AUDIT INTERNAL

No. Dokumen :

No. Revisi : 00 Ditetapkan oleh :

Kepala Puskesmas
PUSKESMAS SOP Cikalong
Tanggal terbit :

drg. Novita Utami Sumitra

NIP.198211252010012007
Halaman : 1 dari 2

1. Pengertian Audit adalah kegiatan monitoring dan evaluasi sistem mutu internal dan
implementasinya yang digunakan untuk menilai efektifitas dan
konsistensi pelaksanaan sistem manajemen mutu. Audit internal adalah
audit yang dilakukan oleh tim auditor internal.
2. Tujuan 1. Untuk memastikan bahwa kegiatan sistem manajemen mutu telah
sesuai dengan ketentuan persyaratan / standar yang dijadikan
acuan
2. Untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan baik berupa
barang / material ataupun jasa / pelayanan yang diberikan telah
sesuai dengan standar yang telah disepakati
3. Untuk menilai efektifitas dan efisiensi sistem manajemen mutu
4. Untuk melakukan identifikasi area yang membutuhkan perbaikan
3. Kebijakan Surat Keputusan Kepala UPT YanKes Kec.Cimaung Nomor . Tahun
20 tentang komunikasi internal.
4. Referensi SNI Sistem Manajemen Mutu ISO 9001-2008
5. Alat dan bahan 1. Alat :
1.1. Komputer dan printer
1.2. ATK
2. Bahan :
2.1. Laporan ketidaksesuaian audit (CAR)
6. Langkah- langkah 1. Manajemen representatif Alur SOP
(MR) berkoordinasi dengan
tim auditor internal MR koordinasi dengan tim
auditor merencanakan
merencanakan audit internal
audit internal
dengan persetujuan dari
Kepala Puskesmas
2. MR bersama tim auditor MR + Tim auditor membuat jadwal
internal membuat jadwal pelaksanaan audit internal
pelaksanaan audit internal
3. MR membuat undangan MR + Tim auditor membuat
rapat pembukaan audit undangan rapat pembukaan
internal audit internal
4. Tim mutu mendistribusikan
undangan dan jadwal audit Tim mutu mendistribusikan
internal kepada seluruh tim undangan & jadwal ke tim auditor
auditor
5. MR memimpin rapat
MR memimpin rapat pembukaan
pembukaan audit internal
audit & memberikan laporan
dan memberikan laporan
ketidaksesuaian audit sebelumnya
ketidaksesuaian audit (CAR)
hasil audit internal
sebelumnya sesuai area Tim auditor melaksanakan audit
internal sesuai jadwal

Dilarang mengcopy dokumen ini tanpa seijin Manajemen Mutu Puskesmas Kecamatan Gambir
 audit masing-masing auditor
6. Tim auditor melaksanakan
audit internal sesuai jadwal
yang sudah ditentukan
7. Tim auditor mengidentifikasi Tim auditor mengidentifikasi temuan,
merencanakan tindakan & waktu
temuan yang ada di area
perbaikan yang disepakati bersama
audit dan mencantumkan
dengan auditee
tindakan perbaikan yang
telah disepakati beserta
waktu perbaikan yang telah Tim auditor mengumpulkan laporan
disepakati auditee ketidaksesuaian audit & rekapitulasi
8. Tim auditor mengumpulkan hasil temuan audit internal
laporan ketidaksesuaian
audit (CAR) dan rekapitulasi
hasil temuan audit Tim auditor menyerahkan
9. Tim auditor menyerahkan rekapitulasi hasil temuan
rekapitulasi hasil temuan audit kepada MR dan tim
audit kepada MR dan tim mutu

mutu untuk dipresentasikan

pada rapat tinjauan
manajemen
7. Hal-hal yang perlu
-
diperhatikan
8. Unit Terkait 1. Tim mutu Puskesmas
2. Koordinator Admin
3. Koordinator UKP
4. Koordinator UKM
5. Kepala Puskesmas
9. Dokumen terkait CATATAN MUTU
1. Laporan Ketidaksesuaian Audit (CAR)

10. Riwayat Perubahan Dokumen

Tgl.mulai
No Yang dirubah Isi Perubahan
diterbitkan

Dilarang mengcopy dokumen ini tanpa seijin Manajemen Mutu Puskesmas Kecamatan Gambir 2