LAYANAN TIDAK SESUAI

No. Dokumen : SOP/04/GBR/WMM/09/2015

No. Revisi : 00 Ditetapkan oleh :

Kepala Puskesmas
PUSKESMAS SOP Cikalong
Tanggal terbit :
KECAMATAN
drg. Novita Utami Sumitra
GAMBIR NIP.198211252010012007
Halaman : 1 dari 3

1. Pengertian Layanan tidak sesuai: layanan yang menyimpang dari persyaratan.

Pelanggan: penerima jasa layanan yang diberikan oleh Puskesmas
Kecamatan Gambir. Pengendalian Layanan tidak Sesuai meliputi
pengendalian layanan untuk seluruh aktivitas pelayanan Puskesmas
Kecamatan Gambir, baik kegiatan yang terkait upaya kesehatan
perorangan maupun upaya kesehatan masyarakat. Layanan yang tidak
teridentifikasi dan tidak memiliki status yang jelas dianggap sebagai
layanan tidak sesuai. Informasi ke pelanggan akan dilakukan, bila
diketahui layanan yang tidak sesuai telah diberikan kepada pelanggan.

Disposisi terhadap ketidaksesuaian meliputi :

Konsesi
Perbaikan

Disposisi diberikan oleh pejabat yang berwenang: Koordinator, Kepala

Satuan Pelaksana (Kasatpel), atau Kepala Puskesmas.
1. Untuk kasus ketidaksesuaian yang ditemukan saat pelaksanaan
program layanan kesehatan masyarakat, disposisi dapat
diberikan oleh petugas pelaksana dengan konfirmasi
[lisan/tertulis] dari pejabat berwenang.
2. Kasus layanan tidak sesuai dikelompokkan berdasarkan :
2.1. Upaya Kesehatan Perorangan
a. Kesalahan administratif, contoh :
b. Kesalahan pemberian status
c. Menghilangkan status pasien
d. Kegagalan fungsi alat saat digunakan
e. Alat dan obat tidak tersedia di ruang tindakan
f. Kesalahan yang termasuk dalam keadaan yang tidak
diinginkan, contoh :
Kesalahan tindakan dokter dan paramedis.
Keterlambatan tindakan yang berakibat fatal bagi
pasien.
Kegagalan pelaksanaan program layanan
kesehatan masyarakat.
2.2. Upaya Kesehatan Masyarakat
a. Perubahan jadwal
b. Perubahan petugas / pelaksana
c. Perubahan biaya
d. Perubahan implementasi / penatalaksanaan
2. Tujuan Prosedur ini memastikan layanan yang tidak sesuai dengan
persyaratan dikendalikan.
3. Kebijakan SK Kepala UPT YANKES KEC.CIMAUNG.Nomor ....... tahun 2017
tentang Penyusunan Indikator Mutu dan Kinerja Puskesma
4. Referensi SNI Sistem Manajemen Mutu ISO 9001-2008
5. Alat dan bahan 1. Alat :
a. Komputer
b. Printer

Dilarang mengcopy dokumen ini tanpa seijin Manajemen Mutu Puskesmas Kecamatan Gambir
 2. Bahan :
a. Kertas
b. Tinta
c. Box File
6. Langkah- langkah A. IDENTIFIKASI & PELAPORAN Alur SOP
KETIDAKSESUAIAN
Petugas
Petugas / Koordinator mengidentifikasi
1. Mengidentifikasi ketidaksesuaian
ketidaksesuaian yang
terjadi di bagian masing-
masing, baik UKP Petugas meninjau
maupun UKM ketidaksesuaian &
2. Meninjau ketidaksesuaian menetapkan klasifikasinya
dan menetapkan
klasifikasinya;. Petugas mengisi &
3. Mengisi dan menerbitkan menerbitkan laporan
laporan ketidaksesuaian. ketidaksesuaian
4. Melakukan tindakan
perbaikan Petugas melakukan tindakan
perbaikan
B. PENETAPAN DISPOSISI
Petugas / Koordinator
Petugas meminta persetujuan
1. Meminta persetujuan tertulis untuk ketidaksesuaian
tertulis untuk yang perlu persetujuan dari
ketidaksesuaian yang pelanggan
memerlukan persetujuan
dari pasien / pelanggan. Petugas mengajukan laporan
2. Mengajukan laporan ketidaksesuaian kepada
ketidaksesuaian kepada atasan
atasan.
Petugas menetapkan disposisi
Koordinator / Kepala Satuan tindakan terhadap
Pelaksana / Kepala Puskesmas ketidaksesuaian layanan yang
1. Menetapkan disposisi terjadi
tindakan terhadap
ketidaksesuaian layanan Petugas meninjau efektivitas
yang terjadi. tindakan yang dilakukan
2. Meninjau efektivitas terhadap ketidaksesuaian
tindakan yang dilakukan
terhadap ketidaksesuaian
3. Memastikan pelanggan Petugas memastikan
pelanggan telah menerima
telah menerima layanan layanan yang sesuai dengan
yang sesuai dengan disposisi untuk
disposisi untuk ketidaksesuaian / kasus
ketidaksesuaian/kasus tertentu
tertentu.
Petugas menyimpan laporan
C. PELAPORAN & PENCATATAN ketidaksesuaian yang telah
Petugas / Koordinator ditutup dengan efektif
1. Menyimpan laporan
ketidaksesuaian yang
telah ditutup dengan Petugas melaporkan
efektif. rekapitulasi
2. Melaporkan rekapitulasi ketidaksesuaian yang
terjadi pada tinjauan
ketidaksesuaian yang manajemen
terjadi pada tinjauan
manajemen
7. Hal-hal yang perlu
-
diperhatikan
8. Unit Terkait 1. Sistem Manajemen Mutu
2. Semua unit layanan kesehatan

Dilarang mengcopy dokumen ini tanpa seijin Manajemen Mutu Puskesmas Kecamatan Gambir 2
 3. Kepala Puskesmas
4. Kasatpel UKP dan UKM
5. Koordinator unit layanan
9. Dokumen terkait CATATAN MUTU
1. Laporan ketidaksesuaian

10. Riwayat Perubahan Dokumen

Tgl.mulai
No Yang dirubah Isi Perubahan
diterbitkan

Dilarang mengcopy dokumen ini tanpa seijin Manajemen Mutu Puskesmas Kecamatan Gambir 3