PEMERINTAH KOTA TANGERANG

DINAS PENDIDIKAN
UPTD SMK NEGERI 3 KOTA TANGERANG
Jl. Moch Yamin SH. ( (021) 5521213 Tangerang 15118
e-mail : info@smkn3-tng.sch.id Fax. (021) 55794918
NSS : 401287103003 NIS : 400030 NPSN : 20606899
Kode Dok PM-WMM-03
Tanggal Berlaku 5 -10-2009
PROSEDUR MUTU No.Revisi 00
Halaman 1
PENGENDALIAN PRODUK TIDAK SESUAI

Jabatan Tanda Tangan

Dibuat Oleh Sekretaris

Diperiksa Oleh WMM

Disetujui Oleh Kepala Sekolah

 PEMERINTAH KOTA TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN
UPTD SMK NEGERI 3 KOTA TANGERANG
Jl. Moch Yamin SH. ( (021) 5521213 Tangerang 15118
e-mail : info@smkn3-tng.sch.id Fax. (021) 55794918
NSS : 401287103003 NIS : 400030 NPSN : 20606899
Kode Dok PM-WMM-03
Tanggal Berlaku 5 -10-2009
PROSEDUR MUTU No.Revisi 00
Halaman 2
PENGENDALIAN PRODUK TIDAK SESUAI
1.0 Tujuan:
Prosedur ini dibuat untuk memastikan bahwa produk yang tidak sesuai, diidentifikasi dan
dikendalikan untuk mencegah hasil yang tidak diharapkan.

2.0 Ruang Lingkup:

Prosedur ini berlaku bagi seluruh produk yang dihasilkan oleh SMK NEGERI 3 Kota
Tangerang

3.0 Definisi:

- Produk Tidak Sesuai : Kompetensi Siswa, Kurikulum , Kehadiran Guru ,

Kompetensi Guru, Latar belakang Guru, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) ,
jadwal Pembelajaran, Ujian-ujian
4.0 Acuan:
Pasal 8.3 ISO 9001:2008

5.0 Uraian Prosedur:

5.1 Wakil Manajemen atau yang mewakili bertanggung jawab untuk memonitor dan
menindaklanjuti produk yang tidak sesuai dari setiap unit kerja di lingkungan SMK
NEGERI 3 Kota Tangerang Setiap personil dimungkinkan untuk mengidentifikasikan
masalah produk yang tidak sesuai dan melaporkan kepada Kepala Seksi yang terkait
dengan mengisi Laporan Ketidaksesuaian.
5.2 Kepala Seksi yang terkait, bertanggungjawab memonitor dan melaporkan produk yang
tidak sesuai kepada Kepala Sekolah atau Wakil Manajemen atau Pengendali Dokumen
dengan mengisi Laporan Ketidaksesuaian.
5.3 Produk yang tidak sesuai ditangani antara lain dengan cara sebagai berikut:
Mengambil tindakan untuk mengurangi ketidaksesuaian yang ditemukan;
Mengambil tindakan untuk mencegah terulangnya ketidak sesuaian;
 PEMERINTAH KOTA TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN
UPTD SMK NEGERI 3 KOTA TANGERANG
Jl. Moch Yamin SH. ( (021) 5521213 Tangerang 15118
e-mail : info@smkn3-tng.sch.id Fax. (021) 55794918
NSS : 401287103003 NIS : 400030 NPSN : 20606899
Kode Dok PM-WMM-03
Tanggal Berlaku 5 -10-2009
PROSEDUR MUTU No.Revisi 00
Halaman 3
PENGENDALIAN PRODUK TIDAK SESUAI
5.4 Wakil Manajemen dapat menugaskan personil yang ditunjuk untuk melakukan identifikasi
untuk menyelesaikan terhadap produk yang tidak sesuai.
5.5 Jika ketidaksesuaian produk terjadi setelah penyerahan kepada pelanggan atau mulai
digunakan, maka Wakil Manajemen atau Personil yang ditunjuk harus mengambil
tindakan yang sesuai dengan dampak atau dampak potensial dari ketidaksesuaian serta
mencatat dalam Laporan Ketidaksesuaian.
5.6 Wakil Manajemen atau Personil yang ditunjuk memverifikasi tindakan yang dilakukan
terhadap produk yang tidak sesuai untuk memastikan efektifitasnya.
5.7 Rekaman mengenai ketidaksesuaian produk dan tindak lanjut yang telah diambil,
disimpan oleh Pengendali Dokumen atau Kepala Sub Bagian atau Kepala Seksi terkait.

6.0 Lampiran:
6.1 Formulir Laporan Ketidaksesuaian
 Revisi : 00
Laporan Ketidaksesuaian

Disposisi Paraf
Bagian Uraian ttg. Ketidaksesuaian Paraf (oleh WMM atau Petugas yang berwewenang) pemberi
pelapor disposisi

Mengetahui,
Wakil Manajamen

( Drs. H. Lusi Selamet )

NIP. 196208091987032008