RUJUKAN JIKA TIDAK

DAPAT
MENYELESAIKAN
MASALAH AUIDIT
INTERNAL
No. Dokumen :
No.Revisi :
SOP Tgl.Terbit :
Halaman : 1/2
UPTD
PUSKESMAS Bahruni, S.Sos,
JORONG NIP : 19630130198503
007

1. Pengertian Untuk menyelesaikan masalah audit yang tidak dapat

terselesaikan oleh pelaksana audit dan pimpinan puskesmas
2. Tujuan Apabila audit internal telah selesai dilaksanakan, kemudian
ditemukan laporan ketidaksesuaian maka pemimpin puskesmas
harus mencari penyelesaiannya
3. Kebijakan SK Kepala Puskesmas
4. Referensi Permenkes Nomor 75 Tahun 2014
5. Prosedur
6. Langkah-langkah a. Membuat surat rujukan jika tidak dapat meenyelesaikan hasil
audit
b. Mengirimkan surat rujukan tersebut kepada kepala dinas
c. Menunggu instruksi tindak lanjut dari rujukan tersebut
d. Apabila sudah dapat jawaban instruksi dari kepala dinas,
penanggungjawab program bersama kapus
menindaklanjutinya
7. Diagram Alir

8. Hal-hal yang perlu

diperhatikan

9. Unit Terkait 1. Petugas kepegawaian

2. Tim auditor

3. Kepala Puskesmas

Kepala Dinas
10. Dokumen Terkait

11. Rekaman Historis Perubahan

No Yang dirubah Isi Perubahan Tgl.mulai
diberlakukan
 RUJUKAN JIKA TIDAK DAPAT MENYELESAIKAN
MASALAH AUIDIT INTERNAL PUSKESMAS
JORONG
No. Kode :
UPTD Terbitan :
PUSKESMAS DAFTAR No. Revisi :
JORONG TILIK Tgl. Mulai Berlaku :
Halaman :1

Tida Tidak
No Kegiatan Ya
k Berlaku
1. Apaka
h
2. Apaka
h
3. Apaka
h
4. Apaka
h
5. Apaka
h
6. Apaka
h
7. Apaka
 h
8. Apaka
h
9. Apaka
h
10. Apaka
h
CR : %.
Jorong,..2017
Pelaksana / Auditor

(..)