TABEL 5.

1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA BANDUNG

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI UNIT

INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN KINERJA KERJA
INDIKATOR PROGRAM DAN PROGRAM PADA TAHUN TAHUN KE-1 TAHUN KE-2 TAHUN KE-3 TAHUN KE-4 TAHUN KE-5 PADA AKHIR SKPD
NO TUJUAN SASARAN KODE LOKASI
SASARAN KEGIATAN (OUTCOME) DAN AWAL PERIODE PENANG
KEGIATAN (OUTPUT) PERENCANAAN RENSTRA GUNG
TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp
SKPD JAWAB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 Tersedianya Peningkatan Persentase 1 20 1 20 09 32 Program Peningkatan Terpenuhinya standar Terpenuhinya 6% 4,880,000,000 15% 11,040,000,000 11% 10,980,000,000 12% 12,080,000,000 13% 14,160,000,000 11% BKD Kota
aparatur sipil kompetensi ASN yang Kapasitas Sumber Daya diklat SDM Aparatur Diklat 984 orang Bandung
negara yang sumber daya telah Aparatur Sipil Negara
memenuhi aparatur memenuhi
standar target SKP 1 20 1 20 09 32 01 Kegiatan Diklat Prajabatan Terlaksananya Diklat Pra Jabatan 100% (35 Orang) 290,000,000 100% CPNS 5,200,000,000 100% CPNS 2,500,000,000 100% CPNS 1,650,000,000 100% CPNS 1,750,000,000 100% CPNS BKD Kota
kompetensi pendidikan dan 0 Orang yang wajib Pra yang wajib Pra yang wajib Pra yang wajib Pra yang wajib Pra Bandung
pelatihan Prajabatan Jabatan (813 Jabatan (250 Jabatan (250 Jabatan (250 Jabatan (1.598
bagi Calon PNS orang) orang) orang) orang) Orang)
Daerah

1 20 1 20 09 32 02 Kegiatan Diklat Struktural Terlaksananya Diklat Struktural 100 Orang (PIM 2,300,000,000 70 Orang 3,000,000,000 117 Orang 4,000,000,000 145 Orang 5,000,000,000 145 Orang 5,000,000,000 577 Orang BKD Kota
bagi PNSD pendidikan dan 135 Orang IV : 90 orang, PIM (PIM IV : 60 (PIM IV : 90 (PIM IV : 120 (PIM IV : 120 Bandung
pelatihan III : 7 orang, PIM II orang, PIM III : 7 orang, PIM III : orang, PIM III : orang, PIM III :
kepemimpinan bagi : 3 orang) orang, PIM II : 3 20 orang, PIM 20 orang, PIM 20 orang, PIM
Pejabat Struktural orang) II : 7 orang) II : 5 orang) II : 5 orang)
Eselon II, III dan IV

1 20 1 20 09 32 03 Kegiatan Diklat Teknis Terlaksananya Diklat Diklat Teknis 587 331 Orang 1,390,000,000 400 Orang 1,490,000,000 550 Orang 2,980,000,000 600 Orang 3,080,000,000 700 Orang 5,160,000,000 2.581 Orang BKD Kota
Tugas dan Fungsi bagi Teknis Tugas dan Orang Bandung
PNSD Fungsi bagi PNSD di
lingkungan Pemerintah
Kota Bandung

1 20 1 20 09 32 04 Kegiatan Diklat Fungsional Terlaksananya Diklat Diklat Fungsional 40 Orang 900,000,000 60 Orang 1,350,000,000 65 Orang 1,500,000,000 65 Orang 1,500,000,000 65 Orang 1,500,000,000 295 Orang BKD Kota
bagi PNSD Fungsional bagi PNS 292 Orang Bandung
Daerah

1 20 1 20 09 33 14 Kegiatan Pengembangan Terlaksananya analisis Evaluasi Pasca 1 Dokumen AKD 150,000,000 1 Dokumen AKD 175,000,000 1 Dokumen 200,000,000 1 Dokumen 225,000,000 1 Dokumen 250,000,000 5 Dokumen BKD Kota
Diklat (AKD) kebutuhan Diklat dan Diklat 3 Dokumen AKD AKD AKD AKD Bandung
tersusunnya prioritas
kebutuhan Diklat

1 20 1 20 09 33 11 Kegiatan Pemberian Terpenuhinya SDM Pemberian 18 org 360,000,000 19 org 500,000,000 22 org 750,000,000 23 org 1,000,000,000 26 org 1,250,000,000 108 Orang BKD Kota
Bantuan Tugas Belajar Aparatur yang bantuan Bandung
dan Ikatan Dinas mendapat bantuan Pendidikan Formal
dana tugas belajar Akademik (18
orang TB)

51
 TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI UNIT
INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN KINERJA KERJA
INDIKATOR PROGRAM DAN PROGRAM PADA TAHUN TAHUN KE-1 TAHUN KE-2 TAHUN KE-3 TAHUN KE-4 TAHUN KE-5 PADA AKHIR SKPD
NO TUJUAN SASARAN KODE LOKASI
SASARAN KEGIATAN (OUTCOME) DAN AWAL PERIODE PENANG
KEGIATAN (OUTPUT) PERENCANAAN RENSTRA GUNG
TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp
SKPD JAWAB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 20 1 20 09 05 Program Peningkatan Persentase Sumber 70% 75% 233,150,000 80% 256,500,000 85% 284,000,000 90% 315,000,000 100% 342,000,000 100% BKD Kota
Kapasitas Sumber Daya Daya Aparatur yang Bandung
Aparatur SKPD memiliki kompetensi
sesuai bidangnya

1 20 1 20 09 05 02 Kegiatan Sosialisasi Terlaksananya 33,33% 1 tahun 139,250,000 1 tahun 153,200,000 1 tahun 170,000,000 1 tahun 190,000,000 1 tahun 204,000,000 5 tahun BKD Kota
Peraturan Perundang- sosialisasi peraturan Bandung
undangan perundang-undangan
bidang kepegawaian

1 20 1 20 09 05 03 Kegiatan Bimbingan Terlaksananya 100% 1 tahun 93,900,000 1 tahun 103,300,000 1 tahun 114,000,000 1 tahun 125,000,000 1 tahun 138,000,000 5 tahun BKD Kota
Teknis Implementasi bimbingan teknis Bandung
Peraturan Perundang- implementasi
undangan peraturan perundang-
undangan bidang
kepegawaian
578,750,000 #VALUE! 706,500,000 #VALUE! 779,000,000 #VALUE! 859,500,000 #VALUE! 940,950,000

1 20 1 20 09 33 Program Pembinaan dan Meningkatnya kinerja 0% 100% ASN 470,600,000 75% 800,000,000 80% 770,000,000 85% 944,500,000 90% 923,950,000 90% BKD Kota
Pengembangan Sumber PNS membuat SKP Bandung
Daya Aparatur

Usulan Kegiatan Baru Kegiatan Penilaian Kinerja Persentase PNS yang - - - 73% 200,000,000 76% 100,000,000 79% 200,000,000 82% 100,000,000 85%
PNS telah memenuhi target Kota
SKP BKD
Bandung

1 20 1 20 09 33 33 Kegiatan Ujian Tersedianya SDM 100 % dari formasi 100 org 125,000,000 150 Orang 150,000,000 200 Orang 175,000,000 250 Orang 200,000,000 300 org 225,000,000 100% dari BKD Kota
Penyesuaian Kenaikan Aparatur yang lulus sesuai kompetensi formasi sesuai Bandung
Pangkat (Penyesuaian Ujian Penyesuaian dalam ujian kompetensi
Ijazah) dan Ujian Dinas Kenaikan Pangkat penyesuan dalam ujian
kenaikan pangkat penyesuan
(Penyesuaian kenaikan
Ijazah) pangkat
(Penyesuaian
Ijazah)

52
 TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI UNIT
INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN KINERJA KERJA
INDIKATOR PROGRAM DAN PROGRAM PADA TAHUN TAHUN KE-1 TAHUN KE-2 TAHUN KE-3 TAHUN KE-4 TAHUN KE-5 PADA AKHIR SKPD
NO TUJUAN SASARAN KODE LOKASI
SASARAN KEGIATAN (OUTCOME) DAN AWAL PERIODE PENANG
KEGIATAN (OUTPUT) PERENCANAAN RENSTRA GUNG
TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp
SKPD JAWAB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 20 1 20 9 33 28 Kegiatan Penyegaran Terlaksananya 1 kali kegiatan 2 kali kegiatan 345,600,000 2 kali kegiatan 450,000,000 2 kali kegiatan 495,000,000 2 kali kegiatan 544,500,000 2 kali kegiatan 598,950,000 Terlaksananya BKD Kota
Mindset Pola Kerja penyegaran mindset pembinaan dan Bandung
pola kerja pemahaman
persepsi bagi
aparatur BKD

Penempatan Persentase 1 20 1 20 09 33 Program Pembinaan dan Terpenuhinya 70% 73% 1,961,930,000 76% 3,540,000,000 79% 4,690,000,000 82% 4,998,000,000 85% 5,125,000,000 85% BKD Kota
dalam jabatan jabatan yang Pengembangan Sumber kompetensi SDM Bandung
sesuai dengan diisi sesuai Daya Aparatur Aparatur Sipil Negara
standar dengan sesuai dengan standar
kompetensi kompetensi
1 20 1 20 09 33 01 Kegiatan Penyusunan Terlaksananya Penyusunan 3 Dokumen 369,430,000 4 dokumen 350,000,000 4 dokumen 385,000,000 4 dokumen 425,000,000 4 dokumen 450,000,000 19 Dokumen BKD Kota
Rencana Pembinaan penyusunan rencana Rencana Rencana Bandung
Karier PNS pembinaan karier PNS Pembinaan Karir Pembinaan
PNS (6 Dokumen) Karier PNS
1 20 1 20 09 33 06 Kegiatan Penyusunan Terlaksananya Instrumen Analisis 2 Dokumen 100,000,000 2 Dokumen 125,000,000 2 Dokumen 150,000,000 2 Dokumen 175,000,000 2 Dokumen 190,000,000 10 Dokumen BKD Kota
Instrumen Analisis penyusunan Instrumen Jabatan ( 3 Instrumen Bandung
Jabatan Analisis Jabatan Dokumen) Analisis
Jabatan
1 20 1 20 09 33 12 Kegiatan Tersedianya calon Seleksi 100% 150,000,000 100% 175,000,000 100% 175,000,000 100% 175,000,000 100% 175,000,000 100% BKD Kota
Penyelenggaraan praja IPDN dan Administrasi Praja Bandung
Penerimaan Praja IPDN pembekalan purna IPDN (pendaftar =
dan Pembinaan Purna praja 191 Orang, yang
Praja terseleksi 8 orang)

1 20 1 20 09 33 23 Kegiatan Penetapan Tersusunnya Standar kajian standar Standar 127,500,000 standar - standar - standar - standar - Standar BKD Kota
Standar Kompetensi Kompetensi jabatan kompetensi kompetensi kompetensi kompetensi kompetensi kompetensi kompetensi Bandung
Jabatan Jabatan Struktural Jabatan Pimpinan Jabatan ASN Jabatan ASN Jabatan ASN Jabatan ASN seluruh
(Dinas, Badan, Tinggi dan Jabatan ASN di
Kantor, Jabatan lingkungan
Kecamatan) 4 Administrator Pemkot
Dokumen, DSKM Bandung
Ess. II.b

1 20 1 20 9 33 27 Kegiatan Seleksi 1. Penyelesaian 100% dari formasi 100% dari formasi 1,060,000,000 100% dari 2,250,000,000 100% dari 3,250,000,000 100% dari 3,500,000,000 100% dari 3,750,000,000 100% dari BKD Kota
Penerimaan Calon PNS Kategori II yang CPNS yang CPNS yang formasi CPNS formasi CPNS formasi CPNS formasi CPNS formasi CPNS Bandung
dan Seleksi PTT/Pegawai sudah mengikuti ditetapkan ditetapkan yang ditetapkan yang yang yang yang ditetapkan
Pemerintah dengan seleksi untuk ditetapkan ditetapkan ditetapkan
Perjanjian Kerja (P3K) diangkat menjadi
CPNS (TA 2014)

2. Pengadaan CPNS
dari pelamar umum
berdasarkan
Formasi dari
Kementerian
Pendayagunaan
Aparatur Negara
dan Reformasi
Birokrasi (2014-
2018)

53
 100% dari formasi
CPNS yang
ditetapkan

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI UNIT

INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN KINERJA KERJA
INDIKATOR PROGRAM DAN PROGRAM PADA TAHUN TAHUN KE-1 TAHUN KE-2 TAHUN KE-3 TAHUN KE-4 TAHUN KE-5 PADA AKHIR SKPD
NO TUJUAN SASARAN KODE LOKASI
SASARAN KEGIATAN (OUTCOME) DAN AWAL PERIODE PENANG
KEGIATAN (OUTPUT) PERENCANAAN RENSTRA GUNG
TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp
SKPD JAWAB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
3. Pegawai
Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja
(P3K) (2015-2018)

1 20 1 20 09 33 29 Kegiatan Sumpah/Janji Terlaksananya 100% dari formasi 100% dari formasi 80,000,000 100% dari 165,000,000 100% dari 180,000,000 100% dari 198,000,000 100% dari 210,000,000 100% dari BKD Pemkot
PNS pemberian CPNS yang CPNS yang formasi CPNS formasi CPNS formasi CPNS formasi CPNS formasi CPNS Bandung
sumpah/janji PNS ditetapkan menjadi ditetapkan yang ditetapkan yang yang yang yang ditetapkan
PNS menjadi PNS menjadi PNS ditetapkan ditetapkan ditetapkan menjadi PNS
menjadi PNS menjadi PNS menjadi PNS

1 20 1 20 09 33 34 Kegiatan Evaluasi Jabatan Tersusunnya bobot Penyusunan Job Pricing 75,000,000 Job Pricing 300,000,000 Job Pricing 350,000,000 Job Pricing 300,000,000 Validasi, 100,000,000 Keputusan/ BKD Pemkot
jabatan, nilai jabatan Evaluasi Jabatan Lingkup Badan Lingkup Dinas Lingkup Setda, Lingkup RS, Evaluasi dan Peraturan Bandung
(job value) dan kelas untuk job pricing Setwan, Kantor, Penetapan Walikota
jabatan (job class) (0%) Satpol, Inspektorat, tentang Job
struktural Kecamatan Pricing

1 20 1 20 09 33 Kegiatan Seleksi Mutasi Terlaksananya seleksi 100% dari formasi - - 100% dari 175,000,000 100% dari 200,000,000 100% dari 225,000,000 100% dari 250,000,000 100% dari BKD Pemkot
Pindah Datang PNS mutasi pindah datang sesuai kompetensi formasi sesuai formasi sesuai formasi sesuai formasi sesuai formasi sesuai Bandung
PNS dalam seleksi kompetensi kompetensi kompetensi kompetensi kompetensi
mutasi pindah dalam seleksi dalam seleksi dalam seleksi dalam seleksi dalam seleksi
datang mutasi pindah mutasi pindah mutasi pindah mutasi pindah mutasi pindah
datang datang datang datang datang

1 20 1 20 09 39 Program Pembangunan Penempatan SDM 70% 74% 865,000,000 78% 1,625,000,000 82% 1,650,000,000 86% 1,740,000,000 90% 1,400,000,000 90%
dan Pengembangan Aparatur Sipil Negara Pemkot
Assessment Center sesuai formasi dan BKD Bandun
kompetensi g

1 20 1 20 09 39 Kegiatan Penetapan Tersusunnya Standar kajian standar standar - standar 250,000,000 standar 300,000,000 standar 300,000,000 standar 400,000,000 Standar BKD Pemkot
Standar Kompetensi Kompetensi jabatan kompetensi kompetensi kompetensi kompetensi kompetensi kompetensi kompetensi Bandung
Jabatan Jabatan Struktural Jabatan Pimpinan Jabatan ASN Jabatan ASN Jabatan ASN Jabatan ASN seluruh
(Dinas, Badan, Tinggi dan Jabatan ASN di
Kantor, Jabatan lingkungan
Kecamatan) 4 Administrator Pemkot
Dokumen, DSKM Bandung
Ess. II.b

1 20 1 20 09 39 01 Kegiatan Penyusunan Tersusunnya Metoda / Alat Ukur 1. Master plan/ 175,000,000 1. 300,000,000 1. 100,000,000 1. 100,000,000 Pembangunan 100,000,000 Tersedianya BKD Kota
Metoda/Alat Ukur Metoda/alat ukur Penilaian blue print Pengembangan Pengembanga Pembangunan Sistem CAT sistem alat ukur Bandung
Penilaian Kompetensi penilaian kompetensi Kompetensi (0 %, sistem Software n Software Software tahap 4, kompetensi
Rp. 0) penilaian Pemeliharaan PNS dan
kompetensi System penilaian
berbasis kompetensi
komputer PNS berbasis
komputer
2. Software 2. Dokumen alat 2. Dokumen 2. Dokumen
penilaian ukur Alat Ukur Alat Ukur
kompetensi Kompetensi Kompetensi
berbasis Teknis PNS
komputer

54
 TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI UNIT
INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN KINERJA KERJA
INDIKATOR PROGRAM DAN PROGRAM PADA TAHUN TAHUN KE-1 TAHUN KE-2 TAHUN KE-3 TAHUN KE-4 TAHUN KE-5 PADA AKHIR SKPD
NO TUJUAN SASARAN KODE LOKASI
SASARAN KEGIATAN (OUTCOME) DAN AWAL PERIODE PENANG
KEGIATAN (OUTPUT) PERENCANAAN RENSTRA GUNG
TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp
SKPD JAWAB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 20 1 20 09 39 02 Kegiatan Penilaian Tersedianya Calon Profil Kompetensi Assessment 690,000,000 Assessment 800,000,000 Assessment 900,000,000 Assessment 990,000,000 Assessment 900,000,000 Assessment BKD Kota
Kompetensi / Assessment pejabat struktural yang PNS (Disyanjak Kompetensi Kompetensi Kompetensi Kompetensi dan Integrasi dan Integrasi Bandung
Kompetensi untuk sesuai standar dan BPPT) Pejabat Struktural Pejabat Pejabat Pejabat Profil Profil
Penempatan Dalam kompetensi jabatan Eselon III.b, IV.a Struktural Struktural Struktural Kompetensi Kompetensi
Jabatan dan JFU Eselon III.a, III.b, Eselon III.a, Eselon III.a, dengan dengan
IV.a, IV.b dan III.b, IV.a, IV.b III.b, IV.a, dan SIMPEG SIMPEG
JFU dan JFU JFU

Usulan Kegiatan Baru Kegiatan Penyusunan Tersusunnya Kamus - - - 1 dokumen 175,000,000 1 dokumen 150,000,000 2 dokumen 150,000,000 - BKD Kota
Kamus Kompetensi kompetensi Jabatan lingkup dinas lingkup lemtek Bandung
Jabatan

Usulan Kegiatan Baru Penyusunan Bussiness Tersusunnya Bussiness Process - - 100% 100,000,000 100% 200,000,000 100% 200,000,000 - - 100% BKD Kota
Process Manajemen SDM bussiness process MSDM berbasis Bandung
berbasis Kompetensi dan Manajemen SDM Kompetensi dan
SOP Assessment Center berbasis Kompetensi SOP Assessment
dan SOP Assessment Center (0%)
Center

1 20 1 20 09 04 Program Fasilitasi Persentase PNS Persentase PNS 100% 300,000,000 100% 330,000,000 100% 363,000,000 100% 399,300,000 100% 439,250,000 100%
Pindah/Purna Tugas PNS pindah/purna tugas Kota
pindah/purna tugas
BKD Bandun
yang terfasilitasi yang terfasilitasi
g

1 20 1 20 09 04 03 Kegiatan Pemindahan Terlaksananya 1 tahun 300,000,000 1 tahun 330,000,000 1 tahun 363,000,000 1 tahun 399,300,000 1 tahun 439,250,000 5 tahun BKD Kota
Tugas PNS pemindahan tugas Bandung
PNS di lingkungan
Pemerintah Kota
Bandung

Meningkatnya Persentase 1 20 1 20 09 33 Program Pembinaan dan Persentase 100% sesuai 100% sesuai 809,400,000 100% sesuai 1,222,300,000 100% sesuai 1,344,600,000 100% sesuai 1,479,100,000 100% sesuai 1,626,800,000 100% sesuai usulan
disiplin dan penanganan Pengembangan Sumber penanganan terhadap usulan usulan usulan usulan usulan usulan Kota
kesejahteraan terhadap Daya Aparatur pelanggaran disiplin BKD Bandun
pegawai pelanggaran PNS g
disiplin PNS

1 20 1 20 9 33 15 Kegiatan Monitoring, 1. Terlaksananya Terlaksananya 100% (5 titik 204,400,000 100% 554,800,000 100% 610,300,000 100% 671,400,000 100% 738,600,000 Terlaksananya BKD Kota
Evaluasi dan Pelaporan inspeksi mendadak monitoring, keramaian dan 71 monitoring, Bandung
Kehadiran PNS tempat evaluasi dan SKPD) evaluasi dan
keramaian/tempat pelaporan pelaporan
hiburan dalam administrasi administrasi
rangka gerakan kepegawaian ke kepegawaian
disiplin aparatur di 71 SKPD dan 5 titik ke 71 SKPD
lingkungan keramaian
Pemerintah Kota
Bandung

55
 TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI UNIT
INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN KINERJA KERJA
INDIKATOR PROGRAM DAN PROGRAM PADA TAHUN TAHUN KE-1 TAHUN KE-2 TAHUN KE-3 TAHUN KE-4 TAHUN KE-5 PADA AKHIR SKPD
NO TUJUAN SASARAN KODE LOKASI
SASARAN KEGIATAN (OUTCOME) DAN AWAL PERIODE PENANG
KEGIATAN (OUTPUT) PERENCANAAN RENSTRA GUNG
TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp
SKPD JAWAB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
2. Terlaksananya
pemeriksaan dan
evaluasi kehadiran
PNS di seluruh
SKPD dilingkungan
Pemerintah Kota
Bandung secara
langsung

1 20 1 20 9 33 09 Kegiatan Proses 1. Tertanganinya 100 % laporan 100% laporan 200,000,000 100% laporan 220,000,000 100% laporan 242,000,000 100% laporan 266,200,000 100% laporan 292,800,000 100% laporan BKD Kota
Penanganan Kasus-Kasus dalam memproses pelanggaran pelanggaran pelanggaran pelanggaran pelanggaran pelanggaran pelanggaran Bandung
Pelanggaran Disiplin PNS pelanggaran disiplin tertangani (10 tertangani tertangani tertangani tertangani tertangani tertangani
PNS laporan),
230 Jt

2. Tertanganinya
dalam memproses
ijin perkawinan/
perceraian PNS

1 20 1 20 9 33 08 Kegiatan Pemberian Terlaksananya Pengusulan Satya 100% dari usulan 180,000,000 100% dari 200,000,000 100% dari 220,000,000 100% dari 242,000,000 100% dari 266,000,000 Semua PNS BKD Kota
Penghargaan bagi PNS Pengusulan Lancana Karya SKPD usulan SKPD usulan SKPD usulan SKPD usulan SKPD yang diusulkan Bandung
yang Berprestasi Pemberian Satya 630, 3x mendapatkan
Penghargaan bagi kegiatan Penghargaan
PNSD yang Satya Lancana
berprestasi di Karya Satya
Lingkungan
Pemerintah Kota
Bandung :
1. Tanda Kehormatan
Satyalancana Karya
Satya Presiden RI

2. Penyempurnaan/
pemutakhiran
database PNS yang
menerima
penghargaan
berprestasi

1 20 1 20 9 33 31 Kegiatan Pengembangan 1. Penyusunan Penyusunan 3 Dokumen 225,000,000 3 Dokumen 247,500,000 3 Dokumen 272,300,000 2 Dokumen 299,500,000 2 Dokumen 329,400,000 13 Dokumen BKD Kota
Standar Pemberian Rancangan Standar dan dasar Bandung
Kesejahteraan Pegawai Keputusan Walikota hukum TPPNS
dan Pelayanan Bandung tentang
Administrasi Kepegawaian Penetapan Standar
Pemberian TPPNS

56
 TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI UNIT
INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN KINERJA KERJA
INDIKATOR PROGRAM DAN PROGRAM PADA TAHUN TAHUN KE-1 TAHUN KE-2 TAHUN KE-3 TAHUN KE-4 TAHUN KE-5 PADA AKHIR SKPD
NO TUJUAN SASARAN KODE LOKASI
SASARAN KEGIATAN (OUTCOME) DAN AWAL PERIODE PENANG
KEGIATAN (OUTPUT) PERENCANAAN RENSTRA GUNG
TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp
SKPD JAWAB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
2. Penyusunan
Rancangan
Peraturan Walikota
Bandung tentang
Tata Cara
Pemberian TPPNS

3. Penyusunan
Rancangan
Peraturan Walikota
Bandung tentang
Kesejahteraan PNS
di Lingkungan
Pemerintah Kota
Bandung

4. Terlaksananya
pelayanan
pengurusan
administrasi
kepegawaian, yaitu
:
a) Pelayanan
Terpadu Satu Atap,
yaitu Pengusulan
Proses Pembuatan
Kartu Pegawai;
Pengusulan Proses
Pembuatan Kartu
Istri ; Pengusulan
Proses Pembuatan
Kartu Suami

b) Pelayanan
Pengusulan
Bapertarum
c) Pelayanan
Pengusulan
TASPEN

2. Tersedianya Meningkatnya Tingkat 1 20 1 20 09 33 Program Pembinaan dan Pelayanan 100% sesuai 100% sesuai 1,793,000,000 100% sesuai 2,085,000,000 100% sesuai 2,291,000,000 100% sesuai 2,483,000,000 100% sesuai 2,716,000,000 100% sesuai
pelayanan Kualitas kepuasan Pengembangan Sumber administrasi usulan usulan usulan usulan usulan usulan usulan Pemkot
administrasi Pelayanan pelayanan Daya Aparatur kepegawaian tepat BKD Bandun
kepegawaian Administrasi administrasi waktu g
yang tepat, Kepegawaian kepegawaian
1 20 1 20 09 33 07 Kegiatan Seleksi dan Tersedianya SDM Seleksi Tugas 40 orang 40,000,000 40 orang 75,000,000 50 orang 90,000,000 60 orang 100,000,000 70 orang 120,000,000 260 Orang BKD Pemkot
cepat dan
Penetapan PNS untuk Aparatur yang lulus Belajar (18 orang Bandung
akurat
Tugas Belajar administrasi seleksi untuk 300 doktor
tugas belajar prov, 20 orang
Dokter/PPDS)

57
 TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI UNIT
INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN KINERJA KERJA
INDIKATOR PROGRAM DAN PROGRAM PADA TAHUN TAHUN KE-1 TAHUN KE-2 TAHUN KE-3 TAHUN KE-4 TAHUN KE-5 PADA AKHIR SKPD
NO TUJUAN SASARAN KODE LOKASI
SASARAN KEGIATAN (OUTCOME) DAN AWAL PERIODE PENANG
KEGIATAN (OUTPUT) PERENCANAAN RENSTRA GUNG
TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp
SKPD JAWAB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 20 1 20 9 33 24 Kegiatan Administrasi Terselesaikannya Administrasi Administrasi 810,000,000 Administrasi 940,000,000 Administrasi 1,030,000,000 Administrasi 1,100,000,000 Administrasi 1,200,000,000 Administrasi BKD Kota
Mutasi Kepegawaian pelayanan administrasi Mutasi Mutasi mutasi mutasi mutasi mutasi mutasi Bandung
Fungsional mutasi pegawai kepegawaian kepegawaian kepegawaian kepegawaian kepegawaian kepegawaian kepegawaian
fungsional Fungsional tepat Fungsional tepat fungsional tepat fungsional fungsional fungsional fungsional tepat
waktu 100% dari waktu 100% dari waktu 100% tepat waktu tepat waktu tepat waktu waktu 100%
usulan usulan dari usulan 100% dari 100% dari 100% dari dari usulan
usulan usulan usulan

1 20 1 20 9 33 25 Kegiatan Administrasi Terselesaikannya Administrasi Administrasi 843,000,000 Administrasi 960,000,000 Administrasi 1,050,000,000 Administrasi 1,150,000,000 Administrasi 1,250,000,000 Administrasi BKD Kota
Kepegawaian Struktural pelayanan administrasi mutasi mutasi mutasi mutasi mutasi mutasi mutasi Bandung
dan Non Struktural kepegawaian struktural kepegawaian kepegawaian kepegawaian kepegawaian kepegawaian kepegawaian kepegawaian
dan non struktural struktural terlayani struktural struktural struktural struktural struktural struktural
tepat waktu 100% terlayani tepat terlayani tepat terlayani tepat terlayani tepat terlayani tepat terlayani tepat
dari usulan waktu 100% dari waktu 100% waktu 100% waktu 100% waktu 100% waktu 100%
usulan dari usulan dari usulan dari usulan dari usulan dari usulan

1 20 1 20 9 33 26 Kegiatan Pengembangan 1. Terlaksananya Terlaksananya 1. Terlaksananya 100,000,000 100% 110,000,000 100% 121,000,000 100% 133,000,000 100% 146,000,000 100% BKD Kota
Sistem Informasi Gaji Pemutakhiran data pemutakhiran data pemutakhiran Bandung
gaji dan seluruh gaji dan seluruh data gaji dan
komponen komponen seluruh
tunjangan pegawai tunjangan pegawai komponen
di lingkungan di lingkungan tunjangan
Pemerintah Kota Pemerintah Kota pegawai di
Bandung Bandung lingkungan
Pemerintah
Kota Bandung

2. Terlaksananya 2. Terlaksananya
rekonsiliasi data rekonsiliasi
Gaji, Tunjangan data Gaji,
PNS dengan Data Tunjangan
Kepegawaian PNS dengan
(SIMPEG) Data
Kepegawaian
(SIMPEG)

1 20 1 20 09 03 Program Peningkatan Terpenuhinya sarana 100% 100% 171,900,000 100% 189,100,000 100% 208,800,000 100% 228,900,000 100% 257,900,000 100% BKD Kota
Disiplin Pegawai pendukung disiplin Bandun
aparatur g
1 20 1 20 09 03 01 Kegiatan Pengadaan Terlaksananya 1 paket 1 paket 4,000,000 1 paket 4,400,000 1 paket 4,800,000 1 paket 5,300,000 1 paket 5,800,000 5 paket BKD Kota
mesin/kartu absensi Pengadaan Kartu Bandung
Absensi

1 20 1 20 09 03 02 Kegiatan Pengadaan Tersedianya Pakaian 100% 100 orang 96,350,000 100% aparatur 106,000,000 100% aparatur 117,000,000 100% aparatur 128,300,000 100% aparatur 146,100,000 100% aparatur BKD Kota
Pakaian Dinas beserta Dinas Bagi PNS di BKD BKD BKD BKD BKD Bandung
kelengkapannya lingkungan BKD

1 20 1 20 09 03 05 Kegiatan Pengadaan Tersedianya Pakaian 100% 100 orang 71,550,000 100% aparatur 78,700,000 100% aparatur 87,000,000 100% aparatur 95,300,000 100% aparatur 106,000,000 100% aparatur BKD Kota
pakaian khusus hari-hari Khusus Hari-hari BKD BKD BKD BKD BKD Bandung
tertentu tertentu bagi PNS di
lingkungan BKD

58
 TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI UNIT
INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN KINERJA KERJA
INDIKATOR PROGRAM DAN PROGRAM PADA TAHUN TAHUN KE-1 TAHUN KE-2 TAHUN KE-3 TAHUN KE-4 TAHUN KE-5 PADA AKHIR SKPD
NO TUJUAN SASARAN KODE LOKASI
SASARAN KEGIATAN (OUTCOME) DAN AWAL PERIODE PENANG
KEGIATAN (OUTPUT) PERENCANAAN RENSTRA GUNG
TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp
SKPD JAWAB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 20 1 20 9 01 Program Pelayanan Cakupan pelayanan 100% 100% 1,261,825,000 100% 1,388,000,000 100% 1,530,276,668 100% 1,685,319,335 100% 1,852,236,269 100% Kota
Administrasi administrasi BKD Bandun
Perkantoran perkantoran g
1 20 1 20 9 01 01 Kegiatan penyediaan jasa Terlaksananya surat 12 bulan (100%) 12 bulan 69,000,000 12 bulan 75,900,000 12 bulan 84,000,000 12 bulan 92,400,000 12 bulan 101,000,000 60 bulan BKD Kota
surat menyurat menyurat Bandung

1 20 1 20 9 01 02 Kegiatan penyediaan jasa Tersedianya fasilitas 100% 12 bulan 110,000,000 12 bulan 121,000,000 12 bulan 133,500,000 12 bulan 147,000,000 12 bulan 161,000,000 60 bulan BKD Kota
komunikasi, sumber daya internet Bandung
air dan listrik
1 20 1 20 9 01 06 Kegiatan Penyediaan jasa Terlaksananya 100% 42 kendaraan 15,000,000 42 kendaraan 16,500,000 42 kendaraan 18,150,000 42 kendaraan 20,000,000 42 kendaraan 22,000,000 210 kendaraan BKD Kota
pemeliharaan dan perpanjangan STNK Bandung
perijinan kendaraan kendaraan
dinas/operasional dinas/operasional

1 20 1 20 9 01 08 Kegiatan Penyediaan Terpenuhi layanan 100% 12 bulan 97,100,000 12 bulan 106,800,000 12 bulan 118,000,000 12 bulan 130,000,000 12 bulan 142,200,000 60 bulan BKD Kota
Jasa Kebersihan Kantor kebersihan kantor Bandung

1 20 1 20 9 01 09 Kegiatan penyediaan jasa Tersedianya peralatan 100% 100% 35,000,000 100% 38,500,000 100% 42,350,000 100% 47,000,000 100% 51,500,000 100% BKD Kota
perbaikan peralatan kerja kerja yang telah Bandung
diperbaiki
1 20 1 20 9 01 10 Kegiatan penyediaan alat Tersedianya sarana 100% 100% 101,750,000 100% 111,900,000 100% 124,000,000 100% 137,000,000 100% 150,000,000 100% BKD Kota
tulis kantor alat tulis kantor Bandung
1 20 1 20 9 01 11 Kegiatan penyediaan Tersedianya barang 100% 100% 258,375,000 100% 284,200,000 100% 312,676,668 100% 344,019,335 100% 378,336,269 100% BKD Kota
barang cetakan dan cetakan dan Bandung
penggandaan penggandaan

1 20 1 20 9 01 12 Kegiatan penyediaan Tersedianya 100% 100% 20,000,000 100% 22,000,000 100% 24,200,000 100% 26,600,000 100% 29,300,000 100% BKD Kota
komponen instalasi komponen instalasi Bandung
listrik/penerangan listrik/penerangan
bangunan kantor kantor

1 20 1 20 9 01 13 Kegiatan penyediaan Terpenuhinya 100% 1 paket 60,000,000 1 paket 66,000,000 1 paket 72,600,000 1 paket 80,000,000 1 paket 88,000,000 1 paket BKD Kota
peralatan dan peralatan dan Bandung
perlengkapan kantor perlengkapan kantor

1 20 1 20 9 01 14 Kegiatan penyediaan Tersedianya sarana 78,54% 1 paket 21,000,000 1 paket 23,100,000 1 paket 25,400,000 1 paket 28,000,000 1 paket 31,000,000 1 paket BKD Kota
peralatan rumah tangga peralatan rumah Bandung
tangga
1 20 1 20 9 01 15 Kegiatan bahan bacaan Tersedianya bahan 85% 1 paket bahan 35,000,000 1 paket bahan 38,500,000 1 paket bahan 42,500,000 1 paket bahan 47,000,000 1 paket bahan 51,300,000 5 paket bahan BKD Kota
dan peraturan perundang- bacaan dan peraturan bacaan bacaan bacaan bacaan bacaan bacaan Bandung
undangan perundang-undangan

1 20 1 20 9 01 17 Kegiatan penyediaan Tersedianya makanan 100% 100% 249,600,000 100% 274,600,000 100% 303,000,000 100% 333,300,000 100% 366,600,000 100% BKD Kota
makanan dan minuman dan minuman di Bandung
lingkungan Badan
Kepegawaian Daerah
Kota Bandung

1 20 1 20 9 01 18 Kegiatan Rapat-rapat Terlaksananya rapat- 100% 100% 190,000,000 100% 209,000,000 100% 229,900,000 100% 253,000,000 100% 280,000,000 100% BKD Kota
koordinasi dan konsultasi rapat koordinasi dan Bandung
ke luar daerah konsultasi ke luar
daerah

59
 TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI UNIT
INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN KINERJA KERJA
INDIKATOR PROGRAM DAN PROGRAM PADA TAHUN TAHUN KE-1 TAHUN KE-2 TAHUN KE-3 TAHUN KE-4 TAHUN KE-5 PADA AKHIR SKPD
NO TUJUAN SASARAN KODE LOKASI
SASARAN KEGIATAN (OUTCOME) DAN AWAL PERIODE PENANG
KEGIATAN (OUTPUT) PERENCANAAN RENSTRA GUNG
TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp
SKPD JAWAB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 20 1 20 9 02 Program Peningkatan 100% 100% 1,205,475,000 100% 1,927,050,000 100% 1,770,850,000 100% 1,947,900,000 100% 2,139,400,000 100% Kota
Cakupan pelayanan
Sarana dan Prasarana BKD Bandun
sarana dan prasarana
Aparatur g
aparatur
1 20 1 20 09 02 05 Kegiatan Pengadaan Tersedianya - - - - - 1 Unit 300,000,000 1 Unit 330,000,000 1 Unit 360,000,000 BKD Kota
Kendaraan kendaraan Kendaraan Kendaraan Kendaraan Bandung
Dinas/Operasional dinas/operasional Roda 4 dan 2 Roda 4 dan 2 Roda 4 dan 2
Unit Unit Unit
Kendaraan Kendaraan Kendaraan
Roda 2 Roda 2 Roda 2

1 20 1 20 9 02 10 Kegiatan Pengadaan Terlaksananya 100% 1 paket 150,000,000 1 paket 345,000,000 1 paket 181,500,000 1 paket 199,650,000 1 paket 220,000,000 5 paket BKD Kota
Mebeulair pengadaan meubelair Bandung
1 20 1 20 9 02 12 Kegiatan Pengadaan Terlaksananya 100% 1 paket 247,700,000 1 paket 442,500,000 1 paket 299,750,000 1 paket 329,750,000 1 paket 363,000,000 5 paket BKD Kota
Perlengkapan Aparatur pengadaan Bandung
perlengkapan
peralatan aparatur

1 20 1 20 9 02 22 Kegiatan Pemeliharaan Terlaksananya 100% 2 gedung 20,000,000.00 2 gedung 33,000,000 2 gedung 36,300,000 2 gedung 39,900,000 2 gedung 44,000,000 2 gedung BKD Kota
Rutin/Berkala Gedung Pemeliharaan Rutin/ Bandung
Kantor Berkala Gedung
Kantor
1 20 1 20 9 02 24 Kegiatan Pemeliharaan Terlaksananya 100% 1 paket 578,000,000 1 paket 635,800,000 1 paket 699,400,000 1 paket 769,300,000 1 paket 845,000,000 5 paket BKD Kota
Rutin/Berkala Kendaraan Pemeliharaan Bandung
Dinas/Operasional Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/Operasional

1 20 1 20 9 02 26 Kegiatan Pemeliharaan Terlaksananya 0% 1 paket 5,000,000 1 paket 5,500,000 1 paket 6,100,000 1 paket 6,700,000 1 paket 7,400,000 5 paket BKD Kota
Rutin/Berkala Pemeliharaan Bandung
Perlengkapan Gedung Rutin/Berkala
Kantor Perlengkapan Gedung
Kantor
1 20 1 20 9 02 42 Kegiatan Rehabilitasi Terlaksananya 100% 1 paket 178,275,000 1 paket 436,100,000 1 paket 215,700,000 1 paket 237,300,000 1 paket 261,000,000 5 paket BKD Kota
sedang/berat gedung rehabilitasi Bandung
kantor sedang/berat gedung
kantor

1 20 1 20 9 02 52 Kegiatan Dekorasi ruang Terciptanya suasana 100% 12 bulan 26,500,000 12 bulan 29,150,000 12 bulan 32,100,000 12 bulan 35,300,000 12 bulan 39,000,000 60 bulan BKD Kota
kantor kerja yang indah dan Bandung
nyaman

1 20 1 20 09 21 Program Perencanaan Dokumen 1 dokumen renja 2 dokumen 100,050,000 1 dokumen 110,100,000 1 dokumen 121,100,000 1 dokumen 133,200,000 1 dokumen 150,000,000 6 dokumen BKD Kota
Pembangunan Daerah perencanaan Renstra (renstra dan (renja) (renja) (renja) (renja) Bandun
dan Renja SKPD renja) g

1 20 1 20 09 21 16 Kegiatan Penyusunan Tersusunnya Renstra 1 dokumen renja 2 dokumen 100,050,000 1 dokumen 110,100,000 1 dokumen 121,100,000 1 dokumen 133,200,000 1 dokumen 150,000,000 6 dokumen BKD Kota
Renstra dan Renja SKPD dan Renja BKD Kota (renstra dan (renja) (renja) (renja) (renja) Bandung
Bandung renja)

Terwujudnya Persentase 1 20 1 20 09 33 Program Pembinaan dan Persentase SKPD 0% 7% 840,600,000 50% 820,600,000 100% 902,200,000 100% 992,350,000 100% 1,091,600,000 100% BKD Kota
akurasi data SKPD yang Pengembangan Sumber yang sudah online Bandun
kepegawiaan sudah online Daya Aparatur data kepegawaian g
data
kepegawaian 60
 TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI UNIT
INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN KINERJA KERJA
INDIKATOR PROGRAM DAN PROGRAM PADA TAHUN TAHUN KE-1 TAHUN KE-2 TAHUN KE-3 TAHUN KE-4 TAHUN KE-5 PADA AKHIR SKPD
NO TUJUAN SASARAN KODE LOKASI
SASARAN KEGIATAN (OUTCOME) DAN AWAL PERIODE PENANG
Persentase KEGIATAN (OUTPUT) PERENCANAAN RENSTRA GUNG
SKPD yang TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp
SKPD JAWAB
sudah online
1 2 3 data 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
kepegawaian 1 20 1 20 09 33 05 Pembangunan / 1. Terlaksananya Rekonsiliasi Data - 1 Paket Master 640,600,000 - Modul SIMPEG 600,600,000 - Modul 660,200,000 - Modul 726,150,000 - Modul Peta 798,800,000 Terbangunnya BKD Kota
Pengembangan Sistem pengembangan Pegawai 21.747 Plan Simpeg Eksekutif Pelaporan Pelaporan Jabatan sistem Bandung
Informasi Kepegawaian Sistem Informasi PNS dan 1 Online Alumni Diklat informasi
`` daerah kepegawaian aplikasi, 670 Jt - Modul kepegawaian
daerah secara Pengelolaan daerah yang
online Data SKPD bisa diakses
internal BKD
2. Terlaksananya - Modul statistik - Modul Calon - Modul dan online ke
upload poto PNS Peserta Diklat Integrasi setiap SKPD
pada Database SAPK dengan 100%
SIMPEG SIMPEG

3. Terlaksananya - Pemutakhiran - Modul Jabatan - Modul

pendampingan data PNS Fungsional Jabatan
operator Modul Tertentu Fungsional
Simpeg Online Tertentu
- Modul Daftar - Modul - Modul
(Data Induk) dan
Penilaian Jabatan Jabatan
absensi online
Prestasi Kerja Fungsional Fungsional
(report PNS) pada
- Modul Tertentu Tertentu
seluruh SKPD di
Kompetensi
lingkungan
- Modul Riwayat
Pemerintah Kota
Janji
Bandung
- Modul Jabatan
ASN
4. Terlaksananya
Pemutakhiran Data
SIMPEG
5. Terlaksananya
Pendataan Ulang
PNS (PUPNS)
Tingkat 1 20 1 20 09 33 30 Kegiatan Pengelolaan dan 1. Terlaksananya Penyusunan Penataan 200,000,000 Penataan 220,000,000 Penataan 242,000,000 Penataan 266,200,000 Penataan 292,800,000 Penataan BKD Kota
akurasi data Pemeliharaan Dokumen penyimpanan Takah 2500 berkas dokumen dan dokumen dan dokumen dan dokumen dan dokumen dan dokumen dan Bandung
kepegawaian dan Arsip Kepegawaian dokumen dan arsip personal file PNS arsip arsip arsip arsip arsip arsip
kepegawaian kepegawaian kepegawaian kepegawaian kepegawaian kepegawaian kepegawaian
sebanyak 2000 sebanyak 2200 sebanyak 2420 sebanyak sebanyak sebanyak 2920
2. Terlaksananya berkas berkas berkas 2660 berkas 2920 berkas berkas
penyusutan
naskah/arsip
kepegawaian

3. Terlaksananya entri
data kelengkapan
dokumen
kepegawaian PNS

4. Terlaksananya
pengembangan
Aplikasi Sistem
Kearsipan
Kepegawaian

61
 TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI UNIT
INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN KINERJA KERJA
INDIKATOR PROGRAM DAN PROGRAM PADA TAHUN TAHUN KE-1 TAHUN KE-2 TAHUN KE-3 TAHUN KE-4 TAHUN KE-5 PADA AKHIR SKPD
NO TUJUAN SASARAN KODE LOKASI
SASARAN KEGIATAN (OUTCOME) DAN AWAL PERIODE PENANG
KEGIATAN (OUTPUT) PERENCANAAN RENSTRA GUNG
TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp
SKPD JAWAB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
3. Tersedianya Terwujudnya Nilai Evaluasi 1 20 1 20 09 06 Program Peningkatan Penilaian Lakip SKPD CC CC 41,400,000 CC 45,500,000 B 150,100,000 B 155,100,000 A 162,000,000 62,23 BKD Kota
laporan Pelaksanaan AKIP Pengembangan Sistem oleh Inspektorat/ Bandun
keuangan kinerja yang Pelaporan Capaian Kemenpan g
dan aset optimal Kinerja dan Keuangan
yang handal
serta kinerja
yang optimal 1 20 1 20 09 06 01 Kegiatan Penyusunan Tersusunnya laporan Terlaksananya 1 dokumen 41,400,000 1 dokumen 45,500,000 1 dokumen 150,100,000 1 dokumen 155,100,000 1 dokumen 162,000,000 5 dokumen BKD Kota
Laporan Capaian Kinerja capaian kinerja penyusunan Bandung
dan Ikhtisar Realisasi laporan capaian
Kinerja SKPD kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja
tahun 2013

Peningkatan 1.Persentase 1 20 1 20 09 06 Program Peningkatan Tingkat Kewajaran 100% 100% 95,600,000 100% 105,200,000 100% 116,500,000 100% 128,000,000 100% 142,000,000 100% BKD Kota
kualitas Temuan Pengembangan Sistem Laporan SKPD Bandun
laporan Pengelolaan Pelaporan Capaian g
keuangan dan Anggaran Kinerja dan Keuangan
aset SKPD oleh
BPK/
inspektorat
yang
ditindaklanjuti

2.Persentase 1 20 1 20 09 06 02 Kegiatan Penyusunan Terlaksananya Terlaksananya 1 dokumen 33,550,000 1 dokumen 36,900,000 1 dokumen 41,000,000 1 dokumen 45,000,000 1 dokumen 50,000,000 5 dokumen BKD Kota
Tertib Pelaporan Keuangan evaluasi dan laporan penyusunan Bandung
Administrasi Semesteran keuangan semesteran pelaporan
Barang/Aset BKD keuangan
Daerah sekretariat TA.
2013
1 20 1 20 09 06 04 Kegiatan Penyusunan Terlaksananya Terlaksananya 1 dokumen 62,050,000 1 dokumen 68,300,000 1 dokumen 75,500,000 1 dokumen 83,000,000 1 dokumen 92,000,000 5 dokumen BKD Kota
Pelaporan Keuangan evaluasi dan penyusunan Bandung
Akhir Tahun penyusunan laporan pelaporan
keuangan BKD keuangan akhir
tahun TA. 2013

JUMLAH 15,029,930,000 25,484,350,000 27,172,426,668 29,709,669,335 32,528,136,269

62