LOGO LAYANAN TIDAK SESUAI

No. Dokumen : SOP/04/GBR/WMM/09/2015

No. Revisi : 00 Ditetapkan oleh :

Kepala Puskesmas
PUSKESMAS SOP Cikalong
Tanggal terbit : .
KECAMATAN
drg. Novita Utami Sumitra
GAMBIR NIP.198211252010012007
Halaman : 1 dari 3

1. Pengertian Layanan tidak sesuai: layanan yang menyimpang dari persyaratan.

Pelanggan: penerima jasa layanan yang diberikan oleh Puskesmas
Kecamatan Gambir. Pengendalian Layanan tidak Sesuai meliputi
pengendalian layanan untuk seluruh aktivitas pelayanan Puskesmas
Kecamatan Gambir, meliputi namun tidak terbatas pada: penerimaan
pasien, pemeriksaan dan penegakan diagnosa, pemeriksaan
penunjang, pemberian terapi, pelaksanaan tindakan, perawatan inap
bersalin, kesehatan masyarakat.
Layanan yang tidak teridentifikasi dan tidak memiliki status yang jelas
dianggap sebagai layanan tidak sesuai.
Informasi ke pelanggan akan dilakukan, bila diketahui layanan yang
tidak sesuai telah diberikan kepada pelanggan.

Disposisi terhadap ketidaksesuaian meliputi :

Konsesi
Perbaikan

Disposisi diberikan oleh pejabat yang berwenang: Koordinator, Kepala

Satuan Pelaksana (Kasatpel), atau Kepala Puskesmas.
1. Untuk kasus ketidaksesuaian yang ditemukan saat pelaksanaan
program layanan kesehatan masyarakat, disposisi dapat
diberikan oleh petugas pelaksana dengan konfirmasi
[lisan/tertulis] dari pejabat berwenang.
2. Kasus layanan tidak sesuai dikelompokkan berdasarkan :
a. Kesalahan administratif, contoh :
b. Kesalahan pemberian status
c. Menghilangkan status pasien
d. Kegagalan fungsi alat saat digunakan
e. Alat dan obat tidak tersedia di ruang tindakan
f. Kesalahan yang termasuk dalam keadaan yang tidak
diinginkan, contoh :
Kesalahan tindakan dokter dan paramedis.
Keterlambatan tindakan yang berakibat fatal bagi
pasien.
Kegagalan pelaksanaan program layanan kesehatan
masyarakat.
2. Tujuan Prosedur ini memastikan layanan yang tidak sesuai dengan
persyaratan dikendalikan.
3. Kebijakan
4. Referensi SNI Sistem Manajemen Mutu ISO 9001-2008
5. Alat dan bahan 1. Alat :
a. Komputer
b. Printer
2. Bahan :
a. Kertas
b. Tinta
c. Box File

Dilarang mengcopy dokumen ini tanpa seijin Manajemen Mutu Puskesmas Kecamatan Gambir
6. Langkah- langkah A. IDENTIFIKASI & PELAPORAN
KETIDAKSESUAIAN
Petugas / Koordinator
1. Mengidentifikasi
ketidaksesuaian yang
terjadi di bagiannya
masing-masing.
2. Meninjau ketidaksesuaian
dan menetapkan
klasifikasinya;
administratif atau tidak.
3. Mengisi dan menerbitkan
laporan ketidaksesuaian.
4. Melakukan tindakan
perbaikan secara
langsung tanpa
menerbitkan laporan
ketidaksesuaian untuk
kesalahan administratif.
B. PENETAPAN DISPOSISI
Petugas / Koordinator
1. Meminta persetujuan
tertulis untuk
ketidaksesuaian non
administratif yang
memerlukan persetujuan
dari pasien / pelanggan.
2. Mengajukan laporan
Ketidaksesuaian kepada
atasan.
Koordinator / Kepala Satuan
Pelaksana / Kepala Puskesmas
1. Menetapkan disposisi
tindakan terhadap
ketidaksesuaian layanan
yang terjadi.
2. Meninjau efektivitas
tindakan yang dilakukan
terhadap ketidaksesuaian
administratif.
3. Memastikan pelanggan
telah menerima layanan
yang sesuai dengan
disposisi untuk
ketidaksesuaian/kasus
tertentu.
C. PELAPORAN & PENCATATAN
Petugas / Koordinator
1. Menyimpan laporan
ketidaksesuaian yang
telah ditutup dengan
efektif.
2. Melaporkan rekapitulasi
ketidaksesuaian yang
terjadi pada tinjauan
manajemen
7. Hal-hal yang perlu
-
diperhatikan
Dilarang mengcopy dokumen ini tanpa seijin Manajemen Mutu Puskesmas Kecamatan Gambir
Alur SOP
Petugas
mengidentifikasi
ketidaksesuaian
Petugas meninjau
ketidaksesuaian &
menetapkan klasifikasinya
Petugas mengisi &
menerbitkan laporan
ketidaksesuaian
Petugas melakukan tindakan
perbaikan secara langsung
tanpa menerbitkan laporan
ketidaksesuaian untuk
kesalahan administratif
Petugas meminta persetujuan
tertulis untuk ketidaksesuaian
non administratif yang perlu
persetujuan dari pelanggan
Petugas mengajukan laporan
ketidaksesuaian kepada
atasan
Petugas menetapkan disposisi
tindakan terhadap
ketidaksesuaian layanan yang
terjadi
Petugas meninjau efektivitas
tindakan yang dilakukan
terhadap ketidaksesuaian
administratif
Petugas memastikan
pelanggan telah menerima
layanan yang sesuai dengan
disposisi untuk
ketidaksesuaian / kasus
tertentu
Petugas menyimpan laporan
ketidaksesuaian yang telah
ditutup dengan efektif
Petugas melaporkan
rekapitulasi
ketidaksesuaian yang
terjadi pada tinjauan
manajemen
2
8. Unit Terkait 1. Sistem Manajemen Mutu
2. Semua unit layanan kesehatan
3. Kepala Puskesmas
4. Kasatpel UKP dan UKM
5. Koordinator unit layanan
9. Dokumen terkait CATATAN MUTU
1. Laporan ketidaksesuaian

10. Riwayat Perubahan Dokumen

Tgl.mulai
No Yang dirubah Isi Perubahan
diterbitkan

Dilarang mengcopy dokumen ini tanpa seijin Manajemen Mutu Puskesmas Kecamatan Gambir 3