DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS SUKOSARI
Kecamatan Babadan
JL. Gunung Wil No. 30 Telp.(0352) 484677
E-mail : puskesmassukosari@gmail.com
PONOROGO
DILAKSANAK
NO KEGIATAN AN KETERANG
YA TIDAK AN
AUDITEE AUDITOR
(............................................) (..........................................)
PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS SUKOSARI
Kecamatan Babadan
JL. Gunung Wil No. 30 Telp.(0352) 484677
E-mail : puskesmassukosari@gmail.com
PONOROGO
DILAKSANAK
NO KEGIATAN AN KETERANG
YA TIDAK AN
AUDITEE AUDITOR
(............................................) (..........................................)
PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS SUKOSARI
Kecamatan Babadan
JL. Gunung Wil No. 30 Telp.(0352) 484677
E-mail : puskesmassukosari@gmail.com
PONOROGO
DILAKSANAK
NO KEGIATAN AN KETERANG
YA TIDAK AN
AUDITEE AUDITOR
(............................................) (..........................................)
PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS SUKOSARI
Kecamatan Babadan
JL. Gunung Wil No. 30 Telp.(0352) 484677
E-mail : puskesmassukosari@gmail.com
PONOROGO
DILAKSANAK
DAFTAR PERTANYAAN AN KETERANG
NO YA TIDAK AN
AUDITEE AUDITOR
(............................................) (..........................................)
PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS SUKOSARI
Kecamatan Babadan
JL. Gunung Wil No. 30 Telp.(0352) 484677
E-mail : puskesmassukosari@gmail.com
PONOROGO
DILAKSANAK
NO DAFTAR PERTANYAAN AN KETERANG
YA TIDAK AN
AUDITEE AUDITOR
(............................................) (..........................................)
PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS SUKOSARI
Kecamatan Babadan
JL. Gunung Wil No. 30 Telp.(0352) 484677
E-mail : puskesmassukosari@gmail.com
PONOROGO
DILAKSANA
NO DAFTAR PERTANYAAN KAN KETERANGA
YA TIDA N
K
1 Apakah Petugas mencuci tangan dan memakai APD
2 Apakah petugas memasukkan 10 L serum/plasma
pasien yang akan diperiksa ke lubang sampel dengan
menggunakan pipet mikro
3 Apakah petugas menambahkan 4 tetes buffer
4 Peserta rapat menyusun jadwal pelaksanaan
5 Apakah petugas membaca hasil setelah 10 20 menit
6 Apakah Petugas mencatat hasil di register
laboratorium dan lembar hasil pemeriksaan
AUDITEE AUDITOR
(............................................) (..........................................)
PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS SUKOSARI
Kecamatan Babadan
JL. Gunung Wil No. 30 Telp.(0352) 484677
E-mail : puskesmassukosari@gmail.com
PONOROGO
DILAKSANA
NO DAFTAR PERTANYAAN KAN KETERANGA
YA TIDA N
K
1 Apakah Petugas mencuci tangan dan memakai APD
2 Apakah petugas menampung Urine dalam wadah
yang telah disediakan
3 Apakah urine lalu dimasukkan stik kedalam wadah
tersebut
4 Apakah petugas menunggu dalam waktu 3-5 menit
5 Apakah hasil dibaca maksimal 2 menit
6 Apakah Petugas mencatat hasil di register
laboratorium dan lembar hasil pemeriksaan
AUDITEE AUDITOR
(............................................) (..........................................)
PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS SUKOSARI
Kecamatan Babadan
JL. Gunung Wil No. 30 Telp.(0352) 484677
E-mail : puskesmassukosari@gmail.com
PONOROGO
DILAKSANA
NO DAFTAR PERTANYAAN KAN KETERANGA
YA TIDA N
K
1 Pj program/pelayanan mengidentifikasi masalah-
masalah spesifik dalam penyelenggaraan program
dan pelayanan di puskesmas
AUDITEE AUDITOR
(............................................) (..........................................)
PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS SUKOSARI
Kecamatan Babadan
JL. Gunung Wil No. 30 Telp.(0352) 484677
E-mail : puskesmassukosari@gmail.com
PONOROGO
DILAKSANA
NO DAFTAR PERTANYAAN KAN KETERANGA
YA TIDA N
K
1 Kepala Puskesmas menyiapkan materi sosialisasi
yang akan disampaikan kepada masyarakat dan lintas
sector
AUDITEE AUDITOR
(............................................) (..........................................)
PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS SUKOSARI
Kecamatan Babadan
JL. Gunung Wil No. 30 Telp.(0352) 484677
E-mail : puskesmassukosari@gmail.com
PONOROGO
DILAKSANA
NO DAFTAR PERTANYAAN KAN KETERANGA
YA TIDA N
K
1 Pelaksana program dan pelayanan mempersiapkan
materi/bahan konsultasi
2 Pelaksana program dan pelayanan menghubungi dan
menghadap pihak yang akan dimintai konsultasi
(Kepala Puskesmas/PJ program dan pelayanan)
3 Pelaksana program dan pelayanan menyampaikan
hal-hal yang mau dikonsultasikan pada Kepala
Puskesmas atau PJ program dan pelayanan
4 Kepala Puskesmas/PJ program dan pelayanan
member penjelasan/nasehat/saran atas konsultasi
yang disampaikan
AUDITEE AUDITOR
(............................................) (..........................................)
DILAKSANA
NO DAFTAR PERTANYAAN KAN KETERANGA
YA TIDA N
K
1 Penanggungjawab program membuat surat
kekelurahan atau instansi terkait untuk menyampaikan
perihal kegiatan apa yang akan dilaksanakan
2 Penanggungjawab program mengirimkan surat
pemberitahuan ke kelurahan atau instansi terkait yang
akan menjadi sasaran kegiatan
3 Masing-masing Penanggungjawab program
mengkonfirmasi ke kelurahan dan instansi terkait
tentang jadwal kegiatan program yang akan
dilaksanakan. Apabila ada perubahan, maka jadwal
direvisi. Apabila tidak ada perubahan, kegiatan
dilaksanakan sesuai jadwal
4 Masingmasing Penanggungjawab program dan
pelaksana melaksanakan kegiatan sesuai dengan
rencana kegiatan yang telah disepakati
5 Masingmasing Penanggungjawab program
melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan
6 Penanggungjawab program dan pelaksana mencatat
hasil kegiatan dan monitoring pada buku kegiatan
Program dan buku kegiatan individu
7 Masing-masing Penanggungjawab program
melaporkan kepada Kepala Puskesmas tentang hasil
pelaksanaan dan monitoring program
8 Kepala Puskesmas menerima hasil pelaksanaan
kegiatan masing-masing program untuk di telaah. Jika
ada yang perlu direvisi/diperbaiki maka akan
dilakukan revisi/perbaikan oleh masing-masing
Penanggungjawab program
9 Masing-masing Penanggungjawab program mencatat
revisi/rekomendasi perbaikan dari kepala puskesmas
untuk inovasi perbaikan kinerja
10 Hasil kegiatan yang sudah di evaluasi dan disetujui
oleh
AUDITEE AUDITOR
(............................................) (..........................................)
PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS SUKOSARI
Kecamatan Babadan
JL. Gunung Wil No. 30 Telp.(0352) 484677
E-mail : puskesmassukosari@gmail.com
PONOROGO
DILAKSANA
NO DAFTAR PERTANYAAN KAN KETERANGA
YA TIDA N
K
1 Kepala Puskesmas mengundang penanggungjawab
program dan pelaksanan pelayanan untuk
merencanakan kegiatan tertib administratif
AUDITEE AUDITOR
(............................................) (..........................................)
PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS SUKOSARI
Kecamatan Babadan
JL. Gunung Wil No. 30 Telp.(0352) 484677
E-mail : puskesmassukosari@gmail.com
PONOROGO
DILAKSANA
NO DAFTAR PERTANYAAN KAN KETERANGA
YA TIDA N
K
1 Membentuk Tim PenilaianKinerjaPuskesmas
2 Melaksanakan pengumpulan data dan pengolahan
data hasil kegiatan (dari data bulanan/triwulanan)
3 Melaksanakan konsultasi terkait hasil pengolahan
data kegiatan
4 Memberikan konsultasi/pembinaan kepada
Puskesmas terkait hasil penghitungan kegiatan
5 Melaksanakan analisis masalah, identifikasi
kendala/hambatan, mencari penyebab dan latar
belakangnya, mengenali faktor-faktor pendukung dan
penghambat
6 Memberikan laporan perhitungan kinerja Puskesmas
kepada Dinas Kesehatan Kota dan membahas
keterkaitannya dengan verifikasi data dan
perhitungannya
7 Melaksanakan verifikasi hasil perhitungan dan
memberikan umpan balik
8 Menerima umpan balik nilai akhir kinerja Puskesmas
berikut penjelasan dalam perbaikan penghitungan
bilamana terjadi kesalahan
9 Menyajikan nilai akhir hasil perhitungan cakupan dan
mutu kegiatan dalam bentuk grafik sarang laba-laba.
10 Menganalisis masalah dan kendala, merumuskan
pemecahan masalah, rencana perbaikan sekaligus
Rencana Usulan Kegiatan (RUK) tahun yang akan
datang
11 Mengkonsultasikan draft RUK ke Dinas Kesehatan
kabupaten
12 Melaksanakan analisis dan koreksi atas draft RUK
yang diusulkan oleh Puskesmas. Apabila RUK
disetujui Tim Perencanaan menyusun Rencana
Pelaksanaan Kegiatan, apabila belum disetujui Tim
Perencanaan harus merevisi RUK
13 Melaksanakan revisi ulang RUK bila tidak disetujui
14 Apabila disetujui maka menyusun Rencana
Pelaksanaan Kegiatan untuk tahun yang akan datang
15 Membahas rencana kegiatan yang melibatkan unsure
lintas sector terkait untuk keterpaduan dengan Kepala
Puskesmas
16 Mendiseminasikan informasi sekaligus membagi
tugas dan tanggung jawab untuk kegiatan tahun yang
akan datang dalam forum Lokakarya Mini Bulanan
Pertama
17 Menyelenggarakan pertemuan dengan lintas sector
terkait di kecamatan, untuk mendiseminasikan
rencana kegiatan Puskesmas yang ada kaitannya
dengan lintas sector dalam forum Lokakarya Mini
Tribulanan Pertama
18 Mempersiapkan seluruh pelayanan Puskesmas untuk
melaksanakan kegiatan dan pelayanan
AUDITEE AUDITOR
(............................................) (..........................................)
PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS SUKOSARI
Kecamatan Babadan
JL. Gunung Wil No. 30 Telp.(0352) 484677
E-mail : puskesmassukosari@gmail.com
PONOROGO
DILAKSANA
NO DAFTAR PERTANYAAN KAN KETERANGA
YA TIDA N
K
1 Ka TU membuat surat permohonan kaji banding ke
Puskesmas lain yang dituju
AUDITEE AUDITOR
(............................................) (..........................................)
PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS SUKOSARI
Kecamatan Babadan
JL. Gunung Wil No. 30 Telp.(0352) 484677
E-mail : puskesmassukosari@gmail.com
PONOROGO
DILAKSANA
NO DAFTAR PERTANYAAN KAN KETERANGA
YA TIDA N
K
1 Penanggungjawab program/pelayanan
mengidentifikasi masalah-masalah potensial dalam
penyelenggaraan program dan pelayanan di
puskesmas
AUDITEE AUDITOR
(............................................) (..........................................)
PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS SUKOSARI
Kecamatan Babadan
JL. Gunung Wil No. 30 Telp.(0352) 484677
E-mail : puskesmassukosari@gmail.com
PONOROGO
DAFTAR TILIK
DILAKSANA
NO KEGIATAN KAN KETERANGA
YA TIDA N
K
1
2
3
4
5
6
7
8
AUDITEE AUDITOR
(............................................) (..........................................)
DAFTAR TILIK
DILAKSANA
NO KEGIATAN KAN KETERANGA
YA TIDA N
K
1
2
3
4
5
6
7
8
AUDITEE AUDITOR
(............................................) (..........................................)