TKP 1

Ada 13 uraian tugas dewas

Ada ketentuan penilaian kinerja dewas, instrumen penilaian untuk dewas

Tupoksi dewas

Bukti penilaiannya

Tkp 1 Penilaian kinerja rumah sakit (direktur)

Renstra ada

Penilaian kinerja struktural

Perjanjian kinerja rumah saki? SPM ada?

Honorarium dewas sudah di periksa

Penyusunan visi dan misi dan renstra

Tkp1 ep 2

Review renstra

rewiew visi misi

Sosialisasi renstra

Sosialisasi visi misi

Rka

Tkp 1.2.ep2

Pendelegasian kewenangan, membolehkan mengangkat pegawai kontrak, keuangan

Tkp 1.3 program diklat disetujui dewas

Rencana anggaran

Sk pengangkatyan direktur

Penilaian Kinerja direktur

1.5

Program pmkp dan tujuannya disetujui dewas

Laporan pmkp ke dewas, minta bukti laporannya, nanti dewas memberikan rekomendasi,

Rapat rapat pimpinan

Usulan usulan kepegawaian

Usulan usulan keuangan

TKP 2 ep 4 tanggung jawab uraian tugas direktur, atau audit kepatuhan,

Contoh audit larangan merokok MFK 7.3.2

Contoh cuci tangan PPI

Tkp 2.5 daftar peraturan, lembar kerja perundang undangan, ada di PMKP, atau di MFK seluruh
pokja ngisi

Ep 6, audit badan eksternal,

Pemeriksaan untuk fasilitas, bukan keuangan minta di MFK formulir sudah

Tkp 3 perkenalan pejabat baru, spo, bukti, peraturan

Tanggung jawab dan uraian tugas pejabat

3 ep 3 Menyusun kebijakan prosedure sesuai lingkup tugasnya seluruh pejabat terkait sampai eselon
4, unit keperawatan, bikin kebijakan,

Bukti monev audit pimpinan sesuai lingkup tugasnya seluruh pejabat terkait sampai eselon 4,
keperawatan monev perawat, medik monev petugas medik,

3.1 notulen rapat dengan tokoh masyarakat, meminta masukan untuk review renstra

3.ep 4 Program pkrs dan laporan pkrs minta di PPK

3.2 penetapan rencana pelayanan di renstra RS ada

Sk rumah sakit ada

Jenis pelayanan ada di brosure

3.2.1 mpo sudah ada semua

3.3 pelayanan yang di kontrakan apa saja, dimasukan di PMKP

Panduan kontrak ada tidak

Ada berapa kerja sama di rsud ini, ruang lingkupnya apa saja, contoh klinis dokter, kso, contoh
manajemen, obat obatan, limbah,

Evaluasi nya bagaimana,

Ep.4 notulen rapat pada saat pimpinan terlibat pemilihan kontrak, (rapat KSO),
Ep.6 SPO alat diputus, pelayanan tetap berjalan

3.3.1 Evaluasinya bagaimana kontrak tersebut, PMKP belum ada, indikator mutu pelayanan yang di
kontrakan

Bukti teguran jika rekanan kontrak bermasalah

3.3.2 SK kebijakan pelayanan praktek dokter mandiri, tidak ada dokter konsulen yang datang ke sini,
dan tidak ada pasien yang di rujuk keluar, jika ada harus di kredensial,

3.4 program diklat dan program pmkp rs, contoh pelatihan PMKP kepada seluruh pimpinan, materi,
notulen,

Tkp 3.5 program rekruitmen

Program retensi

TKP 4 struktur RS seluruhnya

Kebijakan Pembentukan instalasi

Pedoman kerja ,pedoman pengorganisasian, pedoman pelayanan, semuan instalasi dan komite

(instalasi ada 17)

KPS baru ada 8,

TKP 5.1 ep 1 pedoman perencanaan, SPO perencanaan, pelaporan perencanaan, kebijakan dan alur,
prosedure perencanaan?

Ep 2 pedoman pelayanan dan program kerja seluruh unit tahun 2017

Ep 3 kebijakan dan SPO asli dari seluruh direktorat unit

5.1 konsul dan pergantian ship, KPS 6?

Panduan transfer ada di APK

5.2 dokumen ada di pedoman pelayanan, dan pedoman pengorganisasian

Pola ketenagaan

Bukti orientasi

5.5 penilaian kinerja unit, IKI IKU.?? Bisa SPM ditambah kepuasan pelanggan, efektif efisien unit,
pelaksanaan unit,

Penilaian kinerja staf, KPS

Ep 3 program mutu unit

Pitback data RTL

Laporan PMKP unit

TKP 6

Hak pasien di HPK

TKP 6 ep 2 Panduan pengelolaan etik RS

Kodersi 2015 acuan membuat kode etik

Kode etik RS

TKP 6.1 papan nama, brosure, website

General consen formulir

Ep 3 transper pasien, penerimaan pasien SPO

SPO penagihan ke pasien, dari keuangan

Panduan manajemen komplain keuangan (contoh pasien umum tidak bayar, pasien bpjs naik kelas
komplain)

6.2 dilema etik dihadapkan pada pasien, pasien menolak resusitasi, menolak di rujuk, di HPK, cara
penyelesaian nya bagaimana

Ep 3 SPO dan formulir

Bukti laporan dilema etik,

Finansial >

Pelayanan >

Buatkan laporannya..