukti dukungan dari pimpinan bentuk konsultasi,
1.2.6. 1. SOP., menerima keluhan dan umpan balik dari
pengguna dan pihak terkait tentang pelayanan,
2. Hasil identifikasi keluhan dan umpan balik, Bukti tindak lanjut hasil identifikasi
Hasil analisis keluhan dan umpan balik, keluhan dan umpan balik,
Rencana tindak lanjut hasil identifikasi keluhan
dan umpan balik,
3. Rencana tindak lanjut hasil identifikasi keluhan Bukti tindak lanjut hasil identifikasi
dan umpan balik, keluhan dan umpan balik,
4. Hasil evaluasi tindak lanjut,
C. Evaluasi Kinerja Puskesmas
1. Kinerja dianalisis.
1.3.1. 1. SOP., penilaian kinerja UKM dan pelayanan
oleh kepala Puskesmas dan penanngungjawab,
 2. Indikator penilaian kinerja UKM dan
pelayanan,

3. SK., penetapan tahapan cakupan kinerja SPM., Dinkes.Kab/ Kota,

UKM,
4. Rekapan hasil monitoring dan penilaian
kinerja secara periodik,
2. Evaluasi meliputi pengumpulan data dan analisi.
1.3.2. 1. Rekapan hasil analisis penilaian kinerja,
Umpan balik kepada pihak terkait dari hasil
analisis penilaian kinerja,
2. SOP., kajibanding,
Standar kinerja,
Instrumen kajibanding,
Bukti hasil perbaikan dari kajibanding,
3. Bukti dokumen perbaikan dokumen,
4. Bukti perencanaan periode berikutnya,
5. Bukti laporan ke Dinkes.Kab/ Kota. hasil
penilaian kinerja dan tindak lanjut.