Proses Perencanaan Unit Laboratorium UNIT: UKP KIA

Kriteria Audit Standar akreditasi perencanaan (Bab 8.1)

Bagian I : Detail Ketidaksesuaian

Uraian Ketidaksesuaian Bukti-bukti objektif Metode Audit

1. Tidak terdapat standar Terdapat ketidaksesuaian antara Wawancara / Daftar
prosedur operasional peresepan dengan formularioum Tilik / Observasi

Tidak ada dokumen SOP kesesuaian

peresepan dengan formularium

Bagian 2 : Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan
dengan waktu penyelesaian
Analisis Akar Permasalahan (Bagaimana/Mengapa hal ini bisa terjadi?)
Ketidaksesuaian terjadi dikarenakan tidak adanya SOP

Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian

1. Penyusunan SK dan SOP
2. Sosialisasi SOP
3. Implementasi SOP

Tindakan pencegahan supaya tidak terulang

Dilakukan monitoring rutin terhadap kepatuhan SOP

Unit kerja Auditor Audit

 Tanggal
Bagian 3 : Verifikasi auditor tentang rencana tindak lanjut

TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT