IDENTIFIKASI MASALAH SA (SELF ASSESMENT) ADMEN PUSKESMAS ABCD

1. Dokumentasi penyusunan PTP, visi misi , telusur uraian tugas

2. Dokumen dan implementasi survey belum lengkap
3. Dokumen perncanaan belum lengkap
4. Belumada kesesuaian antara RSB, RUK, dan RPK
5. Revisiperencanaan operasional belum dilakukan
6. Kegiatan dan tujuan puskesmas belum tersosialisasi dan terevaluasi
7. Terdapat ketidak sesuaian antara rencana dan jadwal
8. Dukungan pimpinan puskesmas terhadap kegiatan belum bisa dibuktikan
9. Belum ada bukti tindak lanjut keluhan dan evaluasinya
10. Belum ada pelaporan penilaian kinerja ke dinas kesehatan kota

PRIORITAS MASALAH BERDASAR 4 H DAN KECENDERUNGAN ADA MASALAH

KAJIAN DOKUMEN PERENCANAAN

NO MASALAH HIGHT RISK HIGHT COST HIGH VALUE KECENDERUNGAN Jumlah
ADAMASALAH
1 Dokumentasi penyusunan PTP, 10 10 10 10 40
visi misi , telusur uraian tugas
2 Dokumen dan implementasi 8 8 8 8 32
survey belum lengkap
3 Dokumen perncanaan belum 9 9 9 9 36
lengkap
4 Belum ada kesesuaian antara RSB, 8 8 8 8 32
RUK, dan RPK
5 Revisi perencanaan operasional 5 5 4 5 19
belum dilakukan
6 Kegiatan dan tujuan puskesmas 6 6 6 6 24
belum tersosialisasi dan
terevaluasikelinsek
7 Terdapat ketidaksesuaian antara 4 4 4 4 16
rencana dan jadwal
8 Dukungan pimpinan puskesmas 4 4 4 4 16
terhadap kegiatan belum bisa
dibuktikan
9 Belum ada bukti tindak lanjut 8 7 8 9 32
keluhan dan evaluasinya
10 Belum ada pelaporan penilaian 3 0 3 3 9
kinerja ke dinas kesahatan
KAJIAN DOKUMEN KEPEGAWAIAN
NO MASALAH HIGHT RISK HIGHT COST HIGH VALUE KECENDERUNGAN Jumlah
ADAMASALAH
1 Uraian kepala Puskesmas belum 10 8 10 10 38
lengkap
2 Anjab dan ABK belum semua 8 8 8 8 32
pegawai tersedia
3 Penataan berkas pegawai belum 9 9 9 9 36
baik
4 SKP yang dibuat belum sesuai 8 8 8 8 32
5 Jadwal monitoring kegiatan belum 5 5 4 5 19
dibuat
KAJIAN DOKUMEN KEUANGAN
NO MASALAH HIGHT RISK HIGHT COST HIGH VALUE KECENDERUNGAN Jumlah
ADAMASALAH
1 Sk Pengelola bendahara dan 5 5 10 10 30
pembantu bendahara belum
didokumentasikan
2 Uraian tugas bendahara belum 8 8 8 8 32
sesuai
3 Buku Kas Umum dan Pembantu 9 9 9 9 36
Kas umum masih ada yang belum
dimintakan tanda tangan kepala
Puskesmas

KAJIAN DOKUMEN SARANA DAN PRASARAN

NO MASALAH HIGHT RISK HIGHT COST HIGH VALUE KECENDERUNGAN Jumlah
ADAMASALAH
1 Jadwal pemeliharaan sarana dan 10 5 5 10 30
prasarana realisasi belum sesuai
jadwal
2 Uraian tugas staf pengelola sarana 8 8 8 8 32
dan prasana tidak sesuai
3 Kartu inventaris barang belum 9 9 9 9 36
dibuat sesuai format
4 Petugas belum mendapat 8 8 8 8 32
pelatihan
5 Jadwal monitoring kegiatan belum 5 5 4 5 19
dibuat
KAJIAN DOKUMEN SISTEM INFORMASI
NO MASALAH HIGHT RISK HIGHT COST HIGH VALUE KECENDERUNGAN Jumlah
ADAMASALAH
1 Pengelolaan sistem informasi di 5 5 5 10 25
Puskesmas belum ada sosialisasi
2 Analisis data untuk bahan 8 8 8 8 32
pengelolaan informasi kesehatan
belum dibuat SOP
3 Kelengkapan pelaporan data ke 9 9 9 9 36
Dinas Kesehatan belum maksimal
4 Ketepatan jadwal pelaporan masih 10 10 8 10 38
ada yang tidak tepat waktu
5 Jadwal monitoring kegiatan belum 5 5 4 5 19
dibuat

JADWAL AUDIT INTERNAL

 JADWAL PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL PUSKESMAS ABCD

TAHUN 2016

Unit yang diaudit Petugas Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Spt Okt Nov Des
1. Perencanaan
11-12 Mei 24-25 Nov
Haryanto 2016 2016
dr. Ita
dr. Reny Lo

11-12 Mei 24-25 Nov

2. Kepegawaian Sutikno 2016 2016
Abdul Aziz

11-12 Mei 24-25 Nov

3. Sarana dan Prasarana Sumartana 2016 2016
dr. Eko
Damayanti

11-12 Mei 24-25 Nov

4. Keuangan dr. Sita Murti 2016 2016
Sugondo

5. Sistem Infrmasi dr. Bintarto 11-12 Mei 24-25 Nov

 2016 2016
Dwi Cipto Rini

Audit Internal

Puskesmas ABCD

No Unit Auditor Proses/kegiatan Standar/kriteri Tanggal/ Tanggal/ Tempat

kerja/Sasaran yang diaudit a yang waktu waktu pelaksana
audit digunakan audit I audit II an
sebagai acuan
1 Manajemen Haryanto Dokumentasi Pedoman PTP, 11-12 Mei 24-25 Nov Puskesma
dr. Ita
Perencanaan dr. Reni Lo penyusunan PTP, Visi Misi Dinkes 2016 2016 s ABC
Puskesmas visi misi , telusur Kabupaten dan
uraian tugas Propinsi
2 Kepegawaian Sutikno Dokumen Kepegawaian Uraian tugas semua 11-12 Mei 24-25 Nov Puskesma
Uraian kepala Abdul aziz Uraian kepala Puskesmas karyawan
Puskesmas belum Puskesmas 2016 2016 s ABC
lengkap
Anjab dan ABK Dokumen Anjab dan ABK Anjab dan ABK
belum semua semua pegawai tersedia
pegawai tersedia

Penataan berkas Penataan berkas Penataan berkas

pegawai belum pegawai baik dan lengkap
baik

SKP yang dibuat Dokumen SKP SKP yang dibuat

belum sesuai sesuai

Jadwal monitoring Jadwal monitoring

kegiatan belum
dibuat

3 Sarana dan Sumartana Jadwal pemeliharaan Pemeliharaan sarana

prasarana: Jadwal dr. Eko sarana dan prasarana dan prasarana
pemeliharaan Damayanti
sarana dan
prasarana realisasi
belum sesuai
 jadwal

Uraian tugas staf Uraian tugas staf

pengelola sarana dan pengelola sarana
prasana tidak sesuai dan prasana tidak
sesuai
Kartu inventaris barang Kartu inventaris
belum dibuat sesuai barang belum dibuat
format sesuai format

Petugas belum Petugas belum

mendapat pelatihan mendapat pelatihan

Jadwal monitoring Jadwal monitoring

kegiatan belum dibuat kegiatan belum
dibuat

INSTRUMEN AUDIT

Nama unit yang diaudit : Admen Puskesmas ABC

Auditor : 1.A , 2. B, 3. C

Waktu pelaksanaan : mei 2016

Instrumen Audit :

No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi audit
1 1.1.1.5. Ada perencanaan Adakah Sk tentang penyusunan
Puskesmas yang disusun perencanaan puskesmas
berdasarkan analisis
kebutuhan masyarakat dengan
melibatkan masyarakat dan
sektor terkait yang bersifat
komprehensif, meliputi
promotif, preventif, kuratif, dan
rehabilitatif.

Adakah tim perencanaan untuk

penyusunan perencanaan pusk
Adakah KAK penyusunan
perencanaan pusk.
Adakah SOP penyusunan
perencanaan
Adakah SK tentang identifikasi
kebutuhan masyarakat ,
Adakah KAK tentang identifikasi
kebutuhan masyarakat ,
Adakah SOP tentang identifikasi
kebutuhan masyarakat ,
Adakah bukti keterlibatan
masyarakat dalam proses
identifikasi kebutuhan masyarakat
Adakah analisa kebutuhan
masyarakat dalam penyusunan
perencanaan pusk.
Adalah bukti proses penyusunan
perencanaan di pusk.
 Adakah bukti keterlibatan lintas
program dalam tim
Adakah bukti keterlibatan lintas
program dalam tim
1.1.1.6. Pimpinan Puskesmas, Apakah terdapat Visi, misi, fungsi
Penanggung jawab, dan dan togas pokok puskesmas didalam
Pelaksana Kegiatan perencanaan
menyelaraskan antara
kebutuhan dan harapan
masyarakat dengan visi, misi,
fungsi dan tugas pokok
Puskesmas

1.1.4.5. Ada kesesuaian antara Apakah ada dokumen perencanaan

Rencana Pelaksanaan Kegiatan lima tahunan puskes.
(RPK) dengan Rencana Usulan
kegiatan (RUK) dan Rencana
Lima Tahunan Puskesmas.

Apakah terdapat kesesuaian antara

isi RSB,RUK dan RPK

HASIL AUDIT TANGGAL 11-12 MEI 2016

Nama unit yang diaudit : Admen Puskesmas ABC

Auditor : 1.A , 2. B, 3. C

Waktu pelaksanaan : mei 2016

Instrumen Audit :

No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi audit
1 1.1.1.5. Ada perencanaan Adakah Sk tentang penyusunan
Puskesmas yang disusun perencanaan puskesmas
berdasarkan analisis
kebutuhan masyarakat dengan
melibatkan masyarakat dan
sektor terkait yang bersifat
komprehensif, meliputi
promotif, preventif, kuratif, dan
rehabilitatif.

Adakah tim perencanaan untuk

penyusunan perencanaan pusk
Adakah KAK penyusunan
perencanaan pusk.
Adakah SOP penyusunan
perencanaan
Adakah SK tentang identifikasi
kebutuhan masyarakat ,
Adakah KAK tentang identifikasi
kebutuhan masyarakat ,
Adakah SOP tentang identifikasi
kebutuhan masyarakat ,
Adakah bukti keterlibatan
masyarakat dalam proses
identifikasi kebutuhan masyarakat
Adakah analisa kebutuhan
masyarakat dalam penyusunan
perencanaan pusk.
Adalah bukti proses penyusunan
perencanaan di pusk.
 Adakah bukti keterlibatan lintas
program dalam tim
Adakah bukti keterlibatan lintas
program dalam tim
1.1.1.6. Pimpinan Puskesmas, Apakah terdapat Visi, misi, fungsi
Penanggung jawab, dan dan togas pokok puskesmas didalam
Pelaksana Kegiatan perencanaan
menyelaraskan antara
kebutuhan dan harapan
masyarakat dengan visi, misi,
fungsi dan tugas pokok
Puskesmas

1.1.4.5. Ada kesesuaian antara Apakah ada dokumen perencanaan

Rencana Pelaksanaan Kegiatan lima tahunan puskes.
(RPK) dengan Rencana Usulan
kegiatan (RUK) dan Rencana
Lima Tahunan Puskesmas.

Apakah terdapat kesesuaian antara

isi RSB,RUK dan RPK

Contoh lain instrumen audit adalah check list untuk menghitung compliance rate suatu prosedur: