Notulen Rapat Tinjauan Manajemen

CILANDAK Kehadiran :
- Koord. Yankes
Tinjauan Manajemen - Satpel Unit Pelayanan
Tanggal : 3 dan 4 Mei 2016 - Kapuskes Kelurahan dan WMM, DC
Tempat : Puskesmas Kecamatan Cilandak lantai 4 - Karyawan terakait
Ka Puskesmas : Rekomendasi Tanggal
No Agenda Hasil Masalah PJ Keterangan
Perbaikan Sistem/Proses/Layanan Target

A Pembukaan : WMM Kecamatan

B TINJAUAN MANAJEMEN SEBELUMNYA

TUTUP
Belum ditindaklanjuti hasil temuan audit Pengurus barang baru
ADM Pemeliharaan 1 Mengganti pengurus barang Kasubbag TU Februari
internal oleh petugas PKB Nuraini
2016
Data Belum pernah mengikuti RTM

Keuangan Belum pernah mengikuti RTM

Diklat Sudah ditindak lanjuti semua

Kasir Sudah ditindak lanjuti semua

Kepegawaian Sudah ditindak lanjuti semua

UKKR Sudah ditindak lanjuti semua

RB Sudah ditindak lanjuti semua

Semua program UKM belum pernah Mulai RTM ini dan selanjutnya wajib
P3m UKM Kasatpel UKM Nov-16
melakukan kegiatan RTM mengikuti kegiatan RTM,
C HASIL AMI :

Periode 25 - 29 Hasil AMI semua sudah ditindak lanjuti ,

AMI September 2016 ada 24 temuan dengan katagori :
Minor :
UKP Loket
Tupoksi an nama Nina Maulina tidak
Poli KIA Sudah dibuatkan Tupoksi an Nina Kepegawaian TUTUP
diktemukan
UP Laborat Belum dilakukan pemantauan APD Akan dibuat ceklist pemantauan APD Satpel Laborat
Akan membuat dan mengevaluasi
Belum ada evaluais rentang nilai Satpel Laborat
rentang nilai
Akan mengupdate data barang
Ditemukan beberapa alkes di unit /poli2 masuk/diterima di tahun 2016, selalu
Satpel Laborat
tapi belum terdata di bagian pemeliharaan mencatat bila barang masuk ke dalam
ceklist inventaris barang
Pengurus TUTUP, sudah
Tidak ditemukan banner tarif retribusi Akan meminta kembali banner retribusi
Kasir barang dan Mei 2016 dibuatkan Banner
puskesmas di dekat kasir ke pengurus barang
pengadaan tanggal 4 April 2016
sasaran mutu poli lansia tidak pernah Akan mengganti sasaran mutu poli lansia Sudah diganti dengan
Desember
Poli Lansia tercapai karena, walaupun sudah dirubah dengan, dengan tidak ada pasien jatuh di Satpel lansia Pasien jatuh mulai
2015
kriteria, karena melibatkan pasien puskesmas november 2015
Tidak ada temuan audit yang lalu ( 25
Poli KKR
September 2015 )
Akan mengupdate data barang
Ditemukan beberapa alkes di unit /poli2 masuk/diterima di tahun 2016, selalu Satpel 29 Maret
Pemeliharaan
tapi belum terdata di bagian pemeliharaan mencatat bila barang masuk ke dalam Pmemliharaan 2016
ceklist inventaris barang
Barang yang rusak ringan , sedang
langsung diperbaiki, sedangkan kalau Satpel 29 Maret
rusak berat akan diganti, di SOP berbunyi Akan merevisi SOP Pmemliharaan 2016
kepala puskesmas waktu mau mengganti
akan bersurat dulu
Kepegawaian Tidak dilakukan audit periode yang lalu - - -

Keuangan
 Pemberian informasi tentang tindak lanjut
Rumah Bersalin layanan pada saat pemulangan pasien dan
rujukan
Akan memindahkan alat penyimpan
Ditemukan alat rusak diruang aula, dan
UKM Imunisasi vaksin ke ruang vaksin dan ditulis ALAT
tidak diberi label ALAT RUSAK
RUSAK

DBD Belum dilakukan audit

b. HASIL AUDIT MUTU EKSTERNAL : Peaksanaan 1 November 2015

Oktober
Surveilance Visit Temuan di bagian pemeliharaan
2015

Puskesmas sudah dilakukan audit oleh Tim

2 Maret Pokja Admen,UKP
Surveyor Dinas Kesehatan DKI Jakarta pd
2016 dan UKM
tanggal 2 Maret 2016

Hasilnya Audit oleh tim survei sbb : BAB

Perbaikan elemen yang belum mencapai
I : 88.14, BAB II : 81,64, BAB III : 92,19,
nilai 10 untuk semua kriteria, agar bisa
BAB IV : 90,47 , BAB V : 80,20 , BAB Pokja 10 Mei 2016
lulus paripurna pada saat akreditasi,
VI: 91,38, BAB VII, 90,23, BAB VIII:
masing2 POKJA lakukan SA
87,21, BAB IX : 95,69

Semangat sesuai visi Puskesmas : Maju

Terus Pantang Mundur;

D KEPUASAN PELANGGAN ( Target 90 % ) DAN KELUHAN PELANGGAN :

HASIL SKP 1-8 September 2015

 Sudah bersurat ke
Sudah bersurat ke Sudinkes Jakarta Sudinkes Jaksel; Sudah
1-8 Kebutuhan dan Semua hasil SKP 2015 sudah di tindak
Selatan dibuatkan sebelumnya,
September Harapan 1 lanjuti kecuali yang belum selesai di buat Kasubbag TU Des 2017
Akan di rehab puskesmas pada tahun tinggal 21 April 2015 ,
2015 Masyarakat ( SKP ) yaitu pemasangan lift,
2017 menunggu rehab
puskesmas
RTL --> pemasangan
Sudah ditindak lanjuti dengan
Ruang tunggu lansia di luar panas, karena
memindahkan poli lansia ke dalam Kasatpel Januari 2015
2 karena lokasi poli lansia pintu menghadap
diganti dengan poli batra, dan ruang Yankes TUTUP
keluar, agar mudah mudah dipantau
tunggu pasien sudah di pindah ke dalam

Sistem pemanggilan pasien dengan no

Memperbaiki sistem pemanggilan pasien 4/1/2016 Sudah diganti dengan
3 diperbaiki, karena masih ada manual dan Pemeliharaan
dengan alat baru TUTUP alat numerator baru
numerator

Loket terlalu lama mengantrinya, karena Februari

Menambah petugas loket pendaftaran Sudah ditambah 1
4 petugas hanya 2 orang dan alat manual dan Kepegawain 2016
dari 2 orang menjadi 3 orang petugas loket 1
numerator hanya 1 TUTUP

Belum dapat dipenuhi karena tidak ada Untuk sementara tutup,

Permintaan penambahan poli mata, syaraf Kepala
5 ruang tersedia, dan puskesmas pelayanan TUTUP kecuali ada kebijakan
dan THT Puskesmas
dasar baru
Hasil pengukuran survei kepuasan
Mencapai target : 90 % dengan nilan
Hasil survei 2015 pelanggan mencapai 98 %, terdiri dari TUTUP
BAIK
Puas: 96, 27 % dan sangat Puas : 5,33 %
Akan melaksanakan survei 2016 pada
MUTU Juli 2016 RTL- Rencana survei
bulan Juni/Juli 2016 dengan melibatkan
sasaran program di lapangan

Selama ini belum pernah melakukan SMD

Sudah dilaksanakan SMD dan MMD Sudah dilaksanakan
dan MMD, hanya melalui survei, dengan
SMD Dan MMD untuk mengidentifikasi kebutuhan dan Program UKM November 2015 dan
adanya akreditasi Puskesmas perlu
harapan masyarakan /sasaran program 2015
melaksanakan SMD dan MMD
KELUHAN PELANGGAN ( Oktober 2015 - 30 April 2016 )
Sudah berkoordinasi dengan pihak
kelurahan Cilandak Barat, dan sudah
18 Februri
LOKET : Qlue menkonfirmasi ke Petugas loket
Pasien tidak Kooperatif 2016
18 Februari 2016 2. Sudah ditindak lanjuti dengan
TUTUP
memberi motivasi kepada petugas, agar
selalu standby di depan loket lantai 2
1. Melakukan klarifikasi dengan dr
Melaporkan dr X ke bahwa dia tidak Xpasien mengeluh nyeri pinggan setelah
melayani pasien dengan ramah dan baik, mencuci baju, pasien langsung minta Mengedukasi
dokter mendengarkan musik, dari laptop surat rujukan ke dr Spesialis tulang, oleh dr X, agar 25 April
Cipsel :
saat memeriksa pasien, tidak memberikan dr x disarankanbelum perlu dirujuk, tetap ramah 2016
4/22/2016
solusi atau tindakan lanjutan pada pasien bukan indikasi, sementara diberi resep sesuai moto TUTUP
kun jungan ke 2, menyarankan pasien obat, pasien tidak mengambil obat, puskesmas
BPJS melakukan cekup sorenya pasien untuk minta rujukan tetap
Genangan air disekitar lokasi rumah kami, tidak diberi
tepatnya di jalan pondok labu RW 07, saat
ini sudah ada tiga orang yang di rawat
Melakukan tindak lanjut dengan fogging
karena demam berdarah, kami diberikan 25 Februari
Program DBD pada tanggal 25 Februari 2016 jam 10.00 Selesai di fogingg
dogging, karena benar fogging hanya Satpel DBD 2016
29 Februari 2016 pagi sampai selesai , 350 rumah di RT sekitar 350 rumah
diberikan kalau ada meninggal, haruskank TUTUP
007 /07 pondok labu
seperti itu ? Selamatkan anak anak kami
pak ( analisa terdapat endemis DBD 3
orang, dilakukan PE (+) --> Foging
Mau minta tolong foggingh di SMP 86
Cilbar, karena ada beberapa murid yang
Program DBD kena DBD, kepala sekolah sudah buat 27 Maret
Melakukan fogging pada tanggal 27 Selesai di fogingg
18 Maret 2016 surat ke kelurahan, tetapi kata petugas Satpel DBD 2016
Maret 2016, jam 9.00 pagi sd selesai sekitar 350 rumah
UKM kelurahan tidak perlu, karaena tidak TUTUP
ditemukan jentik nyamuk di lingkungan
sekolah, saya Dewi yaitu orag tua murid
 Mengeluh tentang sistem rujukan BPJS
Keluhan pelanggan tidak dilaporkan,
yang mengharuskan pasien ke RS tipe C
Poli Umum 1 sampaikan keluhan pelanggan kepada
B A sesuai dengan peraturan dari
BPJS penjab keluhan agar ditindak lanjuti

RTL : sosialisasi SOP keluhan pelanggan

WMM Juni 2016 RTL
kepada petugas
Kurangnya sosialisasi dari BPJS perihal RTL : Mencari informasi dan penyuluhan
sistem rujukan baik dari petugas kepada pasien puskesmas dan di
2 kesehatan, pasien/masyarakat. sasaran program Promkes Juni 2016 RTL

Tidak ada sistem rujuk balik yang on line Belum ada, harus dari BPJS yang
3 ke Puskesmas. menindaklanjuti

E KINERJA PROSES DAN KESESUAIAN PRODUK/LAYANAN

Tercapai, Untuk tahun 2017 dilakukan Satpel Poli

Poli Umum Kesesuaian diagnosa dan therapi:100 % Januari 2017 RTL
untuk semua penyakit Umum

Pencapaian bulan juni 2015-April 2016:

100 %

RTD Tidak terjadinya infeksi paska tindakan

1 Tercapai - - -
Fajar medis 100%

Kelengkapan obat-obatan anafilaktik syok

2
tersedia

Tercapai Oktober Juni 2015-Januari Pertahankan, tahun depan mohon dicari Satpel Gizi dan
Gizi 1 Januari 2017 TUTUP
2016 100%. yang lain UKP

2 Pencapaian program Gizi:

 Ibu nifas mendapat kapsul Vitamin A tidak
tercapai, karena masih ada faskes baik
bidan praktek swastamaupun RS di Satpel Gizi dan
Kerjasama dengan KPLDH dan IBI Juli 2016 RTL
wilayah kerja Pkm Cilandak yang tidak UKP
memberikan kapsul Vit A kepada ibu
bersalin

Ada 2 kegiatan belum dilaksanakan ,

karena memang belum jadwalnya, yaitu
Akan dilaksanakan sesuai jadwal Satpel Gizi dan
4 balita kurus yang mendapatkan makanan Juli 2016 RTL
kegiatan UKP
tambahan, dan Bumil KEK Yang
mendapatkan makanan Tambahan

Poli Paru 1
1.Kelengkapan penulisan status 100%

2
Januari sd April 16 : 100%
Program TBC Hasil pencapaian Indikator TB tahun 2015
1
dr Mei Vrayanti sbb :
RTL : Melakukan sosialisasi kepada
Case Detection Rate : 35 % ( T : 35 % ) masyarakat mengenai penyakit TBC
Analisis: 1. Penjaringan suspek TB masih (Maret 2016)
kurang, 2. Belum terjalinnya jejaring
1 external dengan klinik maupun prakter Membentuk kader TBC (April 2016) Satpel TB Juli 2016 RTL
dokter swasta, 3. Masih kurangnya
pengetahuan masyarakat mengenai TBC Melakukan koordinasi dengan tim
KPLDH dalam menjaring pasien suspek
TBC (Maret 2016)
Perbaikan : 1. Melakukan sosialisasi
Cure Rate : 80 % ( T : 85 % ) kepada masyarakat mengenai penyakit
TBC (Maret 2016)

2 Satpel TB Juli 2016 RTL

 RTL : 1.
2 Memotivasi Pasien untuk mengambil dan
meminum obat
2. Memantau dengan menggunakan Time
Table untuk jadwal pengambilan obat
3 Succes Rate : 69, 7 % ( T 80 % )
2. Membentuk kader TBC (April 2016) Satpel TB Juli 2016 RTL
3. Melakukan koordinasi dengan tim
KPLDH dalam menjaring pasien suspek
TBC (Maret 2016)
Memotivasi pasien dan pengawas
menelan obat untuk meminum dan
mengawasi pasien, dan belum semua
pasien selesai berobat
Satpel TB Juli 2016 RTL
Kegiatan yang sudah dilakukan untuk
meningkatkan cakupan program TB
antara laian yaitu :
1.

4 Proporsi TB Anak : 10 %, ( T : 8-12 % ) Tercapai

DBD
Target : 50/100.00 RTL:
Sumarno
Jumlah penderita pada bulan Januari 2016
: 25, Februari 48 , Maret 66, dan April 55 , 1. Pembentukan jumantik mandiri
ada peningkatan

2. Penyuluhan DBD pada PSN, dengan

Dilakukan rutin
mengefektifkan PSN /grebek PSN, sudah Satpel DBD TUTUP
bersama lintas sektoral
dilakukan setiap jumat

3. Menambah alat dan sarana ( Sudah

ditambah )
4. Ikanisasi di daerah pondok labu

5. Fodging, dilakukan PSN--> PPSU

 Sudah dilakukan
Ada keluhan terhadap rpgram DBD Sudah diatasi ( Pada keluhan pelanggan ) Satpel DBD TUTUP
fodging

RTL : 1. Membuat kesepakatan dengan

Hampir semua indikator tidak tercapai,
bidang swasta, secara tertulis, kemaren
KIA ( Nina penyebabnya : Belum semua bidan
baru lisan, 2. Membagikan buku KIA Satpel KIA Juli 2016 RTL
Maulina ) melaporkan laporan ke Puskesmas, dan
setiap ada laporan, 3. Mengembangkan
pasien banyak dari luar Cilandak
prgram berbasis IT
Rekomendasi kepala Puskesmas :
memberi pin merah jika laporan tidak Satpel KIA Juni 2016 RTL
tercapai, dan menuliskan namanya jika
tercapai

Cakupan Kunjungan Jiwa RTL :Memotivasi pasien untuk datang

kontrol kesehatan sehingga dapat
dilakukan berbagai pemeriksaan
Januari 14,8 %, Feb, 13,18 % dan Mart 14,27 Sosialisasi Penulisan diagnosa Kasus TUTUP, Sudah
$ SATPEL 2 dan 3 Mei
UKKR Jiwa Kepada seluruh dokter ditindak lanjuti tanggal
JIWA 2016
Selalu meningkatkan kerjasama dengan 2-3 Mei 2016
unit terkait seperti UP Gigi, UP Umum,
Analisa : Psikosomatis sering luput dari RB, KIA untuk meningkatkan cakupan
penulisan diagnosis
kunjungan kasus jiwa

1. RTL
Hasil kinerja tidak tercapai , Tahun 2015 :
Setiap pasien datang ke poli MTBS Juni sd RTL--> tergantung
MTBS %, dan TW 1 : %, penyebabnya pasien
maupun poli sore, memakai buku hijau Diklat Agustus program SIKDA
( dr Vabiayu Putri) diluar pagi, datang tidak menggunkan
dan melakukan klasifikasi, kemudian 2016 OPtIMA
buku hijau
lakukan sosialisasi kepada dokter2 baru
 Analisis : 1. Pelayanan MTBS hanya dari
2. Mengeffektifkan puskesmas kelurahan RTL--> Monev KIA
pelayanan pai saja, dan kelurahan belum Satpel MTBS Juli 2016
dalam melaksanakan pelayanan MTBS terpadi
semua menjalankan dengan konsisten

2. Tenaga terbatas terutama di puskesmas RTL--> Maret sudah

kelurahan, shg menyulitkan melaksanakan 3. Refreshing setiap 6 bulan sekali, Satpel MTBS Sep-16 dilaksanakan 17 dan 18
klasifikasi MTBS Maret 2016
4. Koordinasi dengan KPLDH untuk
melakukan penjaringan balita sakit di KPLDH Juni 2016 RTL
masyarakat, dan penyuuhan MTBS
Hasil pemeriksaan di sekolah, antara lain:
Program UKS RTL : 1. Akan melaksanakan Satpel UKS Juli Akhir sd
a. Gizi Gemuk 7,31 % di SMA, 11,51 % di RTL
Azwarti penyuluhan gizi di sekolah dan gizi Des 2016
SMP, dan 6,65 % di SD
b. Masalah kesehatan gigi karies : 3,91 % RTL: Penyuluhan kesehatan gigi dan Satpel UKS Juli Akhir sd
RTL
SD, 39,45 % SMP, dan 22,92 % di SMA mulut di sekolah dan gigi Des 2016
c. Masalah mata : 1,41 % SD, 4.27 % di RTL : penyuluhan kesehatan mata di Satpel UKS Juli Akhir sd
RTL
SMP, 11,18 di SMA sekolah ( SMP dan SMA ) dan umum Des 2016
1. Kegiatan yang sudah dilakukan yaitu
Program Jiwa Indikator Tidak ada kasus pemasungan dan
refreshing/capacity dengan kelompok TUTUP
dr. Rathia bunuh diri 100 %
jiwa pada tanggal 7 April 2016
Rencana kegiatan jiwa : 1. Terapi Satpel jiwa Juni 2016
aktifiatas kelompok , dan pembukaan
RTL
RW siaga sehat jiwa , 3. penyuluhan
tentang kesehatan jiwa
Masalah : tidak ada perawat jiwa, mhn ada
Di rekomendasi ( bawah )
perawat jiwa
 RTL : 1. Menjaring kasus ISPA dari poli
Program
Program ISPA Pencapaian kasus ISPA lansia, 2. Berkoordinasi dengan petugas Satpel ISPA
ISPA DIARE Juli 2016 RTL 1,2
Tidak tercapai data program ( LB 1 ), 3. Peningkatan Diare
Hana Sahara
wawasan ISPA Diare ( sudah )

Kegiatan yang sudah dilaksanakan :

1. Peningkatan wawasan mengenai ISPA
diare di Puskesmas Kelurahan, setiap
kelurahan 30 orang ( sudah dilaksanakan
17/3 Maret di Cilbar, 22/3 Maret di PL,
30/3 di Lebak bulus, dan 12/4 di Gansel,
dan CS ) )
PROMOSI
Kegiatan Promosi kesehatan sudah
KESEHATAN
melaksanakan program sbb :
( Rani )

Melakukan penyuluhan dalam dan luar

1 ghedung, dan melalui media elektronik ( Sudah dilaksanakan sesuai jadwal
TV Puskesmas )

Melakukan pembinaan di :
a. RPTRA Mawar dan Anggrek
Sudah dilaksanakan SMD dan MMD
2 b. Lomba sekolah sehat SMK 28
bulan Maret APril
c. Lomba sekolah sehat dan TK Al Ikhlas
d. Pembinaan SMD dan MMD

Melaksanakan sosialisasi Program

3 Sudah dilaksanakan
Prioritas

Membuat baner untuk penyuluhan melalui Sudah dilaksanakan , dipasang di pintu

4
media 0ne Vision poli/unit pelayanan
 TUTUP, karena hasil
Pencapaian indikator penyuluhan pada
mulai februari sd
pasien : dalam gedung dan luarb gedung, Akan mendokumentasikan semua Satpel
5 maret /2016 zmaret sudah tercapai,
tidak tercapai, karena petugas baru, data kegiatan2 terkait penyuluhan Promkes
sejak dikelola oleh
bulan januari tidak terdokumentasi
petugas promkes

Crosscek unit pelayanan masih suka ada

Sebutkan nama petugas yang telat RTL--> sampaikan
KASIR 1 yg telat ( selesai pelayanan tidak langsung Kasir Juni 2016
buat crosscek )
melakukan croscekk dalam minlok

Sasaran mutu : Meningkatkan Pengetahuan

dan Keterampilan SDM melalui
Pelatihan/seminar/Kursus/Pembinaan rata-
rata 2 hari kumulatif/tahun
Berikut Pencapaiannya dalam bentuk
angka : Target perbulan 0,16 Tercapai, 2015, Januari tercapai, di
Tahun 2015 : 2,62 2016, februari belum tercapai RTL--> segera
Jan 2016 : 0,17 Rekomendasi kepala puskesmas, untuk laksanakan pelatihan
DIKLAT, drg. Lilie 1 Satpel diklat Juni 2016
Feb 2016 : 0,25 pelatihan pelatihan segera dilakukan pelatihan yang terkait
Maret 2016 : 0,48 ( Tidak tercapai, terutama yang terkait dengan gap gap
karaena bulan februari banyak rekruitmen analisis/kesenjangan kompetensi
pegawai baru, sehingga pembagi menjadi
besar
Melaksanakan program orientasi karyawan
baru dalam 3 angkatan

Sudah melaksanakan rekruitmen 4

Kepegawaian tahapan: Sudah dilaksanakan orientasi oleh bagian
1
( Rania Wulandari ) Tahap 3: Tanggal 27 Februari 2016 diklat
Tahap 4 : Tanggal 2 Mei 2016

Keuangan
Kegiatan Keuangan :
( Suyeni )
 Penutupan buku kas setiap akhir bulan
1 Sudah berjalan dengan baik
oleh Kepala Puskesmas

Paling lambat setoran jam 2 dari semua

Penerimaan dan penyetoran retribusi unit , dan disetrorkan besok pagi ( 1 x
2
dilakukan setiap hari 1 x 24 jam 24 Jam ), kecuali akhir bulan harus 2 x
setoran
Sasaran Mutu Keuangan :
a. Pencapaian indikator : ketepatan waktu
penyetoran retribusi 100 % b.
3 Ketepatan Waktu Pembuatan Laporan Tercapai
Keuangan maksimal tgl 10 bulan
berikutnya : 100%

Permintaan dan pendistribusian alkes

Gdg Alkes - - - -
sudah dilakukan

F STATUS PTPP
Sudah dilakukan input
Belum dilakukan entry data pasien di RB Akan memasukkan data RB ke dalam April 2016
Loket dan RB data pasien RB ke
ke dalam SIK SIK TUTUP
dalam SIK

Petuagas pelayanan 24 jam belum

G PEMBAHASANAN KEBIJAKAN DAN SASARAN MUTU

Kebijakan mutu direvisi pada bulan Mei

tahun 2012, dan masih relevan untuk saat
ini dan
 1. Melalkukan revisi pada tanggal 11-12
Sudah di laksanakan
November 2015 di Hotel Swiss belt inn,
VISI,MISI dan Visi yang lama panjang, dan belum pernah 11-12 Maret RTL Sosialisasi visi
yang dikuti perwakilan mulai dari Juru Diklat
TATA NILAI di revisi 2015 misi, dan tata Nilai
bersih, Satpam dan karyawan puskesmas,
Baru
manajemen dan pimpinan

Buat Tata nila puskesmas yaitu: Sudah di laksanakan

Kepala 11-12 Maret
Tata Nilai belum ada Integritas, Profesional, Visioner, RTL Sosialisasi visi
Puskesmas 2015
Kerjasama dan Akuntabel misi, dan tata Nilai
Perubahan target poli jiwa, cakupan Satpel Poli Baru
UKKR kunjungan pasien jiwa dari 14 menjadi 15 Sudah dilaksanakan menjadi 15% mulai Jiwa Januari 2016 TUTUP
%
TUTUP, SK Tentang
Stuktur masih menggunakan yang lama, struktur organisasi dan
10 Februari
TU padahal sudah ada pergub 334 tahun 2014 Struktur sudah direvisi mulai Kasubbag TU tata kerja Nomor
2016,
tentang struktur dan tata kerja puskesmas Tahun 2016, nomor
141, 10 Februari 2016

PERUBAHAN YANG DAPAT BERPENGARUH TERHADAP SISTEM

H
MANAJEMEN MUTU

Ada pengenalan tentang akreditas oleh

Kemenkes pada saat praktek lapangan
Petntahapan Selama ini belum pernah terpapar diPuskesmas Kecamatan Cilandak 27-28 27-28 Mempelajari Akreditasi
WMM
Akeditas Akreditasi Januari 2015, kepada Kepala Januari 2015 secara mandir
Puskesmas, manajemen dan beberapa
petugas terkai

Pengukuran Kepuasan pelanggan selama

Pengukuran 1. Mulai 1 Juni KPI dilakukan dengan 4
ini menggunakan 3 indikator . 1 Tidak
Kepuasan indikator yaiyu : 1. Sangat Tidak Puas, 2.
puas, 2 Cukup puas dan 3 Puas, karena WMM dan
Pelanggan ( Tidak Puas, 3. Puas dan 4. Sangat Puas 1 Juni 2016 RTL --> Ganti box
kita sudah berproses lebih dahulu sebelum Pengadaan
Pengumpulan koin 2. Mengganti bok dengan 4 kotak, dan
ada himbauan dari dinas menggunakan 4
) sekarang untuk semua poli pelayanan
indikator pengukuran
 Ada Gap sehingga menyulitkan
KIA Pergantian petugas dari Yusna Yani ke
pelaksanaan program KIA dilapangan, Satpel KIA 1 Juni 2015 RTL
Nina Maulina bidan Nia
lakukan orientasi kepada petugas NIA

Rekomendasi dari Kapuskes: Akan

membuat Ekohort, dan dikoneksikan ke Program IT 1 Juni 2016 RTL
SIKDA

MTBS Sudah dilakukan penggunaan format

Perubahan format SOP TUTUP
dr. Vabiayu Putri baru

Semua petugas sudah memahami Satpel Poli

Poli Umum Penambahan SOP Penggunaan EKG TUTUP
pemakaian EKG Umum

Untuk memenuhi kriteria akrediatsi, maka

di poli umum ditambah tempat tidur Dokter harus melakukan pemeriksaan Satpel Poli
TUTUP Sudah berjalan
pasien, pemeriksaan tidak diulakukan di pasien di tempat tidur di poli umum Umum
RTD lagi , tapi di dekat meja dokter

Menggati format lama dengan format

SOP Lama sudah tidak sesuai dengan Sudah diganti dengan
Semua Format SOP baru, terutama untuk UKP yang sudah WMM Mei 2015
akreditasi format baru untuk SOP
banyak SOP nya bisa diganti bertahap

Dulu waktu ISO bisa begitu, karena tidak

Ada beberapa pasien datang hanya untuk Kasatpel
menggunakan informed concent, RTL --> Revisi
Kasir periksa lab dan langsung datang ke kasir Revisi Juni 2016
sekarang akreditasi pakai , shg perlu dokumen
tanpa ada pengantar, bagaimana ? dokumen
disesuaikan , pendaftaran dulu

I REKOMENDASI UNTUK PERBAIKAN

Permintaan Lemari dinding untuk

Perencanaan
PTM menyimpan peralatan Posbindu dan Masukkan dalam anggaran 2017 Juni 2017 RTL
dokumen PTM
dan pengadaan
 Perencanaan
Poli Paru Permintaan rak buku untuk tempat file Masukkan dalam perencanaan 2017 Januari 2017 RTL
dan Pengadaan

-Komputer di ruangan minta diganti karena

lemot dan untuk internet minta terpasang
1 Masukkan dalam anggaran 2017 RTL --> Masukkan
karena tidak terjangkau jika ingin kirim Perencanaan
Poli/Program GIZI 31 Des 2017 perencanaan dan
laporan dan Pengadaan
pengadaan
2 Printer komputer sering erorr

Tidak ada perawat yang membantu

program jiwa, sedangkan dokter Akan menambah perawat untuk
Program Jiwa Kepegawaian Januari 2017 RTL
memeriksa pasien jiwa di poli dan HIV membantu program jiwa
AIDS

Untuk sementara belum dapat dilakukan, Pengadaan

MTBS Ruang pelayanan kurang lebar Des 2017 RTL
nanti melihat kondisi Rehab tahun 2017 PKB

Tidak dapat mendapatkan data yang Akan membuat Ekohort dikoneksikan ke Juni-Agust
KIA IT RTL
lengkap SIKDA OPTIMA 2016
Perencanaan Agustus
RTD Printer yang ada sering rusak Minta printer buat membuat rujukan RTL
dan pengadaan 2016
Minta Scop streecther untuk kebutuhan Perencanaan
Juni2016 RTL
di dlm pelayanan dan pengadaan

Banyak tidak lengkap untuk pemeriksaan

lab tidak ada form permintaan
1. Untuk pemeriksaan radiologi dibuat RTL dalam Minlok,
pemeriksaan untuk pasien KJS / PN
Kasir rangkap 2 , karena satu untuk klain Kasir 9 Mei 2016 dan diperjelas lagi
Pemda sebagai persyaratan klaim, dan
untuk radiologi diusahakan dua rangkap KJS/PNS Pemda DKI nanti dalam minlok
membuatnya
 Ruangan panas, mohon diberi AC / Sudah mengajukan permintaan berkali- Perencanaanda RTL --> masukkan
Des 2017
pasang krei kali n pengadaan dalam anggaran

AC Gudang Alkes rusak, akan minta

Gudang Alkes Coba diperbaikin dulu, ganti kompresor Pemeliharaan Juni 2016 RTL
penggantian AC

Petugas gudang alkes hanya satu orang

dan bekerja juga di poli ngigi, Minta Kepala
Akan di pertimbangkan Juni 2016 RTL
tambahan petugas untuk membantu di Puskesmas
gudang Alkes

Akan dimasukkan dalam perencanaan

Keuangan Permintaan brankas kecil untuk kasir Perencanaan Des 2017 RTL
2017

* Masa retensi 2 tahun

Jakarta, 24 Mei 2016
Disetujui oleh : Dibuat Oleh :
Ka.BLUD Puskesmas Kec. Cilandak WMM Kecamatn

dr. LUIGI drg Yori Merwinda Saleh

NIP : 197009082006042007 NIP : 195906021984102001