RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN RBA

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintah : 1.02.1.02 Urusan Wajib Kesehatan

Organisasi : 1.02.1.02.01 DINAS KESEHATAN

Program : 1.02.1.02.01.16 Program Upaya Kesehatan Perorangan

Kegiatan : 1.02.1.02.01.16.47 Pelayanan Kesehatan Puskesmas Bruno

Lokasi Kegiatan : Puskesmas Bruno

Jumlah Tahun n-1 : Rp 0.00

Jumlah Tahun n : Rp 3,148,019,000.00 [ tiga milyar seratus empat puluh delapan juta sembilan belas ribu rupiah ]

Jumlah Tahun n+1 : Rp 0.00

INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA Target Kinerja

Masukan Jumlah Dana Rp 3,148,019,000

Keluaran Persentase Puskesmas yang memberikan pelayanan sesuai standar 100%

Cakupan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas penunjang yan kes yang teregistrasi 100%

Hasil Cakupan tenaga kesehatan yang teregistrasi 100%

Prosentase Puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja 50%

Pelayanan skrining kesehatan bagi masyarakat 80%

Prosentase orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 100%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING NAMA REKENING JUMLAH (Rp.)
Volume Satuan Harga Satuan

1 2 3 4 5 6

5 2 BELANJA 3,148,019,000.00

5 2 1 BELANJA PEGAWAI 12,000,000.00

5 2 1 03 Uang Lembur
5 2 1 03 01 Lembur PNS 60.00 hari 200,000.00 12,000,000.00
5 2 2 BELANJA BARANG & JASA 2,685,160,400.00

5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 42,600,000.00

5 2 2 01 01 Belanja Alat tulis Kantor 12.00 bulan 700,000.00 8,400,000.00
5 2 2 01 02 Blj. Dokumen/Administrasi Tender
5 2 2 01 03 Blj. Alat listrik & Elektronik (Lampu pijar, battery kering) 12.00 bulan 500,000.00 6,000,000.00
5 2 2 01 04 Blj. Perangko, Materai & Benda Pos Lainnya 12.00 bulan 500,000.00 6,000,000.00
5 2 2 01 05 B. Peralatan Kebersihan & Bhn Pembersih 12.00 bulan 750,000.00 9,000,000.00
5 2 2 01 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
5 2 2 01 08 Belanja pengisian gas elpiji 12.00 bulan 350,000.00 4,200,000.00
5 2 2 01 11 Belanja perlengkapan dan atau peralatan kes. 12.00 bulan 750,000.00 9,000,000.00
5 2 2 01

5 2 2 02 Belanja Bahan / Material 99,600,000.00

5 2 2 02 Belanja alat rumah tangga 12.00 bulan 500,000.00 6,000,000.00
5 2 2 02 04 Belanja bahan obat-obatan : - 93,600,000.00
Obat-obatan 12.00 4,000,000.00 48,000,000.00
Bahan Kimia 12.00 bulan 3,500,000.00 42,000,000.00
Pembungkus obat 12.00 bulan 300,000.00 3,600,000.00

5 2 2 03 Belanja Jasa kantor 45,030,000.00

5 2 2 03 01 Belanja Telepon 12.00 bulan 500,000.00 6,000,000.00
5 2 2 03 02 Belanja Air 6.00 paket 105,000.00 630,000.00
5 2 2 03 03 Belanja Listrik 12.00 bulan 2,000,000.00 24,000,000.00
5 2 2 03 06 Belanja Langganan Internet 12.00 bulan 1,200,000.00 14,400,000.00

5 2 2 05 B.Perawatan Kendaraan Bermotor 35,600,000.00

5 2 2 05 01 Belanja Jasa Service 12.00 bulan 250,000.00 3,000,000.00
5 2 2 05 02 Belanja Penggantian suku cadang 12.00 bulan 600,000.00 7,200,000.00
5 2 2 05 03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 12.00 bulan 2,000,000.00 24,000,000.00
5 2 2 05 07 Blj. Surat Tanda Nomor Kendaraan 2.00 paket 700,000.00 1,400,000.00

5 2 2 06 Belanja Cetak & Penggandaan 46,782,562.00

5 2 2 06 01 Belanja Cetak 12.00 bulan 2,500,000.00 30,000,000.00
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 12.00 bulan 1,500,000.00 16,782,562.00
 RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING NAMA REKENING JUMLAH (Rp.)
Volume Satuan Harga Satuan

1 2 3 4 5 6
5 2 2 11 Belanja makanan dan Minuman 121,386,438.00
5 2 2 11 01 Belanja makananan & minuman Harian Pegawai 12.00 bulan 600,000.00 13,800,000.00
Belanja makan minum buka dan sahur puasa 1.00 bulan 5,940,000.00
5 2 2 11 02 Belanja makanan & minuman rapat 12.00 bulan 1,215,536.50 14,586,438.00
5 2 2 11 03 Belanja Makan minum tamu 12.00 bulan 250,000.00 3,000,000.00
5 2 2 11 05 Belanja Makan minum pasien 12.00 bulan 7,500,000.00 90,000,000.00

5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 102,000,000.00

5 2 2 15 01 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 12.00 bulan 7,500,000.00 90,000,000.00
5 2 2 15 02 Perjalanan Dinas Luar Daerah 12.00 bulan 1,000,000.00 12,000,000.00

5 2 2 20 Belanja Pemeliharaan 47,400,000.00

5 2 2 20 04 Belanja pemel.komputer 12.00 bulan 500,000.00 6,000,000.00
5 2 2 20 05 Blj. Pemel. Gedung Kantor 12.00 bulan 1,000,000.00 12,000,000.00
5 2 2 20 07 Blj. Pemel. Perlengkapan lainnya
- Pemel. Meubelair 12.00 bulan 500,000.00 6,000,000.00
- Pemel. Peralatan kerja/kalibrasi 12.00 bulan 1,500,000.00 18,000,000.00
- Pemel. Jaringan internet 12.00 bulan 200,000.00 2,400,000.00
- Pemel. Perlengkapan kerja 12.00 bulan 250,000.00 3,000,000.00

5 2 2 26 Belanja Jasa Pihak Ketiga 213,350,000.00

5 2 2 26 04 Jasa Tenaga Perseorangan 12.00 bulan 17,000,000.00 182,000,000.00
5 2 2 26 05 Iuran kontribusi limbah domestik 12.00 bulan 1,000,000.00 12,000,000.00
Iuran/ kontribusi pengelolaan limbah medis
berbahaya 12.00 bulan 1,550,000.00 18,600,000.00
administrasi perjanjian kerjasama 1.00 paket 750,000.00 750,000.00

5 2 2 27 Belanja Narasumber 12,000,000.00

5 2 2 27 2 Belanja jasa Narasumber 12.00 bulan 1,000,000.00 12,000,000.00
5 2 2 28 Belanja Jasa Lainnya 1,888,811,400.00
5 2 2 28 04 Jasa Pelayanan Kesehatan 12.00 bulan 157,400,950.00 1,888,811,400.00

Belanja biaya transfer bank 12.00 bulan 50,000.00 600,000.00

Belanja peningkatan sumberdaya manusia 12.00 bulan 1,500,000.00 18,000,000.00

Pemantapan mutu eksternal, diklat, seminar, simposium
Belanja bantuan transport 6.00 bulan 2,000,000.00 12,000,000.00

5 2 3 BELANJA MODAL 450,858,600.00

5 2 3 17 Blj modal pengadaan kendaraan dinas bermotor 31,536,600.00
02 03 01 06 03 01 Kendaraan Bermotor Roda Tiga 1.00 unit 30,136,600.00 30,136,600.00
05 02 06 02 01 00 Honor PPKom 1.00 orang 700,000.00 700,000.00
05 02 06 01 04 00 Pejabat Pengadaan 1.00 orang 500,000.00 300,000.00
05 02 06 03 04 00 Pejabat penerima hasil 1.00 orang 400,000.00 400,000.00

5 2 3 28 Blj. Modal Peralatan & Mesin - Pengad. Alat Rumah tangga

5 2 3 28 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Meubelair
7,841,000.00
02 06 02 01 17 22 Meja Counter 1.00 buah 6,441,000.00 6,441,000.00
05 02 06 02 01 00 Honor PPKom 1.00 orang 700,000.00 700,000.00
05 02 06 01 04 00 Pejabat Pengadaan 1.00 orang 500,000.00 300,000.00
05 02 06 03 04 00 Pejabat penerima hasil 1.00 orang 400,000.00 400,000.00

Belanja modal peralatan dan mesin- alat rumah tangga

5 2 3 28 6
lainnya 26,783,800.00
Panel partisi kantor 4.00 unit 4,702,700.00 18,810,800.00
Papan pengumuman 5.00 buah 314,600.00 1,573,000.00
Penghisap asap dapur 1.00 set 5,000,000.00 5,000,000.00
05 02 06 02 01 00 Honor PPKom 1.00 orang 700,000.00 700,000.00
05 02 06 01 04 00 Pejabat Pengadaan 1.00 orang 500,000.00 500,000.00
05 02 06 03 04 00 Pejabat penerima hasil 1.00 orang 200,000.00 200,000.00

5 2 3 29 Belanja modal peralatan dan mesin-pengadaan komputer

58,300,000.00
Belanja modal peralatan dan mesin-pengadaan personal
5 2 3 29 02
komputer
02 06 03 02 02 9 Lap Top 7.00 unit 8,100,000.00 56,700,000.00
05 02 06 02 01 00 Honor PPKom 1.00 paket 900,000.00 900,000.00
05 02 06 01 04 00 Pejabat Pengadaan 1.00 paket 500,000.00 500,000.00
05 02 06 03 04 00 Pejabat penerima hasil 1.00 paket 200,000.00 200,000.00
 RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING NAMA REKENING JUMLAH (Rp.)
Volume Satuan Harga Satuan

1 2 3 4 5 6
Belanja modal peralatan dan mesin-pengadaan alat
5 2 3 35 1
kesehatan perawatan 239,900,000.00
bed pasien 14.00 set 17,000,000.00 238,000,000.00
Honor PPKom 1.00 orang 900,000.00 900,000.00
Pejabat Pengadaan 1.00 orang 600,000.00 600,000.00
Pejabat penerima hasil 1.00 orang 400,000.00 400,000.00

Belanja modal peralatan dan mesin-pengadaan alat

kesehatan kedokteran 63,453,600.00
Sterilisator UV 1.00 unit 61,853,600.00 61,853,600.00
Honor PPKom 1.00 orang 700,000.00 700,000.00
Pejabat Pengadaan 1.00 orang 500,000.00 500,000.00
Pejabat penerima hasil 1.00 orang 400,000.00 400,000.00

Belanja modal peralatan dan mesin-pengadaan alat

kesehatan kedokteran gigi 7,000,000.00
Kompresor 1.00 unit 6,000,000.00 6,000,000.00
Honor PPKom 1.00 buah 500,000.00 500,000.00
Pejabat Pengadaan 1.00 buah 300,000.00 300,000.00
Pejabat penerima hasil 1.00 buah 200,000.00 200,000.00

Belanja alat peraga edukasi 5,800,000.00

Boneka 3.00 buah 1,000,000.00 3,000,000.00
phantom payudara 3.00 buah 600,000.00 1,800,000.00
Honor PPKom 1.00 buah 500,000.00 500,000.00
Pejabat Pengadaan 1.00 buah 300,000.00 300,000.00
Pejabat penerima hasil 1.00 buah 200,000.00 200,000.00

Belanja alat studio/ komunikasi 7,321,200.00

Handy Talki 4.00 buah 1,580,300.00 6,321,200.00
Honor PPKom 1.00 buah 500,000.00 500,000.00
Pejabat Pengadaan 1.00 buah 300,000.00 300,000.00
Pejabat penerima hasil 1.00 buah 200,000.00 200,000.00

Belanja alat rambu-rambu lalu lintas darat 2,922,400.00

Traffik Cone 8.00 buah 265,300.00 2,122,400.00
Honor PPKom 1.00 buah 300,000.00 300,000.00
Pejabat Pengadaan 1.00 buah 300,000.00 300,000.00
Pejabat penerima hasil 1.00 buah 200,000.00 200,000.00

Purworejo, ..
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Kepala UPT Puskesmas Bruno
TRIWULAN I Rp 787,004,750.00
TRIWULAN II Rp 787,004,750.00
TRIWULAN IIIRp 787,004,750.00
TRIWULAN IVRp 787,004,750.00 dr. Nur Salim
JUMLAH Rp 3,148,019,000.00 NIP.19780708 200501 1 009

PENGHITUNGAN JASPEL 40%:OPERASIONAL 60%

1,912,800 gas/ elpiji

4,650,000.00
4,650,000.00
76,500,000.00
85,800,000.00 honorer s.d des
1,026,000.00 stnk
66,439,164.00 265,836,660.00 jaspel s.d des
7,800,000.00 listrik s.d des
210,000.00 air
4,800,000.00 telephone s.d des
1,800,000.00 ma/mi tamu
ma/mi peg bln romadhon 3,750,000.00 5,400,000.00 ma/mi pegawai
ma/mi jaga malam 8,250,000.00 102,000,000.00 ma/mi pasien s.d des
aqua harian 1,650,000.00 3,000,660.00 gedung kantor
total ma/mi pegawai 5,400,000.00 -
19,931,652.00 477,673,320
186,918,330.00

664,591,650.00
78,918,330.00 operasional

pagu 664,591,650.00 8,304,895.50 66,439,164.00

BPS 134,512,800.00 66,439,164.00
 RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING NAMA REKENING JUMLAH (Rp.)
Volume Satuan Harga Satuan

1 2 3 4 5 6
ops 318,047,310.00
jaspel 212,031,540.00
664,591,650.00
jaspel pusk+bps 346,544,340.00

6,750,000.00
sisa hitung2an (2,020,568,750.00)
487,200.00

134,512,800 bps (versi bu mistinah

honor jasa tenaga perorangan

sma 550000 4 2,200,000 24,200,000
d3 600000 10 6,000,000 66,000,000
honor tenaga lama 7,650,000 91,800,000
jumlah 15,850,000 182,000,000
15,166,667
1,066,667
12,800,000
 RKA
2016

kontrol

Rp -

-
-

- 3,148,019,000.00
2844430000 kontrol
#VALUE! -
11,109,600.00
Rp 2,685,160,400.00 462,858,600.00
3,148,019,000.00 890,400.00
2,454,025,000.00 12,000,000.00
2,654,560,400.00 2,655,160,400.00
0.33
45,000,000.00
21,000,000.00 9,600,000.00
#REF!
6,000,000.00 333,333.33
3,000,000.00 250,000.00
9,600,000.00 833,333.33

3,000,000.00
14,180,000.00 1,181,666.67

109,800,000.00
16,200,000.00 1,350,000.00

87,000,000.00
18,000,000.00
3,000,000.00

43,260,000.00
12,000,000.00
1,260,000.00
20,400,000.00
9,600,000.00

35,600,000.00 (8,476,000.00)
4,440,000.00
15,676,000.00 15,684,800.00
35,243,340.00 32,456,800.00
1,206,000.00 2,674,733.33
(360,000.00)
32,096,000.00
650,000.00 2,674,666.67
1,398,546.83 #REF!
 -

- 3,148,019,000.00
107,494,098
10,800,000.00
4,320,000.00
22,067,000.00 22,067,000.00
1,800,000.00
68,507,098.00 7,395,266.67
13,256,800.00
1,104,733.33
45,816,000.00
13,781,000.00 1,000,000.00

8,352,000.00
46,984,463.00 51148463
8,400,000.00
9,000,000.00 #REF!
3,600,000.00
3,000,000.00

#REF!
182,000,000.00 15,850,000.00
12,000,000.00

18,600,000.00
500,000.00 449,911,252.80

-
7,200,000.00
1,888,811,400.00 6,000,000.00
#REF! #REF!

#REF!

kontrol modal #REF!

#REF!

1,166,847,000.00 #REF!

Biaya Administrasi Umum

Biaya Pegawai
Biaya Administrasi Perkantoran
Biaya Barang dan Jasa
Biaya Promosi/Marketing
Biaya Penyusutan
 -

- 3,148,019,000.00
Biaya Administrasi Bank
Biaya Lainnya
Jumlah Biaya Tidak Langsung

kontrol

444,430,000.00
v #REF!
#REF!
#REF!

v
#REF!

v #REF!
#REF!

v
v
#REF!

v 90,000,000.00
v

v #REF!
#REF!

v #REF!
#REF!
 -

- 3,148,019,000.00

v 182,000,000.00

v 1,888,811,400.00