B.1.
3 Deskripsi Temuan Audit
Temuan 1
Deskripsi Temuan
Kriteria / Persyaratan
Akar Penyebab
Akibat
Rekomendasi
Tanggapan Auditi
Rencana Perbaikan
Jadwal Penyelesaian
Dalam pengisian KRS Mahasiswa belum
berkonsutasi dengan PA dan PA tidak menanda
tanggani KRS Mahasiswa
Mahasiswa dalam pengisian KRS konsul ke PA
besaran SKS yang diambil pada semester yang
akan jalan, sebagai bukti KRS ditandatangani
oleh PA
- Pengisian KRS secara online sehingga kontak
PA hanya lewat dunia maya (Internet)
- PA tidak bias evaluasi MK yang masih gagal
serta tidak dapat member pertimbangan SKS
yang akan diambil pada semester berjalan.
- Dokumentasikan pada catatan buku bimbingan
PA tidak ada.
- Pemberian tahuan lewat on-line agar sebelum
mengisi KRS konsultasi kePA dan setelah KRS
diisi agar diprint dan ditandatangani oleh PA
serta diarsipkan ketentuan
Konsidisi ini terjadi karena sistim pada Poltekes
Akan dikoordinasikan dengan tingkat direktorat
Pada registrasi Penangung Ka. Prodi
semester genap Jawab
2014/2015
Temuan 2

Deskripsi Temuan Silabus MK sudah lengkap, RPP MK belum

lengkap, Bahan ajar setiap MK belum ada
Kriteria / Persyaratan Seluruh MK sudah memiliki silabus , RPP, dan
bahan ajar yang terdokumentasi secara
lengkap.
Akar Penyebab Dosen sudah membuat silabus, RPP, dan bahan
ajar tapi waktu pengelola pendidikan meminda
Dosen mengatakan belum print atau tinggal.
Akibat Tidak terlihat kesingkronisasian antara materi
yang disampaikan dengan silabus, RPP dan
bahan ajar
Rekomendasi Menjelaskan dan member SOP serta format
pembuatan slabus, RPP dan bahan ajar.
Menyurati Dosen agar menyerahkan silabus,
RPP dan bahan ajar sesuai dengan SOP.
Apabila ada yang tidak menyerahkan, maka
pengelola pendidikan menyurati kembali.
Tanggapan Auditi Pengelola pendidikan sudah menyurati Dosen
agar membuat silabus, RPP , bahan ajar sesuai
dengan waktu yang sudah ditentukan.
Rencana Perbaikan Dosen yang MK nya belum lengkap RPP dan
bahan ajar akan disurati kembali.

Jadwal Penyelesaian Secepatnya Penangung Ka. Prodi

akan Jawab
dilengkapi
sebagai
persiapan
visitasi BAN-
PT
Temuan 3

Deskripsi Temuan Rekapitulasi pencapaian MK belum ada dirinci

untuk setiap Dosen diakhiri perkuliahan
Kriteria / Pesyaratan Rekapitulasi pencapaian MK sudah ada
Akar Penyebab Sudah ada rekapitulasi sebelum semester
Akibat Belum tergambar tingkat pencapaian
pertemuan masing-masing MK
Rekomendasi Agar dibuat rekapitulasi pencapaian MK
diakhiri semester
Tanggapan Auditi Diterima dan akan dilengkapi
Rencana Perbaikan Diperbaiki
Jadwal Penyelesaian Dilengkapi Penanggung Ka.Prodi
secepatnya Jawab
Temuan 4

Deskripsi Temuan Bukti kehadiran peserta Yudisium belum ada

danNotulen rapat belum ditanddatangani oleh
seluruh pesrta
Kriteria / Pesyaratan Seluruh dokumen Yudisium lengkap seperti
berita acara, Notulen rapat, daftar hadir peserta
Yudisium
Akar Penyebab Belum terdoumen
Akibat Keabsahan Notulen rapat
Rekomendasi Agar ditandatangani oleh seluruh peserta rapat
Yudisium
Tanggapan Auditi Diterima dan akan dilengkapi
Rencana Perbaikan Dilengkapi
Jadwal Penyelesaian Secpatnya Penanggung Ka.Prodi
untuk Jawab
dilengkapi

B.2. Hasil Audit

Berikut adalah hasil Audit beserta catatan-catatan Audit sebagaimana yang dilaksanakan
pada Jurusan Gizi Prodi D-III Gizi Poltekess Kemenkes Padang tanggal 3-4 Desember 2014.

1. Dalam pengisisan KRS Mahasiswa belum berkonsultasi dengan PA dan PA belum

menandatanggani KRS Mahasiswa.
2. Bukti KRS yang diserahkan ke sekretaris jurusan / ADAK belum ada.
3. Silabus MK sudah lengkap, RPP MK belum lengkap, belum ajar setiap MK belum ada.
4. Rekapitulasi pencapaian MK belum ada rinci untuk setiap Dosen diakhiri perkuliahan.
5. Bukti kehadir peserta Yudisium belum ada dan Notulen rapat belum ditandatangani oleh
seluruh peserta.

B.3. Kesimpulan

Berdasarkan hasil Audit mutu internal yang dilaksanakan di Prodi D-III Gizi Jurusan Gizi
Polteks Kemenkes Padang Khususnya dalam pelaksanaan proses belajar mengajar pada
prinsipnya sudah terdokumentasi dengan baik dan rapi, hanya saja ada beberapa yang belum
terdokumentasi seperti dokumen KRS, RPP, bahan ajar serta dokumen pelaksanaan Yudisium.
Walaupun demkian Auditi akan melengkapi guna persiapan visitasi BAN-PT.
C. D III KEBIDANAN BUKITTINGGI

Tim Auditor

Ketua Tim : H. Muhammad Faisal, S.SiT, M.Kes

Anggota :Aljufri, S.SiT, M.Kes

C.1. Hasil Assesment

Hasil wawancara dengan Sekretaris Program Studi Kebidanan Bukittinggi, Staf dan
Dosen (4 orang) tentang Proses Belajar Mengajar (PBM) disapatkan hasil sebagai berikut :

Kurikulum

1. Kurikulum disepakati oleh lokakaryajurusan/prodi dan disyahkan leh direktur

Hasil : SK Direktur No : DM.02.04.3587.2013
2. Prosedu untuk mengubah dan mengevaluasi kurikulum
Hasil : Dilakukan melalui work shop

Persiapan Perkuliahan

1. Pengumuman sebelum registrasi Mahasiswa

Hasil : Ada, Pengumuman ditempel pada papan pengumuman
2. Mahasiswa menyusun KRS setelah registrasi dan membayar SPP sesuai jadwal
Hasil : Terlaksana
3. Pengisian KRS mengunkan form yang ditentukan
Hasil : form yang digunakan form yang ditetapkan poltekkes
4. Pngisian KRS berkonsultasi dengan PA dan mempertimbangkan prestasi, tatus
mata ajaran (Wajib/pilihan, serta mata kuliah prasyarat
Hasil : Dilakukan lewat chatting dan konsultasi langsung (kegiatan bimbingan
akademik)
5. KRS ditandatangani/disyahkan oleh PA
Hasil : Ya
6. KRS terisi diserahkan kepada secretariat jurusan/ADAK
Hasil : Diserahkan ke PA dan ADAK
7. TU Departemen mengevcek lagi bila ada kekurangan, tindakan perbaikan
Hasil : Izin buka Portal untuk perbaikan
8. Penugasaan Dosen dengan SK resmi oleh direktur
Hasil : Ya
 9. Ketu Prodi menempatkan Dosen pengampu MK berdasarkan standard an beban
kerja Dosen
Hasil : Ya
10. Ketua Prodi mengusulkan Dosen pengampu MK berdasarkan hasil rapat prodi ke
ADAK paling lambat 1 minggu perkuliahan
Hasil : Ya, sudah mengacu pada standar kualifikasi Dosen D III Kebidanan
11. SK Dosen ditetapkandirektur setiap semester
Hasil : Ya
12. Administrasi Akademik Prodi membuat absnsi Mahasiswa, Dosen dan
Pembimbing praktik
Hasil : Mengacu yang dibuat ADAK
13. Administrasi Akademik Prodi menyusun jadwal perkuliahan/praktik dan diajukan
ke ADAK
Hasil : Ya
14. ADAK menyerahkan jadwal perkuliahan beserta sarana dan ruangan k Prodi
Hasil : Tidak
15. Dosen pengampu MK menyiapkan silabus dan RPP
Hasil : Silabus disrahakan 100%, RPP diserahkan 80%-85%
16. Silabus dan RPP didistribusikan kepada Mahsiswa sebelum perkuliahan
Hasil : Ya
17. Apakah setiap MK dilengkapi dengan silabus dan RPP
Hasil : Ya

Pelaksanaan dan penjadwalan kuliah dan praktikum

1. Prosedur/ rencana pelaksanaan kuliah dan praktikum

Hasil : Ada silabus dan RPP
2. Dosen masuk kelas/lab sesuai dengan silabus/RPP Hasil : Ya, ada absensi
Dosen
3. Jadwal kuliah dan praktikum didisain dengan baik : tidak bentrok, ruangan
sesuai
Hasil : Ya, namun beberap kegiatan praktikum tidak sesuai jdwal
4. Koordinator MK menjelaskan silbus dan RPP kepada Mahasiswa
Hasil : Ya, kontrak belajar
5. Dosen mencatat kehadiran Mahasiswa setiap perkuliahan danmengisi buku
batas
Hasil : Ya, ada absensi Mahasiswa
6. Mahasiswa mencatat pelaksanaan perkuliahan
Hasil : Ya, ada buku kendali
 7. Dosen yang berhalangan masuk kelas mengisi jadwal penganti perkuliahan
Hasil : Ya, ada berita acara
8. Prodi melakukan monitoring kehadiran Dosen, Mahasiswa dan pencapaian
materipembelajaran
Hasil : Ya, ada monitoring
9. Kegiatan perkuliahan sesuai dengan jadwal dan minimum 14 kali pertemuan
dalam satu semester
Hasil : Ya, ada silabus

UTS, UAS dan Penilaian Lainnya

1. Rekapitulasi pencapaian pertemuan MK dan pemenuhan syarat peserta

UTS/UAS
Hasil : Ada
2. Jadwal dan pengawas dibuat dalam suatu daftar yang ditandatangani oleh
Ka.Prodi
Hasil : Ya, ada jadwal pengawas
3. UTS/UAS dilaksankan sesuai kalender Akademik Poltekes
Hasil : Ya
4. Peserta UAS memenuhi persyaratan 80% kehadiran dari jumlah tatap muka
Hasil ; Ya, 75%
5. Ujian diawasi oleh Dosen Mata Kuliah
Hasil : Ya
6. Soal Ujian dari Dosen Mata Kuliah diserahkan ke bagian Akademik paling
lambat 3 hari sebelumnya
Hasil : Ya
7. Soal Ujian doperbanyak oleh bagian Akademik Prodi dan dijaga
kerahasiannya
Hasil : Ya
8. Berita Acara Ujian dibuat
Hasil : Ya

Entry Nilai

1. Informasi tentang jadwal entry nilai kepada semua Dosen

Hasil : Ada, surat dari ADAK
2. Entry niali dilakukan oleh Dosen/Koordinator MK
Hasil : Ya, lewat Website
3. Jadwal entry nilai sesuai dengan kalender Akademik Poltekes
Hasil : Ya
Yudisium dan Evaluasi PBM

1. Informasi Yudisium dan evaluasi PBM dari Jurusan/Prodi untuk Yudisium

Jurusan/Prodi
Hasil : Ada
2. Keputusan nilai akhir dari MK ditentukan oleh Dosen/PA/Prodi
Hasil :Ya
3. Hasil Yudisium Jurusan/Prodi diteruskan kedirektur sebagai pedoman untuk
Yudisium direktorat
Hasil : Ya
4. Direktorat melakukan Yudisium setelah pelaksanaan Yudisium Jurusan/Prodi
Hasil : Ya
5. Hasil Yudisium dikembaliakn ke Jurusan/Prodi
Hasil : Ya

Pelaksanaan KTI

1. Rekapitulasi peminataan/bidang kajian yang diusulkan Mahasiswa sebagai

pendahuluan penyusunan KTI
Hasil : Ada
2. Pembagian Pembimbing KTI berdasarkan bidang keahlian Dosen
Hasil : Tidak semua Pembimbiing KTI berdasarka bidang keahlian Dosen
3. Pembimbing KTI dilengkapi dengan SK direktur
Hasil : Ya
4. Mahasiswa melaksanakan TA telah mengumpulkan seluruh SKS dengan IPK
2.0
Hasil : Ya
5. Pelaksanaan seminar Mahasiswa
Hasil : Dilaksanakan sesuai jadwal dan prosedur
6. Pelaksanaan Ujian KTI
Hasil : Dilaksanakan sesuai procedure setelah dilakukan bimbingan.

Uraian dari bagian lampiran : Pelaksanaan Audit, Catatan Audit, Form-1, From-2,
From -3 dan From-4.