PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

SKPD : 1.02.02. - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ADNAAN WD

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember 2017 dan 2015

Dalam Rupiah

kode Jumlah Realisasi % Realisasi

Rekening Uraian 2016
Anggaran 2015

1 2 3 4 5 6

1. PENDAPATAN DAERAH 44.000.000.000,00 45.380.688.693,00 103,14 -

1.1. Pendapatan Asli Daerah 44.000.000.000,00 45.380.688.693,00 103,14 -
1.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah 44.000.000.000,00 45.380.688.693,00 103,14 -
yang Sah
1.1.4.13. Pendapatan dari Badan Layanan 44.000.000.000,00 45.380.688.693,00 103,14 -
Umum Daerah (BLUD) RSUD
1.1.4.13.01. Pendapatan Jasa Layanan 43.580.000.000,00 44.325.110.424,00 101,71 -
1.1.4.13.03. Pendapatan Atas Hasil Kerjasama 350.000.000,00 849.933.231,00 242,84 -
Dengan Pihak Lainnya
1.1.4.13.04. Lain-lain Pendapatan BLUD yang 70.000.000,00 205.645.038,00 293,78 -
sah
2. BELANJA DAERAH 98.743.838.645,00 95.878.102.902,00 97,10 -
2.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 26.584.464.645,00 24.162.406.402,00 90,89 -
2.1.1. BELANJA PEGAWAI 26.584.464.645,00 24.162.406.402,00 90,89 -
2.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 19.720.064.645,00 17.440.310.002,00 88,44 -
2.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang 14.899.049.696,00 13.550.201.800,00 90,95 -
Representasi
2.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 1.441.419.820,00 1.258.568.540,00 87,31 -
2.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 92.539.500,00 83.980.000,00 90,75 -
2.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 1.649.843.433,00 1.490.001.900,00 90,31 -
2.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 245.806.457,00 142.995.000,00 58,17 -
2.1.1.01.06. Tunjangan Beras 1.049.722.600,00 838.985.700,00 79,92 -
2.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan 341.322.149,00 75.375.342,00 22,08 -
Khusus
2.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 360.990,00 201.720,00 55,88 -
2.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 6.864.400.000,00 6.722.096.400,00 97,93 -
2.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan 3.162.400.000,00 3.119.096.400,00 98,63 -
berdasarkan beban kerja
2.1.1.02.04. Tambahan Penghasilan 3.702.000.000,00 3.603.000.000,00 97,33 -
berdasarkan kelangkaan profesi
2.2. BELANJA LANGSUNG 72.159.374.000,00 71.715.696.500,00 99,39 -
2.2.1. BELANJA PEGAWAI 3.837.617.000,00 3.629.529.384,00 94,58 -
2.2.1.06. Belanja Pegawai RSUD 3.837.617.000,00 3.629.529.384,00 94,58 -
2.2.1.06.01 Belanja Pegawai RSUD. 3.837.617.000,00 3.629.529.384,00 94,58 -
2.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 41.560.928.589,00 41.438.406.363,00 99,71 -
2.2.2.24. Belanja Barang dan jasa RSUD 41.560.928.589,00 41.438.406.363,00 99,71 -
2.2.2.24.01. Belanja Barang dan jasa RSUD. 41.560.928.589,00 41.438.406.363,00 99,71 -
2.2.3. BELANJA MODAL 26.760.828.411,00 26.647.760.753,00 99,58 -
2.2.3.19. Belanja Modal Pengadaan 6.856.900.000,00 6.856.859.500,00 100,00 -
Alat-alat Kedokteran
2.2.3.19.01. Belanja modal Pengadaan 6.856.900.000,00 6.856.859.500,00 100,00 -
alat-alat kedokteran umum
2.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan 16.002.474.000,00 15.895.339.250,00 99,33 -
Konstruksi/Pembelian*)
Bangunan
2.2.3.26.01. Belanja modal Pengadaan 14.038.174.000,00 14.036.301.250,00 99,99 -
konstruksi/pembelian gedung
kantor
2.2.3.26.08. Belanja modal pengadaan 1.964.300.000,00 1.859.038.000,00 94,64 -
konstruksi IPAL
2.2.3.37. Belanja Modal RSUD 3.901.454.411,00 3.895.562.003,00 99,85 -
2.2.3.37.02. Belanja Modal Peralatan dan 2.069.709.411,00 2.064.126.003,00 99,73 -
Mesin RSUD
2.2.3.37.03. Belanja Modal Gedung dan 1.831.745.000,00 1.831.436.000,00 99,98 -
Bangunan RSUD
SURPLUS/(DEFISIT) (54.743.838.645,00) (50.497.414.209,00) 92,24 -
 Dalam Rupiah

kode Realisasi %
Jumlah Realisasi
Rekening Uraian
Anggaran 2016
2015

1 2 3 4 5 6

3. PEMBIAYAAN DAERAH - 15.022.693.609,00 - -

3.1. Penerimaan Pembiayaan - 15.022.693.609,00 - -
Daerah
3.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran - 15.022.693.609,00 - -
Daerah Tahun Sebelumnya
3.1.1.07. Pelampauan Penerimaan - 15.022.693.609,00 - -
Pembiayaan Daerah
3.1.1.07.01. Penggunaan SILPA - 15.022.693.609,00 - -

Payakumbuh, 2017

DIREKTUR UTAMA RSUD. Dr.

ADNAAN WD

dr. Hj. Merry Yuliesday, MARS

19600715 198803 2 005.