DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH LAUT No.

Form :
UPTD PUSKESMAS JORONG - KECAMATAN JORONG Tgl. Terbit :
Jalan A. Yani RT.2 RW.I No.64 Kode Pos 70881 Jorong Revisi :
Hal :

HASIL PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN BAB I

TINJAUAN MANAJEMEN :I
TANGGAL :
TEMPAT : Puskesmas Jorong

No Uraian Temuan Area/BAB/Pela Status Masalah Rekomendasi Perbaikan dari Kepala Peng.Jawab Tgl. Selesai Keterangan
yanan/Upaya Puskesmas (System/Process/Product)
I Audit :
A. Internal & Preaudit

1 kerangka acuan informasi tentang kebutuhan dan 1.1.1.d

harapan masyarakat
perencanaan Puskesmas yang disusun berdasarkan
analisis kebutuhan masyarakat dengan melibatkan
2 masyarakat dan sektor terkait yang bersifat 1.1.1.e
komprehensif yang meliputi promotif, preventif, 1.1.4.a/b/d/e
kuratif, dan rehabilitatif.
bukti bahwa pimpinan Puskesmas, Penanggung
3 Jawab, dan Pelaksana Kegiatan menyelaraskan 1.1.1.f
antara kebutuhan dan harapan masyarakat dengan 1.1.4.c
visi, misi, fungsi dan tugas pokok Puskesmas

Pengguna pelayanan diikut sertakan secara aktif

4 untuk memberikan umpan balik tentang mutu 1.1.2.a
pelayanan dan kepuasan terhadap pelayanan
Puskesmas

5 Adanya proses identifikasi terhadap tanggapan 1.1.2.b

masyarakat tentang mutu pelayanan

Ada upaya merespons harapan masyarakat terhadap

6 mutu pelayanan dalam rangka memberikan kepuasan 1.1.2.c
bagi pengguna pelayanan.

7 Bukti-bukti inovasi dalam perbaikan program 1.1.3.b

maupun pelayanan di puskesmas
 Perencanaan upaya perbaikan, pelaksanaan, dan
8 hasil-hasil yang dicapai dalam perbaikan mutu 1.1.3.c
pelayanan
Adanya mekanisme monitoring yang dilakukan oleh
Pimpinan Puskesmas dan Penanggung jawab program
9 Puskesmas untuk menjamin bahwa pelaksana akan 1.1.5.a
melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan
operasional.

Ada mekanisme untuk melakukan revisi terhadap

10 perencanaan operasional jika diperlukan berdasarkan 1.1.5.d
hasil monitoring pencapaian kegiatan dan bila ada
perubahan kebijakan pemerintah.

Masyarakat dan pihak terkait baik lintas program

11 maupun lintas sektoral mendapat informasi yang 1.2.2.a
memadai tentang tujuan, sasaran, tugas pokok,
fungsi dan kegiatan puskesmas

Ada penyampaian informasi dan sosialisasi yang jelas

12 dan tepat berkaitan dengan program kesehatan dan 1.2.2.b
pelayanan yang disediakan oleh Puskesmas kepada
masyarakat dan pihak terkait.

13 Puskesmas mudah dijangkau oleh pengguna 1.2.3.a

pelayanan

Proses penyelenggaraan pelayanan memberi

14 kemudahan bagi pelanggan untuk memperoleh 1.2.3.b
pelayanan yang diberikan oleh pengelola/pelaksana
dalam pelaksanaannya

15 Tersedia pelayanan sesuai jadual yang ditentukan. 1.2.3.c

16 Ada strategi komunikasi untuk memfasilitasi 1.2.3.e

kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan.

17 Ada kejelasan penjadualan pelaksanaan kegiatan 1.2.4.a

Puskesmas.

18 Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadual dan 1.2.4.c

rencana yang disusun
19 Mekanisme kerja, prosedur dan pelaksanaan
kegiatan didokumentasikan 1.2.5.b
 Dilakukan kajian terhadap masalah-masalah spesifik
20 yang ada dalam proses penyelenggaraan pelayanan 1.2.5.c
dan dilakukan koreksi dan pencegahan agar tidak
terulang kembali

Dilakukan kajian terhadap masalah-masalah yang

21 potensial terjadi dalam proses penyelenggaraan 1.2.5.d
pelayanan dan dilakukan upaya pencegahan.

Penyelenggara pelayanan secara konsisten

22 mengupayakan agar pelaksanaan kegiatan dilakukan 1.2.5.e
dengan tertib dan akurat agar memenuhi harapan
dan kebutuhan pelanggan.

Informasi yang diberikan kepada pengguna

23 pelayanan dan pihak terkait secara akurat dan 1.2.5.f
konsisten.

Dilakukan perbaikan proses alur kerja untuk

24 meningkatkan efisiensi agar dapat memenuhi 1.2.5.g
kebutuhan dan harapan pengguna pelayanan

25 Ada kemudahan bagi pelaksana pelayanan untuk 1.2.5.h

memperoleh bantuan konsultatif jika membutuhkan

26 Ada mekanisme yang mendukung koordinasi dalam 1.2.5.i

pelaksanaan kegiatan pelayanan

Ada kejelasan prosedur, kejelasan tertib administrasi,

27 dan dukungan tehnologi sehingga pelaksanaan 1.2.5.j
pelayanan minimal dari kesalahan, tidak terjadi
penyimpangan maupun keterlambatan.

28 Keluhan dan umpan balik direspons, diidentifikasi 1.2.6.b

dan dianalisa
29 Ada tindak lanjut sebagai respons terhadap keluhan
dan umpan balik. 1.2.6.c
30 Ada evaluasi terhadap tindak lanjut keluhan/umpan 1.2.6.d
balik.

31 Ada indikator yang jelas untuk penilaian kinerja 1.3.1.a

Puskesmas

32 Kinerja dinilai secara periodik berdasarkan indikator 1.3.1.b

yang ditetapkan

33 Hasil penilaian dianalisis dan diumpan balikkan pada 1.3.1.c

pihak terkait

34 Hasil penilaian kinerja digunakan untuk memperbaiki 1.3.1.d

kinerja pelaksanaan kegiatan Puskesmas

35 Hasil penilaian kinerja digunakan untuk perencanaan 1.3.1.e

periode berikutnya

36 Kinerja puskesmas dianalisis secara periodik 1.3.2.b

37 Ditetapkan acuan yang jelas indikator dan standar 1.3.2.c

untuk mengukur kinerja Puskesmas.
38
Hasil anlisis data kinerja dibandingkan dengan acuan
standar atau jika dimungkinkan dilakukan juga 1.3.2.d
kajibanding (benchmarking) dengan Puskesmas yang
lain.

Ada bukti yang menunjukan bahwa evaluasi kinerja

39 pelayanan digunakan untuk perbaikan 1.3.2.e
penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan
pelayanan.
 DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH LAUT No.Form :
UPTD PUSKESMAS JORONG - KECAMATAN JORONG Tgl. Terbit :
Jalan A. Yani RT.2 RW.I No.64 Kode Pos 70881 Jorong Revisi :
Hal :

HASIL PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN BAB I

TINJAUAN MANAJEMEN :I
TANGGAL :
TEMPAT : Puskesmas Jorong

No Uraian Temuan Area/BAB/Pela Status Masalah Rekomendasi Perbaikan dari Kepala Peng.Jawab Tgl. Selesai Keterangan
yanan/Upaya Puskesmas (System/Process/Product)
I Audit :
A. Internal & Preaudit

1 Ada struktur organisasi puskesmas yang ditetapkan 2.1.1.a

oleh Dinas Kesehatan Kabupaten.

2 Dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan uraian 2.1.2.c

tugas

3 Dilakukan kajian terhadap struktur organisasi 2.1.3.a

puskesmas secara periodik

4 Hasil kajian ditindak lanjuti dengan perubahan/ 2.1.3.b

penyempurnaan struktur

Ada kejelasan persyaratan/standar kompetensi

5 sebagai Pimpinan Puskesmas, Penanggung Jawab, 2.1.4.a
dan Pelaksana Kegiatan.

6 Ada rencana pengembangan pengelola puskesmas 2.1.4.b

dan karyawan sesuai dengan standar kompetensi.

7 Ada pola ketenagaan puskesmas yang disusun 2.1.4.c

berdasarkan kebutuhan

Ada pemeliharaan catatan/ dokumen sesuai dengan

8 kompetensi, pendidikan, pelatihan, keterampilan dan 2.1.4.d
pengalaman
9 Ada dokumen bukti kompetensi dan hasil 2.1.4.e
pengembangan pengelola dan pelaksana pelayanan

10 Ada evaluasi penerapan hasil pelatihan terhadap 2.1.4.f

pengelola dan pelaksana pelayanan

Ada kegiatan orientasi atau pelatihan bagi karyawan

11 baru baik Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab 2.1.5.b
program, maupun pelaksana kegiatan dan tersedia
kurikulum sesuai program.

Ada mekanisme untuk meninjau ulang tata nilai dan

12 tujuan , serta menjamin bahwa tata nilai dan tujuan 2.1.6.c
relevan dengan kebutuhan dan harapan pengguna
pelayanan

Ada mekanisme untuk menilai apakah kinerja

13 puskesmas sejalan dengan visi, misi, tujuan dan tata 2.1.6.d
nilai Puskesmas.

Ada mekanisme yang jelas bahwa Pimpinan

14 Puskesmas mengarahkan dan mendukung 2.1.7.a
penanggung jawab program dan pelaksana dalam
menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka

15 Ada mekanisme penelusuran kinerja pelayanan 2.1.7.b

untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

16 Ada struktur organisasi penanggung jawab program 2.1.7.c

yang efektif.

17 Ada mekanisme pencatatan dan pelaporan yang 2.1.7.d

dibakukan.

Ada kejelasan tanggung-jawab Pimpinan Puskesmas,

Penanggung jawab program dan pelaksana kegiatan
18 untuk memfasilitasi kegiatan pembangunan 2.1.8.a
berwasaran kesehatan dan pemberdayaan
masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan,
dan evaluasi,
19 Dilakukan kajian secara periodik terhadap
akuntabilitas penanggung jawab program oleh
Pimpinan Puskesmas untuk mengetahui apakah
tujuan pelayanan tercapai dan tidak menyimpang
dari visi, misi, tujuan, kebijakan Puskesmas, maupun 2.1.9.a
strategi pelayanan,

20 Pihak-pihak yang terkait dalam penyelenggaraan 2.1.10.a

program dan kegiatan puskesmas diidentifikasi

21 Dilakukan evaluasi terhadap peran serta pihak terkait 2.1.10.d

dalam penyelenggaraan program puskesmas

22 Ada panduan (manual) mutu dan/atau panduan 2.1.11.a

kinerja puskesmas

23 Ada pedoman atau panduan kerja penyelenggaraan 2.1.11.b

tiap program kegiatan puskesmas

Ada prosedur yang jelas untuk pengendalian

24 dokumen dan pengendalian rekaman pelaksanaan 2.1.11.d
kegiatan.

25 Ada mekanisme yang jelas untuk menyusun 2.1.11.e

pedoman dan prosedur

Komunikasi internal dilakukan untuk koordinasi dan

26 membahas pelaksanaan dan permasalahan dalam 2.1.12.c
pelaksanaan program kegiatan puskesmas

27 Komunikasi internal dilaksanakan dan 2.1.12.d

didokumentasikan

28 Ada tindak lanjut yang nyata terhadap rekomendasi 2.1.12.e

hasil komunikasi internal.

29 Ada ketentuan tertulis tentang pengelolaan risiko

akibat program dan kegiatan puskesmas. 2.1.13.b

30 Ada mekanisme untuk melakukan penilaian kinerja 2.1.14.a

yang dilakukan oleh Pimpinan Puskesmas dan
penanggung jawab program kegiatan.
31 Penilaian kinerjadifokuskan untuk meningkatkan 2.1.14.b
kinerja pelaksanaan program kegiatan.

Pimpinan Puskesmas menetapkan tahapan cakupan

32 program untuk mencapai indikator untuk mengukur 2.1.14.c
kinerja puskesmas sesuai dengan target yang
ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

Monitoring dan Penilaian Kinerja dilakukan oleh

33 pimpinan puskesmas dan penanggung jawab 2.1.14.d
program untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan
program kegiatan.

34 Ada kejelasan mekanisme penggunaan anggaran 2.1.15.c

dalam pelaksanaan program kegiatan

35 Ada mekanisme untuk melakukan audit penilaian 2.1.15.e

kinerja pengelola keuangan puskesmas

36 Ada hasil audit/penilaian kinerja pengelola keuangan 2.1.15.f

Pengelolaan keuangan sesuai dengan standar,

37 peraturan yang berlaku dan rencana anggaran yang 2.1.16.c
disusun sesuai dengan rencana operasional

38
Laporan dan Pertanggung jawaban keuangan 2.1.16.d
dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku

39 Dilakukan audit terhadap pengelolaan keuangan dan 2.1.16.e

hasilnya ditindak lanjuti

40 Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap 2.1.17.a

pengelolaan data dan informasi

41 Ada sosialisasi kepada masyarakat dan pihak-pihak 2.2.1.b

yang terkait tentang hak dan kewajiban mereka.

Ada kebijakan dan prosedur pemyelenggaraan

42 Puskesmas mencerminkan pemenuhan terhadap hak 2.2.1.c
dan kewajiban pengguna.
 Ada aturan yang disepakati bersama oleh pimpinan
43 Puskesmas, Penanggung Jawab Program dan 2.2.2.a
pelaksana dalam melaksanakan program kegiatan
Puskesmas,

44 Aturan tersebut sesuai dengan visi, misi, tata nilai, 2.2.2.b

dan tujuan Puskesmas.

45 Ditetapkan penanggung jawab barang inventaris 2.4.1.a

Puskesmas

Ada daftar inventaris sarana dan peralatan

46 Puskesmas yang digunakan untuk pelayanan maupun 2.4.1.b
untuk penyelenggaraan program.

47 Ada program kerja pemeliharaan sarana dan 2.4.1.c

peralatan Puskesmas

48 Ada tempat penyimpanan/gudang sarana dan 2.4.1.e

peralatan yang memenuhi persyaratan.

49 2.4.1.f
Ada program kerja kebersihan lingkungan Puskesmas

50 Ada program kerja perawatan kendaraan, baik roda 2.4.1.h

empat maupun roda dua.
51 Pencatan dan pelaporan barang inventaris 2.4.1.j
 DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH LAUT No.Form :
UPTD PUSKESMAS JORONG - KECAMATAN JORONG Tgl. Terbit :
Jalan A. Yani RT.2 RW.I No.64 Kode Pos 70881 Jorong Revisi :
Hal :

HASIL PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN BAB III

TINJAUAN MANAJEMEN :I
TANGGAL :
TEMPAT : Puskesmas Jorong

No Uraian Temuan Area/BAB/Pela Status Masalah Rekomendasi Perbaikan dari Kepala Peng.Jawab Tgl. Selesai Keterangan
yanan/Upaya Puskesmas (System/Process/Product)
I Audit :
A. Internal & Preaudit
Pimpinan Puskesmas menetapkan wakil manajemen
1 mutu 3.1.1.a

Ada kejelasan tugas, wewenang dan tanggung jawab

2 wakil manajemen mutu 3.1.1.b

Ada Pedoman Peningkatan Mutu dan Kinerja disusun

bersama oleh wakil manajemen mutu dengan
3 pimpinan dan penanggung jawab program. 3.1.1.c

Kebijakan mutu dan tatanilai disusun bersama dan

dituangkan dalam manual/pedoman Peningkatan
4 Mutu dan Kinerja sesuai dengan visi, misi dan tujuan 3.1.1.d
Puskesmas.

Pimpinan Puskesmas, Penanggung Jawab Program,

dan Pelaksana Kegiatan Puskesmas berkomitmen
untuk meningkatkan mutu dan kinerja secara
5 konsisten dan berkesinambungan. 3.1.1.e

6 Ada rencana kegiatan perbaikan mutu dan kinerja 3.1.2.a

Puskesmas.
 Kegiatan perbaikan mutu dan kinerja Puskesmas
dilakukan sesuai dengan rencana kegiatan yang
tersusun dan di lakukan pertemuan tinjauan
7 manajemen yang membahas kinerja pelayanan dan 3.1.2.b
upaya perbaikan yang perlu dilaksanakan.

Pertemuan tinjauan manajemen membahas hasil

analisis kebutuhan, analisis kepuasan, hasil audit
8 kinerja, pertemuan tinjauan yang lalu, dan 3.1.2.c
rekomendasi, serta tindak lanjut pertemuan .

Rekomendasi hasil pertemuan tinjauan manajemen

9 ditindaklanjuti dan dievaluasi. 3.1.2.d

10 Pihak-pihak terkait terlibat dan berperan aktif dalam 3.1.3.b-c

peningkatan mutu dan kinerja Puskesmas

Data kinerja dikumpulkan, dianalisis dan digunakan

11 untuk meningkatkan kinerja Puskesmas. 3.1.4.a

Ada laporan dan umpan balik hasil audit internal

kepada Pimpinan Puskesmas, Wakil Manajemen
mutu dan penanggung jawab program untuk
12 mengambil keputusan dalam strategi perbaikan 3.1.4.c
program kegiatan Puskesmas

Tindak lanjut dilakukan terhadap temuan dan

13 rekomendasi dari hasil audit internal. 3.1.4.d

Dilakukan survei atau masukan melalui forum-forum

14 pemberdayaan masyarakat untuk mengetahui 3.1.5.b
bahwa kebutuhan dan harapan pengguna terpenuhi
Asupan dan hasil survei muapun forum-forum
15 pemberdayaraan masyarakat dianalisis dan ditindak 3.1.5.c
lanjuti.

Peningkatan kinerja pelayanan tersebut sebagai

16 akibat adanya upaya perbaikan mutu dan kinerja 3.1.6.b
penyelenggaraan pelayanan
Hasil pelayanan/program kegiatan yang tidak sesuai
ditindaklanjuti dalam bentuk koreksi, tindakan
17 korektif, dan tindakan preventif. 3.1.6.e
18 Kepala Puskesmas bersama dengan penanggung 3.1.7.a
jawab program menyusun rencana kajibanding

Kepala Puskesmas bersama dengan penanggung

19 jawab program dan pelaksanan program menyusun 3.1.7.b
instrumen kajibanding

20 Kegiatan kajibanding dilakukan sesuai dengan 3.1.7.c

rencana kajibanding

Hasil kajibanding dianalisis untuk mengidentifikasi

21 peluang perbaikan 3.1.7.d

22 Disusun rencana tindak lanjut kajibanding 3.1.7.e

Dilakukan pelaksanaan tindak lanjut kajibanding
23 dalam bentuk perbaikan baik dalam pelayanan 3.1.7.f
maupun dalam pelaksanaan program
Dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kaji
24 banding,tindak lanjut dan manfaatnya. 3.1.7.g
 DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH LAUT No.Form :
UPTD PUSKESMAS JORONG - KECAMATAN JORONG Tgl. Terbit :
Jalan A. Yani RT.2 RW.I No.64 Kode Pos 70881 Jorong Revisi :
Hal :

HASIL PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN BAB IV

TINJAUAN MANAJEMEN :I
TANGGAL :
TEMPAT : Puskesmas Jorong

Rekomendasi Perbaikan dari

No Uraian Temuan Area/BAB/Pela Status Masalah Kepala Puskesmas Peng.Jawab Tgl. Selesai Keterangan
yanan/Upaya (System/Process/Product)
I Audit :
A. Internal & Preaudit
Kerangka acuan dan metode dalam melaksanakan
identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat,
1 kelompok masyarakat, dan individu yang merupakan 4.1.1.b
sasaran program

instrumen dalam melaksanakan identifikasi

kebutuhan terhadap dan harapan masyarakat dan
2 individu yang merupakan sasaran program 4.1.1.b

SPO dan daftar tilik identifikasi kebutuhan dan

harapan masyarakat/sasaran program terhadap
3 program, Buku Ekspedisi Upaya Gizi, Buku catatan 4.1.1.b
Informasi

4 metoda analisis 4.1.1.b

catatan hasil analisis dan identifikasi kebutuhan
5 program dan rencana kegiatan program 4.1.1.c

Rencana kegiatan program yang ditetapkan oleh

6 kepala Puskesmas, Jadual Kegiatan Upaya yang 4.1.1.d/g
ditetapkan oleh kepala puskesmas
Kerangka acuan untuk memperoleh umpan balik
7 pelaksanaan program 4.1.2.a
 Dokumen hasil identifikasi, hasil analisa umpan balik,
8 bukti tindak lanjut terhadap hasil identifikasi umpan 4.1.2.b
balik

Dokumentasi pelaksanaan pembahasan (Surat

9 undangan, daftar hadir, notulen), hasil pembahasan 4.1.2.c
umpan balik, Rencana tindak lanjut pembahasan

10 Bukti perbaikan rencana pelaksanaan program 4.1.2.d

Bukti tindak lanjut terhadap perbaikan yang
11 dilakukan 4.1.2.e

Regulasi yang terkait dengan program, pedoman

12 penyelenggaraan program dari Kemenkes 4.1.3.a

13 Hasil identifikasi peluang-peluang perbaikan inovatif 4.1.3.b

Bukti pembahasan melalui forum-forum komunikasi
14 dengan masyarakat, sasaran program, lintas program, 4.1.3.c
lintas sektor

Rencana perbaikan inovatif, Bukti inovasi dalam

15 pelaksanaan kegiatan program 4.1.3.d
 DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH LAUT No.Form :
UPTD PUSKESMAS JORONG - KECAMATAN JORONG Tgl. Terbit :
Jalan A. Yani RT.2 RW.I No.64 Kode Pos 70881 Jorong Revisi :
Hal :

HASIL PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN BAB V

TINJAUAN MANAJEMEN :I
TANGGAL :
TEMPAT : Puskesmas Jorong

Rekomendasi Perbaikan dari

No Uraian Temuan Area/BAB/Pela Status Masalah Kepala Puskesmas Peng.Jawab Tgl. Selesai Keterangan
yanan/Upaya (System/Process/Product)
I Audit :
A. Internal & Preaudit

1 Rencana peningkatan kompetensi penanggung jawab 5.1.1.c

program

2 SK Kepala puskesmas tentang kewajiban mengikuti 5.1.2.a

program orientasi

3 SPO pelaksanaan orientasi, bukti pelaksanaan 5.1.2.c

orientasi

4 Tujuan, sasaran, Tata nilai program yang dituangkan 5.1.3.a

dalam kerangka acuan program

5 Hasil evaluasi, tindak lanjut terhadap sosialisasi 5.1.3.c

tujuan, sasaran dan tata nilai

6 Rencana pencegahan resiko terhadap lingkungan dan 5.1.5.c

masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan program
7 SPO dan hasil kajian kebutuhan sasaran 5.2.2.b

8 Pembahasan hasil monitoring 5.2.3.a

9 Tindak lanjut hasil monitoring untuk disesuaikan 5.2.3.d

dalam perencanaan kegiatan program

10 Dokumentasi hasil monitoring 5.2.3.f

11 Dokumentasi proses dan hasil pembahasan 5.2.3.g

12 Pelaksanaan sosialisasi uraian tugas pelaksana 5.3.1.a

program yang ditetapkan kepala puskesmas
 DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH LAUT No.Form :
UPTD PUSKESMAS JORONG - KECAMATAN JORONG Tgl. Terbit :
Jalan A. Yani RT.2 RW.I No.64 Kode Pos 70881 Jorong Revisi :
Hal :

HASIL PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN BAB VI

TINJAUAN MANAJEMEN :I
TANGGAL :
TEMPAT : Puskesmas Jorong

Rekomendasi Perbaikan dari

No Uraian Temuan Area/BAB/Pela Status Masalah Kepala Puskesmas Peng.Jawab Tgl. Selesai Keterangan
yanan/Upaya (System/Process/Product)
I Audit :
A. Internal & Preaudit

1 Komitmen bersama untuk meningkatkan kinerja 6.1.1.a-f

upaya
Upaya perbaikan kinerja program perlu dievaluasi
2 apakah mencapai sasaran-sasaran/indikator-indikator 6.1.2.a-e
yang ditetapkan

Penanggung jawab program dan pelaksana program

bertanggung jawab dan menunjukkan peran serta
3 mereka dalam memperbaiki kinerja dengan 6.1.3.a-d
memberikan pelayanan yang lebih baik kepada
sasaran program.

4 upaya memberdayakan sasaran program untuk 6.1.4.a-d

berperan serta dalam memperbaiki kinerja program

5 Kegiatan perbaikan kinerja program 6.1.5.a-c

didokumentasikan

6 Puskesmas melakukan kaji banding (benchmarking) 6.1.6.a-g

dengan Puskesmas lain tentang kinerja Program

7 Rencana kegiatan program sesuai dengan pedoman 6.1.7.a

dari Dinas Kesehatan

8 Indikator-indikator kinerja program KIA dan 6.1.7.b

pencapaiannya
 Rencana kegiatan program KIA sesuai dengan
9 pedoman dari Dinas Kesehatan dan capaian kinerja 6.1.7.c
program

Puskesmas menjalankan program kesehatan ibu dan

10 anak sesuai dengan kebijakan dari Dinas Kesehatan 6.1.7.d-f
dan kebutuhan masyarakat
11 PONED 6.1.8.a-i
12 program penanggulangan HIV/AIDS 6.1.9.a-e
13 strategi DOTS dalam penanganan kasus TB 6.1.10.a-f
 DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH LAUT No.Form :
UPTD PUSKESMAS JORONG - KECAMATAN JORONG Tgl. Terbit :
Jalan A. Yani RT.2 RW.I No.64 Kode Pos 70881 Jorong Revisi :
Hal :

HASIL PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN BAB VII

TINJAUAN MANAJEMEN :I
TANGGAL :
TEMPAT : Puskesmas Jorong

No Uraian Temuan Area/BAB/Pelayan Status Masalah Rekomendasi Perbaikan dari Kepala Peng.Jawab Tgl. Selesai Keterangan
an/Upaya Puskesmas (System/Process/Product)
I Audit :
A. Internal & Preaudit

1 Belum ada pengkodean dan penomoran dokumen / BAB VII

Protap

2 SPO penilaian Kepuasan Pelanggan di bagian 7.1.1.e

pendaftaran belum ada

3 Belum ada RTL ketidak puasan pelanggan 7.1.1.f

4 Belum ada Dokumen tentang jaminan keselamatan 7.1.1.g

pelanggan di tempat pendaftaran

5 Belum ada hasil Evaluasi terhadap penyampaian 7.1.2.b

informasi di tempat pendaftaran

6 Ketersediaan informasi tentang kerjasama dengan 7.1.2.e

fasilitas rujukan lain, brosur belum ada

7 Informasi tentang hak dan kewajiban pasien/kelg 7.1.3.a

dalam bentuk brosur, lieflet belum ada

8 SPO koordinasi dan komunikasi antara pendaftaran 7.1.3.g

dengan unit-unit penunjang terkait belum ada
 Bukti sosialisasi hak dan kewajiban baik kepada
9 pasien maupun karyawan (misal melalui rapat) belum 7.1.3.h
dilakukan. Brosur hak dan kewajiban pasien dan
petugas
10 Papan Alur Pelayanan Pasien tidak sesuai 7.1.4.b

Pimpinan dan staf puskesmas mengidentifikasi

11 hambatan bahasa, budaya, kebiasaan, dan 7.1.5.a
penghalang yang paling sering terjadi pada
masyarakat yang dilayani, SK dan SPO belum ada

Dokumen Persyaratan kompetensi, pola ketenagaan,

12 dan kondisi ketenagaan yang memberikan pelayanan 7.2.1.b
klinis belum ada

Petugas Gawat Darurat Puskesmas belum

13 melaksanakan proses triase untuk memprioritaskan 7.2.3.a
pasien dengan kebutuhan emergensi.

Persyaratan kompetensi, pola ketenagaan, dan

14 kondisi ketenagaan yang memberikan pelayanan 7.3.1.a
klinis *min P3K

15 SPO pendelegasian wewenang petugas di BP di unit 7.3.1.c

pelayanan belum ada
Belum ada SK kebijakan yang jelas untuk menyusun
16 rencana layanan terpadu jika diperlukan penanganan 7.4.1.a
secara tim

Prosedur yang jelas untuk menyusun rencana

17 layanan medis dan rencana layanan terpadu jika 7.4.1.b
diperlukan penanganan secara tim
Belum dilaksanakan evaluasi kesesuaian
pelaksanakan rencana terapi dan atau rencana
18 asuhan dengan kebijakan dan prosedur ( rekam 7.4.1.c
medik )

19 hasil evaluasi dan tindak lanjut 7.4.1.d

Belum ada SPO penyusunan rencana layanan yang

20 mempertimbangkan kebutuhan biologis, psikologis, 7.4.2.a
sosial, spiritual dan tata nilai budaya pasien
21 SK Kepala Puskesmas tentang hak pasien untuk 7.4.2.d
memilih tenaga kesehatan

22 Persyaratan kompetensi petugas yang melakukan 7.5.4.b

monitoring dan bukti pelaksanaannya

Prosedur penyusunan dan penerapan rencana

23 layanan mengacu pada pedoman dan prosedur yang 7.6.1.b
berlaku belum ada

24 Belum ada Prosedur layanan dilaksanakan sesuai 7.6.1.c

dengan pedoman dan prosedur yang berlaku

25 penetapan indikator untuk memantau dan menilai 7.6.4.a

pelaksanaan layanan klinis

form penilaian indikator mutu untuk pemantauan

23 dan penilaian terhadap layana klinis yang dilakukan 7.6.4.b
secara kuantitatif maupun kualitatif

Bukti dilakukannya analisis terhadap terhadap

24 indikator yang dikumpulkan dalam bentuk format
monotoring evaluasi belum ada Bag. VII (7.6.4.d)

26 SK ketersediaan pelayanan anastesi lokal dan sedasi Yanis (7.7.1.a) dan

(7.7.1.b)
sesuai dengan keb. Di puskesmas dan SK pelayanan
anastesi dilakukan oleh tenaga yang kompeten
SPO tentang dokter atau dokter gigi yang akan
27 melakukan tindakan bedah minor menjelaskan yanis (7.7.2.c)
resiko, manfaat, komplikasi dan alternatif kepada
pasien
SPO tentang status fisiologis pasien dimonitor terus-
28 menerus selama dan segera setelah pembedahan yanis (7.7.2.g)
dan dituliskan dalam RM

Belum dilakukan penilaian dalam bentuk form

28 terhadap efektifitas penyampaian informasi kepada
pasien/keluarga pasien agar mereka dapat aktif
dalam proses layanan dan memahami konsekuensi
layanan yang diberikan Yanis (7.8.1.d)
No Uraian Temuan Area/BAB/Pelaya Status Masalah Rekomendasi Perbaikan dari Kepala Peng.Jawab Tgl. Selesai Keterangan
nan/Upaya Puskesmas (System/Process/Product)

I Audit : Unit Pelayanan Laboratorium Puskesmas

A. Internal & Preaudit

1 Belum ada pengkodean dan penomoran BAB VIII

dokumen / Protap

2 SK tentang jenis pemeriksaan lab yg tersedia 8.1.1.a

3 SPO pemeriksaan lab dan brosur pely lab sudah 8.1.1.a

sesuai

Persyaratan kompetensi petugas yang

4 melakukan interpretasi hasil pemeriksaan lab 8.1.1.d
belum ditentukan

Belum ada SPO pemantauan pelaksanaan

5 prosedur pemeriksaan lab, hasil pementauan 8.1.2.d
dan tindak lanjut pemantauan

6 SPO pemeriksaan lab yang beresiko tinggi belum 8.1.2.f

ada

SPO pemantauan waktu penyampaian hasil

7 pemeriksaan lab untuk pasien urgen/gawat 8.1.3.b
darurat

8 SPO pelaporan hasil pemeriksaan lab yang kritis, 8.1.4.a/c

rekam medik

Belum ada SPO monitoring, hasil monotoring,

9 tindak lanjut monitoring, rapat-rapat mengenai 8.1.4.e
monitoring pelaksanaan pelayanan lab

10 Belum ada panduan tertulis untuk evaluasi 8.1.5.e

reagensi, bukti evaluasi dan tindak lanjut
11 Bukti- bukti kalibrasi atau validasi peralatan lab 8.1.7.c

12 SPO perbaikab dan bukti pelaksanaan perbaikan 8.1.7.d

belum ada

13 SPO Rujukan laboratorium belum ada 8.1.7.f

Kerangka acuan program

14 keselamatan/keamanan laboratorium dan bukti 8.1.8.a
pelaksanaan program

15 SK dan SPO tentang penanganan dan 8.1.8.d

pembuangan bahan berbahaya
SPO penerapan manajemen risiko lab, bukti
16 pelaksanaan manajemen risiko, identifikasi 8.1.8.e
risiko, analisis, dan tindak lanjut
SPO orientasi prosedur dan praktik
17 keselamatan/keamanan kerja, bukti pelaksanaan 8.1.8.g
program orientasi
 DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH LAUT No.Form :
UPTD PUSKESMAS JORONG - KECAMATAN JORONG Tgl. Terbit :
Jalan A. Yani RT.2 RW.I No.64 Kode Pos 70881 Jorong Revisi :
Hal :

HASIL PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN BAB IX

TINJAUAN MANAJE : I
TANGGAL :
TEMPAT : Puskesmas Jorong

No Uraian Temuan Area/BAB/Pelayan Status Masalah Rekomendasi Perbaikan dari Kepala Peng.Jawab Tgl. Selesai Keterangan
an/Upaya Puskesmas (System/Process/Product)
I Audit :
A. Internal & Preaudit

1 Belum ada notulen rapat penyusunan 9.1.1.2 Inprogress

indikator klinis

2 Belum ada Indikator mutu klinis 9.1.1.2 Inprogress

3 Belum ada hasil pengumpulan data 9.1.1.3 Inprogress

indikator mutu klinis

4 belum ada bukti analisis indikator mutu 9.1.13 Inprogress

klinis

5 belum ada pelaporan berkala indiator mutu 9.1.1.3 Inprogress

klinis

6 belum ada bukti monitoring pimpinan 9.1.1.4 Inprogress

puskesmas bersama tenaga klinis

7 belum ada bukti evaluasi pimpinan 9.1.1.4 Inprogress

puskesmas bersama tenaga klinis

8 belum ada bukti analisis pimpinan 9.1.1.4 Inprogress

puskesmas bersama tenaga klinis
9 belum ada bukti tindak lanjut pimpinan 9.1.1.4 Inprogress
puskesmas bersama tenaga klinis

10 belum ada dokumentasi pelaporan kasus KTD9.1.1.5 Inprogress

11 belum ada bukti anaisis KTD, KPC, KNC 9.1.1.7 Inprogress

12 belum ada bukti tindak lanjut KTD, KPC, KNC 9.1.1.7 Inprogress

13 belum ada bukti identifikasi resiko yang 9.1.1.8 Inprogress

mungkin terjadi dalam pelayanan klinis

14 belum ada bukti analisis resiko yang 9.1.1.8 Inprogress

mungkin terjadi dalam pelayanan klinis
belum ada bukti tindak lanjut risiko
15 pelayanan klinis (minimal dilakukan FMEA 9.1.1.8 Inprogress
untuk satu kasus)
16 belum ada bukti analisis risiko 9.1.1.9 Inprogress

17 belum ada bukti upaya meminimalkan risiko 9.1.1.9 Inprogress

belum ada perencanaan, pelaksanaan,

18 evaluasi dan tindak lanjut program 9.1.1.10 Inprogress
keselamatan pasien

19 belum ada bukti evaluasi dan tindak lanjut 9.1.2.1 Inprogress

perilaku petugas dalam layanan klinis

belum ada bukti sosialisasi, evaluasi

20 terhadap budaya mutu dan keselamatan 9.1.2.2 Inprogress
pasien, serta tindak lanjutnya

SK tentang penyusunan indikator klinis dan

21 indikator perilaku pemberi layanan klinis 9.1.2.3 Inprogress
dan penilaiannya
 Belum ada Rencana peningkatan mutu dan
22 keselamatan pasien dengan kejelasan 9.1.3.1 Inprogress
alokasi dan kepastian ketersediaan sumber
daya