LK - Identitas Dokumen SOP

DINAS KESEHATAN KABUPATEN MANOKWARI Nomor SOP : / SOP/

PUSKESMAS WOSI Tanggal Pembuatan :
Jalan Drs. Esau Sesa - Manokwari Papua Barat Tanggal Revisi :
Tanggal Efektif :
Disahkan Oleh : Kepala Puskesmas Wosi

Andarius Saroy, SE
NIP.

Judul SOP :

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

LK - Flowchart dan Mutu Baku SOP (tulis Judul SOP)

Pelaksana
No. Kegiatan
I II

Total W
ana Mutu Baku
Waktu Keterangan
II Kelengkapan Output Biaya
(Menit)

Total Waktu
LK - Identitas Dokumen SOP

DINAS KESEHATAN KABUPATEN MANOKWARI Nomor SOP : / SOP/

PUSKESMAS WOSI Tanggal Pembuatan :
Jalan Drs. Esau Sesa - Manokwari Papua Barat Tanggal Revisi :
Tanggal Efektif :
Disahkan Oleh : Kepala Puskesmas Wosi

Andarius Saroy, SE
NIP.

AUDIT INTERNAL TENTANG

Judul SOP :
PERSIAPAN AUDIT

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1. Sistem Manajemen Mutu Internasional Standard (ISO) 9001-2008 1. TIM Auditor
2. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Undang - Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
5. Republik Indonesia nomor 13 tentang Peningkatan Kualitas

Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan

1. SOP Audit Internal tentang Proses Audit 1. Alat Tulis Kantor
2. SOP Audit Internal tentang Tindakan Perbaikan 2. Laptop
3. SOP Audit Internal tentang Verifikasi 3. Lembar Check List
4. Jadwal Audit

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

1. Kalau tidak Dilakukan maka Audit internal tidak terlaksana! 1. Buku Audit Internal
LK - Identitas Dokumen SOP

DINAS KESEHATAN KABUPATEN MANOKWARI Nomor SOP : / SOP/

PUSKESMAS WOSI Tanggal Pembuatan :
Jalan Drs. Esau Sesa - Manokwari Papua Barat Tanggal Revisi :
Tanggal Efektif :
Disahkan Oleh : Kepala Puskesmas Wosi

Andarius Saroy, SE
NIP.

AUDIT INTERNAL TENTANG

Judul SOP :
PERSIAPAN AUDIT

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1. Sistem Manajemen Mutu Internasional Standard (ISO) 9001-2008 1. TIM Auditor
2. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Undang - Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
5. Republik Indonesia nomor 13 tentang Peningkatan Kualitas

Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan

1. SOP Audit Internal tentang Proses Audit 1. Alat Tulis Kantor
2. SOP Audit Internal tentang Tindakan Perbaikan 2. Laptop
3. SOP Audit Internal tentang Verifikasi 3. Lembar Check List
4. Jadwal Audit

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

1. Kalau tidak Dilakukan maka Audit internal tidak terlaksana! 1. Buku Audit Internal
LK - Flowchart dan Mutu Baku SOP (tulis Judul SOP) Tindakan Korektif

Pelaksana
No. Kegiatan pelaksana
peserta rapat
pelayanan

1 menyusun rencana kegiatan pelayanan

Menyampaikan programnya pada saat rapat

2
puskesmas

3 Mengkoordinasikan jadwal pelaksanaan pelayanan

4 Membuat jadwal pelaksanaan

5 Membahas pembagian tugas

Melaksanakan program/kegiatan berdasarkan jadwal

6
yang telah dibuat

7 Mengevaluasi pelaksanaan pelayanan

elaksana Mutu Baku
Waktu Keterangan
Kelengkapan Output
(Menit)

Laporan dari Identifikasi

semua 45 ketidaksesuaia
monitoring n

ATK 15

ATK dan laporan

formulir 20 ketidaksesuaia
laporan nnya

ATK 30

Jadwaldan
ATK 30 tindakan
perbaikan

30

30

ATK 15

ATK 10

20

formulir
formulir
10 laporan
laporan
ditandatangani

10
 hasil laporan
hasil laporan 15
diterima

20

hasil verifikasi
ATK
20

Hasil tindakan
perbaikan 20
TOTAL 345
LK - Flowchart dan Mutu Baku SOP (tulis Judul SOP) Tindakan Korektif

Pelaksana
No. Kegiatan Tim
Petugas Koordinator
Mutu

Mengidentifikasi ketidaksesuaian yang berasal dari

hasil proses kepuasan pelanggan,hasil proses audit
1 internal,hasil proses monitoring,hasil proses analisi
data,hasil proses penanganan ketidaksesuaian
layanan dan temuannya / laporan lainnya

Menyampaikan ketidaksesuaian koordinator bagian

2
terkait

Mencatat ketidakpuasan pada formulir laporan

3
ketidaksesuaian dan penyelesaiannya

Membahas dan menganalisis penyebab

4
ketidaksesuaian
Menetapkan rencana dan jadwal tindakan perbaikan
5
atas keidaksesuaian

Melakukan tindakan perbaikan sesuai dengan

6
tindakan yang sudah ditetapkan

Memantau aktifitas tindakan perbaikan yang

7
dilakukan oleh staf terkait

Menginformasikan aktifitas tindakan perbaikan yang

8
tidak mencapai target kepada ketua Tim Mutu

Melapor kepada Kepala Puskesmas hasil aktifitas

9
tindakan

Membahas hasil aktifitas tindakan untuk

10
ditindaklanjutan

Menandatangani formulir laporan ketidaksesuaian

11
dan penyelesaian pada kolom yang sudah disiapkan

Melaporkan kepada koordinator bagian atas tindakan

12
perbaikan yang telah dilakukan

Menerima laporan hasil tindakan perbaikan dari staf

13
terkait
14 Memeriksa hasil tindakan perbaikan
 Membubuhkan tandatangan pada kolom verifikasi
15 dan melakukan penutupan sebagai penjelasan status
tindakan perbaikan sudah selesai dilakukan

16 Membuat formulir laporan ketidaksesuaian dan

penyelesaiannya yang baru dan mengulangi prosedur
ini jika belum selesai

Melaporkan hasil tindakan perbaikan yang telah

17 selesai kepada Kepala Puskesmas
TOTAL
 Mutu Baku
Waktu Keterangan
Kelengkapan Output
(Menit)

Laporan dari Identifikasi

semua 45 ketidaksesuaia
monitoring n

ATK 15

ATK dan laporan

formulir 20 ketidaksesuaia
laporan nnya

ATK 30
Jadwaldan
ATK 30 tindakan
perbaikan

30

30

ATK 15

ATK 10

20

formulir
formulir
10 laporan
laporan
ditandatangani

10

hasil laporan
hasil laporan 15
diterima

20
 5

hasil verifikasi
ATK
20

Hasil tindakan
perbaikan 20
TOTAL 345